安全管理體系手冊

平安管理體系手冊

Safetymanagementsystemmanual

〔依據(jù)GB/T28000《職業(yè)健康平安管理體系》標(biāo)準(zhǔn)〕

編號：Q/SMO1-2023

受控狀態(tài):

發(fā)放編號:

2023年5月1日發(fā)布2023年5月1日實施

安徽外運儲運有限責(zé)任公司

Sinotrans

Anhuistorageandtransportationlimitedliabilitycompany

修改履歷

版/次頁號修改內(nèi)容摘要修改人審核人實施日期

A/13平安管理體系手冊發(fā)布命令董現(xiàn)啟殷海濱

4管理者代表任命書董現(xiàn)啟殷海濱

5平安管理方針與目標(biāo)董現(xiàn)啟殷海濱

目錄

0.1發(fā)布令

0.2"管理者代表〃任命書

0.3平安管理方針與目標(biāo)

0.4前言

1目的和使用范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語、名稱及縮寫

3手冊的管理

4平安管理體系要素

4.1平安管理的方針

4.2對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃

4.3法規(guī)和其他要求

4.4目標(biāo)

4.5平安管理方案

4.6結(jié)構(gòu)和職責(zé)

4.7培訓(xùn)、意識和能力

4.8協(xié)商和溝通

4.9平安管理體系文件

4.10文件控制

4.11運行控制

4.12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.13績效測量和監(jiān)視

4.14事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施

4.15記錄和記錄管理

4.16審核

4.17管理評審

5附錄附錄一平安職責(zé)分配表

附錄二平安管理體系組織機構(gòu)圖

附錄三平安管理體系受控文件清單

發(fā)布令

為提高公司的平安管理水平，更好地遵守國家有關(guān)平安管理的政策、

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司按照GB/T28000《職

業(yè)健康平安管理體系》建立本公司平安管理體系、確定平安管理方針和目

標(biāo)，并結(jié)合本公司實際編寫《平安管理體系手冊》。本手冊適用于公司倉儲

及倉單質(zhì)押，國際貨運代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運輸，以及公司交通車輛的平安管

理工作，是指導(dǎo)本公司平安管理活動的綱領(lǐng)性文件，也用來向顧客和相關(guān)

方展示本公司平安管理能力。

除《平安管理體系手冊》外，本公司還編制了平安管理體系程序文件

作為本手冊的支持性文件，公司全體員工必須認真執(zhí)行，以保證本公司平

安管理方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。

本手冊自2023年5月1日起正式發(fā)布并實施。

最高管理者：沈浩

2023年5月1日

“管理者代表"任命書

為適應(yīng)本公司平安管理體系建立和運行的需要，現(xiàn)任命王建同志為“管理者

代表〃，賦予他相應(yīng)的權(quán)力，負責(zé)按照GB/T28000《職業(yè)健康平安管理體系》

建立、實施和保持本公司平安管理體系；執(zhí)行平安管理體系手冊；向最高管

理者報告體系的運行情況：組織提供體系運行的證據(jù)及處理相關(guān)方提出的有

關(guān)平安管理方面的問題，負責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作，任命自簽發(fā)

