健康、安全與環(huán)境管理體系HSE管理手冊(cè)

健康、安全與環(huán)境管理體系HSE管理手冊(cè)

目錄

批準(zhǔn)頁....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

健康、女全與環(huán)境目理體系4

1范圍.................................................4

2依據(jù)...................................................4

3術(shù)語、定義和簡(jiǎn)略語.....................................4

3.1定義............................................5

3.2簡(jiǎn)略語..........................................5

3.3專業(yè)術(shù)語........................................5

4總要求.................................................5

4.1概述............................................5

4.2HSE管理體系模式................................6

5健康、安全與環(huán)境管理體系要求..........................7

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾.................................7

5.2健康、安全與環(huán)境方針...........................9

5.3策劃...........................................9

5.3.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定….9

5.3.2法律法規(guī)和其他要求......................10

5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)...............................11

5.3.4方案.....................................12

5.4組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件....................12

5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)..........................12

5.4.2管理者代表..............................14

5.4.3資源.....................................14

5.4.4能力、培訓(xùn)和意識(shí)........................15

5.4.5溝通、參與和協(xié)商........................15

5.4.6文件....................................17

5.4.7文件控制................................17

5.5實(shí)施與運(yùn)行....................................18

5.5.1設(shè)施完整性..............................18

5.5.2承包方和（或）供應(yīng)方....................20

5.5.3顧客和產(chǎn)品..............................22

5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系...........................23

5.5.5作業(yè)許可................................25

5.5.6職業(yè)健康................................26

5.5.7清潔生產(chǎn)................................27

5.5.8運(yùn)行控制................................28

5.5.9變更管理................................30

5.5.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)........................30

5.6檢查與糾正措施................................31

5.6.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視..........................31

5.6.2合規(guī)性評(píng)價(jià)..............................32

5.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防番施..............33

5.6.4事故、事件管理..........................34

5.6.5記錄控制................................34

附

..............................................................................................................37

2

..............................................................................................................38

健康、安全與環(huán)境承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)

一、健康、安全與環(huán)境承諾

采氣廠一貫認(rèn)為：

世界上重要的資源是人類自身和人類賴以生存的自然環(huán)

境。保護(hù)環(huán)境,、保護(hù)員工的健康和生命財(cái)產(chǎn)的安全是本廠的重

點(diǎn)工作之一。為了獲得和保持良好的HSE表現(xiàn)，采氣廠向上級(jí)、

全體員工以及社會(huì)鄭重承諾：

1、遵守國家和所在地區(qū)的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗

習(xí)慣。

2、保護(hù)環(huán)境，合理利用資源，致力于可持續(xù)發(fā)展。

3、堅(jiān)持預(yù)防為主，追求零事故、零傷害、零損失的目標(biāo)。

4、優(yōu)化配置人力、物力和財(cái)力資源，持續(xù)改進(jìn)HSE管理

績(jī)效。

5、廠長(zhǎng)是HSE績(jī)效的第一責(zé)任人，HSE表現(xiàn)和業(yè)績(jī)是獎(jiǎng)

懲、聘用人員以及雇用承包商的重要依據(jù)。

6、實(shí)施HSE培訓(xùn)，提高全員的HSE意識(shí)和專業(yè)操作技能,

確保安全生產(chǎn)。

7、建立和弘揚(yáng)具有石油特色的安全文化。

8、在任何一個(gè)地區(qū)進(jìn)行油氣勘探作業(yè)，我們都將嚴(yán)格HSE

管理。

2

二、健康、安全與環(huán)境方針

堅(jiān)持以人為本，實(shí)施事故預(yù)防;

遵守法規(guī)要求，規(guī)范安全管理;

推行綠色勘探，健康持續(xù)發(fā)展。

三、健康、安全與環(huán)境戰(zhàn)略目標(biāo)

