化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患排查表

化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患排查表檢查時間：2024.3.26-2024.3.27序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格危險化學(xué)品等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。符合/不符合2特種作業(yè)人員未持證上崗按照規(guī)定，化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位涉及到的特種作業(yè)，除電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、高處作業(yè)等通用的作業(yè)類型外，還包括危險化工工藝過程操作及化工自動化控制儀表安裝、維修、維護作業(yè)（包含光氣及光氣化工藝、氯堿電解工藝、氯化工藝、硝化工藝、合成氨工藝、裂解[裂化]工藝、氟化工藝、加氫工藝、重氮化工藝、氧化工藝、過氧化工藝、胺基化工藝、磺化工藝、聚合工藝、烷基化工藝等15種危險工藝過程操作，及化工自動化控制儀表安裝、維修、維護）。從事上述作業(yè)的人員,均須經(jīng)過培訓(xùn)考核取得特種作業(yè)操作證。未持證上崗的應(yīng)納入重大事故隱患。符合/不符合3涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離不符合國家標準要求國家安全監(jiān)管總局發(fā)布第13號公告《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風(fēng)險標準和社會可接受風(fēng)險標準（試行）》，明確了陸上危險化學(xué)品企業(yè)新建、改建、擴建和在役生產(chǎn)、儲存裝置的外部安全防護距離的標準。同時，《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2014）等標準對生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施及其他建筑物外部距離有要求的，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施也應(yīng)滿足其要求。符合/不符合4涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）要求，“涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品的裝置裝設(shè)自動化控制系統(tǒng)；涉及危險化工工藝的大型化工裝置裝設(shè)緊急停車系統(tǒng)”。符合/不符合5構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）要求，“一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統(tǒng)”和“涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)”。構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，因事故后果嚴重，各儲罐均應(yīng)設(shè)置緊急停車系統(tǒng)，實現(xiàn)緊急切斷功能。對與上游生產(chǎn)裝置直接相連的儲罐，如果設(shè)置緊急切斷可能導(dǎo)致生產(chǎn)裝置超壓等異常情況時，可以通過設(shè)置緊急切換的方式避免儲罐造成超液位、超壓等后果，實現(xiàn)緊急切斷功能。符合/不符合6全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設(shè)置注水措施全壓力式液化烴儲罐注水措施的設(shè)置應(yīng)經(jīng)過正規(guī)的設(shè)計、施工和驗收程序。注水措施的設(shè)計應(yīng)以安全、快速有效、可操作性強為原則，設(shè)置帶手動功能的遠程控制閥，符合國家相關(guān)標準的規(guī)定。符合/不符合7液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體充裝安全風(fēng)險高，一旦泄漏容易引發(fā)爆炸燃燒、人員中毒等事故。萬向管道充裝系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)靈活、密封可靠性高、靜電危害小、使用壽命長，安全性能遠高于金屬軟管，且操作使用方便，能有效降低液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體充裝環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險。符合/不符合8光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域《危險化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第43號）要求，禁止光氣、氯氣等劇毒化學(xué)品管道穿（跨）越公共區(qū)域，嚴格控制氨、硫化氫等其他有毒氣體的危險化學(xué)品管道穿（跨）越公共區(qū)域。符合/不符合9地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求石油化工企業(yè)及其他按照《石油化工設(shè)計防火規(guī)范》設(shè)計的化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位均嚴禁地區(qū)架空電力線穿越企業(yè)生產(chǎn)、儲存區(qū)域。其他化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位則應(yīng)按照《建筑設(shè)施防火規(guī)范》（GB50016-2014）第10.2.1條規(guī)定，“架空電力線與甲、乙類廠房（倉庫），可燃材料堆垛，甲、乙、丙類液體儲罐，液化石油氣儲罐，可燃、助燃氣體儲罐的最近水平距離應(yīng)符合表10.2.1的規(guī)定。35kV及以上架空電力線與單罐容積大于200m3或總?cè)莘e大于1000m3液化石油氣儲罐（區(qū)）的最近水平距離不應(yīng)小于40m”執(zhí)行。符合/不符合10在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進行安全設(shè)計診斷對新、改、擴建危險化學(xué)品建設(shè)項目，必須由具備相應(yīng)資質(zhì)和相關(guān)設(shè)計經(jīng)驗的設(shè)計單位負責(zé)設(shè)計，在役化工裝置進行安全設(shè)計診斷也應(yīng)按照相應(yīng)的要求執(zhí)行。