公司采購管理辦法規(guī)定與實施細則

公司采購管理辦法規(guī)定與實施細則TOC\o"1-2"\h\u9576第一章總則 1275041.1目的與依據(jù) 1182591.2適用范圍 2239741.3采購原則 216619第二章采購組織與職責 2306722.1采購組織架構 2303842.2采購部門職責 2323412.3相關部門職責 219916第三章采購計劃與預算 247713.1采購計劃的制定 2141083.2采購預算的編制 227273.3計劃與預算的審批 316210第四章采購方式與流程 3319654.1采購方式的選擇 3136364.2招標采購流程 3281354.3非招標采購流程 316299第五章供應商管理 3132585.1供應商的選擇與評估 4178825.2供應商的考核與激勵 411025.3供應商關系維護 427450第六章采購合同管理 438516.1合同的簽訂 470506.2合同的執(zhí)行與監(jiān)督 4187276.3合同的變更與解除 422066第七章采購驗收與入庫 5327327.1采購驗收的標準與程序 564487.2不合格品的處理 5123377.3采購物品的入庫 54196第八章監(jiān)督與檢查 5219128.1內(nèi)部監(jiān)督機制 551928.2違規(guī)行為的處理 5118458.3績效評估與改進 5第一章總則1.1目的與依據(jù)為了規(guī)范公司的采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司的實際情況，制定本管理辦法規(guī)定與實施細則。1.2適用范圍本辦法適用于公司及所屬各單位的物資、設備、服務等采購活動。包括但不限于原材料采購、辦公用品采購、設備維修保養(yǎng)服務采購等。1.3采購原則采購工作應遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，保證采購過程的透明度和公正性。同時應兼顧質(zhì)量、價格、交貨期等因素，實現(xiàn)性價比最優(yōu)。在采購過程中，還應注重與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，共同發(fā)展。第二章采購組織與職責2.1采購組織架構公司設立專門的采購部門，負責統(tǒng)籌公司的采購工作。采購部門下設不同的采購小組，分別負責不同類別的采購任務。同時在各部門設立采購聯(lián)系人，負責本部門的采購需求提報和溝通協(xié)調(diào)工作。2.2采購部門職責采購部門的主要職責包括：制定和執(zhí)行采購計劃，尋找和篩選供應商，進行采購談判和合同簽訂，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行，處理采購糾紛等。采購部門還應負責收集和分析市場信息，為公司的采購決策提供依據(jù)。2.3相關部門職責除采購部門外，其他相關部門也應承擔相應的職責。需求部門應及時準確地提報采購需求，參與供應商的評估和選擇，協(xié)助采購部門進行采購驗收等工作。財務部門負責采購預算的審核和支付，監(jiān)督采購資金的使用情況。法務部門負責采購合同的審核，保證合同的合法性和有效性。第三章采購計劃與預算3.1采購計劃的制定需求部門根據(jù)實際需求，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計交貨期等信息。采購部門對需求部門提交的采購計劃進行匯總和審核，根據(jù)市場情況和公司的采購策略，制定公司的采購計劃。3.2采購預算的編制采購部門根據(jù)采購計劃，結合市場價格和歷史采購數(shù)據(jù)，編制采購預算。采購預算應包括采購物品的預計價格、采購費用等。財務部門對采購預算進行審核和平衡，保證采購預算的合理性和可行性。3.3計劃與預算的審批采購計劃和預算經(jīng)采購部門負責人審核后，報公司領導審批。審批通過后，采購計劃和預算作為采購執(zhí)行的依據(jù)，不得隨意變更。如因特殊情況需要變更采購計劃和預算，應按照原審批程序重新審批。第四章采購方式與流程4.1采購方式的選擇根據(jù)采購物品的特點和采購金額的大小，選擇合適的采購方式。采購方式包括招標采購、競爭性談判采購、單一來源采購、詢價采購等。招標采購適用于采購金額較大、技術復雜的項目；競爭性談判采購適用于采購技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目；單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的項目；詢價采購適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項目。4.2招標采購流程招標采購流程包括發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件、開標、評標、定標等環(huán)節(jié)。招標公告應包括招標項目的名稱、內(nèi)容、規(guī)模、資金來源、投標人資格要求等信息。招標文件應包括招標項目的技術要求、商務要求、評標標準和方法等內(nèi)容。開標應在招標文件規(guī)定的時間和地點進行，由招標人主持，邀請所有投標人參加。