RCS管理手冊（第1版）

再生含量聲明標(biāo)準(zhǔn)2.0

RecycledContentStandard-RCS2.0

體系管理手冊

編制J：XXX日期：2020年3月16日

審批：XXX日期：2c20年3月16日

目錄

1.公司介紹.............................................................................2

2.適用范圍.............................................................................3

3.引用文件.............................................................................3

4.手冊聲明和任命負責(zé)人................................................................3

5部門職責(zé)（附公司組織架構(gòu)圖）.........................................................4

6.文件管理程序.........................................................................6

7.記錄管理程序.........................................................................8

8.人員培訓(xùn)管理程序....................................................................9

9.合同（訂單）評審程序...............................................................10

10屎購管理程序........................................................................11

11.供應(yīng)商評審管理程序................................................................12

12.進料驗收管理規(guī)范..................................................................13

13.倉儲存發(fā)管理規(guī)范..................................................................14

14.生產(chǎn)操作規(guī)范.......................................................................15

15.品質(zhì)檢驗操作規(guī)范..................................................................17

16.不合格品控制程序..................................................................18

17.生產(chǎn)前清潔管理規(guī)范................................................................19

18.化學(xué)品使用管理規(guī)范（如適用）......................................................19

19.生產(chǎn)過程下腳料及廢料再使用規(guī)范（如適用）..........................................21

20.產(chǎn)品追溯管理規(guī)范..................................................................21

21.輔料使用管理規(guī)范..................................................................23

22.包裝及產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理規(guī)范......................................................24

23.成品出廠檢查規(guī)范..................................................................26

24.生產(chǎn)統(tǒng)計管理程序.................................................................26

25.銷售服務(wù)管理規(guī)范..................................................................27

26.客戶投訴處理程序..................................................................28

27.外發(fā)工藝流程監(jiān)管規(guī)范（如適用）....................................................29

28.體系持續(xù)改進計劃..................................................................29

29.術(shù)語表............................................................................32

附件一RCS管理者代表任命書...........................................................33

1.公司介紹

常州市世通紡織有限公司，公司成立于1993年10月09日，注冊地位于常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)俺

家塘東村.

本公司是一家專業(yè)生產(chǎn)各類面料的企業(yè)。產(chǎn)品遠銷歐美、內(nèi)陸等多個國家和地區(qū)。

公司長期致力于新產(chǎn)品研究、開發(fā)，每年不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。并以雄厚的技術(shù)力量、新穎新產(chǎn)品

款式，工藝精細，時尚豐富，贏得市場眾多客商信賴。

主要產(chǎn)品有：面料，原料采用紗線等等。

公司擁有先進及傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備，以先進的技術(shù)，時尚的產(chǎn)品熱忱歡迎國內(nèi)外客商前來參觀指導(dǎo)，合作

開發(fā)，共求發(fā)展。

2?適用范圍

此標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)或銷售RCS產(chǎn)品的所有公司（單位）。此標(biāo)準(zhǔn)包括加工、制造、包裝、卷標(biāo)，

銷售和使用的所有產(chǎn)品內(nèi)含量至少5%的再生材料。相關(guān)材料收集點和物資集點是不要求RCS認證

的，但必須聲明，他們必須符合一系列在此標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)列出的規(guī)范要求，并同意由認證機構(gòu)在此基礎(chǔ)上對

其隨機檢查的作業(yè)。被認證的產(chǎn)品范圍是基于紡織產(chǎn)品概念，但認證范圍不限于紡織產(chǎn)品行業(yè)。在此

情況下，外包生產(chǎn)單位（為最終產(chǎn)品進行部分加工或全部加工），都必須遵守RCS標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求。

3.引用文件

《再生含量聲明標(biāo)準(zhǔn)2.0》

4.手冊聲明和任命負責(zé)人

4.1聲明

本公司在此鄭重承諾RCS管理計劃中所列出的說明方法、操作守則以及實踐指引都將會應(yīng)用在

實際的生產(chǎn)安排中。

本公司在此鄭重承諾，如果管理計劃所列出的說明方法、操作守則以及實踐指引有發(fā)生任何的變

更，會在第一時間通知審核機構(gòu)。通知變更時，我們除寄上變更的管理計劃，會連同下列的文件：

a.一份總結(jié)，聲明書連同有關(guān)文件清楚地簡述在過去一年管理計劃的變化；

b、管理計劃在未來一年內(nèi)將會實行的“增加或刪減”部分；

c.經(jīng)認證機構(gòu)對征續(xù)資格審核所提出的輕微不符合項的整改計劃：

d、由認證機構(gòu)判定認為必要的一些其它數(shù)據(jù)?，也會確保符合相關(guān)規(guī)定。

本公司鄭重承諾，當(dāng)我們認為或懷疑所生產(chǎn)、準(zhǔn)備、進口或交付予其它客戶的產(chǎn)品如未能符合管

理計劃的有關(guān)規(guī)定，木公司將立即啟動從生產(chǎn)程序中刪除這一產(chǎn)品或馬上區(qū)分并識別此類產(chǎn)品。本公

司會在消除懷疑后才進行再次加工與包裝。若有任何疑問之處，本公司會在第一時間通知認證公司。

本公司會在完全沒有限制的情況下允許認證公司的人員進入本公司的生產(chǎn)車間，包括沒有申請認

證的生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)施與辦公室去進行認證的相關(guān)工作。

本公司會允許認證公司的合法代表在辦公時間去審察或復(fù)印有關(guān)認證的所有文件。

4.2任命

本公司及全體管理層認識到遵守RCS標(biāo)準(zhǔn)是一個負責(zé)任的公司所必須具備的基本條件，也是消

費者、顧客、公眾和政府等利益相關(guān)者的期望。

本公司承諾將遵守國家勞動法律法規(guī)、再生含量聲明標(biāo)準(zhǔn)2.0以及其它適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國際

公約，持續(xù)改善工作條件和員工福利。如同質(zhì)量管理體系?樣，RCS生產(chǎn)管理也是本公司日常運作

的?個重要組成部分，RCS生產(chǎn)管理是公司提供良好的產(chǎn)品滿足客戶需要的一個必要條件。為了使

RCS生產(chǎn)管理手冊得到良好的運行，因此任命以卜負責(zé)人。

管理者代表任命：

公司任命20區(qū)管理者代表，負貨RCS生產(chǎn)管理、建立、實施和改進，并通過商業(yè)影響盡力將這

一要求延伸到供貨商和分包商。

TC交易證書負責(zé)人任命：

公司任命七區(qū)為TC交易證書負責(zé)人，負責(zé)TC交易證書申請及管理工作。

5.部門職責(zé)（附公司組織架構(gòu)圖）

5、1總經(jīng)理職責(zé)

※向公司內(nèi)部員工傳達滿足顧客利法律法規(guī)的要求的重要性；

※組織制定和批準(zhǔn)符合本公司之RCS標(biāo)準(zhǔn)手冊，監(jiān)測滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；

※不定期進行RCS標(biāo)準(zhǔn)言討，尋求改進的機會；

※負責(zé)RCS標(biāo)準(zhǔn)管理體系的建立、實施和保持，設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，任命管理者代表，明確各部門職責(zé)和權(quán)

限，確保有效的內(nèi)部溝通；

※批準(zhǔn)RCS標(biāo)準(zhǔn)手冊發(fā)布和實施；

※確保RCS標(biāo)準(zhǔn)管理體系運行獲得充足的資源；

※任免管理者代表、TC銷售證書負責(zé)人，以滿足RCS標(biāo)準(zhǔn)體系運行需要。

5、2管理者代表

※會責(zé)按RCS標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施和保持RCS標(biāo)準(zhǔn)管制；

※向最高管理者報告RCS標(biāo)準(zhǔn)管理體系運行情況和業(yè)績及其任何改進的需求：

※會費在全公司內(nèi)提高員工的RCS標(biāo)準(zhǔn)意識；

※負貨與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

※負責(zé)糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)。

5、3業(yè)務(wù)部（銷售部）

※負責(zé)RCS訂單評估、洽談：

※負責(zé)客戶有關(guān)掛牌、TC的需求落實和證書申請：

※負貢內(nèi)外部有關(guān)訂單需求溝通。

5、4采購部

※負責(zé)上游供應(yīng)商合作前的調(diào)查評價；

※負責(zé)上游供應(yīng)商資格證書的收集；

※匯總各部門物資采購需求和計劃，準(zhǔn)確填寫采購單，并按采購計劃實施采購；

※負責(zé)上游供應(yīng)商TC證書的跟進；

X負責(zé)上游供應(yīng)商年度再評價。

5、5倉庫管理員職責(zé)

