采購控制管理制度

采購掌控管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本制度旨在規(guī)范企業(yè)采購活動(dòng)，確保采購過程的透亮、公正、合規(guī)，并最大限度地降低采購風(fēng)險(xiǎn)；本制度依據(jù)《公司法》《采購法》等相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)的實(shí)際情況訂立。第二條適用范圍適用于企業(yè)內(nèi)全部采購活動(dòng)，包含物資采購、設(shè)備采購、工程采購等；本制度適用于全部與采購相關(guān)的員工，包含采購部門、相關(guān)經(jīng)營(yíng)部門及層級(jí)紀(jì)律審查人員等。第三條定義采購：指企業(yè)為取得所需物資、設(shè)備、工程等而進(jìn)行的購買或委托他人進(jìn)行的購買行為；采購需求人：指由需求部門提出采購需求，并負(fù)責(zé)采購需求的編制和后續(xù)跟蹤的人員；采購部門：指負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理企業(yè)采購活動(dòng)的具體部門；采購人員：指從事企業(yè)采購活動(dòng)的人員，包含采購部門的工作人員及相關(guān)經(jīng)營(yíng)部門的員工；供應(yīng)商：指與企業(yè)建立合作關(guān)系的供應(yīng)商或承包商。第四條原則采購活動(dòng)應(yīng)公開、公平、公正；采購活動(dòng)應(yīng)遵從合理性、經(jīng)濟(jì)性和效益性的原則；采購活動(dòng)應(yīng)遵從依法合規(guī)的原則；采購活動(dòng)應(yīng)遵從風(fēng)險(xiǎn)掌控的原則；第二章采購決策第五條采購計(jì)劃采購需求人依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際需要，編制年度采購計(jì)劃，并報(bào)采購部門審核；采購計(jì)劃應(yīng)包含采購項(xiàng)目、數(shù)量、金額、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容；采購部門依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，審核采購計(jì)劃并提出看法。第六條采購決策采購部門依據(jù)采購計(jì)劃，組織開展采購活動(dòng)；采購決策應(yīng)依據(jù)合理性、經(jīng)濟(jì)性和效益性原則進(jìn)行，包含評(píng)估供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、價(jià)格、交貨期等；采購決策應(yīng)遵從公開、公平、公正的原則，不得違法行為。第三章采購過程第七條采購公告采購部門應(yīng)在合適的媒體上發(fā)布采購公告，包含采購項(xiàng)目、采購需求的基本情況、要求的資格條件等；采購公告應(yīng)至少提前XX天進(jìn)行發(fā)布。第八條供應(yīng)商資格審查供應(yīng)商應(yīng)提交相關(guān)資料，并按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行資格審查；采購部門應(yīng)依據(jù)資格審查結(jié)果，確認(rèn)供應(yīng)商的資格。第九條投標(biāo)文件的編制與評(píng)審供應(yīng)商應(yīng)按要求編制投標(biāo)文件，并按規(guī)定時(shí)間提交；采購人員應(yīng)組織評(píng)審，依據(jù)合理性、經(jīng)濟(jì)性和效益性等原則，評(píng)估投標(biāo)文件；評(píng)審結(jié)果應(yīng)公布，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果，選定中標(biāo)供應(yīng)商。第十條中標(biāo)通知與合同簽訂采購部門應(yīng)向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并與供應(yīng)商簽訂合同；中標(biāo)通知書應(yīng)包含采購項(xiàng)目名稱、中標(biāo)供應(yīng)商、合同金額等信息；供應(yīng)商應(yīng)依照合同的要求履行合同義務(wù)。第十一條采購支出與驗(yàn)收采購部門應(yīng)按合同商定的支出方式和時(shí)間進(jìn)行支出；采購部門應(yīng)按合同商定的方式和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)。第四章采購監(jiān)督與管理第十二條監(jiān)督與檢查采購部門應(yīng)進(jìn)行對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督與檢查，包含采購合同的履行情況、采購費(fèi)用的使用情況等；采購部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決采購中存在的問題。第十三條采購記錄與歸檔采購部門應(yīng)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行記錄和歸檔，包含采購計(jì)劃、采購公告、投標(biāo)文件、評(píng)審記錄、合同、支出憑證、驗(yàn)收記錄等；采購記錄應(yīng)依照歸檔要求進(jìn)行存檔，并進(jìn)行定期檢查和備份。第十四條違規(guī)處理對(duì)采購活動(dòng)中存在的違規(guī)行為，采購部門應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，并及時(shí)采取相應(yīng)的矯正措施；違規(guī)處理措施包含警告、懲罰、停止合同、追究責(zé)任等。第五章附則第十五條制度的解釋與修訂對(duì)本制度的解釋與修訂權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人和法定代表人；制度的修訂應(yīng)依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行，修訂后應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員。第十六條生效日期本制度自批準(zhǔn)之日起生效；本制度的解釋與修訂自通知之日起生效。以上就是