課題中期檢查表完整

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課題中期檢查表(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）山西省教育科學(xué)規(guī)劃課題中期報告課題批準號課題名稱課題負責(zé)人所在單位填表日期山西省教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室"培養(yǎng)小學(xué)生數(shù)學(xué)素養(yǎng)的實踐研究”課題組中期檢查活動提示：中期檢查活動主要是分析已取得的研究成果，研討課題研究的可持續(xù)性，重點是反思、歸納、深化、細化。一、中期檢查活動簡況：檢查時間、地點、評議專家（課題組外專家，專家應(yīng)不少于2人)、參與人員等。二、中期報告要點:研究工作主要進展、階段性成果、主要創(chuàng)新點、存在問題、重要變更、下一步計劃、可預(yù)期成果等，限5000字左右。(可加頁）課題開展一年來，課題組進行了自學(xué)嘗試能力、合作交流能力、數(shù)學(xué)思維能力三方面進行了的理論研究和課堂實錄取得了預(yù)期的效果.工作主要進展：1．調(diào)查并掌握目前我校學(xué)生數(shù)學(xué)四種學(xué)習(xí)能力的現(xiàn)狀。2．分析影響學(xué)生自學(xué)嘗試能力、合作交流能力、數(shù)學(xué)思維能力的因素.3．探索培養(yǎng)學(xué)生能力的有效途徑和方法。4．探究如何根據(jù)不同教學(xué)內(nèi)容引導(dǎo)他們能夠主動獨立的選擇適合自己的學(xué)習(xí)策略。5．課堂自主學(xué)習(xí)模式的設(shè)計與操作程序.6．采用多元應(yīng)用方法、激勵老師開創(chuàng)多樣有效教學(xué)方法,提升學(xué)生參與實踐能力.取得的階段成果1．培養(yǎng)了一支課題研究隊伍，提高了研究人員理論素質(zhì)。課題組成員利用每周一教研日,多次進行理論學(xué)習(xí)，并不斷提煉自己研究所需的內(nèi)容，并及時作好記錄。我們先后學(xué)習(xí)了《在數(shù)學(xué)教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生自我發(fā)展能力的研究與實踐》、《合作交流理論與實踐的探究》、《數(shù)學(xué)思維能力的實踐探究》等文章，及時了解最新研究動態(tài)。課題組在一年的教科研理論的學(xué)習(xí)和對本課題的探索、實踐中，在培養(yǎng)教師積極科研,努力進取，不斷挖掘自身潛力等方面發(fā)揮了一定作用，同時對教師教學(xué)理念、教學(xué)方法、評價方法、對學(xué)生的評價方法等方面也起到了促進變革的作用.通過實施,明顯感到學(xué)生的學(xué)習(xí)視野寬了，主動性增強了，分析問題和解決問題的能力、合作能力、創(chuàng)新能力等大大提高了，強調(diào)學(xué)生通過增強探究和創(chuàng)新的意識，使學(xué)生學(xué)會科學(xué)研究方法，發(fā)展學(xué)生綜合運用知識的能力，以及增進與社會的密切聯(lián)系,從而培養(yǎng)學(xué)生的社會責(zé)任感.2。圍繞課題，根據(jù)專題組要求各子專題組同時開展各項課題研究活動。本課題組有多名學(xué)校名師培養(yǎng)人他們不甘落后，在課題組安排下,開展了教學(xué)設(shè)計、說課比賽系列活動課題組為每名參賽者都指定了指導(dǎo)老師,師徒課題負責(zé)人簽名年月日共進，發(fā)掘教師潛力，為教師專業(yè)化成長創(chuàng)建發(fā)展和提升的最佳平臺，課題組成立評委小組,重點考察教師在學(xué)生自主學(xué)習(xí)方面問題的設(shè)計、提問,教師是否將學(xué)生的自主合作學(xué)習(xí)貫串于教學(xué)的全過程，觀察學(xué)生是否真正投入到自主合作交流學(xué)習(xí)中，依據(jù)評分標準認真、細致地為每一位成員打分，并及時召開分析會.通過活動選出成績優(yōu)異者參加了學(xué)校組織的教學(xué)大賽，本課題組成員成果累累.參賽者積極參與，認真準備，精雕細琢教學(xué)內(nèi)容，多名教師獲獎。3。圍繞制定目標，各學(xué)科不同程度地進行自主合作學(xué)習(xí)的整合,通過課題組努力，開發(fā)的課件通過在教學(xué)中的應(yīng)用，極大調(diào)動學(xué)生自主學(xué)習(xí)熱情，激發(fā)學(xué)習(xí)動機。