※負責(zé)RCS原輔材料的驗收、出入庫管理：

※認真做好庫存產(chǎn)品的防護措施：

※嚴(yán)格執(zhí)行未經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品不進倉，未核實型號規(guī)格的產(chǎn)品不出庫；

※負責(zé)倉庫管理，做到倉庫存貯物資的標(biāo)識、保管、防護，做到存貯物資找?放整齊、標(biāo)識明確、防護措施

到位，保持帳、物、卡一致。

5、6生產(chǎn)車間（各生產(chǎn)工序）

※負責(zé)RCS生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行：配合品質(zhì)管理部對出現(xiàn)的不合格品進行處置.；

※負責(zé)RCS現(xiàn)場環(huán)境的管理；

※負責(zé)本車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)。

5、7品質(zhì)管理部

※負責(zé)RCS過程產(chǎn)品和成品的抽檢：

※負責(zé)公司檢測設(shè)備的管理和委托檢定工作；

※負責(zé)RCS不合格品的控制；

※負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)的分析；

※負責(zé)糾正和預(yù)防措施的追蹤和監(jiān)督。

5、8行政部（人事部、人力資源部）

※負責(zé)公司RCS標(biāo)準(zhǔn)體系文件以及外來文件的管理.：

※負責(zé)公司RCS標(biāo)準(zhǔn)記錄的歸檔、保管、借閱及處理等工作；

※負責(zé)公司人力資源的管理工作及ROS生產(chǎn)相關(guān)員工意識培訓(xùn)；

※負責(zé)公司安全和后勤保障及內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作。

公司組織結(jié)構(gòu)圖

6.文件管理程序

1.目的

對與公司RCS管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。

2.范圍

適用于與RCS管理體系有關(guān)文件的控制。

3.職責(zé)

3.1行政部負責(zé)組織全公司RCS管理體系管理類文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理:

3.2行政部負責(zé)各技術(shù)類體系文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理；

3.3其他部門負責(zé)本部門文件的管理和正確使用。

4.定義（無）

5.程序

5.1文件分類

5.1.1管理類RCS管理體系文件包括:

a、RCS管理手冊、程序文件、管理制度等；

b、RCS管理體系運行過程中的質(zhì)量計劃、涉及的質(zhì)量記錄表格。

5.1.2技術(shù)類RCS管理體系文件包括：

a、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〉；

b、產(chǎn)品圖樣、工藝文件（工藝單）、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、檢驗規(guī)范（作業(yè)指導(dǎo)書）等：

c、設(shè)備使用說明書等。

5.2文件的編號

5.2.1RCS管理體系文件的編號

a、RCS管現(xiàn)手冊

手冊代號一001,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。

如：FR-RCS-001,表示公司RCS管理手冊編號。

b、程序文件

程序文件代號-P001程序文件順序號

如：FR-P001,表示公司第一個程序文件的編號。

c、支持文件

部門代號一支持文件順序號

如：FR-W001,表示公司第一個支持文件的編號。

d、記錄表單

表單代號一表單順序號

如：FR-R001,表示公司第一個記錄表單的編號。

5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布

5.3.1體系文件由各責(zé)任部門負責(zé)組織編寫評審，總經(jīng)理負責(zé)文件批準(zhǔn)發(fā)布；

5.3.2文件批準(zhǔn)發(fā)布時，審批人應(yīng)確俁文件是適宜的：

5.4文件的受控狀況

5.4.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與公司RCS管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。

所有受控文件須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。

5.5文件的更改

5.5.1管理類RCS管理體系文件更改由行政部負責(zé)組織實施，技術(shù)類質(zhì)量環(huán)境管理體系文件由開發(fā)部組織

實施；更改時申請部門需填寫《文件更改中請單》，按5.3.1規(guī)定批忙后更改。

6.涉及文件記錄

6.1FR-R001《文件更改申請單》

6.2FR-RCS-01第7章節(jié)《記錄管理程序》

7.記錄管理程序

1、目的

對RCS管理體系所要求的記錄予以控制。

2、范圍

適用于為證明RCS管理體系有效運行相關(guān)的記錄的控制。

3、職責(zé)

3.1行政部負責(zé)公司記錄的歸口管理和控制。

3.2各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。

4、定義（無）

5、程序

5.1記冢的標(biāo)識

記錄的標(biāo)識以記錄的名稱和編號進行標(biāo)識，編號執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。

5.2記錄填寫

5.2.1記錄由責(zé)任人負責(zé)填寫，填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰。

5.2.2記錄填寫不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫

上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

5.2.3所有與生產(chǎn)RCS相關(guān)的記錄表單需蓋“RCS生產(chǎn)專用”并統(tǒng)一存檔。

5.2.4各部門相關(guān)記錄填寫規(guī)定

5.3記錄的貯存和保護

5.3.1各部門須將所有記錄分類整理，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。

5.3.2行政部負責(zé)編制《記錄清單》，將公司所有與RCS管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、保存

期等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。

5.3.3記尿的保存期執(zhí)行《記錄消單》中的規(guī)定。

5.4記錄的歸檔和查閱

5.4.1各部門對本部門的記錄及時歸檔，分類裝訂保存。所有RCS有關(guān)記錄必須保留至少五年。

5.4.2各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需查閱記錄時應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人同意后進行。

5.5記錄的銷毀處理

記錄如超過保存期或其他特殊情況需銷毀時，由管理人員填寫《文件銷毀申請單》交部門負責(zé)人審批后執(zhí)

行銷毀。

5.6記錄格式

記錄格式的編制由行政部組織進行，格式的更改，執(zhí)行《文件控制程序》中文件更改的規(guī)定。

RCS生產(chǎn)記錄特別要求：所涉及到RCS生產(chǎn)的所有表單、相關(guān)文件及記錄必須保留五年或以上，所涉及

到期有數(shù)據(jù)均蓋上“RCS生產(chǎn)專用”章。

6.涉及文件記錄

6.1FR-RCS-01第6章節(jié)《文件管理程序》

6.2FR-R002《文件銷毀申請單》

6.3FR-R003《記錄清單》

8.人員培訓(xùn)管理程序

1.目的

為保證RCS質(zhì)量管理體系有效運行、使員工能夠勝任其崗位工作，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于全公司范圍內(nèi)的人力資源管理，包括人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、技能和能力的核查及

培訓(xùn)管理。

3.職責(zé)

3.1行政人事部負責(zé)管理人力資源并負責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動、培訓(xùn)及檔案工作。

3.2行政人事部負貢收集各部門的人員需求：

3.3負責(zé)對招聘員工的面試、筆試、考核、評估。

3.4各部門負責(zé)所轄范圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。

4.定義

4.1新進人員：指進入公司仍在試用期間，未經(jīng)正式任用的人員。

4.2技術(shù)人員：指公司檢驗、內(nèi)部質(zhì)量審核及機械作業(yè)人員。

5.工作程序：

5.1培訓(xùn)的對象：

5.1.1新進人員、在職員工、因職位變動或崗位變動或公司相關(guān)作業(yè)規(guī)范變更的相關(guān)從業(yè)人員。

5.2新進人員培訓(xùn)：

5.2.1一般性培訓(xùn):當(dāng)公司有新進人員E寸，由行政部依《新員工培訓(xùn)教材》及《職務(wù)說明書》進行一般性培訓(xùn),

以縮短其適應(yīng)期，培訓(xùn)后被培訓(xùn)的員工須在受訓(xùn)記錄表簽名。

5.2.2崗前培訓(xùn):凡從事生產(chǎn)、檢驗等工作的人員,于正式投入工作之前，由各用人單位安排崗前培訓(xùn),培訓(xùn)項

目主要是與其工作相關(guān)的知識及作業(yè)指導(dǎo)書，培訓(xùn)形式實行傳（傳是指老員工傳給新員工）、帶（帶是指師

傅帶徒弟）方法進行。培訓(xùn)結(jié)果記錄在《新員工上崗培訓(xùn)考核記錄表》上，記錄完整后送行政部保存。

5.3住職培訓(xùn)：

5.3.1在職培訓(xùn):每年由行政部主管主持召開年度培訓(xùn)需求會，各部門主管在培訓(xùn)需求會上提出本部門新?

