項目風(fēng)險與變更管理制度

項目風(fēng)險與更改管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)項目風(fēng)險與更改管理的行為，提高項目管理的效率和質(zhì)量。本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部項目的風(fēng)險與更改管理。本制度涉及項目管理部門與項目各相關(guān)人員。第二章項目風(fēng)險管理第三條風(fēng)險管理的定義和原則項目風(fēng)險管理是指識別、評估、應(yīng)對項目存在的不確定性的活動。風(fēng)險管理的原則包含全面性、系統(tǒng)性、規(guī)范性、自動性、有效性和連續(xù)性。第四條風(fēng)險管理流程項目啟動階段，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項目團隊對項目的風(fēng)險進行初步識別，并建立風(fēng)險管理計劃。項目執(zhí)行階段，項目團隊要定期更新風(fēng)險識別和評估，及時應(yīng)對新顯現(xiàn)的風(fēng)險，并對已有的風(fēng)險進行跟蹤和掌控。項目收尾階段，項目團隊要評估項目執(zhí)行過程中的風(fēng)險管理效果，并形成總結(jié)報告。第五條風(fēng)險管理的具體步驟風(fēng)險識別：項目團隊要廣泛征集風(fēng)險，通過頭腦風(fēng)暴、專家咨詢等方式確定項目可能面對的風(fēng)險源。風(fēng)險評估：對已識別的風(fēng)險進行定性和定量分析，評估風(fēng)險的概率和影響程度，為訂立應(yīng)對措施供應(yīng)依據(jù)。風(fēng)險應(yīng)對：依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，訂立相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，包含風(fēng)險避開、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險減輕和風(fēng)險接受等。風(fēng)險監(jiān)控：設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)，定期對項目風(fēng)險進行跟蹤和監(jiān)控，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施。第六條風(fēng)險管理責(zé)任和權(quán)限項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目風(fēng)險管理的組織和實施，包含風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控等。項目團隊成員要樂觀參加風(fēng)險管理，并及時報告項目經(jīng)理有關(guān)風(fēng)險的信息。部門負(fù)責(zé)人要供應(yīng)必需的支持和資源，確保風(fēng)險管理的順利進行。第七條風(fēng)險管理的文檔記錄項目風(fēng)險管理計劃：包含項目風(fēng)險管理的目標(biāo)、組織、方法、時間布置等內(nèi)容。風(fēng)險識別報告：包含已識別的風(fēng)險源及其特征描述。風(fēng)險評估報告：包含風(fēng)險概率和影響程度的定量分析結(jié)果。風(fēng)險應(yīng)對措施及跟蹤報告：包含訂立的風(fēng)險應(yīng)對措施和跟蹤掌控的情況。第三章項目更改管理第八條更改管理的定義和原則項目更改管理是指對項目計劃、進度、資源和掌控措施等方面的更改進行管理和掌控。更改管理的原則包含明確性、合理性、穩(wěn)定性、可控性和可連續(xù)性。第九條更改管理流程更改提出：項目成員可依據(jù)項目實際需要提出更改懇求，并填寫相應(yīng)的更改申請表。更改評估：項目經(jīng)理依據(jù)更改申請的內(nèi)容，組織項目團隊對其進行評估，包含影響范圍、資源需求和風(fēng)險識別等。更改決策：依據(jù)更改評估結(jié)果，項目經(jīng)理和相關(guān)部門決議是否批準(zhǔn)更改，并進行優(yōu)先級排序和資源調(diào)配。更改實施：經(jīng)批準(zhǔn)的更改依據(jù)更改計劃進行實施，并對更改的影響進行跟蹤和掌控。更改驗證：依據(jù)更改實施的結(jié)果，對更改的有效性進行評估和驗證。第十條更改管理的具體步驟更改申請：包含更改懇求的內(nèi)容、原因、影響范圍和資源需求等。更改評估報告：包含更改影響評估的結(jié)果、優(yōu)先級排序和資源調(diào)配建議。更改記錄：包含已批準(zhǔn)的更改懇求、更改計劃和更改實施情況等。第十一條更改管理責(zé)任和權(quán)限項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目更改管理的組織和實施，包含更改評估、決策和實施等。項目團隊成員要依據(jù)項目更改管理的規(guī)定，樂觀搭配更改工作，并及時報告相關(guān)情況。部門負(fù)責(zé)人要供應(yīng)必需的支持和資源，確保更改管理的順利進行。第十二條更改管理的文檔記錄更改申請表：包含更改懇求的內(nèi)容、原因和影響評估等信息。更改評估報告：包含更改需求、優(yōu)先級排序和資源調(diào)配的結(jié)果。更改計劃：包含更改內(nèi)容、時間布置和實施責(zé)任人等。更改實施報告：包含更改實施情況和影響的驗證結(jié)果。第四章法律責(zé)任和監(jiān)督機制第十三條法律責(zé)任項目管理部門及相關(guān)人員應(yīng)依照國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部制度規(guī)定，履行項目風(fēng)險與更改管理的責(zé)任。如有違反法律法規(guī)和制度規(guī)定的行為，將依照相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)的紀(jì)律處分。第十四條監(jiān)督機制項目管理部門負(fù)責(zé)對項目風(fēng)險與更改管理的實施進行監(jiān)督和檢查。部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)內(nèi)部審計部門有權(quán)對項目風(fēng)險與更改管理的情況進行監(jiān)督和檢查。項目成員和相關(guān)人員有權(quán)對項目風(fēng)險與更改管理的問題進行舉報，依法受到保護。第五章附則第十五條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部。本制度的修訂和解釋，須經(jīng)企業(yè)管理負(fù)責(zé)人審批。第十六條本制度的施行本制度自頒布之日起施行