之日起生效。

最高管理者：沈浩

2023年5月1日

平安管理方針：

以人為本：以控制人的不平安因素為根底，到達控制物的不平安狀態(tài)；

預(yù)防為主：以預(yù)控為主要手段，到達控制目標(biāo)；

技術(shù)創(chuàng)新：以平安技術(shù)創(chuàng)新推動平安管理水平上等級；

管理創(chuàng)優(yōu)：作業(yè)現(xiàn)場平安管理到達長航外運集團要求的水平。

平安管理目標(biāo)：

杜絕人身死亡事故；

杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故；

年負傷率控制在萬分之一以內(nèi)（人次）；

減少職業(yè)危害，作業(yè)現(xiàn)場、庫區(qū)、生活區(qū)環(huán)境管理達標(biāo)；

5年內(nèi)工作現(xiàn)場平安管理水平全面到達長航外運集團要求的水平。

最高管理者：沈浩

2023年5月1日

前百

安徽外運儲運有限責(zé)任公司是由安徽外運直屬儲運公司與安徽外

運合肥儲運公司兩家合資經(jīng)營，為全民所有制企業(yè)。于2000年4月，在安

徽省工商行政管理局注冊登記。該公司注冊資本為500萬元，經(jīng)營地址在

合肥市合瓦路147號，企業(yè)經(jīng)營范圍是：經(jīng)營倉儲、倉單質(zhì)押部、國際貨

運代理業(yè)務(wù)，裝卸效勞等業(yè)務(wù)。安徽外運直屬儲運公司占地近13畝，3棟

倉庫，面積4200平方米，貨場及簡易倉庫1000平方米，一棟4層辦公樓。

有消防泵一臺，消防井、池各一座，消防栓一個。儲存的商品都是由客戶

自管。安徽外運合肥儲運公司占地近23畝，6棟倉庫，面積6500平方米，

貨場及簡易倉庫1600平方米，兩棟二層辦公樓。有消防泵一臺，消防井、

池、塔各一座，消防栓4個。儲存的商品一半由客戶自管，一半由我司代

管。公司共有在崗職工35名。職能部門有總經(jīng)理室、辦公室、財務(wù)部、業(yè)

務(wù)部、保衛(wèi)部、貨代部、倉單質(zhì)押部。

本公司長期以來在省外運公司的指導(dǎo)下，吸收和積累了豐富的平安

管理經(jīng)驗，根本建立健全了平安工作網(wǎng)絡(luò)，具有良好的平安管理工作業(yè)績,

為了使公司的平安管理工作與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司擬從2023年6月底試行

《平安管理體系》，以保證公司平安管理工作得以落實并能持續(xù)改良。

編寫本手冊，是為了說明公司平安管理體系的構(gòu)成，規(guī)定各項平安管

理活動的內(nèi)容和要求，明確各有關(guān)部門及人員的職責(zé)、職權(quán)。本手冊適用

于公司倉儲及倉單質(zhì)押，國際貨運代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運輸，以及公司交通車

輛的平安管理工作，是指導(dǎo)本公司平安管理活動的綱領(lǐng)性文件，也用來向

顧客和相關(guān)方展示本公司平安管理能力。

公司地址及聯(lián)系方式：

公司地址：合肥市合瓦路147號

郵政編碼:230041

公司/p>

公司/p>

電子郵箱：

1目的和使用范圍

1.1目的

建立并保持平安管理體系，通過危害辨識和風(fēng)險評價的結(jié)果，確定文

件化的平安管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制訂出平安管理方案和運行控制程序

并有效實施，以到達不斷提高平安績效的目的。

1.2適用范圍

本手冊是公司平安管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，是平安管理體系評審以及

第三方對公司平安管理體系認證依據(jù)之一，適用于本公司倉儲及倉單質(zhì)押,

國際貨運代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運輸，以及公司交通車輛的平安管理工作，是指

導(dǎo)本公司平安管理活動的綱領(lǐng)性文件，也用來向顧客和相關(guān)方展示本公司

平安管理能力。

2引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊的編制依據(jù)是GB/T28000《職業(yè)健康平安管理體系》標(biāo)準(zhǔn)。

2.2定義

本手冊除引用中華人民共和國GB/T28000《職業(yè)健康平安管理體系》標(biāo)

準(zhǔn)的定義外，還采用如下定義。

重大風(fēng)險一一是指組織通過對危險源辯識、風(fēng)險評價，確定的不可容許或

不可接受的風(fēng)險。

四不放過一一事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人未受到處理不放過；事

詼責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過。

五同時一一在方案、布置、檢查、考核、總結(jié)施工工作的同時，方案、布

置、檢查、考核、總結(jié)平安工作。

三級平安教育一一是指公司級教育、部門教育、班組教育。公司級教育是

指新入公司人員在分配到工作崗位之前，由公司平安部門進行初步的平安

教育；部門教育是指新入公司人員從公司分配到部門后，再由部門進行平

安教育；班組教育是指入公司人員進入分配的工作崗位以前的教育。

輕傷及輕傷事故一一輕傷是指因工受傷后歇工在1個工作日以上，但夠不

上重傷者。輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。

重傷及重傷事故一一重傷是指造成員工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到

嚴重損傷，一般引起人體長期存在功能障礙或勞動能力有重大損失的傷害。

重傷事故是指一次事故中發(fā)生的重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。

死亡事故一一死亡事故是指一次事故死亡1人的事故；重特大死亡事故是

指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故或死亡和重傷合計達10人及

以上的事故。

非傷亡事故一一指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。

3手冊的管理

3.1平安管理體系手冊由管理者代表組織編寫。

3.2平安管理體系手冊經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實施。

3.3平安管理體系手冊的編寫、標(biāo)識、保管、修改換版等按《文件控制程

序》執(zhí)行。

3.4平安管理體系手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。

4平安管理體系要素

4.1平安管理方針

4.1.1總那么

最高管理者承諾：按照有關(guān)平安法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際

所確定的平安管理方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險得到控制和

管理體系持續(xù)有效地運行。

4.1.2職責(zé)

a）最高管理者負責(zé)平安管理方針確實定和公布并確保貫徹執(zhí)行；

b）管理者代表負責(zé)組織或指定人員制定公司平安管理方針；

c）平安部負責(zé)公司平安管理方針制定、修訂的具體工作，并負責(zé)組織

收集平安管理方針的改良建議；

d）各相關(guān)部門負責(zé)向本部門員工傳達公司平安管理方針，并收集有關(guān)