年的培訓(xùn)需求。

5.3.2總經(jīng)理或管理者代表或行政部主管可根據(jù)公司上年質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)或公司的發(fā)展需要確定

一些必培項目納入《年度培訓(xùn)計劃》中。行政部依培訓(xùn)需求會的“會議記錄”編制《年度培訓(xùn)計劃》報總

經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，各部門依《年度培訓(xùn)計劃》上的時間安排進行培訓(xùn)。

5.3,3行政部統(tǒng)籌年度培訓(xùn)計劃，每次培訓(xùn)前由行政部“通知”被培訓(xùn)的員工準(zhǔn)時參加培訓(xùn)，同時通知培

訓(xùn)講師作好授課準(zhǔn)備。

5.3.4每次培訓(xùn)時，參加培訓(xùn)的員工須在《培訓(xùn)記錄表》上簽到，培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)講師須將考核情況記

錄在《培訓(xùn)記錄表》上送行政部，行玫部負責(zé)保存每次培訓(xùn)講師送來的《培訓(xùn)記錄表》并依培訓(xùn)時間順序

裝訂成冊進行存檔。

5.3.5不定期培訓(xùn):相關(guān)部門接到外出學(xué)習(xí)傳真文件，各部門負責(zé)人視工作需要，選擇需要的課程及人員外

出培訓(xùn)。選擇后填寫《外出培訓(xùn)中請表》報總經(jīng)理審批后方可外出參加培訓(xùn)，外出培訓(xùn)員工回廠后，須將培

訓(xùn)后的證書復(fù)印件交行政部，行政部須將證書復(fù)印件與員工入廠檔案一起保存。

5.4因職位變動或崗位變動人員的培訓(xùn)。

5.4.1員工因工作變動需要轉(zhuǎn)崗、升職時，需進行轉(zhuǎn)崗、升職的培訓(xùn)，培訓(xùn)由所接受部門負責(zé)人指定講師

進行。

5.4.2培訓(xùn)內(nèi)容和考核依本程序的5.3,2相關(guān)要求執(zhí)行。

6.相關(guān)記錄

6.1FR-R004《年度培訓(xùn)計劃》

6.2FR-R005《培訓(xùn)記錄表》

9.合同（訂單）評審程序

1.目的：對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。

2.范圍：適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。

3.職責(zé):

3.1業(yè)務(wù)部負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。

3.2技術(shù)部負責(zé)評審產(chǎn)品的技術(shù)能力，

3.3生產(chǎn)部負責(zé)評審生產(chǎn)能力及交貨期。

3.3質(zhì)檢部評審質(zhì)量保證能力。

3.4采購部負責(zé)評審所需物料采購的能力。

3.5總經(jīng)理負責(zé)審批合同的產(chǎn)品要求評審表。

4.工作程序

4.1顧客需求的識別

業(yè)務(wù)部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同、傳真及口頭訂單等識別與

產(chǎn)品有關(guān)的要求。

a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及支持服務(wù)（如運輸?shù)龋r格等方面的要求；

b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為

滿足顧客要求應(yīng)作出承諾：

c）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4.2對RCS產(chǎn)品要求的評審：

4.2.1訂單產(chǎn)品是否適用于含有5%以上的再生成分

4.2.2訂單產(chǎn)品是“消費前材料”或“消費后材料”的回收原料

4.221“消費前材料”指a無刻意選擇生產(chǎn)：b該材料不能再次使用，無需任何進一步的處理：c材料沒

有準(zhǔn)備好再使用作為的持續(xù)過程的一個組成部分生產(chǎn)

4.222“消費后材料”指a材料是由家庭或商業(yè)、工業(yè)和機構(gòu)設(shè)施作為最終用戶的產(chǎn)品，不再能被用于其

預(yù)期的目的。

4.2.3訂單回收料比例的確認：如50%Post-consumerrecycledpolyester+50%polyester

5.涉及文件/記錄

5.1FR-R006《產(chǎn)品規(guī)格E》

10.采購管理程序

1.目的

對再生原料和包裝物采購過程進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求，并對相關(guān)方施加環(huán)境影響。

2.適用范圍

適用于對生產(chǎn)所需的再生原料和包裝物采購進行管理，并施加環(huán)境影響。

適用于本公司相關(guān)采購活動，外加工控制不適用于本程序。

3.職責(zé)

3.1采購部負責(zé)原材料供應(yīng)商調(diào)查評價，并按采購計劃實施采購.

3.2各需求部門負責(zé)編制物資采購計劃

4.程序

4.1原料采購管理要求

4.1.2生產(chǎn)跟單提供訂購合同，由采購部找己通過認證的合格供應(yīng)商進行采購。采購單上明確需所原料標(biāo)準(zhǔn)、

質(zhì)量、與貨期要求。

4.1,3確認好采購要求，數(shù)量，規(guī)格并應(yīng)明確通知供應(yīng)商，提供有效期的交易證竹。

4.1.4根據(jù)供應(yīng)商提供送貨單、原料標(biāo)簽與我司采購單進行查驗，并記錄來料驗記錄表中。確保使用的原

料符合客戶要求及本標(biāo)準(zhǔn)要求

4.1.5采購部應(yīng)該保留送貨單、增稅發(fā)票、原料TC證書等記錄，并轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部以便處理成品TC的中請。

4.2RCS訂單輔料采購管理要求（無額外要求）

5.質(zhì)量記錄

5.1FR-R011《采購合同》

11.供應(yīng)商評審管理程序

1.目的

對再生原料和包裝物采購過程進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求，并對相關(guān)方施加環(huán)境影響。

2.適用范圍

適用于對生產(chǎn)所需的再生原料和包裝物采購進行管理，并施加環(huán)境影響。

適用于本公司相關(guān)采購活動，外加工控制不適用于本程序。

3職責(zé)

3.1采購部負責(zé)對供應(yīng)商調(diào)杳評價，并按采購計劃實施采購，并對相關(guān)方施加環(huán)境影響。

3.2各需求部門負貢編制物資采購計劃

4程序

4.1對供方的調(diào)查評價

4.1.1首先應(yīng)調(diào)查供應(yīng)商的相關(guān)信息，收集其營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量證明、環(huán)保證明、質(zhì)量環(huán)境體系證明等

相關(guān)信息，并進行書面調(diào)查，形成《供方調(diào)查表》o

4.1.2供方調(diào)查后，由采購部門和其它相關(guān)部門進行評價，形成《供方評定記錄》。

4.1,3采購部將評價合格的供方匯編成《合格供方目錄》,,

4.1.4采購部每年對《合格供方目錄》中的供方進行年度復(fù)評，重新進行評價，形成《供方復(fù)評記錄表》。

4.2采購再生原料特殊要求：

4.2.1提供供應(yīng)商RCS資質(zhì)證書、交易證廿或RCS聲明文件。

4.2.2收到RCS認證的產(chǎn)品或RCS認可的原料，本公司采購部及倉庫接收人必須以下檢查：

4.22.1出貨的發(fā)票或運輸單據(jù)是否說明以下內(nèi)容：

A.再生原料供應(yīng)商公司名稱、地址、發(fā)貨人（接收入）

B.再生原料的名稱及數(shù)量

C.TC證?

