程序文件表格

收文登記簿

編號(hào):表號(hào)：BJZHS/JL-01-1

收文原文收件人歸檔

收文機(jī)關(guān)文件類別件數(shù)附件事由

%編號(hào)編號(hào)蓋章日期

發(fā)文登記簿

編號(hào):表號(hào)：BJZHS/JL-01-2

發(fā)文原文收件人歸檔

發(fā)文機(jī)關(guān)文件類別件數(shù)附件事由

%編號(hào)編號(hào)蓋章日期

.北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

BEIJINGLINI-COMSTRUCTIOMTHIRDOCVELOPMENTANDCONSTRUCTIONCO.,LTD,管理體系運(yùn)行表格版本C/0

文件更改通知單

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-01-3

現(xiàn)文件，因其中

_______________________________部分內(nèi)容不能正確指導(dǎo)企業(yè)生

產(chǎn)、經(jīng)營、QHSE管理，需進(jìn)行更改，原文件內(nèi)容改為

__________________________________更改方法采用劃改/換頁。

特此通知

主管部門簽章：

年月日

3

.北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

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文件作廢通知單

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-01-4

現(xiàn)文件，因不符

合本單位運(yùn)作情況，提出該文件作廢。

特此通知

主管部門簽章:

年月日

4

.北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

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申報(bào)文件清單

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-01-5

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注

編制:年月日審批:年月日

5

北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

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受控文件總清單

類別：編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-01-6

序

文件編號(hào)文件名稱修訂狀態(tài)備注

號(hào)

制表人:年月日批準(zhǔn)人:年月日

6

.北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

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文件管理檢查記錄

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-01-07

檢查部門檢查人時(shí)間

受檢單位受檢人

編目

文件修訂狀態(tài)

標(biāo)識(shí)

清單版本的

有效性

與清單

文件是否相符

文件修改

保存手續(xù)

文件收發(fā)

作廢文件

文件管理中

存在的問題

問題

糾正措施

7

.北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

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記錄清單

部門（單位）名稱:表號(hào)：BJZHS/JL-02-1

序號(hào)記錄（表格）編號(hào)記錄（表格）名稱備注

編制人:日期:批準(zhǔn)人:日期:第頁，共頁

8

北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

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會(huì)議記錄

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-02-2

會(huì)議名稱時(shí)間

主持人地點(diǎn)

參加人員詳見簽到表

9

.北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

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會(huì)議簽到表

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-02-3

會(huì)議名稱口期

序序

單位姓名職務(wù)單位姓名職務(wù)

號(hào)號(hào)

116

217

318

419

520

621

722

823

924

1025

1126

1227

1328

1429

1530

10

A北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

KuiitLim-tM&nunmmi?srcuraiTAIDcsKniEiiacn..iv.管理體系運(yùn)行表格版本C/0

作廢文件銷毀登記表

部門名稱：編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JI.-O2-4

文件編號(hào)文件名稱銷毀原因銷毀日期執(zhí)行人批準(zhǔn)人

II

A北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

Lim-ounuciinmm*wieumiTMDucnucuaOL.LV.管理體系運(yùn)行去格版本c/o

受控文件借閱登記表

部門名稱:編號(hào):表號(hào)；BJZHS/JI.-O2-5

文件編號(hào)文件名稱借閱人借閱日期借閱期限歸還日期收文人簽字

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環(huán)境因素識(shí)別排查表

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-03-1

狀

產(chǎn)品/活時(shí)

態(tài)

環(huán)境因素態(tài)環(huán)境影響現(xiàn)有控制措施備注

動(dòng)/服務(wù)

注：1.環(huán)境因素填寫應(yīng)具體，如：生活污水。

2.現(xiàn)有控制措施是指減少資源消耗和污染物治理的措施、管理制度和管理方案；

3.環(huán)境影響分：大氣、水體、土地、聲等污染、能源資源消耗、其他（光污染等）

4.與本單位有關(guān)的環(huán)境因素在備注欄內(nèi)畫“確認(rèn)。

13

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重要環(huán)境因素清單

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-03-2

序

境

環(huán)主要相關(guān)

號(hào)

素

因主要控制方式備注

工序或活動(dòng)

編制部門:日期:批準(zhǔn):日期:

14

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重要環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管理方案

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-03-3

序主要環(huán)境方法和措責(zé)任實(shí)施部投資預(yù)算起止

目標(biāo)指標(biāo)

號(hào)因素施部門門（元）時(shí)間

15

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危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表

編號(hào)：表號(hào)；BJZHS/JL-O4-1

作業(yè)條件

序時(shí)狀可能導(dǎo)致的判別依據(jù)危險(xiǎn)現(xiàn)有控制

作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因索危險(xiǎn)性評價(jià)備注

號(hào)態(tài)態(tài)事故(a~e)級(jí)別措施

LECD

注：判別依據(jù)a為不符合法律法規(guī)及其它要求：b為曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取書■效措施控制：c為相關(guān)方有合理抱怨或要求：d為直接

觀察到可能導(dǎo)致靠故.H無適當(dāng)控制措施：e為LEC法半定量評價(jià).

