風力發(fā)電企業(yè)安全生產信息管理安全風險控制指導手冊

風力發(fā)電企業(yè)安全生產信息管理安全風險控制指導手冊序號控制節(jié)點標準分風險管控重點要求管控效果評估評審依據頻次1.5安全生產信息管理1001.5.1管理制度10依據國家和集團相關規(guī)章制度要求，建立安全生產信息管理制度,明確:1.信息的類別；2.信息審核要求；3.信息報送的要求；4.信息接收的要求；5.信息處理的要求；6.各類信息歸口部門。查管理制度：1.未建立管理制度，不得分；2.制度內容不完善，扣1分/處。1.《中國大唐集團公司信息工作管理辦法》（大唐集團制〔2012〕19號）第六、十一條；2.《關于做好電力安全信息報送工作的通知》（國能綜合安全[2014]198號）；3.《電力安全事件監(jiān)督管理規(guī)定》（國能安全[2014]205號）。1次/年1.5.2提出10按制度要求及時、按時編寫對外報送信息。查安全生產信息報送留存資料：1.未按時編寫對外報送信息，每份扣1分；2.信息不符合規(guī)范內容和格式，每份扣1分。1.《中國大唐集團公司信息工作管理辦法》（大唐集團制〔2012〕19號）第六、十一條；2.《關于做好電力安全信息報送工作的通知》（國能綜合安全[2014]198號）第四章和附件1-4；3.《電力安全事件監(jiān)督管理規(guī)定》（國能安全[2014]205號）第七條；4.《中國大唐集團有限公司生產安全事故報告與調查規(guī)程》（大唐集團制〔2022〕70號）第二十五條。1次/年1.5.3審核10按級別審核對外報送信息，確保對外信息的正確無誤。1.查安全生產信息報送留存資料：（1）報送的信息未經審核，不得分；（2）越級審核信息，每份扣2分；2.查上級有關通報：報送的信息存在錯誤，被上級通報或考核的，每份扣1分。1.《中國大唐集團公司信息工作管理辦法》（大唐集團制〔2012〕19號）第十五、十六條；2.《關于做好電力安全信息報送工作的通知》（國能綜合安全[2014]198號）第五章第1條、第2條、第3條。1次/月1.5.4傳遞20及時傳遞信息，信息傳遞包括上傳與下達兩個方向。1.安全督查、不安全事件在規(guī)定時間內上報：（1）接受各類安全檢查、督查，必須第一時間電話報告；檢查結束后2小時內文字報告；（2）發(fā)生事故處置過程中、搶險救援結束前，執(zhí)行信息日報告，每日17:00前向集團公司續(xù)報；（3）發(fā)生一般安全事故和通報事件、預警約談和處罰事件等，30分鐘內及時報告；（4）發(fā)生較大及以上安全事故、重特大突發(fā)事件，要采取一切措施盡快掌握情況，15分鐘內報告集團公司；（5）發(fā)生生產安全事故后，單位負責人接到報告后，應當于1小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告；（6）在接到地方政府出臺的安全重大政策、標準、文件和要求等，在3日內報集團公司；2.日常安全生產信息按規(guī)定上報。查上級有關通報：1.漏報、瞞報不安全事件信息，不得分；報送的不安全事件信息不及時，每次扣10分；2.報送的日常信息不及時，每次扣2分；屬于責任部門未及時督辦的，每次扣5分。1.《中國大唐集團公司信息工作管理辦法》（大唐集團制〔2012〕19號）第十條、第十一條、第十四條、十六條；2.《中國大唐集團有限公司生產安全事故報告與調查規(guī)程》（大唐集團制〔2022〕70號）第五章；3.《關于做好電力安全信息報送工作的通知》（國能綜合安全[2014]198號）第三章、第四章；4.《電力安全事件監(jiān)督管理規(guī)定》（國能安全[2014]205號）第七條。1次/月1.5.5接收151.企業(yè)辦公室負責本企業(yè)信息工作，要明確信息工作負責人和至少一名相對固定的專（兼）職信息員；2.責任部門負責信息的收集、采編、報送等工作。查信息接收痕跡資料：接收信息不及時，影響工作安排的，不得分。《中國大唐集團公司信息工作管理辦法》（大唐集團制〔2012〕19號）第六條、第十一條。1次/月1.5.6處理151.各責任人應及時逐級批處信息；2.對信息批處流程中各節(jié)點責任部門應及時督辦。查信息批處痕跡資料：1.各責任人未及時批處信息文件，影響工作安排的，不得分；2.各責任人批處意見、辦理意見不具體，每次扣5分；3.經辦人未按批處意見和文件要求辦理的，每次扣3分。《中國大唐集團公司信息工作管理辦法》（大唐集團制〔2012〕19號）第十二條、第十五條。1次/年1.5.7反饋101.按照信息的批處意見，責任部門應在規(guī)定時間內按要求反饋信息；2.信息要保證質量，符合全面、及時、準確、規(guī)范的要求。查文件辦理痕跡資料：1.未按文件要求布置相關工作的，不得分；2.不按要求反饋信息的，每次扣2分?！吨袊筇萍瘓F公司信息工作管理辦法》（大唐集團制〔2012〕19號）第十六條、第二十二條。1次/年1.5.8回顧10歸口部門每月總結安全生產信息工作管理情況，將安全生產信息管理工作納入年度、月度工作考核體系，進行嚴格考核。查歸口部門月度會議資料：