5.涉及文件/記錄

5.1FR-R007《供應(yīng)商再生原料證書"C》

5.2FR-R008《合格供方名錄》

5.3FR-R009《供方評定記錄表》

5.4FR-R010《供方調(diào)查表》

5.5FR-R011《采購合同》

12.進料驗收管理規(guī)范

1.目的

為了使RCS產(chǎn)品生產(chǎn)正常進行，減少不必要的損失，對進貨材料進行質(zhì)量檢驗控制。

2.程序

2.1每次RCS材料入庫前由倉庫人員通知質(zhì)檢部進行質(zhì)量檢驗。

2.2檢驗前要準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗材料和檢驗工具。

2.2.1檢驗材料有是否有貼標(biāo)簽，包裝是否完好。

3原料驗收標(biāo)準(zhǔn)

3.1根據(jù)原料及原料送貨單把來料時間、批號填入《RCS來料檢驗報告》

3.2核對及記錄原料供應(yīng)商是通過哪個認證公司，哪種再生的原料（消費前或消費后），”需記錄其認證

號碼及認證機構(gòu)。

3.3驗收其外包裝是否完整，包括

3.3.1是否受到污染：

3.3.2包裝袋是否破損:

333有否RCS標(biāo)簽；

3.3.4送貨單有標(biāo)簽信息的驗證參考《采購控制程序》要求執(zhí)行

3.4按以上項目進行每批抽檢，并進行記錄，如果同一供應(yīng)商連續(xù)十次無出現(xiàn)問題，則列入可信任供方，

如果抽檢出現(xiàn)40%以上不合格，則整批不合格，同時要求退貨，且將該供應(yīng)方從可信任供方名單刪除，進

料時需再全批檢測。

4輔料（包裝物）驗收標(biāo)準(zhǔn)

4.1準(zhǔn)備合格檢驗材料樣本（以顧客提供樣本和自己制訂客戶確認過的樣本，另外有輔料要求指示書）

4.2檢驗要求

4.2.1根據(jù)檢驗規(guī)范的規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗或驗證

4.2.2檢驗內(nèi)容：顏色、規(guī)格、形狀、尺寸、成分、標(biāo)識、清潔度等是否符合樣本的標(biāo)準(zhǔn)或采購要求。

4.2,3對檢驗中如有不符合（不得超過5%）則退貨或者征求顧客的意見決定是否讓步接受。

5.相關(guān)記錄

5.1FR-R012《原輔料驗收記錄表》

13.倉儲存發(fā)管理規(guī)范

1目的

便于生產(chǎn)部的生產(chǎn)管理，培訓(xùn)倉庫操作者的技能技巧，掌握在生產(chǎn)過程中應(yīng)知的常識，讓安全優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)得

以順利進行。

2范圍

適用于倉庫作業(yè)操作規(guī)程及在生產(chǎn)中應(yīng)注意的事項。

3職責(zé)

由生產(chǎn)部制定和修改，由操作工執(zhí)行。

4工作內(nèi)容

4.1原料倉庫

4.1.1原料倉庫應(yīng)具備采光、通風(fēng)、防潮的條件，以防霉防潮。

4.1.2原料倉庫具有防火措施。

4.1.3原料進廠后，倉管員負責(zé)，根據(jù)清單清點件數(shù)，如有不符時，及時與供貨方聯(lián)系補償。

4.1.4原料卸車后應(yīng)及時入庫，防止淋雨受潮及污臟.

4.1.5原料進倉應(yīng)按產(chǎn)地堆放整齊，確保安全。

4.1.5原料入庫前需做做倉庫清潔，并張貼“RCS原料”。

4.1.5貫徹原料先進、先用的原則，統(tǒng)計數(shù)字應(yīng)正確，做到帳目與實物相符合。

4.2半成品及成品倉庫

4.2.1成品或半成品，應(yīng)分類堆放整齊，并有明顯“RCS成品/RCS半成品”標(biāo)志。

4.2.2打包時應(yīng)嚴(yán)格按品種分別打包，包裝袋子上應(yīng)有明顯RCS標(biāo)簽,

4.2.3成包后，根據(jù)掛牌標(biāo)志堆入整齊，堆放就便于清點統(tǒng)計，品種之間應(yīng)留有余地。

4.2.4出貨時應(yīng)做到先進先出的原則。

4.2.5倉管員發(fā)貨時，應(yīng)根據(jù)發(fā)貨單的要求，分品種、數(shù)量進行發(fā)貨。

4.2.3倉管員對庫存量的統(tǒng)計應(yīng)準(zhǔn)確無誤，做到帳目與實物相符。

4.2.7搬運工應(yīng)聽從倉管員的指揮，防止野蠻搬運。

4.2.3打包工、搬運工、倉管員造成支別混錯，品種搬錯，數(shù)量搞錯，均按經(jīng)濟責(zé)任制考核。

5.涉及文件/記錄

5.1FR-R013《倉庫出庫單》

5.2FR-R014《倉庫入庫單》

14.生產(chǎn)操作規(guī)范

1.目的

本規(guī)范規(guī)定了每道工藝在生產(chǎn)前、中、后的清潔，隔離，標(biāo)識，防護等措施。

2.適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)中清潔，隔離，標(biāo)識，防護管理。

3權(quán)貢:

3.1生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)進度與生產(chǎn)前、中、后的清潔，隔離，標(biāo)識，防護管理。

3.2品管部：負責(zé)制程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督與管理。

4.作業(yè)內(nèi)容：

4.1生產(chǎn)控制：

4.1.1業(yè)務(wù)部依據(jù)的客戶訂單位擬定“生產(chǎn)單”（附訂單數(shù)量明細）分發(fā)到生產(chǎn)部。

4.1.2采購部根據(jù)生產(chǎn)數(shù)量，il算各原物料的生:產(chǎn)用量，查尋庫存情況后執(zhí)行采購作業(yè)。

4.1.3生產(chǎn)部應(yīng)收集產(chǎn)品質(zhì)量特性以及包裝方式等方面的信息，對提供和維護生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備，保持

優(yōu)良的工作環(huán)境，確保生產(chǎn)正?；?。

4.1.4生產(chǎn)車間半成品交接應(yīng)核對貨號、數(shù)量，做好交接記錄，必要時，注明其它部門配合的事項，每日統(tǒng)

計生產(chǎn)情況由車間負責(zé)人填寫“生產(chǎn)進度表”上交生產(chǎn)廠長審查。

4.1.5生產(chǎn)部作業(yè)員嚴(yán)格依據(jù)文件要求進行操作，做好自檢和互檢，品管部根據(jù)《品質(zhì)檢驗操作規(guī)范》進

行檢驗，只有檢查合格的產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序和出貨。

4.1.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)進度無法達成交期，或發(fā)生客戶訂單變更，或原輔物料供應(yīng)無法配合生產(chǎn)，生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)調(diào)業(yè)

務(wù)、采購共同研討進度異常原因，協(xié)商處理對策并及時調(diào)整生產(chǎn)計劃。

4.2清潔和隔離

4.2.1生產(chǎn)部在領(lǐng)取原料時，檢查原料包裝上是否有灰塵，是否有RCS標(biāo)簽，然后將原料搬運RCS專用

的運輸車上，不同原料放置不同區(qū)域，防止混淆。

4.2.2生產(chǎn)前，生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備進行清潔，防止對生產(chǎn)中的產(chǎn)品造成不必要的污染，上機前掛好RCS標(biāo)

識牌

4.2.3生產(chǎn)中，生產(chǎn)部按照規(guī)定，每天對生產(chǎn)車間進行打掃，對設(shè)備按要求進行日常保養(yǎng)、清潔。

4.2.4成品下來后，生產(chǎn)部將按《乍問區(qū)域規(guī)范配置圖》將產(chǎn)品放置待檢區(qū)進行檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品放

置臨時合格區(qū)。然后將產(chǎn)品從成品區(qū)域搬運到倉庫。

4.3產(chǎn)品標(biāo)識：

4.3.1對生產(chǎn)過程中的原輔物料、成品的品名按型號（規(guī)格）、訂單號、數(shù)量、生.產(chǎn)日期、設(shè)備號、作業(yè)員等

內(nèi)容進行標(biāo)識。

4.3.2對于待檢品，需放置于待檢區(qū)，或放置“待檢牌”，對于合格品，需放置于合格區(qū)，不合格品（包括

物粒），需放置于不合格區(qū)，或由品檢員掛上“不合格牌”。

4.3.3生產(chǎn)部應(yīng)做好標(biāo)識的維護，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有損壞，遺失等情況，需報原標(biāo)識部門進行處理。