公司平安管理方針的改良建議報平安部。

4.1.3控制要求

a）平安管理方針是本公司平安管理體系的宗旨、目標(biāo)和方向；

b）保持文件化的平安管理方針，確保傳到達全體員工并付諸實施；

c）通過平安管理體系的運行，保證平安管理方針得以實現(xiàn)；

d）依據(jù)平安管理方針確定平安管理目標(biāo)和指標(biāo)；

e）當(dāng)公司經(jīng)營方向或平安狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評審及相關(guān)方

提出要求時，應(yīng)及時對平安管理方針進行修訂并通報相關(guān)信息。

4.1.4相關(guān)文件

管理評審控制程序

績效測量和監(jiān)視管理程序

4.2對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃

4.2.1總那么

建立并保持對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序，對公司的活動、

產(chǎn)品或效勞中的危險進行辯識、評價，以確定出公司的重大風(fēng)險，為公司

制定平安管理方針和目標(biāo)及運行控制提供依據(jù)工

4.2.2職責(zé)

a）管理者代表負責(zé)或指定人員負責(zé)組織對危險源辨識和風(fēng)險評價的

組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負責(zé)確定重大風(fēng)險；

b）各部門負責(zé)危險源的辨識和風(fēng)險評價的根底工作，并將結(jié)果匯總到

平安部；

c）平安部負責(zé)對公司所有的危險源進行分析?、歸納，并進行風(fēng)險評價,

初步評出重大風(fēng)險。

4.2.3控制要求

a）危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或效勞中的各個方面；

b）進行危險源的辨識和風(fēng)險評價所需要的信息必須真實可靠；

c）進行風(fēng)險評價，應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，

正常、異常和緊急狀態(tài)；

d）重大風(fēng)險的影響應(yīng)考慮：重大風(fēng)險的規(guī)模和范圍，重大風(fēng)險的影響

程度大小，影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等；

e）及時對公司范圍內(nèi)的危險源作出辨識并進行風(fēng)險評價，確定出重大

風(fēng)險。

4.2.4相關(guān)文件

危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序

4.3法規(guī)和其他要求

4.3.1總那么

建立并保持程序以獲取平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認

其符合性并跟蹤其變化，并及時更新。

4.3.2職責(zé)

4.3.2.1總經(jīng)理辦公室負責(zé)公司與平安管理有關(guān)的外來文件的接收，并及

時傳到達相關(guān)部門。

平安部負責(zé)平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性確認，對符合

性進行檢直。

各部門應(yīng)嚴格遵守經(jīng)確認的平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。

4.3.3控制要求

a）平安部確定獲取平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑；

b）平安部對平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項平安管理制度的

適用性進行確認；

c）平安部負責(zé)建立適用的平安法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的清單，

跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時更新相應(yīng)清單；

d）平安部根據(jù)公司經(jīng)營方向的變化，確定新的重大風(fēng)險對法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

e）已確認適用于公司的平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的清單

應(yīng)發(fā)放到各個部門，以便做好各自的平安管理工作。

4.3.4相關(guān)文件

法律、法規(guī)和其他要求的識別和評價控制程序

法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單

4.4目標(biāo)

4.4.1總那么

依據(jù)木公司的平安管理方針、法律法規(guī)要求和確定的重大風(fēng)險，制訂平安

管理目標(biāo)和指標(biāo)，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解

到各相關(guān)部門，以實現(xiàn)對工傷事故和火災(zāi)等各類事故的預(yù)防及體系的保持

與持續(xù)改良。

4.4.2職責(zé)

a）平安部負責(zé)提出和修訂公司的平安管理目標(biāo)和指標(biāo)及其日常的檢

查與考核；

b）管理者代表負責(zé)審查平安管理目標(biāo)和指標(biāo)；

c）最高管理者負責(zé)批準(zhǔn)平安管理目標(biāo)和指標(biāo)；

d）相關(guān)部門負責(zé)與其相關(guān)的平安管理目標(biāo)、指標(biāo)的分解和實施。

4.4.3控制要求

目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)

a）公司的平安管理方針；

b）考慮技術(shù)的可行性、可靠性、先進性；

c）相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；

d）考慮經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件。

目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂

a）平安部組織有關(guān)部門每年對公司平安管理目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進

