集團(tuán)公司供應(yīng)商管理制度

第一章總則第四條供應(yīng)商的選擇原則(一)優(yōu)先原則1.在確保質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格、生產(chǎn)能力、交貨期、服務(wù)等能2.在綜合評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，按下列順序優(yōu)先選擇供應(yīng)商：(二)集中原則(三)謹(jǐn)慎原則第五條供應(yīng)商準(zhǔn)入條件(一)具有法人資格；(二)具備國(guó)家有關(guān)部門(mén)、行業(yè)或公司要求必須取得的質(zhì)量、(三)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄(四)具備完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)、公司以及地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無(wú)不合格情況；(五)具有履行合同的能力、良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和售后服務(wù)能(六)公司規(guī)定具備的其他條件。第六條供應(yīng)商的準(zhǔn)入程序(一)采購(gòu)配套部提供擬選擇的供應(yīng)商名單，注明供貨類(lèi)別。(二)對(duì)于引進(jìn)件供應(yīng)商、零星供貨商、貿(mào)易商、代理商、原材輔料中的二、三類(lèi)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入，可由供應(yīng)商向采購(gòu)配套評(píng)審合格并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入合格供方管理。其他供應(yīng)商評(píng)估合格報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入合格供方管理。(三)公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)的供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)配套部、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部共同確認(rèn)，附中標(biāo)通知書(shū)復(fù)印件報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入合(四)對(duì)顧客要求控制的物資，邀請(qǐng)顧客參加對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。(五)供應(yīng)商準(zhǔn)入證的辦理及發(fā)放按總廠(chǎng)有關(guān)程序辦理。第七條采購(gòu)配套部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部根據(jù)公司有每三年進(jìn)行一次能力評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)秀的供應(yīng)商可免除能力為了評(píng)價(jià)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、服務(wù)及有關(guān)記錄等合作業(yè)績(jī)，須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)(一)組織1.績(jī)效評(píng)價(jià)周期：供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)的周期為一年，每年第一2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象：主要是A、B類(lèi)供應(yīng)商，其它供應(yīng)商可根3.績(jī)效評(píng)價(jià)責(zé)任：主要責(zé)任部門(mén)為采購(gòu)配套部和質(zhì)量部，采供相關(guān)單位收集和整理評(píng)價(jià)信息，同時(shí)，提供評(píng)價(jià)計(jì)劃，內(nèi)容主要包括評(píng)價(jià)時(shí)間安排和相應(yīng)的評(píng)價(jià)內(nèi)容。4.采購(gòu)配套部與質(zhì)量部按照“績(jī)效評(píng)價(jià)記錄表”(見(jiàn)附件一)和“供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)量表"(見(jiàn)附件二)、“供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果匯總"(見(jiàn)附件三)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保管相關(guān)文件和資料，及時(shí)歸入供應(yīng)商檔案。(二)評(píng)級(jí)依據(jù)供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果匯總得分，確定合格供應(yīng)商的績(jī)效等級(jí)。供應(yīng)商績(jī)效等級(jí)分為a級(jí)、b級(jí)、c級(jí)、d級(jí)，具體如下。(三)評(píng)級(jí)后處理1.年度績(jī)效評(píng)價(jià)為a級(jí)的供應(yīng)商，可獲得下列獎(jiǎng)勵(lì)政策：(1)提高物資采購(gòu)量的供貨權(quán)重；(2)在結(jié)算方面享受優(yōu)先付款；(3)為公司提升整機(jī)質(zhì)量水平或?yàn)楣旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)做出突出貢獻(xiàn)的供應(yīng)商，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。2.年度績(jī)效評(píng)價(jià)為b級(jí)的供應(yīng)商，督促其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.年度績(jī)效評(píng)價(jià)為c級(jí)的供應(yīng)商，降低供貨權(quán)重，督促其持續(xù)改進(jìn)。4.年度績(jī)效評(píng)價(jià)為d級(jí)的供應(yīng)商，列入淘汰供應(yīng)商名單并限期換廠(chǎng)。為了解供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行能力評(píng)價(jià)。(一)出現(xiàn)下列情況之一的，需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行能力評(píng)1.連續(xù)3年未進(jìn)行能力評(píng)價(jià)的；2.經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生異常的；3.連續(xù)兩年績(jī)效評(píng)價(jià)為c級(jí)的。(二)評(píng)價(jià)組織采購(gòu)配套部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部等部門(mén)對(duì)供應(yīng)商按照“供應(yīng)商基本概況表"(見(jiàn)附件四)、“能力評(píng)價(jià)過(guò)程記錄表”(見(jiàn)附件五)、"供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)結(jié)果匯總"(見(jiàn)附件六)進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，并保管相關(guān)文件和資料，及時(shí)歸入供應(yīng)商檔案。