——推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，堅(jiān)持預(yù)防為主，追求零事

故、零傷害、零損失的HSE目標(biāo)。

一一實(shí)施清潔生產(chǎn)，保護(hù)環(huán)境生態(tài)，開發(fā)與環(huán)保并舉，致

力于可持續(xù)發(fā)展。

在采氣廠的戰(zhàn)略目標(biāo)下，各大隊(duì)（廠）和機(jī)關(guān)各科室建立

適合于本大隊(duì)（廠）和科室的HSE目標(biāo)和指標(biāo)，具體按照《安

全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書》的要求實(shí)施，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)考核

各大隊(duì)（廠）和科室HSE目標(biāo)完成情況。

3

健康、安全與環(huán)境管理體系

1范圍

為規(guī)范和加強(qiáng)采氣廠職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理，自覺遵

守法律法規(guī)和其他要求，有效預(yù)防和控制職業(yè)健康、安全和環(huán)

境風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)能減排，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)部的可持續(xù)發(fā)展，特建立

職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系。

本手冊(cè)以SY/T6276—2014《石油天然氣工業(yè)健康、安

全與環(huán)境管理體系》標(biāo)準(zhǔn)為主線，結(jié)合法律法規(guī)和其他要求及

采氣廠的實(shí)際情況編制。闡述了采氣廠的HSE管理體系構(gòu)架，

對(duì)HSE管理體系的全部要素進(jìn)行了描述。是采氣廠實(shí)施并保持

HSE管理體系有效運(yùn)行，確保實(shí)現(xiàn)HSE承諾、方針、目標(biāo)，并

持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件。

本手冊(cè)適用于采氣廠各大隊(duì)（廠）和科室的HSE管理活動(dòng)。

適用于廠天然氣勘探、鉆井作業(yè)、錄井作業(yè)、采氣作業(yè)、井下

作業(yè)全過程的HSE管理和控制。

2依據(jù)

SY/T6276—2014《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管

理體系》；

國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)；

顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望；

廠的產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)際。

3術(shù)語、定義和簡(jiǎn)略語

4

3.1定義

本手冊(cè)采用SY/T6276—2014《石油天然氣工業(yè)健康、

安全與環(huán)境管理體系》中的術(shù)語與定義。

3.2簡(jiǎn)略語

(1)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司氣田采氣廠以下簡(jiǎn)稱為廠。

(2)采氣廠機(jī)關(guān)各科室簡(jiǎn)稱為各科室。

(3)采氣廠下屬各大隊(duì)(廠)簡(jiǎn)稱為各大隊(duì)(廠)。

(4)健康、安全與環(huán)境管理體系簡(jiǎn)稱為HSE管理體系。

(5)健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)簡(jiǎn)稱為HSE管理手冊(cè)。

3.3專業(yè)術(shù)語

(1)三同時(shí)：所有的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建、

技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其防治污染的設(shè)施、勞動(dòng)衛(wèi)

生設(shè)施、消防設(shè)施、安全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、

同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。

(2)三級(jí)安全教育：是指公司級(jí)教育、大隊(duì)(車間)級(jí)教育、

班組級(jí)教育。

(3)三違：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律。

(4)四不放過：事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人與周圍

員工沒受到教育不放過；防范措施不落實(shí)不放過；事故責(zé)