4。課題組每次活動都有翔實的文字記錄、并有活動時留下圖象資料.主要創(chuàng)新點：1、在教學(xué)模式上要敢于打破單一的班級授課制，充分發(fā)揮“小組討論"、“個別輔導(dǎo)”、“交互提問”等方法在課堂教學(xué)中的整體威力，給學(xué)生以主動探究、自主學(xué)習(xí)的空間，注意激發(fā)學(xué)生多方面的思維智力開發(fā)，使其智力活動體現(xiàn)多樣化、豐富化的要求。課堂教學(xué)中，我們盡量在學(xué)生力所能及的范圍內(nèi)，讓學(xué)生多動、多問、多表現(xiàn)、勤思考,讓他們有“跳一跳就可以摘到蘋果”的感覺。2、領(lǐng)會探索與動態(tài)生成階段,引導(dǎo)學(xué)生進行創(chuàng)新思維的實踐活動

動手操作一方面可以為學(xué)生架起由感性認識到理性認識的橋梁，幫助理解掌握新知識，培養(yǎng)學(xué)習(xí)興趣；另一方面,豐富的情感體驗把客觀上的“要我學(xué)"內(nèi)化為“我要學(xué)”，改變學(xué)生的動手操作能力，是培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)造能力的重要環(huán)節(jié).根據(jù)數(shù)學(xué)的特點和小學(xué)生的思維特點,借助觀察實驗等教學(xué)手段和群體互動等教學(xué)形式，都能較好地將數(shù)學(xué)結(jié)論還原為生動活潑的知識生成過程，從而引導(dǎo)學(xué)生在探究問題的過程中成為發(fā)現(xiàn)者.實踐表明,觀察實驗可以將外部活動與內(nèi)部活動有機結(jié)合，用外部活動引發(fā)內(nèi)部活動，使內(nèi)部活動轉(zhuǎn)化為外部活動,使學(xué)生個體在這一對矛盾的運動中，產(chǎn)生強烈的學(xué)習(xí)興趣，使學(xué)生的“自主性"在活動中得到滿足,創(chuàng)新的潛能得以發(fā)揮。

3、經(jīng)過精心安排的練習(xí)同樣可以使學(xué)生在積極地掌握所學(xué)知識的同時,鍛煉實踐能力,拓展創(chuàng)新思維。一節(jié)課的練習(xí)編排不應(yīng)在一個平面上盤旋，而應(yīng)設(shè)計一定的階梯，形成一定的坡度，引導(dǎo)學(xué)生拾級而上，開拓深化.這種有助于引導(dǎo)學(xué)生深化認識，開拓思路，發(fā)揮創(chuàng)意的練習(xí)，應(yīng)該得到我們更多的關(guān)注。存在問題：1。學(xué)生有坐享其成的心理，主動性不強在課堂中大多數(shù)學(xué)生缺乏獨立思考、合作探究的意識，缺乏積極主動參與的精神，當(dāng)教師提出問題讓學(xué)生思考時,學(xué)生往往把這一時刻當(dāng)成放松的時間，左顧右盼，沒有把注意力放在問題上。2。學(xué)生缺乏問題意識和自主學(xué)習(xí)的方法在傳統(tǒng)教育形式的影響下，教師已習(xí)慣于老師“滿堂灌",學(xué)生“滿堂聽”的教與學(xué)的方式，學(xué)習(xí)成為單純的傳承知識而疏遠探索研究.即使教師已調(diào)整授課方式,預(yù)設(shè)本節(jié)課通過導(dǎo)入----自主學(xué)習(xí)————交流-——-展示-———反饋—-—-總結(jié)等環(huán)節(jié)，但有的學(xué)生不愿意獨立思考探究，沒有自己獨特的見解和主張，在學(xué)習(xí)中提不出問題，經(jīng)常處于無問題狀態(tài),只有被動地接受；有的學(xué)生不會選擇學(xué)習(xí)目標和方法,或者簡單仿效同學(xué)的做法，有的學(xué)生在合作交流討論時，沒有主見，人云亦云,或者對發(fā)言不感興趣,在研究問題時,不知道究竟要研究什么,如何下手.3.部分學(xué)生對數(shù)學(xué)課不感興趣學(xué)生上課缺乏激情，上課無精打采，學(xué)生很少制定自己的學(xué)習(xí)計劃，學(xué)生很少根據(jù)自己的實際情況調(diào)整計劃和規(guī)定自己的學(xué)習(xí)時間。學(xué)生因此缺乏學(xué)習(xí)的主動性、積極性和創(chuàng)造性.4。教師原因高效課堂，對老師提出了更高要求，要求老師掌控課堂，駕馭課堂的能力更高更強。有時教師設(shè)計的問題不夠明確等原因?qū)е聦W(xué)生自主學(xué)習(xí)出現(xiàn)困難，還有小組合作人員分配不盡合理,使學(xué)生在討論問題、交流學(xué)習(xí)時流于形式,有的學(xué)生還沒有發(fā)言,討論就完了，導(dǎo)致學(xué)生自主性學(xué)習(xí)發(fā)揮不平衡，更談不上同學(xué)之間互相學(xué)習(xí)、互相促進，來達到自主學(xué)習(xí)、合作學(xué)習(xí)的目的。