行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報管理者代表；

b）當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時，平安部應(yīng)報管理者代表審查，并提交平

安管理評審會議，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，各部門要根據(jù)修訂后的目標(biāo)和指

標(biāo)對本部門的分解目標(biāo)和指標(biāo)進行相應(yīng)的修訂。

4.4.4目標(biāo)分解

目標(biāo)根據(jù)部門實際進行分解并落實，必要時報總經(jīng)理辦公室備查。

4.5平安管理方案

4.5.1總那么

為保證平安管理目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)，公司應(yīng)制訂并執(zhí)行平安管理方案。

4.5.2職責(zé)

a）平安部負責(zé)組織制訂公司的平安管理方案，并實施過程監(jiān)督、檢查、

考核；

b）管理者代表負責(zé)公司平安管理方案的審核；

c）各相關(guān)部門根據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制訂具體實施的方案。

d）最高管理者負責(zé)批準(zhǔn)平安管理方案。

4.5.3控制要求

管理方案的制訂

a）管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；

b）管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；

c）管理方案要寫明完成的時間和進度；

d）管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門；

e）應(yīng)針對重大風(fēng)險因素制訂管理方案；

f）管理方案應(yīng)明確資源需求。

4.5.3.2管理方案的審批和實施

a）制訂、修訂后的平安管理方案要形成文件，報管理者代表審查，并

報最高管理者批準(zhǔn)；

b）為了保證管理方案的實施，公司的最高管理者要保證所需資源的落

實。

4.5.3.3管理方案檢查和修訂

a）管理方案應(yīng)隨公司活動、生產(chǎn)和效勞的變化及時調(diào)整和修訂；

b）平安管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時，平安部應(yīng)組織相關(guān)部門對管

理方案進行修訂或補充；

c）平安部每年定期檢查管理方案的實施情況，并根據(jù)情況匯總改良建

議，組織進行修訂；

d）各相關(guān)部門根據(jù)管理方案實施情況提出改曳建議報平安部；

e）平安部應(yīng)視具體情況組織對管理方案進行評審。

相關(guān)文件

績效測量和監(jiān)視管理程序

4.6結(jié)構(gòu)和職責(zé)

4.6.1總那么

為便于平安管理工作的有效開展，應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和

作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實施與保持平安管理體系的要求。

4.6.2組織結(jié)構(gòu)（見附錄二）

4.6.3主要職責(zé)

最高管理者

a）負責(zé)平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)確實定及管理手冊的批準(zhǔn)、公布；

b）負貢公司平安管理方案的批準(zhǔn)；

c）負責(zé)職業(yè)管理體系定期管理評審；

d）任命職業(yè)管理者代表；

e）負責(zé)提供必要的資源；

f）負責(zé)公司重大事故的處理工作。

管理者代表

a）負責(zé)按確立的平安管理方針，組織制訂具體的目標(biāo)、指標(biāo)：

b）負責(zé)公司平安管理體系的審核；

c）向最高管理者報告體系運行的情況；

d）負責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；

e）負責(zé)協(xié)調(diào)、解決平安管理體系運行中出現(xiàn)的各類重大問題；

f）負責(zé)公司重大危險因素的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)；

g）組織重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作。

4.6.3.3分管副總經(jīng)理

a）對公司平安技術(shù)和環(huán)境保護技術(shù)工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

b）組織平安技術(shù)教育和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證工作；

c）負責(zé)審批技術(shù)革新及施工新技術(shù)、新工藝中的平安施工措施；

d）參加重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作。

4.6.3.4平安部

a）負責(zé)公司平安管理體系運行組織和協(xié)調(diào)，并對各部門平安管理體系

的運行效果進行考核；

b）負責(zé)對平安管理目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的部門、部門實施定期檢查和監(jiān)

督；

c）負責(zé)組織確定平安培訓(xùn)的要求；

d）負責(zé)平安管理體系審核活動的實施；

e）負責(zé)平安管理手冊、體系文件與局部支持性文件的組織編寫、修訂

及法律、法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理；

f）負責(zé)公司平安管理的協(xié)商與溝通信息交流；

g）負責(zé)組織公司平安管理體系內(nèi)審、管理評審；

h）負責(zé)組織公司平安管理體系認證審核、監(jiān)督性審核；

D負責(zé)組織匯總和編制年度平安技術(shù)措施費用方案；

j）協(xié)助進行公司重大事故的處理和統(tǒng)計上報工作。

k）負責(zé)公司應(yīng)急事故的救援工作；

1）負責(zé)公司各類火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，執(zhí)行按平安管理體系程