任人沒受到處理不放過。

4總要求

4.1概述

5

廠HSE管理體系貫徹以下理念：

(1)環(huán)保優(yōu)先、安全第一、以人為本。

(2)一切事故都是可以避免的，追求無職業(yè)病、無安全事

故、無環(huán)境污染。

(3)不安全的工作一項(xiàng)不干，不安全的產(chǎn)值一分不要，安

全永遠(yuǎn)高于一切。

(4)違章害自己、害家人、害同事、害單位、害社會(huì)。

(5)安全能力和業(yè)績(jī)是選人的主要條件，安全培訓(xùn)是給員

工最大的福利。

(6)誰主管誰負(fù)責(zé)、誰主辦誰負(fù)責(zé)，管工作必須管安全。

(7)部領(lǐng)導(dǎo)從自身做起，以身作則，深入基層、發(fā)現(xiàn)隱患、

整改閉環(huán)。

(8)員工無違章、設(shè)備無隱患、設(shè)計(jì)無缺陷、管理無漏洞。

(9)安全環(huán)保管理沒有最好、只有更好，必須持續(xù)改進(jìn)；

對(duì)安全環(huán)保工作認(rèn)％沒有問題，便是管理者存在的最大問題。

4.2HSE管理體系模式

HSE管理體系遵循策劃(PLAN)、實(shí)施(DO)、檢查(CHECK)、

改進(jìn)(ACTION)即PDCA管理模式。以領(lǐng)導(dǎo)和承諾為核心，把

鮮明的健康安全與環(huán)境方針，超前有效的策劃，合理的配置組

織結(jié)構(gòu)、資源和文件，科學(xué)嚴(yán)細(xì)的實(shí)施和運(yùn)行，強(qiáng)有力的檢查

和糾正措施，以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾碓u(píng)審作為建立健康安全與環(huán)境管

理體系的構(gòu)架和實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)的推進(jìn)器。

6

5健康、安全與環(huán)境管理體系要求

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾

廠長(zhǎng)是廠健康安全與環(huán)境管理的最高管理者，是HSE管理

體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)建立公

開、明確的HSE承諾、方針和目標(biāo)；為HSE管理體系提供充足

的資源；落實(shí)各部室與員工的作用、分配職責(zé)、責(zé)任和權(quán)利；

主持管理評(píng)審；帶頭遵守法律法規(guī)及相關(guān)要求；讓員工看到、

聽到和感受到領(lǐng)導(dǎo)在關(guān)心員工的安全，高標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)到HSE目

標(biāo)；使員工真正感知到安全生產(chǎn)的重要性，感悟到自身做好安

全的必要性，感受到自己對(duì)安全的重視和態(tài)度；進(jìn)而影響和帶

動(dòng)全體員工自覺執(zhí)行安全規(guī)章制度，形成良好的安全生產(chǎn)氛

圍，保障HSE管理體系的建立、運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)。

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)明確HSE管理的責(zé)任，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”

的原則，在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)保障HSE管理體系的建立與運(yùn)行。

安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是領(lǐng)導(dǎo)和承諾的歸口管理部門，負(fù)責(zé)起草

廠的HSE承諾，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織貫徹執(zhí)行。廠“HSE承諾”

具體見本手冊(cè)“健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo):

如因投標(biāo)需要，可針對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目提出項(xiàng)目管理者的承諾，

但必須與廠的HSE承諾保持一致。

通過以下活動(dòng)證實(shí)廠長(zhǎng)和各級(jí)管理者在USE管理體系方

面的領(lǐng)導(dǎo)作用：

(1)對(duì)HSE管理體系的有效性負(fù)責(zé)。

7

(2)遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，在所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

對(duì)HSE的態(tài)度始終如一。

(3)確保建立和實(shí)施HSE管理體系方針和目標(biāo)，將HSE

管理體系要求融入部的業(yè)務(wù)過程。

(4)確保可獲得HSE管理體系所需的資源。

(5)明確作用，分配職責(zé)和責(zé)任，授予權(quán)力，并提供有效

的HSE管理。

(6)確保HSE管理體系有效運(yùn)行的其他活動(dòng)，在各項(xiàng)活動(dòng)

中使員工感受到自己對(duì)HSE的重視和態(tài)度。

(7)確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。

(8)主持管理評(píng)審，定期對(duì)管理體系進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)

體系的薄弱環(huán)節(jié)，不斷改進(jìn)。

(9)支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)

作用。

(10)向社會(huì)公開我們的HSE表現(xiàn)，廣泛征求社會(huì)各界

的意見，建立與維護(hù)HSE企業(yè)文化。

為逐步建立HSE管理長(zhǎng)效機(jī)制，廠致力于建立和維護(hù)廠

HSE企業(yè)文化，通過加強(qiáng)健康、安全與環(huán)境理念的宣貫，提高

員工現(xiàn)場(chǎng)HSE表現(xiàn)水平和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。具體YHKX-B-01《HSE企

