2019年5月QMS審核知識試卷

A.A.基于證據(jù)的方法B.公正表達C.誠實正直D.職業(yè)素養(yǎng)123456789BDBCCBDCCDBBABBCDBCDCCBBADCBABABCDABCD第三部分：闡述題，每題10分，共20分41.GB/T19001標準哪些條款提出了基的是否全面,有無包含建筑物、相關(guān)設(shè)施,設(shè)備包括硬件和軟件,運輸資源,信息和技術(shù)設(shè)施等;是否對所識別的基礎(chǔ)設(shè)施的管理進行了策劃安排?；A(chǔ)設(shè)施的需求礎(chǔ)設(shè)施可包括使用IT系統(tǒng),辦公室和行業(yè)專家。例如提供健康服務(wù)或咨詢服務(wù):使用互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)和核心辦公室,如網(wǎng)上采購和中心配送辦公室,網(wǎng)上銀行和辦公(3)詢問設(shè)備設(shè)施管理部門負責人,關(guān)于設(shè)備管理是如何管理的,有無相關(guān)的制度,(5)查受審核方設(shè)備臺帳,是否有識別運行過程與生產(chǎn)有關(guān)的關(guān)鍵設(shè)備臺帳,臺帳(6)分別抽查現(xiàn)用設(shè)備的保養(yǎng)記錄,抽查一保、二保、三保的保養(yǎng)頻次、內(nèi)容、責(7)抽查停用設(shè)備的管理,查停用設(shè)備的申請單以及對停用設(shè)備的檔案管理,現(xiàn)場(8)抽查報廢設(shè)備的管理,查報廢設(shè)備的申請以及對報廢設(shè)備的資料管理,現(xiàn)場觀(9)查對新采購設(shè)備的管理過程,設(shè)備管理制度是否有規(guī)定,批準流程,對新采購設(shè)(10)抽查特種設(shè)備臺帳,抽3-5份特種設(shè)備的資質(zhì),是否在有效期內(nèi),特別查與產(chǎn)品(11)查設(shè)備維修,分內(nèi)部維修或外委,查內(nèi)部維修記錄,維修過程是否及時,維修結(jié)42.審核員審核“銷售過程”時,公司銷售部長告訴審核員:銷售部負責銷售合同的簽訂和履行,顧客滿意調(diào)查由質(zhì)量部負責,公司的每一份訂單或合同都需要經(jīng)在簽訂前召開合同評審會議,每個客戶有檔案,重要客戶明確專人維護,建立了客了評審的流程,查鬩了3份新產(chǎn)品的合同評審記錄,3份重要客戶的走訪報告、顧客檔案和來信來訪記錄,合同履行結(jié)果良好,記錄完整,審核員表示很滿意,就結(jié)束了銷售過程的審核。你認為這種審核是否滿足要求?為什么?你作為審核員還需1)訪談銷售部長,如何管理銷售合同及顧客滿意環(huán)節(jié);查是否有相應(yīng)的銷售合同評審制度或顧客滿意管理方面的規(guī)定,制度中是否規(guī)定合同評審的流程、審批權(quán)2)抽查公司合同訂單,查其評審過程,是否在合同簽訂之前:如開了合同評審會議,相關(guān)人員簽字是否齊全,內(nèi)容是否分充分,評估過程是否充分評估了顧客的要求3)查銷售過程的風險識別清單,識別是否充分是否輸出特殊措施。查銷售過程,企業(yè)對客戶要求的溝通情況,是否對緊急情況制定了應(yīng)急策劃。查銷售過程是否存在訂單更改的情況,如有變更,是否在變更前二進行了風險識別,相應(yīng)文件是否顧客滿意監(jiān)測環(huán)節(jié)有無運用風險評估的方法，重點識別有無識別到機遇。查是核員詢問為什么與規(guī)定要求不一致，操作人員說冬季生產(chǎn)溫度控制需要提高一44.審核員2015年3月2日在設(shè)備部審核時，發(fā)現(xiàn)公滑管理制度》規(guī)定了A類設(shè)備換油周期為180天，審核員隨機抽查了5臺多級A類設(shè)備實在太多，所以還來不及對多級泵進行換油"。不符合事實描述∶公司Q/SH-0234《設(shè)備潤滑管理制度》規(guī)定了A類設(shè)備換油施第6章所確定的措施，組織應(yīng)通過以下措施對所需的過程進行策劃、實施和46.審核員來到某中煙工業(yè)公司物資供應(yīng)部，供應(yīng)部經(jīng)理介紹煙用物資主要包括接裝紙、濾棒、香精香料等，公司選擇的各家供方均通過招投標在國家煙草專審核員又查看了近期對各生產(chǎn)廠的供貨記錄，發(fā)現(xiàn)接裝紙有供應(yīng)中斷的情況發(fā)生了解其原因是什么，供應(yīng)部經(jīng)理解釋，該接裝紙供應(yīng)商在近期國家局質(zhì)量抽查中有一項衛(wèi)生指標不合格，按照行業(yè)規(guī)定，此類情況發(fā)生，其所有在用物資一律停用，審核員詢問對造成供貨中斷的這一風險是否事先進行了識別并制定產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影準要求逐批對出廠指標進行檢