序文件的要求編制救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實際工作需要，進

行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；

m）按照公司有關(guān)規(guī)定負責(zé)公司員工勞保用品保管、發(fā)放工作；

4.6.3.5總經(jīng)理辦公室

a）負責(zé)平安信息傳達，協(xié)助平安部做好平安信息交流與溝通工作：

b）作為獲取國家法律、法規(guī)以及上級有關(guān)平安文件的主要渠道，完

成信息傳達工作，負責(zé)有關(guān)平安文件的最終歸檔；

c）負責(zé)公司交通、車輛平安有關(guān)工作的歸口管理。

e）負責(zé)組織實施新入公司人員的三級教育培訓(xùn)、考核工作；

f）負責(zé)組織實施經(jīng)批準(zhǔn)的公司年度平安教育培訓(xùn)方案，并保持記錄；

g）負責(zé)組織員工定期進行身體健康檢查及新入公司人員進行入職健康檢

查，并按要求建立員工健康檔案；負責(zé)組織有毒有害作業(yè)工種人員的職'也

病普查工作；

h）負責(zé)安排調(diào)換工種人員進行新崗位平安技術(shù)教育培訓(xùn)及考試工作；

i）貫徹落實平安獎懲方法，確保平安獎金的提取和建立；

j）負責(zé)在員工晉級、評獎時，把平安生產(chǎn)情況作為考評重要內(nèi)容；

k）執(zhí)行臨時用工平安管理的規(guī)定，在簽訂方案外用工合同時，明確有關(guān)平

安條款的要求；

1）參加人身重傷、死亡事故的調(diào)查處理工作，參加醫(yī)務(wù)鑒定委員會的工作;

m）協(xié)助平安部做好平安信息交流與溝通工作。

4.6.3.6財務(wù)部

按照公司平安管理體系運行的要求，為平安所需資金提供保障。

4.6.3.7其他部門、部門職責(zé)

平安管理體系建立及運行涉及的部門、部門的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程

序文件或三級文件和相關(guān)文件中加以規(guī)定。

4.6.4相關(guān)文件

《平安生產(chǎn)責(zé)任制》

4.7培訓(xùn)、意識和能力

4.7.1總那么

建立并保持員工平安管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體員

工，尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠具備其擔(dān)負的工作的意識與能力，以

滿足平安管理體系建立及運行的要求。

4.7.2職責(zé)

a）平安部負責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求；

b）總經(jīng)辦根據(jù)培訓(xùn)需求進行組織協(xié)調(diào)并制訂色度培訓(xùn)方案；

c）管理者代表負責(zé)審批年度培訓(xùn)方案；

d）各部門負責(zé)確定其所轄范圍內(nèi)的員工培訓(xùn)需求，上報平安部，并協(xié)

助總經(jīng)辦實施經(jīng)審批的年度培訓(xùn)方案。

4.7.3控制要求

a）根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）

或人員；

b）培訓(xùn)方案應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)到達的效

果；

c）對可能產(chǎn)生重大事故的鹵位人員應(yīng)進行培訓(xùn)，使其明確自己的職

責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反響措施；

d）對全體員工都應(yīng)進行平安意識教育，使其理解本公司的平安管理方

針，提高平安意識和持續(xù)改良的自覺性；

e）培訓(xùn)應(yīng)分層次，根據(jù)不同需求進行相應(yīng)的培訓(xùn)；

f）對培訓(xùn)效果應(yīng)有檢驗、考核措施；

g）平安知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、

公告欄等進行平安知識的培訓(xùn)教育。

4.7.4相關(guān)文件

人力資源管理程序（參照質(zhì)量管理體系）

4.8協(xié)商和溝通

4.8.1總那么

建立并保持協(xié)商與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關(guān)

方進行有關(guān)的平安工作的協(xié)商和溝通，保證員工參與公司平安方面的事務(wù)。

4.8.2職責(zé)

a）管理者代表負責(zé)公司重大平安信息協(xié)調(diào)處理工作；

b）協(xié)商和溝通管理歸口部門為平安部；

c）總經(jīng)辦負責(zé)協(xié)助平安部收集和處理員工反映的有關(guān)平安問題，協(xié)助

平安部做好公司內(nèi)、外部平安工作的協(xié)商和溝通；

d）各部門負責(zé)其相關(guān)范圍內(nèi)的平安協(xié)商和信息溝通；

e）員工代表代表員工參與平安討論和收集員工意見。

4.8.3控制要求

a）內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的部門傳

到達相關(guān)部門和人員；

b）外部信息：由總經(jīng)辦協(xié)助平安部接受并進行處理.，并將處理結(jié)果傳

遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時應(yīng)予以答復(fù)；

c）在公司平安管理體系運行中產(chǎn)生的信息，各部門應(yīng)記錄其內(nèi)容和

處理結(jié)論；

d）對于可能影響員工工作條件的重要平安信息，各部門應(yīng)建立相應(yīng)渠

道，保證公司員工的知情權(quán)和參與權(quán)。

4.8.4相關(guān)文件

信息交流控制程序

4.9文件

4.9.1總那么

公司建立并保持書面或電子形式的平安管理體系文件，用以描述平安管理

體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。

4.9.2職責(zé)

