燃煤發(fā)電企業(yè)安全設施安全風險控制指導手冊

燃煤發(fā)電企業(yè)安全設施安全風險控制指導手冊序號控制節(jié)點標準分風險控制重點管控效果評估評估依據(jù)評估頻次4.2安全設施4504.2.1管理制度10建立安全設施管理制度，明確主管部門和職責和分工1.無安全設施管理制度，不得分；2.制度不完善，每處扣1分?！蛾P于進一步完善現(xiàn)場安全設施工作的通知》（安生[2007]54號）1次/年4.2.2策劃10根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場安全設施檢查情況策劃補充計劃，對缺失或損壞的設施進行補充和完善安全設施未進行補充完善，每項扣1分。1.《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設施配置》（DL/T1123—2009）；2.《中國大唐集團公司安全設施標準》（2007版）1次/年4.2.3安全設施配置2004.2.3.1建（構）筑物101.建（構）筑物布局合理，易燃易爆設施、危險品庫房與辦公樓、宿舍樓等距離符合安全要求；建（構）筑物結構完好，無異常變形和裂紋、風化、下塌現(xiàn)象，門窗結構完整；2.建（構）筑物的化妝板、外墻裝修不存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場地符合設計載荷要求；生產(chǎn)廠房內外保持清潔完整，無積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺等處無雜物阻塞；3.防雷建筑物及區(qū)域的防雷裝置應符合有關要求，并按規(guī)定定期檢測1.建（構）筑物布局不合理，安全距離不符合安全要求，扣5分；2.建（構）筑物結構存在重大變形、鋼結構銹蝕嚴重，扣5分；3.化妝板、外墻裝修存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場地不符合設計載荷要求，每處扣1分；4.生產(chǎn)廠房內外有積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺等處有雜物阻塞，每處扣1分；5.防雷裝置不符合有關要求，不得分；未定期檢測，扣2分?！栋l(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》（電監(jiān)會［2011］23號）5.7.1.11次/年4.2.3.2安全設施801.樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護板等設施齊全，符合國家標準及現(xiàn)場安全要求；因工作需拆除防護設施，必須裝設臨時遮攔或圍欄，工作終結后，及時恢復防護設施；2.電氣高壓試驗現(xiàn)場應裝設遮攔或圍欄，設醒目安全警示牌；3.熱水井、污水井具有防人員墜落措施；4.梯臺的結構和材質良好，鋼直梯護圈和踢腳板等防護功能齊全，符合國家安全生產(chǎn)要求；5.機器的轉動部分防護罩或其他防護設備(如柵欄)齊全、完整，露出的軸端設有護蓋，特殊設備，例如車床等應設有必要的閉鎖裝置；6.電氣設備金屬外殼接地裝置齊全、完好；7.生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道必須保持暢通1.欄桿、蓋板、護板等安全設施不符合安全要求，每處扣16分；2.電氣高壓試驗現(xiàn)場未裝設遮攔或圍欄，未設醒目安全標識牌，每次扣8分；3.熱水井、污水井沒有防人員墜落措施，每處扣8分；4.梯臺的結構和材質，鋼直梯護圈和踢腳板等防護功能不符合國家安全生產(chǎn)要求，每處扣4分；5.機器的轉動部分防護罩或其他防護設備存在問題，每處扣4分；6.電氣設備金屬外殼接地裝置存在問題，每處扣4分；7.生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道不暢通，每處扣8分。《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》（電監(jiān)會［2011］23號）5.7.1.21次/月4.2.3.3機械安全501.機械設備外露轉動部分有防護罩，并設有必要的閉鎖裝置；2.較長輸送距離的機械，在其需要跨越處應設置帶護欄的人行跨梯；3.帶式輸送機的尾部滾筒及其他所有改向滾筒軸端處，應分別加設護罩及可拆卸的護欄，所配重錘行程地面處應設置高度1.5m的護欄，運行通道側應設有不低于上托輥最高點的可拆卸的欄桿；4.運煤膠帶機沿線應設置拉線開關，設有啟動預報裝置和防止誤啟動裝置；5.露天貯煤場軌道機械須裝有夾軌鉗和錨定裝置；6.機械設備檢修應進行系統(tǒng)隔離并有防轉動措施1.機械設備外露轉動部分無防護罩，或沒有必要的閉鎖裝置，每項扣10分；2.人行跨梯未設置或設置不合理，每處扣10分；3.護罩或護欄配置不合理，扣10分；4運煤膠帶機沿線未設置拉線開關，不得分；啟動預報裝置和防止誤啟動裝置存在問題，每處扣10分；5.