編制人編制日期審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期

北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

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重大風(fēng)險(xiǎn)清單

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-O4-2

危

險(xiǎn)備注

級(jí)

序號(hào)部門活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)危險(xiǎn)因素別可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施

（判別依據(jù)）

編制人編制日期審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期

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KIJIIKL?icaawefitti?i?ttn^ciraecmweriaM..in.管理體系運(yùn)行去格Jlfi本C/0

職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JI.-O4-3

序危害責(zé)任實(shí)施起始完成

危害因素目標(biāo)指標(biāo)管理方案其它

號(hào)事件部門部門時(shí)間時(shí)間

編制人______編制日期_______批準(zhǔn)_________批準(zhǔn)日期_________

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6■IJHKi?ioaewMfi.etit^cwanouwxnaee..in.管理體系運(yùn)行去格版本C/0

法律法規(guī)及其他要求清單

編號(hào);表號(hào)：UJZHS/JI05I

適用性

序號(hào)法律法規(guī)及其他要求名稱頒布機(jī)關(guān)文件編號(hào)生效/修訂日期狀態(tài)標(biāo)示獲取日期獲取渠道

確認(rèn)人

編制人:審批:年月日

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環(huán)境法律法規(guī)及其他要求應(yīng)用情況檢查表

編號(hào):表號(hào)：BJZHS/JL05-2

檢查

序號(hào)環(huán)境因素適用法律法規(guī)及其他要求的相應(yīng)條款及內(nèi)容應(yīng)用方式

事實(shí)描述評價(jià)

注：“評價(jià)”一欄中.環(huán)境因素的控制符合相應(yīng)條款的要求打“J”，否則打“X7

填表人:檢查時(shí)間:填表時(shí)間:

20

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KIJIIKLMIoaawefiai?i?ecmweriaM..in.管理體系運(yùn)行去格Jlfi本C/0

膜亞健康安全法律法規(guī)及其他要求應(yīng)用情況檢查表

編號(hào)：表號(hào)；BJZIIS/JL-O5-3

檢查

序號(hào)危險(xiǎn)源適用法律法規(guī)及其他要求的相應(yīng)條款及內(nèi)容應(yīng)用方式

事實(shí)描述評價(jià)

注：“評價(jià)”一欄中，危險(xiǎn)源的控制符合相應(yīng)條款的要求打“J”，否則打“X”.

填表人，檢查時(shí)間,填表時(shí)間t

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6■IJHKi?ioaewMfi.etit^cwanouwxnaee..in.管理體系運(yùn)行去格版本C/0

信息交流記錄

編號(hào)：表號(hào)；BJZHS/JL-06-1

日期信息內(nèi)容信息來源交流方式處理情況接收人備注

22

北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

6■IJHKi?ioaewMfi.etit^cwanouwxnaee..in.管理體系運(yùn)行去格版本C/0

年度培訓(xùn)計(jì)劃表

編號(hào)：表號(hào)；BJZHS/JL-O7-1

序

叁

培訓(xùn)內(nèi)容參加人員培課時(shí)

號(hào)

人

主辦部門數(shù)培訓(xùn)時(shí)間承辦單位考核方式備注

（培訓(xùn)班名稱）范圍數(shù)

審批:審核:填報(bào):填報(bào)時(shí)間:

信北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司

KIJINCLMIa?aw?nieutunttiumweeeacwxnaee..in.管理體系運(yùn)行去格版本C/0

年度培訓(xùn)完成情況表

編號(hào):表號(hào)；BJZHS/JL-O7-2

序培訓(xùn)內(nèi)容參加人員艷終培課時(shí)

主辦部門培訓(xùn)時(shí)間承辦單位考核方式備注

號(hào)（培訓(xùn)班名稱）圍人數(shù)數(shù)

審批:審核:饌報(bào):填報(bào)時(shí)間:

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BEIJINGIIHI-CONSTRUCTIOWTHIRDOEVELOfWEMTMOOOMSTR1CTIONCO..LTD,管理體系運(yùn)仃表格版本C/0

業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)申報(bào)表

編號(hào)：表號(hào)：BJZHS/JL-07-3

申請人姓名

所在部門

培訓(xùn)內(nèi)容

主辦單位

起止時(shí)間

培訓(xùn)費(fèi)

主部

管門

領(lǐng)領(lǐng)

導(dǎo)導(dǎo)

意

簽字：

見