4.3.4所有可供追溯的文件和記錄都應(yīng)予以保留，妥善保管，通過產(chǎn)品標(biāo)識、記錄應(yīng)都追溯至生產(chǎn)時恒及

生產(chǎn)者，材料批號。

4.4產(chǎn)品防護

4.4.1搬運時應(yīng)注意保持產(chǎn)品清潔、防止油污，并注意依據(jù)包裝標(biāo)記要求搬運和堆放,堆放場地應(yīng)注意便于

存取，裝置整齊有序并保留安全通道，運輸車要掛力.RCS專用，并保證運輸車清潔。

4.4.2車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品貨號、顏色等，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，外包裝標(biāo)識正

確。

4.4.3倉貯場地應(yīng)配置適當(dāng)?shù)南涝O(shè)冬和貨架，倉管員應(yīng)根據(jù)原輔物料進倉出倉情況填寫“原材料出倉登

記表”，成品進倉出倉填寫“入庫單”“出倉單”并做好定期盤點，對有時效要求的物質(zhì)必須堅持先進

先出的原則。

4.4.4成品出貨時，倉管員應(yīng)對交付的型號、數(shù)量、標(biāo)記和包裝進行檢查和確認，運輸貨車應(yīng)備有完好的

蓬盅，并取得客戶或承運單位的有關(guān)憑證，所有交付記錄應(yīng)妥善保存。

5.相關(guān)文件和記錄:

5.1FR-R015《生產(chǎn)計劃單》

5.2FR-R016《生產(chǎn)進度表》

5.3FR-R017《車間區(qū)域規(guī)范配置圖》

15.品質(zhì)檢驗操作規(guī)范

1.目的：對RCS進料和生產(chǎn)過程進行有效的控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

2.范圍：適用于本公司的RCS原材料、生產(chǎn)過程及成品監(jiān)視和測量.

3.參考文件

3.1《不合格品控制程序》《進貨檢驗控制程序》《出廠管理控制程序》

4.定義（無）

5.職責(zé)

5.1倉庫負責(zé)對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、成份、標(biāo)識卡進行核對。

5.2生產(chǎn)車間負責(zé)對生產(chǎn)過程中的RCS產(chǎn)品進行自檢及不合格品的標(biāo)識。

5.3質(zhì)檢部負責(zé)對進料、生產(chǎn)過程及成品進行監(jiān)視和測量。

6.程序

6.1進貨原料的檢驗：

6.1.1檢驗材料外包裝是否完好，有無破損及是否有貼標(biāo)簽，標(biāo)簽是否包括完整的

內(nèi)容，具體包括品名、RCS成份成比例、標(biāo)識號、認證機構(gòu)代碼、認證標(biāo)準(zhǔn)。

6.1.2檢驗材料是否有再生料標(biāo)牌

6.1.3檢驗要求參照《進料檢驗控制程序》執(zhí)行

6.1.4檢驗員根據(jù)制造單及相關(guān)資料的具體要求對樣品進行檢查：

6.1.5倉庫檢驗員根據(jù)工藝單要求對原料進行抽查，填寫檢驗記錄表

6.2生產(chǎn)過程檢驗：

6.2.1生產(chǎn)過程檢驗參照本公司內(nèi)部規(guī)定進行檢驗并記錄

7.涉及文件記錄

7.1FR-R012《原輔料檢驗記錄表》

7.2FR-R018《車間品質(zhì)檢驗記錄表》

16.不合格品控制程序

1.目的

確保RCS不合格品不流入下道工序或流出公司，并使之得到正確處理。

2.范圍

適用于公司RCS管理體系中出現(xiàn)的不合格的處理。

3.參考文件

3.1《RCS品質(zhì)檢查控制程序》

4.定義（無）

5.職責(zé)

5.1質(zhì)檢部負責(zé)不合格的判定；

5.2車間、倉庫等負責(zé)不合格的標(biāo)識、隔離、處置

6.程序

6.1不合格品處理原則

6.1.1進料不合格，若需申請接收時，由倉管填寫《不合格品評審處置單》，并經(jīng)相X部門會簽，總經(jīng)理核

準(zhǔn)下執(zhí)行，成品如合同有規(guī)定時，需經(jīng)客戶確認后方可予以放行。

6.1.2生產(chǎn)檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對不合格品進行記錄，標(biāo)示隔離、評審及處理。

6.1.3不合格品處理方式依判定者要求進行選別/返修/返工。返工品必須經(jīng)IPQC全檢合格后再經(jīng)QA人員

再做抽驗合格后方可出貨，必要時可按處置決定者要求處理。

6.1.4交付客戶后才被發(fā)現(xiàn)不合格品時，由品管科或總經(jīng)理立即通知客戶采取相應(yīng)對策或派本公司相關(guān)人

員進行重檢。

6.1.5客戶退貨的不合格，由品管科、技術(shù)部會同有關(guān)職能部門分析原因，必要時填寫《糾正與預(yù)防措施

要求書》，交由有關(guān)職能部門處理。

6.1.6體系運作中出現(xiàn)不符合RCS標(biāo)準(zhǔn)的情況處置

A、通知相關(guān)部門暫停生產(chǎn)運作，組織各部門主管召開會議，落實不符合事項和協(xié)調(diào)解決方案：

B、如果情況特殊需反饋給發(fā)證機構(gòu)報備。

7.涉及文件/記錄

7.1FR-R019《不合格品評審處置單》

7.2FR-R020《糾正與預(yù)防措施單》

17.生產(chǎn)前清潔管理規(guī)范

1.目的

為了對RCS產(chǎn)品生產(chǎn)過程中無受污染，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本管理規(guī)定。

2.適用范圍

適用于對本公司生產(chǎn)RCS產(chǎn)品所涉及到的所有部門。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負責(zé)跟進各生產(chǎn)部門的衛(wèi)生管理

4.工作程序

4.1徹底清潔RCS物料存放區(qū)域，需單獨存放RCS物料：

4.2徹底清潔生產(chǎn)區(qū)的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備；

4.3清潔后在清潔紀(jì)錄冊上登記清潔時間及范圍，并向主管領(lǐng)取RCS牌掛上；

4.4生產(chǎn)RCS物料的設(shè)施或區(qū)域必須與其它非RCS的設(shè)施或區(qū)域完全分隔。

5.涉及文件/記錄

5.1FR-R021《清沽記錄表》

5.2《RCS標(biāo)識牌》

18.化學(xué)品使用管理規(guī)范（如適用）

1.目的

規(guī)范危險品及化學(xué)品管理要求、確保生產(chǎn)RCS訂單時正確使用化學(xué)助劑。

2.范圍

適用危險品及化學(xué)品的及RCS標(biāo)準(zhǔn)認可化學(xué)品采購、運輸、貯存、使用、應(yīng)急措施的管理。

3.職責(zé)

總倉負責(zé)化學(xué)藥品的采購，倉庫擬定化學(xué)品的管理方法。

4.管理要求

4.1化學(xué)品的分類

化學(xué)品分為A類和B類，A類為有毒、有害、易燃、易爆的化學(xué)品：B類為一般化學(xué)品。詳見《化學(xué)品

清隼》。

4.2化學(xué)品采購

4.2.1生產(chǎn)部化學(xué)品采購人員聯(lián)系化學(xué)品供應(yīng)單位，選擇合法經(jīng)營單位進行采購。

4.2.2所采購化學(xué)品，包裝應(yīng)完好，標(biāo)簽應(yīng)完整，標(biāo)識應(yīng)清楚，還應(yīng)向供貨單位索取《化學(xué)品物質(zhì)安全資

料表（MSDS）》。

4.3化學(xué)品運輸

化學(xué)品的運輸、搬運應(yīng)嚴(yán)格遵守國務(wù)院關(guān)于《化學(xué)危險物品安全管理條例》第五章“化學(xué)危險物品的運輸

裝卸”的規(guī)定：運輸裝卸化學(xué)危險物品，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：（一）輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒；（二）

碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的化學(xué)危險物品，以及化學(xué)性質(zhì)或防護、滅火方法互

相抵觸的化學(xué)危險物品，不得違反配裝限制和混合裝運；（三）遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒

氣體的化學(xué)危險物品，在裝運時應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施?？倐}應(yīng)將此要求提供給供貨商確保其按此要求