a）管理者代表負責(zé)組織建立、實施和維護平安管理體系文件；

b）平安部歸口負責(zé)本公司平安管理體系體系文件編寫、口常修訂工

作；

c）各部門負責(zé)其范圍內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件的編寫工作。

控制要求

a）平安管理體系文件包括：平安管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和記

錄三個層次；

b）依據(jù)GB/T28000《職業(yè)健康平安管理體系》標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《平安

管理手冊》，明確平安管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述平安管理體系的要求

及接口，規(guī)定平安管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。

c）建立并實施平安管理體系所要求的各項程序，并使程序文件化；

d）為保證平安管理體系的有效運行，根據(jù)實際要求編制相應(yīng)的支持性

文件、記錄等；

e）制訂平安管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應(yīng)注

明文件的來源以便查閱；

f）平安管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。

4.10文件控制

4.10.1總那么

建立并保持文件控制程序，確保平安管理體系文件和相關(guān)資料得到控

制。

4.10.2職責(zé)

a）平安管理手冊、程序文件由平安部統(tǒng)一管理；

b）具體作業(yè)文件和記錄由相關(guān)部門負責(zé)管理；

c）文件評審由平安部定期組織進行；

d）總經(jīng)理辦公室負責(zé)文件的最終歸檔工作。

4.1U.3控制要求

受控文件范圍

a）平安法律、法規(guī)及其他要求；

b）平安管理手冊和程序文件；

c公司平安管理體系三級文件；

d經(jīng)平安部確認，需要受控的其他文件。

4.10.3.2文件的批準(zhǔn)和公布

所有與平安管理體系有關(guān)的文件批準(zhǔn)與公布按《文件控制程序》進行,

《平安管理手冊》由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；體系程序文件及主要作業(yè)文件

由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；各部門的作業(yè)文件由本部門負責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.10.3.3文件的管理

a）各部門要配備專（兼）職文件管理員，文件要有固定的保管場所，

以防文件失控；

b）凡對體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的

現(xiàn)行有效版本；

c）各部門根據(jù)平安部下發(fā)的文件更改通知單將失效文件從所有發(fā)放

和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；

d）對出于法律、存檔要求或保存原始記錄的需要而保存的失效文件予

以標(biāo)識。

4.10.3.4文件的更改

a）文件的更改按照《文件控制程序》進行，嚴禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意

更改，更改應(yīng)有記錄；

b）文件更改的審核與批準(zhǔn)，要有原審核人（或被授權(quán)人）審核，原批

準(zhǔn)人〔或被授權(quán)人）批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能按時更改；

c）當(dāng)文件經(jīng)屢次更改后，要重新?lián)Q版印發(fā)。

文件的評審

對公司平安管理體系的三個層次文件由平安部定期組織評審，以確保

文件的持續(xù)適用，文件的評審工作每年至少一次，特殊情況單獨評審，評

審采用會議、表格傳遞等方式進行。

相關(guān)文件

文件控制程序

4.11運行控制

4.11.1總那么

分類建立并保持控制重大風(fēng)險的程序或支持性文件，使與重大風(fēng)險有

關(guān)的活動得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。

4.11.2職責(zé)

與運行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。4.11.3控制

要求

a）在程序文件中確定與重大風(fēng)險有關(guān)的活動，明確控制方法、標(biāo)準(zhǔn)和

控制的程序，并對其進行控制；

b）與重大風(fēng)險有關(guān)的崗位，嚴格執(zhí)行程序和支持性文件；

c）對使用的產(chǎn)品和效勞中含有可標(biāo)識的危險，要按有關(guān)的程序要求通

知給供方；

d）搞好設(shè)備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。

4.11.4相關(guān)文件

運行控制管理程序

平安用電管理標(biāo)準(zhǔn)