下一步計劃：1.繼續(xù)聘請專家進行相關(guān)的理論指導(dǎo)2.加強各課題組的統(tǒng)籌管理,定期研討3.加強課題實驗、調(diào)查，，從多角度、多層次開發(fā)，使課題無論在成果上，還是在應(yīng)用上達到雙贏預(yù)設(shè)成果：1、促進了學(xué)校數(shù)學(xué)教師教育觀念的轉(zhuǎn)變；2、幫助學(xué)校形成了濃厚的教育科研氣氛；3、新課程下培養(yǎng)學(xué)生數(shù)學(xué)能力的論文集；4、新課程下培養(yǎng)學(xué)生數(shù)學(xué)能力策略研究的案例集;三、主要階段性成果及影響：成果名稱、成果形式、完成或發(fā)表時間、成果影響等,限3000字左右.（可加頁)四、專家評估要點：側(cè)重于過程性評估，檢查前期課題研究計劃落實情況，進行可持續(xù)性評估，調(diào)整研究計劃建議等,限1000字左右。(可加頁)評議專家組簽名年月日五、重要變更：側(cè)重說明對照《課題申請·評審書》、開題報告和專家意見所作的研究計劃調(diào)整，限1000字左右。(可加頁）課題負責(zé)人簽名年月日六、所在單位科研管理部門意見科研管理部門蓋章年月日七、省教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見“培養(yǎng)小學(xué)生數(shù)學(xué)素養(yǎng)的實踐研究”課題組意見“培養(yǎng)小學(xué)生數(shù)學(xué)素養(yǎng)的實踐研究”課題組省教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室年月日八、附《課題申請·評審書》、開題報告等材料審核部門:生產(chǎn)部審核日期：2021－12－3審核員:體系類型及標準要素審核內(nèi)容檢查記錄是否符合要求ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、權(quán)限44.1資源、作用、職責(zé)、權(quán)限◆本部門多少人？◆是否規(guī)定了本部門職責(zé)？◆本部門人員是否明確各自的分工？生產(chǎn)部43人職責(zé)權(quán)限管理規(guī)定中規(guī)定了職責(zé)。職責(zé)明確。各自分工明確。是4。3.1環(huán)境因素◆是否制定環(huán)境因素識別評價程序？◆識別本部門環(huán)境因素幾項?是什么？◆是否對識別的環(huán)境因素進行評價？采用什么方式進行評價◆是否評價確定出重大環(huán)境因素？有幾項？是什么？制定程序。識別本部門環(huán)境因素9項對環(huán)境因素進行評價打分.確定重大環(huán)境因素1項。火災(zāi)。是4。3。1危險源辨識、風(fēng)險評和控制措施的確定◆是否制定危險源識別評價程序？◆識別本部門危險源幾項？是什么？◆是否對識別的危險源進行評價？采用什么方式進行評價◆是否評價確定出重大危險源?有幾項？是什么？制定程序。識別本部門危險源6項對環(huán)境因素進行評價打分。確定重大危險源2項.火災(zāi)、爆炸。是5.4。1質(zhì)量目標4.3.3目標、指標及管理方案4。3。3目標、指標及管理方案◆本部門的目標、指標是什么？◆是否本部門的目標、指標及管理方案?◆目標、指標及方案是否得到實施？涉及本部門環(huán)境目標、指標及管理方案：1項.執(zhí)行公司的目標、指標及管理方案。涉及本部門安全目標、指標及管理方案2項：火災(zāi)、觸電。執(zhí)行公司制定的管理方案。是4。4.6運行控制◆是否制定了運行控制程序？◆針對識別的環(huán)境因素、重大環(huán)境因素如何控制？◆相關(guān)方如何控制？制定運行管理制度?；馂?zāi)執(zhí)行目標、指標及管理方案。電使用隨手關(guān)燈，電器用完及時關(guān)閉用電器.水的使用：盡量節(jié)約用，及時關(guān)閉水龍頭。紙張消耗：盡量電子版，雙面打印。主要是生活廢水，進開發(fā)區(qū)管網(wǎng)。廢紙廢料瓶：集中投放到指定分類垃圾箱，由行政部統(tǒng)一處理.廢色帶硒鼓、墨盒、色帶等、電池、燈管：由技術(shù)部統(tǒng)一更換,定點分類存放，由供應(yīng)負責(zé)帶走。打印機噪聲：室內(nèi)辦公打印。是4.4.6運行控制◆是否制定了運行控制程序？◆針對識別的危險源、重大危險源如何控制？◆相關(guān)方如何控制？