符合/不符合11使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備本條款中的“淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄”是指列入國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總廳科技〔2015〕43號）、《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號）等相關(guān)文件被淘汰的工藝、設(shè)備，各地區(qū)也可自行制定并公布具體目錄。符合/不符合12涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設(shè)置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設(shè)備本條款中規(guī)定的國家標準是指《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》（GB50493-2009）、《爆炸性環(huán)境第1部分：設(shè)備通用要求》（GB3836.1-2010）和《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第16部分：電氣裝置的檢查和維護（煤礦除外）》（GB3836.16-2006）。符合/不符合13控制室或機柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關(guān)于防火防爆的要求（1）其面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)的安全防護距離應(yīng)符合《石油化工設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）表4.2.12等標準規(guī)范條款提出的防火間距要求，且控制室、機柜間的建筑、結(jié)構(gòu)滿足《石油化工控制室設(shè)計規(guī)范》（SH/T3006-2012）第4.4.1條等提出的抗爆強度要求；（2）面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)的外墻應(yīng)為無門窗洞口、耐火極限不低于3小時的不燃燒材料實體墻。符合/不符合14化工生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源通過對化工生產(chǎn)裝置設(shè)置雙重電源供電，以及對自動化控制系統(tǒng)設(shè)置不間斷電源，提高化工裝置重要負荷和控制系統(tǒng)的安全性。涉及的標準主要有《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50052-2009）和《石油化工裝置電力設(shè)計規(guī)范》（SH3038-2000）。符合/不符合15安全閥、爆破片等安全附件未正常投用《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第5.5部分“泄壓排放和火炬系統(tǒng)”對化工和危險化學(xué)品企業(yè)具有泄壓排放功能的安全閥、爆破片等安全附件的設(shè)計、安裝與設(shè)置等提出了明確要求。符合/不符合16未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度關(guān)于企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制主要檢查兩點：一是企業(yè)所有崗位都應(yīng)建立與之一一對應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任，責(zé)任制的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于基本的法定職責(zé)；二是應(yīng)采取適當(dāng)途徑告知從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任及考核情況。隱患排查治理應(yīng)常態(tài)化，并做到閉環(huán)管理，且納入日?？己恕７?不符合17未制定操作規(guī)程和工藝控制指標化工和危險化學(xué)品企業(yè)的各生產(chǎn)崗位應(yīng)制定操作規(guī)程和工藝控制指標：一是制定操作規(guī)程管理制度，規(guī)范操作規(guī)程內(nèi)容，明確操作規(guī)程編寫、審查、批準、分發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責(zé)。二是編制的各生產(chǎn)崗位操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)至少包括開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；操作過程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。三是制定工藝控制指標，如以工藝卡片的形式明確對工藝和設(shè)備安全操作的最低要求。四是操作規(guī)程、工藝控制指標應(yīng)科學(xué)合理，保證生產(chǎn)過程安全。符合/不符合18未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行本條款的主要目的是促進化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位在設(shè)備檢修及相關(guān)作業(yè)過程中可能涉及的動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)以及其他特殊作業(yè)的安全進行。涉及的國家標準是指《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）。符合/不符合19新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。新工藝安全風(fēng)險未知，若沒有安全可靠性論證、逐級放大試驗、嚴密的試生產(chǎn)方案，風(fēng)險很難辨識，管控措施很難到位，容易發(fā)生“想不到”的事故。本條款中“精細化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估”，規(guī)范性文件是指國家安全監(jiān)管總局于2017年1月發(fā)布《關(guān)于加強精細化工反應(yīng)安全風(fēng)險評估工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號）要求，企業(yè)中涉及重點監(jiān)管危險化工工藝和金屬有機物合成反應(yīng)（包括格氏反應(yīng)）的間歇和半間歇反應(yīng)，有以下情形之一的，要開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估：（1）國內(nèi)首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產(chǎn)的以及國外首次引進的新工藝且未進行過反應(yīng)安全風(fēng)險評估的；（2）現(xiàn)有的工藝路線、工藝參數(shù)或裝置能力發(fā)生變更，且沒有反應(yīng)安全風(fēng)險評估報告的；（3）因反應(yīng)工藝問題，發(fā)生過事故的。符合/不符合20未按國家標