相關(guān)方管理程序

4.12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.12.1總那么

建立并保持平安潛在的事故或緊急情況的方案和程序，作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響

應(yīng)，預(yù)防或減少事故的發(fā)生。

4.12.2職責(zé)

a）平安部負責(zé)組織各有關(guān)部門對潛在事故或緊急情況進行確定，并

對各部門應(yīng)急準(zhǔn)備實施情況進行檢杳；

b）平安部編制救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并組織進行公司應(yīng)急準(zhǔn)備和事

故處理的模擬訓(xùn)練；

c）各部門負責(zé)制定本部門范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，并組織有關(guān)人員對應(yīng)

急預(yù)案進行演習(xí)和具體實施；

4.12.3控制要求

a）根據(jù)危險辯識情況確定潛在事故和緊急情況；

b）對潛在事故，由其所在部門制訂預(yù)防措施；

c）責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應(yīng)并采取育

效措施減少危險造成的損失；

d）具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進行演習(xí)并進行評審；

e）在緊急事故發(fā)生后，按本手冊耍求建立的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程

序》執(zhí)行。

4.12.4相關(guān)文件

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理程序

4.13績效測量和監(jiān)視

4.13.1總那么

建立并保持績效測量和監(jiān)視控制程序，對可能具有重大風(fēng)險的活動、產(chǎn)品

或效勞中的關(guān)鍵平安技術(shù)數(shù)據(jù)進行績效測量和監(jiān)視，對有關(guān)法律法規(guī)的遵

循情況進行評價。

4.13.2職責(zé)

a）平安部負責(zé)制訂公司的年度監(jiān)視和測量范圍、方法及方案，檢查和

監(jiān)督公司監(jiān)視和測量的實施；

b）各部門要建立記錄，并負責(zé)實施本部門范圍內(nèi)平安績效監(jiān)視和測

量；

c）安委會協(xié)助平安部檢查監(jiān)視和測量的實施情況。

4.13.3控制要求

a）平安指標(biāo)的設(shè)置要依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實際情況確定；

b）各部門對所確定的本部門平安指標(biāo)進行績效測量和監(jiān)視，并將測量

和監(jiān)視結(jié)果匯總到平安部；

c）各部門測量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)及維護按規(guī)定定期檢查、維護；

d）平安部組織各部門對測量和監(jiān)視結(jié)果定期評價，以驗證與職業(yè)健康

平安法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性和公司平安管理方案的有效

性。

4.13.4相關(guān)文件

績效測量和監(jiān)視管理程序

4.14事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施

4.14.1總那么

建立并保持用于報告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。

程序文件中應(yīng)明確公司報告事故的機制，規(guī)定事故調(diào)查的程序及處理的原

那么和方法，以滿足平安管理體系的運行要求。建立并保持不符合、糾正

和預(yù)防措施控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生

的影響，防止產(chǎn)生新的不符合。

4.14.2職責(zé)

事故報告、調(diào)查與處理

a）管理者代表負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查與

處理工作；

b）平安部應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，協(xié)助組成事故調(diào)查

組，開展事故調(diào)查工作，并負責(zé)提出事故處理意見；

c）各部門負責(zé)或參與本部門正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報告、調(diào)查

與處理，對公司級和公司以上級別的事故調(diào)查處理工作給予協(xié)助；

d）總經(jīng)理辦公室參與事故的調(diào)查與處理。

不符合、糾正與預(yù)防措施

a）平安部負責(zé)對體系不符合發(fā)出通知，并進行驗證；

b）各部門負責(zé)糾正預(yù)防措施的制訂和實施。

控制要求

事故報告、調(diào)查與處理的控制要求

a）平安部制定公司的事故報告、調(diào)查與處理程序；

b）最高管理者或管理者代表負責(zé)組織本公司人身死亡、重傷事故和其

它重大事故的調(diào)查處理工作，負責(zé)對事故責(zé)任者處理意見的落實。平安部

負責(zé)人身輕傷事故的調(diào)查處理和上報工作，負責(zé)對事故責(zé)任者處理意見的

落實。

c）各類事故發(fā)生后，負傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級報

告平安部和管理者代表；

d）重大事故發(fā)生后，在報告的同時應(yīng)及時搶救負傷人員。平安部、管

理者代表、最高管理者接報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施，

防止事故擴大；

e）管理者代表或平安部負責(zé)重傷事故調(diào)查工作，按《事件處理程序》

的要求形成調(diào)查報告。

f）任何事故的處理，均應(yīng)按“四不放過〃的原那么進行，平安部應(yīng)建

立事故檔案。

不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求

a）平安部對工作中產(chǎn)生的不符合組織相關(guān)部門分析確定產(chǎn)生不符合

的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報告單〃；

b）相關(guān)責(zé)任部門對出現(xiàn)的不符合，要采取措施消除或減少其影響；

c）各部門調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實施預(yù)防措

施，防止類似不符合的發(fā)生；

d）平安部對糾正預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證；

e）糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊“4.10文件控制〃

的要求。

4.14.4相關(guān)文件

不符合控制程序

糾正和預(yù)防措施控制程序

事件處理控制程序

4.15記錄和記錄管理

4.15.1總那么

建立并保持平安記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存和處置平安記錄以及

審核和評審結(jié)果，為平安管理體系有效運行提供證據(jù)。

4.15.2職責(zé)

a）平安部負責(zé)組織制訂平安管理體系各項記錄及管理方法并負責(zé)統(tǒng)