露天貯煤場軌道機械未裝設夾軌鉗和錨定裝置或存在較大缺陷，每處扣10分；6.機械設備檢修未進行系統(tǒng)隔離或無防轉動措施，不得分?！栋l(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》（電監(jiān)會［2011］23號）5.7.2.81次/季度4.2.3.4生產(chǎn)區(qū)域照明201.生產(chǎn)廠房內外工作場所常用照明應保證足夠亮度，儀表盤、樓梯、通道以及機械轉動部分和高溫表面等地方光亮充足；2.控制室、主廠房、母線室、開關室、升壓站及卸煤機、翻車機房、油區(qū)、樓梯、通道等場所事故照明配置合理，自動投入安全可靠；3.常用照明與事故照明定期切換并有記錄。應急照明齊全，符合相關規(guī)定1.生產(chǎn)廠房內外工作場所和儀表盤、樓梯、通道以及機械轉動部分和高溫表面等地方亮度不足，每處扣2分；2.控制室、主廠房、母線室、開關室、升壓站及卸煤機、翻車機房、油區(qū)、樓梯、通道等場所事故照明不正常，每次扣2分；3.應急照明不齊全，每處扣2分；常用照明與事故照明定期切換記錄不全的，每項扣2分?！栋l(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》（電監(jiān)會［2011］23號）5.7.1.31次/季度4.2.3.5保溫101.高溫管道、容器等設備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求；2.生產(chǎn)廠房取暖用熱源有專人管理，設備及運行壓力符合規(guī)定；3.生產(chǎn)廠房內的暖氣布置合理，效果明顯；4.各項防寒防凍措施落實1.高溫管道、容器等設備保溫存在缺陷，表面溫度超標，每處扣3分；2.生產(chǎn)廠房取暖用熱源無專人管理，或設備及運行壓力不符合規(guī)定，扣3分；3.生產(chǎn)廠房暖氣布置不合理，每處扣1分；4.防寒防凍措施落實不到位，存在受凍設備，每處扣2分?！栋l(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》（電監(jiān)會［2011］23號）5.7.1.41次/季度4.2.3.6電源箱及臨時接線301.電源箱箱體接地良好，接地線應選用足夠截面的多股線，箱門完好，開關外殼、消弧罩齊全，引入、引出電纜孔洞封堵嚴密，室外電源箱防雨設施良好；2.電源箱導線敷設符合規(guī)定，采用下進下出接線方式，內部器件安裝及配線工藝符合安全要求，漏電保護裝置配置合理、動作可靠，并由專業(yè)人員按照規(guī)定定期進行特性試驗，有試驗記錄；各路配線負荷標志清晰，熔絲（片）容量符合規(guī)程要求，無銅絲等其他物質代替熔絲現(xiàn)象；3.電源箱保護接地、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合安全要求。插座相線、中性線布置符合規(guī)定，接線端子標志清楚；4.臨時用電電源線路敷設符合規(guī)程要求，不得在有爆炸和火災危險場所架設臨時線，不得將導線纏繞在護欄、管道及腳手架上或不加絕緣子捆綁在護欄、管道及腳手架上；5.臨時用電導線架空高度滿足要求:室內大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米（指最大弧垂）；原則上不允許地面敷設，若采取地面敷設時應采取可靠、有效的防護措施；6.臨時線不得接在刀閘或開關上口，使用的插頭、開關、保護設備等符合要求1.電源箱內、外部設備和設施存在問題或電氣設備金屬外殼接地裝置存在問題，每項扣3分；2.電源箱導線敷設不符合規(guī)程要求，每處扣1.5分；3.電源箱保護接地、接零系統(tǒng)連接不符合安全要求，每處扣1.5分；4.臨時用電電源線路敷設不符合規(guī)程要求，每項扣1.5分；5.臨時線接線存在安全隱患，插頭、開關、保護設備存在問題，每項扣3分；6.漏電保護裝置配置不符合《剩余電流動作保護裝置安裝與運行》（GB/T13955-2017）有關規(guī)定，每處扣1.5分；沒有定期進行漏電保護裝置特性試驗，或無試驗記錄扣15分。1.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》(電監(jiān)會［2011］23號)5.7.1.5；2.《電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機械》（GB26164.1-2010）3.5；3.《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》（GB5016-2016）；4.《剩余電流動作保護裝置安裝與運行》（GB/T13955-2017）；5.《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》（JGJ46-2005）；6.