執(zhí)行。如不符合應(yīng)給予糾正。

4.4化學(xué)品的驗收

應(yīng)對購入的化學(xué)品的數(shù)量、規(guī)格，包裝、標(biāo)識進行驗收，不合格時應(yīng)采取調(diào)換等處理方法。

4.5化學(xué)品的貯存

4.5.1化學(xué)品應(yīng)貯存在專用倉庫內(nèi)，應(yīng)分類存放并有標(biāo)識。

4.5.2化學(xué)品專用貯存點應(yīng)符合有關(guān)消防安全規(guī)定，應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的通風(fēng)、消防設(shè)施，對化學(xué)品的存放，應(yīng)

配備《化學(xué)品物質(zhì)安全資料表（MSDS）》。

4.6化學(xué)品的使用

4.6.1化學(xué)品的使用應(yīng)按相應(yīng)的使用說明及作業(yè)規(guī)程執(zhí)行

4.6.2對沒有采用容器裝的化學(xué)品應(yīng)采取防潮措施。

4.6.3化學(xué)品使用部門及相關(guān)人員應(yīng)對變質(zhì)、失效的化學(xué)品進行保管，并退還相應(yīng)的供貨商。

4.6.4對化學(xué)品貯存罐等貯存設(shè)備應(yīng)進行U常巡檢，檢查是否有泄漏現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)時應(yīng)進行及時處理并記錄。

4.7應(yīng)急處理

4.7.1化學(xué)品泄漏后嚴(yán)禁用水沖刷，應(yīng)用棉布擦拭，情況嚴(yán)重時，應(yīng)立即報告政務(wù)科及上級領(lǐng)導(dǎo)及時處理,

對油紗布等廢物不能隨便廢棄，應(yīng)集中處理。

4.8培訓(xùn)

對化學(xué)品運輸、貯存、檢驗、領(lǐng)用等相關(guān)人員，辦公室應(yīng)組織人員進行專業(yè)性的培訓(xùn)。

5.RCS訂單生產(chǎn)化學(xué)助劑使用要求（無額外要求）

6.相關(guān)文件及記錄

6.1《化學(xué)品清單》

6.2《化學(xué)危險品安全管理條例》

6.3《化學(xué)品物質(zhì)安全資料表（MSDS）》

6.4《化學(xué)助劑清單》

19.生產(chǎn)過程下腳料及廢料再使用規(guī)范（如適用）

1.目的

確保RCS生產(chǎn)過程產(chǎn)生的邊腳料及廢料可進行有效追溯。

2范圍

適用于本廠RCS邊角料管理。

3職責(zé)

3.1各部門生產(chǎn)上管負貨對邊角料回收

3.2倉庫負責(zé)對所有邊角料回收登記

4工作內(nèi)容

4.1RCS廢料回用或是廢料處理必須做好記錄，表格詳見回收記錄

4.2RCS廢料存放要求

4.2.1指定位置存放，不可與其它非RCS混放

4.2.2張貼“RCS廢料”標(biāo)識

5.涉及文件/記錄

5.1FR-R022《RCS廢料回收登記表》

20.產(chǎn)品追溯管理規(guī)范

1.目的

確保RCS生產(chǎn)過程中，對物料、半成品及成品進行標(biāo)識及其方法，有利于防止RCS物料混用或誤用，提

高生產(chǎn)效率，并保持產(chǎn)品的可追溯能力。

2范圍

適用于本廠RCS產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，本公司RCS產(chǎn)品以生產(chǎn)訂單號進行追溯。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識方法并組織實施，對RCS產(chǎn)品標(biāo)識進行檢查監(jiān)督，并對出現(xiàn)的問題進行處理。

3.2貨倉部負責(zé)經(jīng)檢驗后的進貨物料標(biāo)識。

3.3倉管員負貴經(jīng)檢驗后的成品貼上標(biāo)識紙。

3.4生產(chǎn)部負責(zé)檢驗過程中的半成品標(biāo)識。

3.5倉管員負責(zé)貨倉內(nèi)物料、半成品及成品標(biāo)識。

3.6各相關(guān)部門負責(zé)按規(guī)定要求對本部門產(chǎn)品進行標(biāo)識、管理和維護。品管部負責(zé)作出檢查記錄。

4工作程序

4.1標(biāo)識的制定

4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)本廠實際制定各類標(biāo)識，使之適用于產(chǎn)品接收、貯存、生產(chǎn)、檢驗和試驗、交付等過程。

4.1.2對產(chǎn)品進行標(biāo)識，可用標(biāo)簽、標(biāo)識紙、標(biāo)識牌。

標(biāo)識的要求

4.2.1所有的物品均要標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)能表明所指示物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)等相關(guān)信息。

杜絕無標(biāo)識現(xiàn)象。

4.2.2具體的標(biāo)識內(nèi)容及方法應(yīng)與所標(biāo)識的物料的特性相適應(yīng)。

4.2.3標(biāo)識必須清晰、完整、正確無誤、并做到帳、卡、物相符，具有唯一性及化妝品具有可追溯性。

4.2產(chǎn)品標(biāo)識

4.2.1各標(biāo)識使用部門對產(chǎn)品進行標(biāo)識和管理。

4.2.2可以采取在產(chǎn)品或容器上貼標(biāo)笠的方法對產(chǎn)品進行標(biāo)識。同種產(chǎn)品可用標(biāo)識牌標(biāo)識，并存放在指定

區(qū)域或位置，產(chǎn)品的標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識可相互印證。

4.2.3經(jīng)檢驗或驗證后的原材料及顧客提供產(chǎn)品入庫時要分類分區(qū)存放在指定位置，并用標(biāo)識牌標(biāo)識出品

名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、檢驗狀態(tài)及入庫日期等。

4.2.4生產(chǎn)過程中的半成品、成品和其它物料實行定置管理，存放在隔離或定置區(qū)域，并用QC標(biāo)簽清晰

標(biāo)識，以防止錯用和混淆。入庫的半成品實行定置管理，存放在隔離或定置區(qū)域，并用標(biāo)識牌或標(biāo)簽清晰

標(biāo)識出各專用區(qū)域內(nèi)各類產(chǎn)品的名稱、貨號、數(shù)量、生產(chǎn)I」期、檢驗狀態(tài)等，以防止錯用和混淆。

4.2.5退倉的合格的原材料放回原存放區(qū)，作相應(yīng)的帳務(wù)處理，并進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

425成品入庫或交付使用時，須明確標(biāo)識，標(biāo)明合約、貨號、數(shù)量及入庫時間等。且必須存放在指定的

成品區(qū)域，并用標(biāo)識牌或標(biāo)識紙標(biāo)識。

4.3標(biāo)識的檢查和維護

4.3.1各部門負責(zé)人要對本部門的產(chǎn)品標(biāo)識情況進行檢查和維護，并對無標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品進行處置

并記錄。

4.3.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識丟失或損毀時，要及時記錄并報告部門負責(zé)人，由QC人員和管理責(zé)任人核實后重新補

上清晰、正確的標(biāo)識。

4.3.3當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備、檢測器具、模具、夾具標(biāo)識不清或失去標(biāo)識時，由責(zé)任部門及時處理、不能處理他及

時反饋到生產(chǎn)部、品管部等相關(guān)部門處理，經(jīng)確認后予以重新標(biāo)識。

4.4標(biāo)識的更改

4.4.1當(dāng)產(chǎn)品的標(biāo)識需要更改時品管部要及時調(diào)整和制定新的產(chǎn)品標(biāo)識并通知有關(guān)部門執(zhí)行。

4.4.2各部門要認真執(zhí)行更改后的產(chǎn)品標(biāo)識。

4.5追溯性

4.5.1倉庫記錄每次來料的供應(yīng)商名稱、貨品類型、來料生產(chǎn)批號、來料生產(chǎn)日期、貨品編號。并確保進

貨產(chǎn)品上的標(biāo)識無損壞、丟失。

4.52車間領(lǐng)用原料時應(yīng)在領(lǐng)料單上注明貨品編號、來料生產(chǎn)批號、數(shù)量等內(nèi)容。車間、小組領(lǐng)用半成品

時應(yīng)有相關(guān)用料記錄并保存，同時發(fā)料及生產(chǎn)時均應(yīng)按先進先出的原則。車間應(yīng)記錄每訂單的用料記求。

用料記錄應(yīng)注明上述相關(guān)信息，以便追溯。

4.5.3倉庫檢驗來料后應(yīng)填寫（供應(yīng)商名稱、物料名稱、日期及檢驗結(jié)果等）并保存《來料檢驗報告》，

以便追溯進貨之品質(zhì)狀況。

4.5.4檢驗成品后應(yīng)填寫（產(chǎn)品名稱、日期及檢驗結(jié)果等）并保存《驗貨報告》，以便追溯產(chǎn)品的品質(zhì)狀

況。

4.5.5檢查過程中應(yīng)填寫（產(chǎn)品名稱、日期、檢查結(jié)果及檢查時間等）并保存《檢驗記錄》，以便追澎產(chǎn)

品的品質(zhì)狀況。

4.5.3其他部門要保證每批產(chǎn)品有唯一的標(biāo)識，以對產(chǎn)品、工序、設(shè)備、檢測器具、檢驗員、實現(xiàn)追溯.