(三)評(píng)價(jià)結(jié)果處理1.能力評(píng)價(jià)完成后，采購(gòu)配套部組織填寫(xiě)“供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)指標(biāo)量表"(見(jiàn)附件七)、“供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)結(jié)果匯總”并向生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.采購(gòu)配套部負(fù)責(zé)匯總評(píng)級(jí)得分，確認(rèn)供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)等級(jí)。供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)等級(jí)分為I級(jí)、Ⅱ級(jí)、IⅢ級(jí)、IV級(jí)，具體如對(duì)暫時(shí)保留的供應(yīng)商，開(kāi)具整改通知單，限期整改，仍不(四)評(píng)價(jià)費(fèi)用供應(yīng)商的淘汰管理分為供應(yīng)商供貨資格淘汰和供貨品種淘汰兩類(lèi)。(一)供應(yīng)商供貨資格淘汰標(biāo)準(zhǔn)1.供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)不合格或年度績(jī)效評(píng)級(jí)為d級(jí)；2.除毛坯外，1個(gè)年度中，累計(jì)批次驗(yàn)收合格率低于95%;3.部件技術(shù)和性能指標(biāo)嚴(yán)重不合格；4.發(fā)生重大的、有意的(指以次充好、偷工減料、降低工藝標(biāo)準(zhǔn)、偽造質(zhì)量記錄等情況)質(zhì)量問(wèn)題或在使用中發(fā)生可靠性故障，造成重大損失和惡劣影響；5.出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，不能夠積極組織客觀(guān)地分析和處理，對(duì)已造成的重大損失拒不賠償；6.經(jīng)營(yíng)狀況異常，已不能滿(mǎn)足和適應(yīng)公司生產(chǎn)要求；7.價(jià)格不符合公司要求，協(xié)商不能達(dá)成一致；8.出現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、外銷(xiāo)控制(向第三方銷(xiāo)售公司獨(dú)家配套產(chǎn)品)嚴(yán)重違規(guī)的供應(yīng)商。(二)供應(yīng)商供貨品種淘汰標(biāo)準(zhǔn)1.除毛坯外，一個(gè)年度中，某物資累計(jì)批次驗(yàn)收合格率低于2.連續(xù)二次供貨重復(fù)出現(xiàn)同一質(zhì)量問(wèn)題(如理化性能、外觀(guān)缺陷、形位公差或尺寸精度不合格等);3.發(fā)生嚴(yán)重的批量報(bào)廢(如混料、開(kāi)裂、油孔不通、理化性能或成份指標(biāo)達(dá)不到要求、主要配合尺寸超差嚴(yán)重等);4.新供應(yīng)商正式批量供貨后，三個(gè)月仍不能達(dá)到免檢要求；5.部件技術(shù)和性能影響使用要求；6.延遲交貨期(發(fā)生不可抗力時(shí)除外)或發(fā)錯(cuò)數(shù)影響公司裝機(jī)五日以上；7.提出不合理的漲價(jià)要求，與公司協(xié)商沒(méi)有達(dá)成一致，擅自停止供貨；8.對(duì)技術(shù)支持或服務(wù)不重視、不配合；9.出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，不能夠積極組織客觀(guān)地對(duì)已造成的重大損失拒不賠償；10.在同類(lèi)物資中，有更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)(三)供應(yīng)商供貨資格及供貨品種淘汰程序1.依據(jù)供應(yīng)商供貨資格和供貨品種淘汰標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)配套部、第10頁(yè)共12頁(yè)2.對(duì)主重要件零部件和一類(lèi)原材輔料供應(yīng)商采購(gòu)配套部組織技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部對(duì)淘汰建議進(jìn)行審議，并對(duì)是否變更供應(yīng)商(1)需暫時(shí)保留供貨資格的，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可繼續(xù)供貨。(2)否決供貨資格的，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后(A類(lèi)供應(yīng)商還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)),從合格供方名單中注銷(xiāo)。(3)產(chǎn)品淘汰需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)配套部執(zhí)行。(4)決定淘汰供應(yīng)商的，采購(gòu)配套部應(yīng)先做好新供應(yīng)商的開(kāi)3.對(duì)一般件和二、三類(lèi)原材輔料供應(yīng)商淘汰供貨品種的，由采購(gòu)配套部直接將供貨權(quán)重調(diào)整為零；否決供應(yīng)商供貨資格的，對(duì)是否變更供應(yīng)商提出建議報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)4.被淘汰的供應(yīng)商或被淘汰的供貨品種，二年內(nèi)不得重新供貨，重新供貨前必須按本制度“供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)”規(guī)定辦(一)采購(gòu)配套部是供應(yīng)商檔案管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的建立和動(dòng)態(tài)維護(hù)。(二)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將供應(yīng)商相關(guān)信息、資料移交采購(gòu)配套部存檔。(三)檔案管理的主要內(nèi)容1.供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)過(guò)程和結(jié)果資料；2.供應(yīng)商提供的與能力評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的資料；3.與供應(yīng)商業(yè)務(wù)往來(lái)的相關(guān)資料，例如：供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，重大質(zhì)量問(wèn)題處理意見(jiàn)等。第四章協(xié)議、合同簽訂(一)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)洽談，簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議，送采購(gòu)配套部一份。(二)質(zhì)量部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)方面的洽談，簽訂有關(guān)驗(yàn)收協(xié)議，送采購(gòu)配套部一份。(三)采購(gòu)配套部、質(zhì)量部與供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力方面的洽談，并簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。(四)采購(gòu)配套部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂“知識(shí)產(chǎn)