制定有運行控制程序?；馂?zāi)、觸電：按目標、指標方案管理。打印機噪聲：減少使用。交通事故：遵守交通規(guī).雨雪天路滑摔傷:提高安全意識,行政部負責(zé)在門口鋪紙殼.電腦輻射:減少使用。是4。4.7應(yīng)急準備與響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準備與響應(yīng)◆是否制定應(yīng)急準備與響應(yīng)程序？◆識別了哪些緊急情況?◆是否針對識別的緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案?◆是否制定了消防安全管理制度？◆是否定期組織實施演練？◆本年度針對哪些緊急情況進行了演練，時間是什么時候?是否對預(yù)案進行了評價？有程序.制定有應(yīng)急預(yù)案.有消防安全管理制度。識別火災(zāi)、爆炸為潛在的緊急情況。2021年3月21日實施防火演練，有照片,有報告。報告對預(yù)案進行了評價。是8.2監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)視測量4。5.1監(jiān)視測量◆是否制定監(jiān)視、測量控制程序？◆是否對環(huán)境因素及危險源的運行控制情況進行了監(jiān)視、檢查?有無記錄？◆有無實施監(jiān)測？有無測量設(shè)備？測量設(shè)備如果管理？制定有程序。現(xiàn)場檢查記錄。監(jiān)視測量設(shè)備包括安全閥、氧氣乙炔表，有檢定證書。是4。3.2法律、法規(guī)及其它要求4。3。2法律、法規(guī)及其它要求◆是否規(guī)定了法律、法規(guī)收集的渠道及方式？◆收集法律、法規(guī)的方法？◆公司識別多少個適用的法律、法規(guī)及其它要求？是否齊全？◆是否是最新有效的?制定有程序.收集了法律、法規(guī)及其它要求。提供法規(guī)清單。基本齊全。是最新有效的.是4.5.2合規(guī)性評價4.5.2合規(guī)性評價◆是否制定合規(guī)性評價程序?◆是否對公司環(huán)境及安全運行與識別的適用于本公司的法律、法規(guī)及其它要求符合性進行評價?有無違反法規(guī)情況?◆有無評價結(jié)果的記錄？制定有監(jiān)視、測量有合規(guī)評價控制程序。對法律、法規(guī)及其它要求的合規(guī)性進行了評價.有合規(guī)性評價記錄。是8.5.2糾正措施4。5。3事件調(diào)查、不符合、糾正預(yù)防措施4.5。3事件調(diào)查、不符合、糾正預(yù)防措施◆是否制定程序?◆檢查及測量過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合？◆有無事環(huán)境、安全事故發(fā)生？◆如何對發(fā)現(xiàn)的不符合、事件進行調(diào)查處理?◆是否采取了糾正預(yù)防措施?有無形成記錄？制度事故、事件不符合控制程序。查物流，2021年6月12日，發(fā)現(xiàn)地面灑落電解液。提出整改措施。有跟蹤驗證。是5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息溝通4。4.3信息溝通◆是否制定程序文件？◆是否選擇了員工代表，員工代表是誰?管理者代表是誰?其職責(zé)權(quán)限是否明確？◆信息溝通的渠道方法是什么？◆信息溝通的內(nèi)容是什么？◆什么情況下形成記錄？有無記錄？制定有信息溝通程序。信息溝通內(nèi)容包括環(huán)境、安全的運行情況,發(fā)生不合格等。方式：口頭、會議、文件等。規(guī)定發(fā)現(xiàn)環(huán)境安全事故及相關(guān)方投訴時，形成記錄，目前為止無環(huán)境、安全事故及相關(guān)方投訴。是4。2.1文件總則4。4.4文件總要求4.4.4文件總要求制定了哪些文件?◆是否編制了管理手冊？◆是否編制了方針、目標？◆是否編制了程序文件？共多少個?◆是否編制了運行控制所需的文件?多少個？制定了文件控制程序。有手冊。有方針、目標。制定了運行控制所需的文件。是4.2。3文件控制4。4.5文件控制4。4.5文件控制◆是否制定文件控制程序？◆文件是否發(fā)布或文件變更是否得到批準?查文件編制、審核、批準情況？◆是否文件清單？共記錄多少文件？◆是否有文件發(fā)放回收記錄？◆是否有文件更改記錄？◆是否有作廢文件？如何處理？◆外來文件如何標識？制定文件控制程序.文件有編制、審核、批準人。有文件清單，記錄了170個文件。有發(fā)放回收記錄。有文件更改單.有作廢清單。有外來文件。是4.2。4記錄控制4。5.4記錄控制4.5。