5.涉及文件/記錄

5.1FR-R023《物料標(biāo)識P》

21.輔料使用管理規(guī)范

1.日的

為了對RCS生產(chǎn)過程中所需輔料不受污染，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定管理規(guī)定。

2適用范圍

適用于對本公司生產(chǎn)過程所涉及到輔料管理及使用部門。

3.職責(zé)

3.1倉庫及生產(chǎn)部負責(zé)跟進各生產(chǎn)部對輔料的使用及儲存進行管理

4.工作程序

輔粒進倉：

4.1輔料提I可工廠或客戶送到廠后，苜先查明是否有生產(chǎn)部的《輔料夾購表》。按單子上的輔料品名、數(shù)

量、整理好場地，及時卸車，并按規(guī)定堆放好。

4.2如沒有《輔料采購表》及時與生產(chǎn)部取得聯(lián)系，查清該輔料來源和生產(chǎn)款號，清點數(shù)量后按規(guī)定堆放

好，并作好標(biāo)識。

4.31攵到貨的當(dāng)天或第二天，清點數(shù)量，并填報電腦中的《輔料進倉報表》供生產(chǎn)部查閱。

4.4按產(chǎn)品款號、批號分開堆放，作好標(biāo)識，未開始生產(chǎn)輔料不得上貨架。

4.5清點輔料的同時，按質(zhì)監(jiān)科制定的《輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對輔料的質(zhì)晝進行總體抽查檢驗，主要檢驗參考

《進料檢驗管理程序》執(zhí)行

4.6在貯存、保管或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不準(zhǔn)確和其它不適用情況，應(yīng)及時通知各主管部門，

由主管部門與客戶聯(lián)系作出處理意見后，再決定是否繼續(xù)發(fā)貨或停止生產(chǎn)。

標(biāo)識：

4.7收進輔料后對未上貨架的輔料按款號進行標(biāo)識，標(biāo)識卡必須標(biāo)明款號、品種、數(shù)量及供貨單位，標(biāo)識

卡的數(shù)量必須與《輔料采購表》相同。

4.8對已上貨架即將開始生產(chǎn)的輔料，按款號分類擺放，標(biāo)明款號、品名、數(shù)量及客戶名稱。

4.9未檢產(chǎn)品、已檢合格品、已檢不合格品在標(biāo)識卡的狀態(tài)欄中寫明。待處理產(chǎn)品用黃標(biāo)識卡。

輔粒發(fā)貨：

4.10接到生產(chǎn)通知單和樣卡，苜先核對樣卡上的品種及生.產(chǎn)通知單上的數(shù)量和定額用料是否與到貨數(shù)相

符。如到貨數(shù)少于通知單數(shù)量應(yīng)及時通知生產(chǎn)部。最好能得到生產(chǎn)部的明確答復(fù)。

4.11按生產(chǎn)通知單上寫明的款式及批號的輔料，在車間開始生產(chǎn)前1-2天內(nèi)將輔料上架并作好標(biāo)識，如遇

輔粒太多則應(yīng)分批上架，并根據(jù)發(fā)包單上注明的件數(shù)、規(guī)格、顏色發(fā)貨。同時檢查該批產(chǎn)品的生產(chǎn)用線是

否全部到齊，如有出入及時通知生產(chǎn)部，確保車間正常生產(chǎn)。

4.12輔料調(diào)換時必須用壞的調(diào)換好的，如因每件單耗不夠而造成缺少的，應(yīng)由技術(shù)部確認，生產(chǎn)部開具材

料補充通知，才能補給。生產(chǎn)車間必須用線殼調(diào)線，一旦發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)用線數(shù)量大于核定用線數(shù)量時，將

作違反標(biāo)準(zhǔn)處理。

4.13倉庫嚴(yán)禁閑人進入，除主管人員及檢查人員外，其它領(lǐng)貨人員只允許在發(fā)貨窗口領(lǐng)貨，如有特殊原因

需進入倉庫，倉庫人員督促進倉人員，辦完事即離開，不得在倉庫無事逗留。

5.涉及文件/記錄

5.1《輔料采購單》

22,包裝及產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理規(guī)范

1.目的：為確保用再生產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)記再生產(chǎn)品，并用其進行廣告宣傳，再生產(chǎn)品所有構(gòu)成成分包括配件

在內(nèi)都必須毫無例外地滿足標(biāo)準(zhǔn)目錄的要求

2.范圍：適用于與再生產(chǎn)品管理體系再生料標(biāo)簽及吊牌使用

3.職責(zé)

3.1倉庫對再生產(chǎn)品標(biāo)簽及吊牌的管理及使用

3.2生產(chǎn)部門負責(zé)配合協(xié)助

4.定義（無）

5.標(biāo)簽管理程序

5.1無論使用的目的如何，對?再生產(chǎn)品標(biāo)簽都應(yīng)該統(tǒng)?使用確定的顏色，以便可以保持檢測標(biāo)志的可識別

性。此外，只要檢測標(biāo)志一眼就可以辨認出來，也可以采用其他顏色組合，如黑色和白色、藍色和白色、

或者使用深色背景的淺色字體。

5.2在將再生產(chǎn)品標(biāo)簽用作任何形式的廣告用途時（產(chǎn)品標(biāo)記、營銷和銷售宣傳），從采用的標(biāo)識上必須

可以清楚地看出再生產(chǎn)品標(biāo)識和哪一產(chǎn)品相關(guān)。

5.3再生產(chǎn)品標(biāo)簽是一個在國際上注冊的商標(biāo)，受國際有關(guān)法律的保護。時此商標(biāo)的偽造和濫用將追究刑

事責(zé)任和民事責(zé)任。所使用之再生產(chǎn)品標(biāo)簽必須經(jīng)得認證公司認可方可使用。

5.4再生產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)簽樣式：

箱嘍樣式

ORDERNO.

MODELNO.

COLOUR

ASSORTMENT

CARTONNO.

Certificateauthority

CertificationNO.

CertificationstandardsRecycledClaimStandard2.0

5.5RCS銷售TC中請和使用管理

通過資格認證后，持證人可以生產(chǎn)和銷售認證產(chǎn)品并使用該認證標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)志，用在該產(chǎn)品的市場推廣材料

上、產(chǎn)品外包裝上或產(chǎn)品上的吊牌等；該標(biāo)志的使用必須同時附有證書認證代碼，如CUXXXXX,「L產(chǎn)品

回收成分必須達到5%以上,另外根據(jù)標(biāo)志的用途要增加其他必要的信息.RCS標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志的使用必須填寫

注冊申請表，由認證機構(gòu)進行評估并出具書面的批準(zhǔn)證明，但設(shè)計好的樣本也必須上報認證機構(gòu)存檔并刊

面批復(fù)。

23.成品出廠檢查規(guī)范

1.目的

加強對RCS產(chǎn)品儲存、運輸?shù)陌踩刂?，避免在儲存過程中產(chǎn)品出現(xiàn)意外，運輸途中貨物的丟失，調(diào)包,

確?？梢苑乐梗ㄆ胀óa(chǎn)品和禁用材料的）污染或內(nèi)容的置換。

2.范圍

公司所有RCS貨物儲存、包裝及運輸有關(guān)的活動均屬之。

3.工作程序

3.1通過培訓(xùn)驗貨的品管人員檢驗。

3.2檢驗方式必須以每個訂單號為基準(zhǔn)，即每個訂單都必須以貿(mào)易商驗貨的形式進行檢驗（參照驗貨報告之

規(guī)定上的允收或拒收標(biāo)準(zhǔn)）。

3.3檢查內(nèi)容包括關(guān)注包裝，標(biāo)簽及認證信息，數(shù)量，品質(zhì)，污染等情況等方面，以確保出運單據(jù)與所出貨

之產(chǎn)品相符合。

3.4檢驗完成后，并寫出檢驗報告，對不合格要求之產(chǎn)品要求車間進行翻箱處理，并寫出翻箱報告.

