進貨查驗制度

11、進貨查驗制度1）對采購的商品按照法律、法規(guī)和商品安全標準履行檢查義務，檢查商品感官質(zhì)量和標簽；查驗是否為國家有關(guān)法律、法規(guī)禁止銷售的商品；銷售進口商品的查驗進口商品的合法證明2）查驗供貨商的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品流通證明文件是否真實有效。3）查驗采購的商品與供貨商出具的發(fā)貨票上商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號（生產(chǎn)日期）、保質(zhì)期是否一致。12、索證索要制度1）索證進貨時按規(guī)定向生產(chǎn)廠家或上級供貨商索取“一照二證一報告”。即索取有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證等證件和質(zhì)量檢驗合格報告。對生產(chǎn)廠家或上級批發(fā)企業(yè)的上述證照及更新。以保證在有效期內(nèi)。2）索票，進貨索取載有食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號（生產(chǎn)日期）保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容的進貨票據(jù)。經(jīng)營預包裝食品的，應索取按照省工商局統(tǒng)一樣式，運用電子臺帳軟件開具的供貨憑證；

13、進貨臺賬制度1）建立商品進貨臺帳制度，如實記錄商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號（生產(chǎn)日期）、保質(zhì)期、供貨商名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容、或者保留載有上述信息的票據(jù)。2）設立一個存放上一級批發(fā)商或廠家相關(guān)資料和臺帳的資料柜、按供貨商、進貨時間、商品類別等不同將供貨憑證進行分類整理、定期裝訂成冊，落實臺帳管理。3）進貨臺帳和進貨票據(jù)保存期不得少于二年。14、庫房管理制度1）總則（1）為加強倉庫物品管理，明確物品出、入庫手續(xù)及流程，保證物資庫房管理的規(guī)范化和賬物一致，根據(jù)公司管理需要，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。（2）本管理辦法包括倉庫管理工作內(nèi)容與要求管理制度，責任與權(quán)限和檢查與考核等。（3）本制度適用于煙臺澄藍水產(chǎn)品有限公司公司庫房。2）庫房管理職責（1）庫房安全管理職責①庫房是物資保管重地，除倉管負責人和業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外，其他人員未經(jīng)批準不得進入倉庫。②因工作需要入倉的人員須有倉管負責人陪同，不得獨自入倉。③注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。④一切進倉人員不得攜帶火種、背包等物品入倉；禁止在倉庫抽煙。⑤倉庫范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆品。⑥定期檢查消防設施并完善相關(guān)記錄。⑦倉庫不得代存私人物品，也不得接收未經(jīng)上級同意的其他部門或單位的物品存?zhèn)}。（2）庫房清潔管理職責①倉管負責人在自己的管理范圍內(nèi)要勤于打掃、整理、保持庫房干凈整潔，每月檢查并完善、留存相關(guān)記錄。②庫房周圍不能堆放垃圾、雜品及其它廢棄物。③庫房物品要擺放整齊，經(jīng)常擦拭貨架，物品不能有落土、灰塵。④經(jīng)常檢查庫存物品，防霉、防蟲蛀、防異味。⑤經(jīng)常清理庫房死角，垃圾隨時清掃，杜絕鼠、蚊、蠅等“四害”的滋生。⑥隨著季節(jié)的不同，庫房應配放相應的滅四害藥劑。⑦最底層貨架距地面不得低于15CM，貨品均應上架保管、不能直接落地，應徹底防潮。物品之間間隔1cm,離墻2cm；輕的物品放置上層，重的放在中、下層。（3）倉管負責人崗位職責①嚴格執(zhí)行《庫房管理制度》。②熟知庫房貨物的品名、數(shù)量、存放位臵等，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)。③做好庫房的防火、防盜、防塵、防潮工作。④保持庫房清潔衛(wèi)生。⑤按公司財務制度辦理出、入庫手續(xù)，出、入庫物品要當場核實品名、規(guī)格、數(shù)量是否和“訂貨單”“送貨單”相一致，在確認無誤的情況下予以辦理出、入庫。⑥定期做好盤庫工作，庫存物品必須做到賬物相符。3）工作內(nèi)容與要求（1）產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫應嚴格進行檢查和驗收。檢查和驗收的主要內(nèi)容有：①數(shù)量、品種的檢查和驗收；②質(zhì)量的檢查和驗收。③產(chǎn)品入庫須符合質(zhì)量標準并憑質(zhì)檢部門合格證入庫，否則嚴禁入庫。④對驗收產(chǎn)品要妥善保管,經(jīng)檢驗確認的不合格品必須移至庫外；⑤不合格產(chǎn)品,嚴格按《不合格品控制程序》處理。（2）產(chǎn)品保管①產(chǎn)品入庫后保管員應妥善管理,并做到不丟失,不短缺,不損壞,不混放。②入庫產(chǎn)品要根據(jù)類別和等級分別整齊堆放,嚴禁混堆。③經(jīng)常檢查庫存產(chǎn)品是否受潮,包裝物是否損壞,產(chǎn)品是否被污染等每月至少一次,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并協(xié)助處理。④產(chǎn)品保管要建立健全帳、卡等原始記錄，及時掌握產(chǎn)品發(fā)運情況，保管員應定期對賬，確保在庫的產(chǎn)品與賬、卡相符，與統(tǒng)計和核算相符。⑤嚴格按公司安全管理相關(guān)規(guī)定做好倉庫安全工作,防止發(fā)生安全事故。⑥產(chǎn)品裝卸、搬運要嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，教育好搬運工自覺遵守,防止發(fā)生人身傷亡事故。（3）產(chǎn)品出庫①產(chǎn)品出庫應嚴格遵守《產(chǎn)品防護程序》的有關(guān)要求，完善手續(xù)（禁止涂改），認真計件計量，按規(guī)定發(fā)貨，并詳細作好記錄，以備存查；發(fā)貨后要保持倉庫整齊清潔。②嚴禁先出庫,后補辦手續(xù)的做法；嚴禁白條子發(fā)貨出庫。③產(chǎn)品上車前應收取提貨單,核查數(shù)量、種類并組織裝車；出庫產(chǎn)品的單據(jù)內(nèi)容要一致，字跡要清楚，產(chǎn)品出庫后應及時登記上賬，并按規(guī)定要求辦理出門證手續(xù)。④對退回產(chǎn)品應按退回手續(xù)辦理,并作好登記和記錄。（4）清倉盤點①保管員應嚴格對產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況隨時盤點，每季輪盤一次；②盤點內(nèi)容應做好原始記錄。③經(jīng)盤點發(fā)現(xiàn)物、賬、卡不一致時，應及時報告公司，重新核實，仔細分析原因，并書面報告情況和處理意見。庫存按批準意見進行處理。（5）清潔衛(wèi)生①嚴格按《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的有關(guān)貴定，依法搞好倉庫清潔衛(wèi)生工作。②上班員工應按規(guī)定著裝,嚴禁穿拖鞋等上班。③庫房保管員個人衛(wèi)生應做到“四勤”，環(huán)境衛(wèi)生實行“四定”包干負責制；④非倉庫保管員嚴禁入庫；⑤嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,亂丟煙頭、雜物、隨地吐痰等。4）管理制度（1）庫房保管員應自覺遵守公司關(guān)于勞動紀律的相關(guān)規(guī)定。（2）庫房保管員應堅守工作崗位,不擅自離崗串崗,不干與工作無關(guān)的事。（3）庫房保管員在憑證發(fā)貨時應做好計量工作,確保發(fā)運準確無誤。（4）嚴禁任何單位或個人無證提貨,或在倉內(nèi)盜拿產(chǎn)品。（5）庫房保管員要主動維護發(fā)運秩序，對用戶要熱情周到,并提供必要的方便。（6）堅持交接班制度,做好交接班紀錄，做到上不清下不接。5）檢查與考核（1）銷售處每月對倉庫工作進行檢查,每月至少檢查一次，各倉庫每周自查一次。（2）未履行工作職責和違反管理制度納入績效工資考核扣分。

