2024-2025 年規(guī)劃預(yù)算的籌資與實(shí)施

第七十七屆世界衛(wèi)生大會(huì)總干事的報(bào)告背景1熱帶病研究和培訓(xùn)特別規(guī)劃、人類生殖研究、發(fā)展和研究培訓(xùn)特別規(guī)劃A77/14算水平、籌資和預(yù)算執(zhí)行情況的更詳細(xì)信息，可查截至2024年2月29日規(guī)劃預(yù)算的總體籌資和利用情況規(guī)劃預(yù)算門戶網(wǎng)站上，未來供資管道資金指處于后期確定階段以及/或者捐助方和世衛(wèi)預(yù)算部分核準(zhǔn)的2024-2025年規(guī)劃預(yù)算(百萬美元)籌資情況(百萬美元)籌資占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額（百萬包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比利用情況(百萬美元)利用的資金占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比基本規(guī)劃4968.23604.073%3776.676%463.79%消滅脊灰694.3475.268%880.3127%124.5應(yīng)急行動(dòng)和855.086%927.293%137.5特別規(guī)劃171.7126.273%126.674%7%總計(jì)6834.25060.574%5710.684%737.911%1chapeau-who-2024-health-eme2A77/14戰(zhàn)略重點(diǎn)核準(zhǔn)的2024-2025年規(guī)劃預(yù)算(百萬美元)籌資情況(百萬美元)籌資占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額(百萬美元)包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比利用情況(百萬美元)利用的資金占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比1.全民健康覆蓋受益人口新增十億人70%1486.476%192.42.面對(duì)突發(fā)衛(wèi)生事件受到更好保護(hù)的人口新增十億人457.138%465.338%84.67%3.健康和福祉得到改善的人口新增十億人437.7198.645%206.547%32.87%4.效率和效益更高的世衛(wèi)組織將為國家提供更好的支持931.769%945.670%154.0未分配資金642.7672.9總計(jì)4968.23604.073%3776.676%463.79%3A77/1442022-2023年同期水平，這表明規(guī)劃預(yù)算的執(zhí)行速度明2024-2025年規(guī)劃預(yù)算的籌資詳情A77/145?核心自愿捐款1.19億美元（包括29），支持費(fèi)用額每個(gè)雙年度調(diào)整一次（表3）。預(yù)計(jì)凈增15%（資金類型2022-20232024-2025與2022-2023年的差異可用預(yù)計(jì)總計(jì)百萬美元%評(píng)定會(huì)費(fèi)956.9191.420%核心自愿捐款308.066.2217.6283.8-24.2-8%規(guī)劃支持費(fèi)用502.7599.4599.496.7總計(jì)1767.61813.9217.62031.5263.915%A77/146合作活動(dòng)和落實(shí)計(jì)劃交付成果的時(shí)間。因此，秘書處確定了一套可持續(xù)籌資管理指標(biāo)1，以跟蹤如何應(yīng)對(duì)可持續(xù)資金短缺問題帶來的），?圖3僅計(jì)入了一小部分預(yù)測(cè)資金。預(yù)測(cè)資金通常不會(huì)指定1/about/accountability/budget/programme-budget-digital-platform-2024-2025/allocation-of-flexible-funds-and-propoA77/147世界衛(wèi)生大會(huì)的行動(dòng)77/14A877/14A8截至2024年2月29日按成果分列的2024-2025年基本規(guī)劃預(yù)算及其籌資情況（包括預(yù)測(cè)、支出和利用情況）a戰(zhàn)略重點(diǎn)/成果核準(zhǔn)的2024-2025年規(guī)劃預(yù)算籌資情況籌資占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額（百萬美元）包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比支出支出占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比利用情況利用的資金占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比1.全民健康覆蓋受益人口新增十億人1.1.改善了優(yōu)質(zhì)基本衛(wèi)生服務(wù)的獲取機(jī)會(huì)69%75%79.05%156.81.2.遇到經(jīng)濟(jì)困難的人數(shù)減少29.526%31.328%4.24%5.85%1.3.改善了初級(jí)衛(wèi)生保健方面基本藥物、疫苗、診斷工具和設(shè)備的獲取機(jī)會(huì)319.0255.180%282.088%5%29.99%未分配資金28.028.00.0小計(jì)11966.41374.070%1486.476%100.65%192.410%2.面對(duì)突發(fā)衛(wèi)生事件受到更好保護(hù)的人口新增十億人404.5129.132%129.132%4%27.57%2.2.防止流行病和大流行病323.8136.542%136.542%5%22.67%485.7144.530%144.630%22.25%34.47%未分配資金47.055.10.0小計(jì)21214.0457.138%465.338%53.74%84.67%99戰(zhàn)略重點(diǎn)/成果核準(zhǔn)的2024-2025年規(guī)劃預(yù)算籌資情況籌資占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額（百萬美元）包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比支出支出占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比利用情況利用的資金占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比3.