4記錄控制◆是否制定了記錄控制程序？◆是否有記錄清單？共記錄多少記錄？◆記錄是否清晰、易于識別、檢索？有記錄控制程序。有記錄清單。有62個記錄。記錄基本清晰，有編號，便于檢索.是8。2.2內(nèi)部審核4.5。5內(nèi)審4。5。5內(nèi)審◆是否編制內(nèi)是程序？程序是否符合標準要求？◆本年度內(nèi)容時間？◆是否策劃了內(nèi)審計劃？◆是否策劃了檢查表？有程序。符合要求。有內(nèi)審計劃，2021年12月8－9日內(nèi)審。策劃檢查表、不符合項報告表、及內(nèi)審報告.是5.6管理評審4.6管理評審4。6管理評審◆是否對管理評審進行策劃？管理評審以什么方式進行？由誰組織管理評審?◆策劃本年度管理評審時間？◆策劃了哪些管理評審文件及記錄?公司以會議方式進行管理評審。經(jīng)理主持。各部門有匯報材料內(nèi)容符合環(huán)境及安全體系標準要求。策劃了管理評審記錄：管理評審計劃、管理評審報告。是6.2.2能力、培訓(xùn)和意識4。4。2能力、培訓(xùn)和意識4。4。2能力、培訓(xùn)和意識◆是否制定崗位說明書？◆是否有培訓(xùn)計劃？◆是否有培訓(xùn)記錄?◆特殊人員是否持證上崗？制定有崗位說明書。有培訓(xùn)計劃。有培訓(xùn)記錄。特殊崗位包括：叉車司機證、焊工、汽車司機駕駛證、電工、食堂工作人員有健康證。是6。3基礎(chǔ)設(shè)施◆是否有設(shè)備臺帳？◆設(shè)備如何維護的？維護的記錄有哪些？◆設(shè)備過程能力是否滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要？有設(shè)備臺帳現(xiàn)場有設(shè)備維護記錄現(xiàn)有設(shè)備能滿足生產(chǎn)需要是6。4工作環(huán)境◆工作環(huán)境是否能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求？現(xiàn)場工作環(huán)境例如溫度，照明以及工具擺放等都滿足生產(chǎn)現(xiàn)場的需要是7。5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◆是否確認了生產(chǎn)的全過程？◆關(guān)鍵工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書？◆生產(chǎn)設(shè)備有哪些？設(shè)備參數(shù)是否滿足要求？◆生產(chǎn)過程中使用哪些監(jiān)視和測量設(shè)備？◆生產(chǎn)過程提供了哪些監(jiān)視和測量？◆對產(chǎn)品放行是否有標準？是否按照文件執(zhí)行？◆是否對人員進行培訓(xùn)？人員能力是否能滿足要求？有生產(chǎn)工藝流程圖有作業(yè)指導(dǎo)書有設(shè)備臺帳，現(xiàn)場抽查工作記錄卡尺壓力表現(xiàn)場抽查檢驗記錄產(chǎn)品檢驗標準檢查現(xiàn)場培訓(xùn)記錄，以及考核記錄是7。5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認◆組織規(guī)定了哪些特殊特性過程？◆確認特殊過程設(shè)備及設(shè)備能力以及保養(yǎng)情況◆是否編制了工藝指導(dǎo)書？◆是否對特殊過程進行記錄以及保存？◆設(shè)備維修后，人員變更后以及后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生變化后是否進行再確認？噴涂和焊接屬于特殊過程抽查設(shè)備運行及保養(yǎng)記錄有工藝指導(dǎo)書現(xiàn)場工作記錄都已經(jīng)保存進行了再確認是7.5.3標識和可追溯性◆公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)全過程中對產(chǎn)品進行標識？◆什么情況下具有可追溯性要求，在有可追溯性要求時，是否規(guī)定并記錄唯一標識？◆車間采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程中對產(chǎn)品進行標識？◆監(jiān)視和測量狀態(tài)是否標識無論是成品還是半成品在全過程中都有明確標識產(chǎn)品有可追溯性標識采用標簽的形式過程檢驗以及終檢都有明確標識是7.5.5產(chǎn)品防護◆車間對原材料、輔助材料、零件、半成品在搬運中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對搬運工具是否維護？在搬運中輕拿輕放,擺放整齊，對搬運人員進行培訓(xùn)是8。