15、安全生產(chǎn)責任制1）認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的方針，遵守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營，落實各級交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學習全生產(chǎn)知識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生，特制定本制度。2）道路運輸經(jīng)營者負責經(jīng)營許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責任人，對安全生產(chǎn)工作負總責。3）聘請符合道路運輸經(jīng)營條件的駕駛?cè)藛T，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)責任書，將責任書內(nèi)容分解到每個工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責明確，責任分清，層層落實安全生產(chǎn)責任制。4）積極參與各項安全生產(chǎn)活動，設立安全生產(chǎn)專項經(jīng)費，保證安全生產(chǎn)工作的開展。5）落實事故處理“四不放過”的原則，即：事故原因不查清不放過；事故責任者沒處理不放過；整改措施不落實不放過；教訓不吸取不放過。6）建立營運車輛維護、檢修工作制度，督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護，確保車輛技術(shù)狀況良好。7）嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴肅安全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實各項安全生產(chǎn)工作制度，組織開展安全生產(chǎn)活動和安全知識學習，提高全員安全生產(chǎn)意識。8）對道路運輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車、不強行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹慎駕駛，嚴格遵守道路交通規(guī)則和交通運輸法規(guī)。9）做好危險路段記錄并積極采取應對措施，在危險路段，要做到“一慢、二看、三通過”。10）不運輸法律、行政法規(guī)禁止運輸?shù)呢浳?，法律、行政法?guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運輸?shù)呢浳?，?/p>