3.5對于檢驗合格后的產(chǎn)品，以經(jīng)過客戶最終的檢驗PASS后，出貨負員人收到客人所開據(jù)的出貨憑證后方

能裝貨出運。

3.6準(zhǔn)備裝貨前，必須對搬運使用的主輛進行清潔，對運輸交通工具進行檢查，是否有破損，是否有潮濕,

是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

3.7RCS產(chǎn)品嚴(yán)禁與非RCS產(chǎn)品混車運輸。

3.8以此來保障我們所出貨的產(chǎn)品百分之百的經(jīng)過檢驗,及保障運輸工具的良好性，同時亦為將低我們的出

貨產(chǎn)品的暇疵率，并不斷地提高客人的滿意度。

3.9RCS產(chǎn)品內(nèi)嚴(yán)禁摻入其它物品,對于在檢驗時，發(fā)現(xiàn)出貨產(chǎn)品當(dāng)中混入其物品時，一般物品將予以剔除，如

有危險品應(yīng)并公司安全部門電話。

4.涉及文件/記錄

4.1FR-R024《驗貨記錄》

24.生產(chǎn)統(tǒng)計管理程序

1.目的：收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以分析控制RCS產(chǎn)品損耗。

2范圍：適用于本公司RCS產(chǎn)品生產(chǎn)。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)廠長負責(zé)收集、填寫、分析總量平衡表

4工作內(nèi)容

4.1為了成為RCS體系的一部分，所生產(chǎn)的材料的一部分（以體積或重量度量）必須來自于經(jīng)RCS認可

或者認證的原料供應(yīng)商，并且100%不含任何污染物質(zhì)。

4.2RCS含量計算方式

按照生產(chǎn)時投入的再生料的重量除以總投入的重量即為RCS含量，必須達到5%及以上的量才可以稱

為RCS產(chǎn)品。

產(chǎn)品RCS含量％=【回收料重量（kgs）4-（回收料重量（kgs）+原生物料（輔料）重量（kgs））1*100%

經(jīng)認證的RCS產(chǎn)品可以使用“用X%（回收材料）”或“包含X%（可回收材料）”的術(shù)語?！癤”必

須在成品中以適當(dāng)?shù)挠嬃繂挝槐硎净厥詹牧系淖罱K比例；“材料”指的是實際的再生輸入（如：棉、人造

絲等）。對RCS名稱和徽標(biāo)的引用將不會被使用。標(biāo)簽必須符合RCS指南。

RCS材料的年度總數(shù)量是通過總量平衡計算公式計算出來的。

4.3在RCS年審時應(yīng)對該數(shù)據(jù)進行核查，這些數(shù)據(jù)必須與合同相一致。大于5%的偏差將視為與合同不

一致，并且可能被排除在RCS認證體系之外。廢料百分比應(yīng)包含在總量平衡計算之中。受認證公司必須

明確說明在整個申報RCS產(chǎn)品中使用的消費前和消費后廢料的比例。

5涉及文件.記錄

5.1FR-R025《生產(chǎn)總量平衡表》

25.銷售服務(wù)管理規(guī)范

1.目的

加強對RCS產(chǎn)品正確銷售及規(guī)范管理，特制訂本制度。

2.范圍

公司所有RCSTC證書申請的有關(guān)的活動均屬之。

3.職責(zé)

3.1銷售人員負責(zé)對銷售RCS銷售TC證書申請。

3.2各相關(guān)部門負責(zé)對本部門產(chǎn)生的記錄進行歸檔

4.工作內(nèi)容（TC證書中請注意事項）

I）選擇該產(chǎn)品認證標(biāo)準(zhǔn)

2）申請客戶的公司名稱（資格證書：持證人名稱）

3）申請者的認證代碼

4）賣方/出口商，即發(fā)票上的賣家。

5）產(chǎn)品的最終生產(chǎn)操作單位

6）產(chǎn)品銷售名稱

7）原料認證標(biāo)準(zhǔn)：RCS

8）非認證原料（紡織品和非紡織品/輔料）的重量，以及合理的耗損

5.涉及文件/記錄

5.1FR-R06《產(chǎn)品規(guī)格書》

5.2《TC證書申請表》

26.客戶投訴處理程序

1.目的

旨在及時處理客戶反饋的信息，及時改進我司的服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意

2.范圍

適用于對客戶對我司發(fā)起投訴而進行的反饋過程的控制

3.定義（無）

4.職責(zé)

4.1業(yè)務(wù)部負責(zé)了解和記錄客戶投訴的內(nèi)容：

4.2業(yè)務(wù)部負責(zé)與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)投訴的調(diào)查并進行分析和改進；

4.3品質(zhì)部負責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)投訴的檢驗：

4.4生產(chǎn)部負責(zé)對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)投訴問題進行分析和改進：

4.5生產(chǎn)部負責(zé)處理結(jié)果和措施的實施

5.內(nèi)容

5.1業(yè)務(wù)部記錄客戶投訴的內(nèi)容：

5.2業(yè)務(wù)部對客戶投訴的原因進行內(nèi)部分析和評估：

5.3如果是對服務(wù)質(zhì)量投訴問題，業(yè)務(wù)部內(nèi)部自行處理；如果是對產(chǎn)品質(zhì)量投訴問題，交品質(zhì)部檢驗；

5.4針對品質(zhì)部檢驗為質(zhì)量問題的產(chǎn)品，由品質(zhì)部對產(chǎn)品進行技術(shù)分析和改良，并將處理結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)

部：

5.5業(yè)務(wù)部將處理結(jié)果和措施反饋給客戶；

5.6業(yè)務(wù)部跟蹤和確保品質(zhì)部將處理潔果和措施得以實施：

6.相關(guān)記錄

6.1FR-R026《客戶投訴處理單》

27.外發(fā)工藝流程監(jiān)管規(guī)范（如適用）

1.目的：為r加強對承包商的控制，從源頭上保證產(chǎn)品質(zhì)量

2.范圍：外發(fā)工藝承包商及其提供的產(chǎn)品

3.內(nèi)容

3.1由采購部對外包單位進行資質(zhì)的確認，包括：

3.1.1外包單位是否有RCS證書（如需要）；

3.1.2外包單位的產(chǎn)品是否為我方需要的產(chǎn)品：

3.1.3外包單位的資質(zhì)證書是否在有效期內(nèi)：

3.1.4外包單位成份比例是否達到我方要求：

3.2由采購部確認外包單位的產(chǎn)品、工藝要求，包括：

3.2.1外包單位的工藝流程及包裝、運輸方式是否按照我司要求操作：

3.2.2外包單位的產(chǎn)品品質(zhì)是否達到我司要求.

3.3由采購部對實施合格供方的采購工作。

3.4由采購部對供應(yīng)單位進行合格供方的評定，評定合格為本公司的合格供方，如遇特殊情況，可以對非

評定的供應(yīng)單位實施采購，但必須通過總經(jīng)理審核后實施。

3.5打樣：由技術(shù)部主管技術(shù)員對客戶需要外發(fā)處理的產(chǎn)品的具體資料進行整理后注明情況交于采購部人

員，由采購部人員實施打樣采購。打樣完成后，由采購部人員審核其正確性，即是否符合技術(shù)資料上注明

的要求。符合的交于技術(shù)部審核接收，然后交于客戶及本廠留樣。

3.6大貨：客戶大貨訂單下達之后需外發(fā)處理的部分必須經(jīng)客戶確認回簽，開始由采購部實施