一管理；

b）各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。

c）平安部負責(zé)最終記錄歸檔的篩選，總經(jīng)理辦公室協(xié)助記錄歸檔工

作。

4.15.3控制要求

a）平安記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或效勞的可追溯性；

b）平安記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；

c）各部門負責(zé)所涉及的平安記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識；

d）平安記錄由各有關(guān)部門按規(guī)定進行保存及最終歸檔。

4.15.4相關(guān)文件

記錄控制程序

4.16審核

4.16.1總那么

制訂并保持定期開展平安管理體系審核的程序，驗證平安管理體系所開展

的活動及其結(jié)果是否符合方案的安排和要求；為平安管理體系的不斷改良

和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運行。

4.16.2職責(zé)

a）平安管理者代表組織平安管理體系審核；

b）平安部具體負責(zé)籌劃，實施平安管理體系審核，并跟蹤驗證不符合

糾正措施的執(zhí)行情況；

c）各部門配合完成審核；

d）審核組負責(zé)現(xiàn)場審核。

4.16.3控制要求

a）平安部制訂年度自核方案，報平安管理者代表審批；

b）由平安管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組；

c）由審核組長編制審核方案，確定內(nèi)審組成員，進行職責(zé)分工，并組

織編制審核檢查表；

d）平安部下發(fā)審核通知，通知受審核部門；

e）審核組長按審核方案組織實施；

D根據(jù)實際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫

審核報告和不符合報告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核部門；

g）受審核部門針對確定的不符合，制訂詳細的糾正與預(yù)防措施，并進

行整改；

h）平安部負責(zé)驗證糾正措施的實施情況及有效性；

i）相關(guān)部門要將糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之

O

4.16.4相關(guān)文件

內(nèi)部審核控制程序

4.17管理評審

4.17.1總那么

建立平安管理評審控制程序，最高管理者定期對組織的平安管理體系

現(xiàn)狀及適用性進行評審，確保平安管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效

性。

4.17.2職責(zé)

a）最高管理者主持評審并簽署管理評審報告；

b）平安管理者代表組織管理評審活動，向最高管理者匯報本公司的平

安管理體系實施情況，組織編寫管理評審報告。

c）平安部負責(zé)組織管理評審會議資料的收集整理，并負責(zé)下發(fā)經(jīng)最高

管理者批準(zhǔn)的管理評審報告，并監(jiān)督改良措施的執(zhí)行；

d）各部門負責(zé)與其相關(guān)的管理評審文件、資料的收集、整理和上報，

對管理評審提出的問題進行糾正，對改良措施予以落實。

4.17.3控制要求

a）最高管理者確定管理評審的頻次；

b）對平安管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果進行評審；

C）對方針的貫徹，目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進行評審；

d）對公司平安管理體系與法律、法規(guī)的符合性進行評審;

e）對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改良的承諾進行評審；

f）對平安管理體系的有效性、充分性、適宜性進行評審;

g）將管理評審形成文件。

4.17.4相關(guān)文件

管理評審控制程序

5附錄

附錄一公司平安管理職責(zé)分配表

公司平安管理職責(zé)分配表

最管財責(zé)任部門

要素高理務(wù)

平安管理體系總經(jīng)倉單

管者部倉儲貨代運輸

要素名稱平安部理辦質(zhì)押

編號理代部部部

者表公室部

4.2平安管理方針■▲△▲△△△△△

對危害源辯識、風(fēng)險

△△▲■▲▲▲▲▲

評價和風(fēng)險控制籌劃

法規(guī)及其它要求■▲△▲△△△△△

目標(biāo)■▲△▲△△△△△

平安管理方案△■△▲△△△△△

結(jié)構(gòu)和職責(zé)■▲△△△△△△△

培訓(xùn)、意識和能力△△△▲■A△△△

協(xié)商與溝通△△△■▲△△△△

文件■▲△▲▲△△△△

文件與資料控制△△△■A△▲▲▲

運行控制△■△▲△△▲▲▲