《中國大唐集團公司防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（安生[2016]65號）1次/月4.2.4安全標志1404.2.4.1標志標識501.設備名稱、編號、手輪開關方向標志及閥位指示應齊全、清晰、規(guī)范；2.管道介質名稱、色標或色環(huán)及流向標志齊全、清楚、正確。10m以上的長管道每10m標注一次介質名稱及介質流向；3.安全標志標識應齊全、規(guī)范，符合《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設施配置》（DL/T1123—2009）規(guī)定，滿足有關安全設施配置標準要求；4.安全標志標識應設在醒目位置，局部信息標志應設在所涉及的相應危險地點或設備附件的醒目處；5.應急疏散指示標志和應急疏散場地標識應明顯；6．在有可能產(chǎn)生有害氣體的地下室或溝道內工作時，應在出入口醒目位置懸掛“必須戴防毒面具”指令標志牌1.設備名稱、編號、手輪開關方向標志及閥位指示存在問題，每處扣1分；2.管道介質名稱、色標或色環(huán)及流向標志存在問題，每處扣1分；3.安全標志標識配置不合理，不符合規(guī)定要求，每處扣1分；4.安全標志標識設置位置不符合要求，每處扣1分；5.應急疏散指示標志和應急疏散場地標識配置不合理，每處扣2.5分；6．在有可能產(chǎn)生有害氣體的地下室或溝道內工作時，未在出入口醒目位置懸掛“必須戴防毒面具”指令標志牌，每處扣5分。1.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》(電監(jiān)會［2011］23號)5.7.3.1；2.《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設施配置》（DL/T1123—2009）；3.《中國大唐集團公司安全設施標準》（2007版）1次/月4.2.4.2安全警示線40禁止阻塞線、減速提示線、安全警戒線、防止踏空線、防止碰頭線、防止絆跤線標注應規(guī)范、準確，符合《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設施配置》（DL／T1123—2009）要求安全警示線標注不規(guī)范，每處扣4分。1.《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設施配置》（DL/T1123—2009）；2.《集團公司安全設施標準》（2007版）安全警示線配置規(guī)范71次/年4.2.4.3目視管理50生產(chǎn)現(xiàn)場各層導向圖、生產(chǎn)現(xiàn)場各層走向標志、設備巡回檢查走線圖、各種儀表標志、地下管溝標志牌、主設備參數(shù)標示牌、庫房擺放標準、高壓電纜中間接頭布置圖、廠房各層平臺承重圖標準、電梯口標高、設備及使用管理規(guī)定標示牌、主設備危險點及控制措施標示牌、作業(yè)現(xiàn)場危險點分析及預控標示牌、滅火器使用說明標示牌、生產(chǎn)現(xiàn)場各層消防設施分布圖、現(xiàn)場綠色通道、胸卡、重大危險源標識牌、應急標識（應急疏散場地標識、應急響應流程標志牌、緊急疏散地域指示標志）等目視標識清晰規(guī)范現(xiàn)場目視圖不符合標準要求，每處扣5分?！都瘓F公司安全設施標準（2007版）》目視管理1-171次/年4.2.5安全設施“三同時”管理30新建、改建、擴建工程項目竣工時，應對安全標志、安全防護等安全設施同時進行驗收，合格后方可投入生產(chǎn)和使用1.安全設施未執(zhí)行“三同時”或未通過驗收，不得分；2.安全設施未投入生產(chǎn)和使用，不得分。1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第88號）第31條；2.《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局令第77號）第22、23條1次/年4.2.6安全設施臺賬20建立安全設施臺賬，內容包括安全標志、設備及安全工器具標志、安全警示線、安全防護、目視管理的規(guī)格、數(shù)量、安裝位置，各場所及重點部位安裝的安全設施1.未建立臺賬，不得分；2.臺賬資料不完整，每處扣2分。1.《火力發(fā)電廠安全文明生產(chǎn)達標驗收導則（試行）》（安生〔2017〕155號）附錄B第1.4條；2.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQT9006—2010）第5.6.2條1次/年4.2.7檢查與完善401.設備專責、點檢員或設備責任人每月至少對所轄設備的安全設施進行一次檢查并做好記錄，開展定期維護和檢修工作，確保防護功能完好并正常投入運行；2.各級安全監(jiān)督人員對所轄范圍內的安全設施每月至少進行一次全面監(jiān)督檢查并記錄檢查結果；3.檢查發(fā)現(xiàn)問題及時落實整改，暫時不能整改的