評標由評標委員會負責，評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，確定中標候選人。定標由招標人根據(jù)評標委員會的推薦意見，確定中標人。4.3非招標采購流程非招標采購流程包括競爭性談判采購流程、單一來源采購流程、詢價采購流程等。競爭性談判采購流程包括成立談判小組、制定談判文件、邀請供應商參加談判、進行談判、確定成交供應商等環(huán)節(jié)。單一來源采購流程包括采購部門提出申請、報公司領導審批、與供應商進行談判、簽訂合同等環(huán)節(jié)。詢價采購流程包括成立詢價小組、制定詢價文件、向供應商發(fā)出詢價函、供應商報價、確定成交供應商等環(huán)節(jié)。第五章供應商管理5.1供應商的選擇與評估采購部門根據(jù)采購需求，通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦等方式，尋找潛在的供應商。對潛在供應商進行初步篩選后，對符合條件的供應商進行實地考察和評估。評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等方面。根據(jù)評估結果，建立合格供應商名錄。5.2供應商的考核與激勵對合格供應商進行定期考核，考核內(nèi)容包括供應商的交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面。根據(jù)考核結果，對供應商進行評級，分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對優(yōu)秀供應商給予一定的獎勵，如優(yōu)先采購、增加采購份額等；對不合格供應商進行淘汰。5.3供應商關系維護采購部門應與供應商保持良好的溝通和合作關系，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。定期組織供應商座談會，聽取供應商的意見和建議，共同改進采購工作。同時應關注供應商的發(fā)展動態(tài)，為供應商提供必要的支持和幫助，實現(xiàn)互利共贏。第六章采購合同管理6.1合同的簽訂采購部門根據(jù)采購結果，與供應商簽訂采購合同。采購合同應包括合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式，采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。采購合同應由雙方代表簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。6.2合同的執(zhí)行與監(jiān)督采購部門負責采購合同的執(zhí)行，督促供應商按時交貨，保證采購物品的質(zhì)量符合合同要求。同時采購部門應定期向公司領導匯報合同執(zhí)行情況，及時解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。財務部門負責按照合同約定支付貨款，監(jiān)督采購資金的使用情況。6.3合同的變更與解除如因不可抗力或其他原因，需要變更或解除采購合同，應按照合同約定的程序進行。雙方應協(xié)商一致，簽訂變更或解除協(xié)議。如因一方違約導致合同變更或解除，違約方應承擔相應的違約責任。第七章采購驗收與入庫7.1采購驗收的標準與程序采購物品到貨后，需求部門應及時組織驗收。驗收標準應根據(jù)采購合同和相關技術標準制定，包括外觀檢查、數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗等方面。驗收程序包括驗收準備、實施驗收、填寫驗收報告等環(huán)節(jié)。驗收合格的物品，方可辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物品，應按照不合格品處理程序進行處理。7.2不合格品的處理對驗收不合格的物品，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商限期整改或更換。如供應商拒絕整改或更換，采購部門應按照合同約定追究供應商的違約責任。同時對不合格品應進行標識和隔離，防止混入合格物品中。7.3采購物品的入庫驗收合格的物品，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應包括入庫物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間等信息。倉庫管理人員應按照物品的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，保證物品的安全和完整。第八章監(jiān)督與檢查8.1內(nèi)部監(jiān)督機制公司建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，對采購活動進行全過程監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購方式的選擇是否合理、采購合同的簽訂和執(zhí)行是否規(guī)范、采購物品的質(zhì)量和價格是否符合要求等。內(nèi)部監(jiān)督部門應定期向公司領導匯報監(jiān)督情況，及時發(fā)覺和糾正采購過程