3不合格品控制◆不合格品如何識別和控制？◆不合格品處置有哪幾種途徑？◆對不合格品進行返工、返修后是否重新檢驗？請初始檢驗記錄◆提供對不合格品進行評審及采取措施的記錄，包括批準讓步接收的記錄通過檢驗識別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格區(qū)，填寫不合格品處置單進行評審處置.糾正，報廢,讓步，挑選利用;是內(nèi)審檢查表QR/QP—09-03版本/修改次數(shù)：01/00№：011部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標請質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標是什么？公司質(zhì)量目標分解到質(zhì)檢部，你部應(yīng)建立什么目標？目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？目標是否可測量?如何評審目標是否達到要求?如達不到要求應(yīng)采取什么措施？1、見手冊2、已分解到質(zhì)檢部，我部門目標：(見質(zhì)量目標管理)。目標已包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標可以測量。通過監(jiān)視和測量達到目標。若達不到采取糾正措施。5。5。1職責(zé)和權(quán)限質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)哪些過程?質(zhì)檢部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1、我部門主要負責(zé):。2、負責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作,監(jiān)視和測量的裝置工用，不合格的處理評審，產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行分析，各種檢驗和試驗；檢定記錄控制等。5。5。3內(nèi)部溝通公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？你部與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？1、我部門主要通過張貼和口頭傳達了解，有時也通過會議了解。2、經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主，但有時通過會議溝通。7.4。3采購產(chǎn)品的驗證公司是否針對不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)績，進行分類或分級，規(guī)定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？公司是否對采購產(chǎn)品的驗證記錄,與供方的溝通以及不合格的反應(yīng)做出規(guī)定,以證實其符合規(guī)定要求?抽查2份進貨檢驗記錄。1、公司采購產(chǎn)品在合格供方范圍內(nèi),通過進貨檢驗驗證確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2、抽查：2份進貨檢驗記錄，真實有效.內(nèi)審檢查表QR/QP-09—03版本/修改次數(shù):01/00№：012標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5。3標識和可追溯性對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標識?1、用標識牌標識,分為待檢區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū).7.6監(jiān)視和測量裝置的控制質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測量，并為此配備必須的監(jiān)視和測量裝置？監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力是否與監(jiān)視和測量要求相一致？監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進行校準或檢定？是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定計劃?監(jiān)測裝置是否有惟一性標識(或編號）？