健康和福祉得到改善的人口新增十億人3.1.通過處理健康問題的決定因素實(shí)現(xiàn)安全和公平的社會(huì)59.450%60.351%6.66%9%3.2.通過處理健康風(fēng)險(xiǎn)因素創(chuàng)造能提供支持和增強(qiáng)權(quán)能的社會(huì)150.167.445%73.749%6.54%7%3.3.促進(jìn)健康和可持續(xù)社會(huì)的健康環(huán)境168.871.742%72.543%6.94%7%未分配資金0.050.00.0小計(jì)3437.7198.645%206.547%19.95%32.87%4.效率和效益更高的世衛(wèi)組織將為國家提供更好的支持4.1.加強(qiáng)了國家在數(shù)據(jù)和創(chuàng)新方面的能力345.6123.536%137.440%21.86%44.54.2.加強(qiáng)了衛(wèi)生領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)能力、治理和宣傳535.4274.051%274.051%43.38%53.54.3.以高效率、高效益、注重結(jié)果和透明的方式管理財(cái)力、人力和行政資源469.0493.8105%493.8105%31.57%55.9未分配資金40.340.30.0小計(jì)41350.0931.769%945.670%96.67%154.0未分配資金642.7672.90.0總計(jì)4968.23604.073%3776.676%270.95%463.79%AnnexAnnex1A77/141077/14A1077/14A截至2024年2月29日按主要辦事處和預(yù)算部分分列的2022-2023年規(guī)劃預(yù)算及其籌資情況（包括預(yù)測(cè)、支出和利用情況）a主要辦事處核準(zhǔn)的2024-2025年規(guī)劃預(yù)算籌資情況籌資占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額（百萬美元）包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比支出（百萬美元）支出占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比利用情況利用的資金占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比1625.1889.955%900.355%80.15%134.18%基本規(guī)劃548.141%558.542%52.24%73.06%消滅脊灰20.2198.7983%198.7983%87%40.1199%應(yīng)急行動(dòng)和呼吁274.0140.051%140.051%4%20.88%特別規(guī)劃4.33.274%3.274%0.12%0.13%美洲313.7123.039%123.039%15.35%24.88%基本規(guī)劃295.698.133%98.133%5%24.48%消滅脊灰應(yīng)急行動(dòng)和呼吁21.8168%21.8168%0.10.54%特別規(guī)劃5.13.060%3.060%東地中海1299.8667.451%735.157%83.96%201.816%基本規(guī)劃618.4221.636%247.140%23.14%38.36%消滅脊灰342.8126.137%126.137%38.576.922%應(yīng)急行動(dòng)和呼吁334.0316.895%359.0107%22.27%86.326%特別規(guī)劃4.62.963%2.963%0.24%0.37%Annex2Annex2A77/14主要辦事處核準(zhǔn)的2024-2025年規(guī)劃預(yù)算籌資情況籌資占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額（百萬美元）包括預(yù)測(cè)資金在內(nèi)的籌資總額占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比支出（百萬美元）支出占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比利用情況利用的資金占核準(zhǔn)預(yù)算的百分比歐洲473.4377.680%415.888%29.96%57.812%基本規(guī)劃363.6253.070%275.776%21.16%32.89%消滅脊灰0.10.1應(yīng)急行動(dòng)和呼吁105.0121.7137.1131%8.68%24.623%特別規(guī)劃4.82.961%2.961%0.23%0.37%東南亞537.9243.145%260.648%21.54%63.312%基本規(guī)劃487.3218.445%229.147%20.64%60.8消滅脊灰0.30.3應(yīng)急行動(dòng)和呼吁46.021.547%28.261%0.92%2.45%特別規(guī)劃4.63.065%3.065%0.12%0.25%西太平洋430.2179.442%183.143%15.94%27.56%基本規(guī)劃408.1171.342%175.043%4%27.37%消滅脊灰應(yīng)急行動(dòng)和呼吁5.229%5.229%0.00%0.00%特別規(guī)劃4.22.868%2.868%0.13%0.25%總部2154.11434.467%70%137.06%228.5基本規(guī)劃1468.681%86%123.08%207.1消滅脊灰331.248.448.45.92%7.52%應(yīng)急行動(dòng)和呼吁210.097.346%104.150%2.23.0特別規(guī)劃144.3101.871%102.271%5.94%8%12AA77/14