是否保存校準或檢定記錄？被檢定或校準的裝置是否有檢定標識？抽查2個量具。采取什么措施防止監(jiān)測裝置在搬運、維護和貯存期間受到損壞？如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準狀態(tài)，對此前的檢測結(jié)果是否重新評價其有效性？如果測量結(jié)果錯誤，采取什么措施?1、明確了所需的進貨過程，成品檢驗中的監(jiān)視和測量，配備了必須的裝置。2、是一致。3、按規(guī)定周期進行校準。4、已編制了監(jiān)視和測量臺帳和周期檢定計劃，有惟一性標識編號，5、有保存校準或檢定記錄,抽查一臺量具，無貼校準標識，不能被使用人識別.6、使用中輕拿輕放，存放固定位置.防止其受到損壞。7、按規(guī)定應(yīng)重新評價,如果測量結(jié)果錯誤，對其檢驗的產(chǎn)品追回重新檢驗,目前尚無此情況發(fā)生。NO:0018。2。4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進貨檢驗的依據(jù)是什么？請出示進貨檢驗規(guī)范.檢查規(guī)范是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號和發(fā)放號，是否納入文件控制清單?在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測量點?監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測量的特性及驗收準則？文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號和發(fā)放號,是否納入文件控制清單?1、依據(jù)進貨檢驗規(guī)范和檢驗卡片，經(jīng)總經(jīng)理批準，為受控文件，并納入了文件控制清單。2、生產(chǎn)過程中，多個工序規(guī)定了首檢、中檢、完工檢驗,依據(jù)是操作規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和測量控制及驗收準則,有受權(quán)人簽字，為受控，有編號和發(fā)放號，已納入文件受控清單.內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00№：013標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注8。2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量請出示成品最終監(jiān)視、測量規(guī)范，是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的特性及驗收準則？文件是否審批,是否受控，是否有文件編寫和發(fā)放號，是否納入文件控制清單？抽查2份成品監(jiān)視和測量結(jié)果的質(zhì)量記錄。記錄是否符合規(guī)范要求?是否有授權(quán)人簽名和日期？是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權(quán)人批準或在顧客批準的例外放行情況?技質(zhì)對于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量問題應(yīng)如何處置？3、按企業(yè)標準規(guī)定了進行成品檢驗，規(guī)定了監(jiān)視和測量及驗收準則，文件由總經(jīng)理批準，有受控章，有編號和發(fā)放號,被納入文件受控清單。4、查：NO:002、NO：005記錄真實有效。5、暫無例外放行發(fā)情況，若有應(yīng)立即追回，采取糾正措施。8.3不合格品控制請質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)剬Σ缓细衿啡绾芜M行識別和控制？對不合格品的處置有哪幾種途徑？對不合格品進行返工或返修后，是否重新檢驗？抽查1份記錄。請出示1份對不合格品進行評審及采取措施的記錄?是否有批準的讓步記錄，若有,請?zhí)峁?份記錄。當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達到顧客滿意？1、通過檢驗識別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格品區(qū)，填寫不合格品處置單進行評審處置.2、糾正：(返修、返工、降級），報廢、讓步，挑選等。3、要重新檢驗，抽檢人份記錄真實有效。4、查糾正措施表