業(yè)文化管理程序》。

企業(yè)管理科負(fù)責(zé)廠HSE企業(yè)文化的建立、實(shí)施和評(píng)審。

黨委工作室負(fù)責(zé)運(yùn)用各種宣傳工具進(jìn)行HSE承諾和USE

8

企業(yè)文化的宣傳，保障HSE管理體系的有效運(yùn)行。

廠每年初組織各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)簽訂《安全環(huán)保責(zé)任書》，推

動(dòng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)履行健康、安全與環(huán)境管理職責(zé)，發(fā)揮作用。并以

編制實(shí)施個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃為載體，讓員工感受到最高管理者

及管理層的表率作任。

5.2健康、安全與環(huán)境方針

安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是HSE方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)廠

的實(shí)際起草廠的“HSE方針”和“健康、安全與環(huán)境戰(zhàn)略目標(biāo)”,

經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布并組織貫徹實(shí)施。

廠“HSE方針”和“健康、安全與環(huán)境戰(zhàn)略目標(biāo)”具體見

本手冊(cè)“健康、安全與環(huán)境承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)”中“健康、

安全與環(huán)境方針”和“健康、安全與環(huán)境戰(zhàn)略目標(biāo)二

黨委工作室負(fù)責(zé)運(yùn)用各種宣傳工具對(duì)公司HSE方針進(jìn)行

宣貫。

廠每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)HSE方針進(jìn)行評(píng)審，確定其持續(xù)改進(jìn)

的需求。

5.3策劃

5.3.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定

(1)廠組織員工依據(jù)現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要

求對(duì)天然氣勘探、鉆井作業(yè)、錄井作業(yè)、興氣作業(yè)、井下作業(yè)

全過程的各種活動(dòng)、場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝方法、管理等

方面開展危害因素辨識(shí)活動(dòng)，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)并確定控制措施；對(duì)不

9

可接受的風(fēng)險(xiǎn)，采取消除、替代、制定控制措施或管理措施、

配備必要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)裝備、按照安全目視化要求適當(dāng)進(jìn)行警示或

標(biāo)識(shí)。

(2)定期開展事故隱患排查，對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分

級(jí)管理，落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限等，對(duì)隱患整改效

果進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)

估，確定安全監(jiān)控措施，實(shí)施分級(jí)監(jiān)控管理。

(3)廠每年進(jìn)行一次綜合性的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

和評(píng)價(jià)，在進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)前先對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和

風(fēng)險(xiǎn)控制過程的有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果提出改進(jìn)要

求。

(4)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控

制管理的歸口管理部門。具體要求見YHKX-B-02《危害及環(huán)境

因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制程序》。

5.3.2法律法規(guī)和其他要求

(1)廠對(duì)適用于廠生產(chǎn)和管理活動(dòng)的HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)范和其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取，并將這些法律、法規(guī)和要求

傳達(dá)給員工及承包商，確保在建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)HSE

管理體系時(shí)，符合現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其他要求，并遵照?qǐng)?zhí)

行。

(2)企業(yè)管理科負(fù)責(zé)建立法律法規(guī)網(wǎng)上查詢系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)

廠生產(chǎn)和管理活動(dòng)中HSE法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取、

10

應(yīng)用和更新。

(3)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)確保在建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)

HSE管理體系時(shí)，現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其他要求得到考慮。

(4)黨委工作室應(yīng)運(yùn)用各種宣傳手段對(duì)適用法律法規(guī)和

其他要求及如何應(yīng)生于本公司的危害因素進(jìn)行宣貫。

(5)法律法規(guī)和其他要求的管理具體執(zhí)YHKX-B-03《法律

法規(guī)和其他要求管理程序》。

5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)

(1)HSE目標(biāo)、指標(biāo)是廠經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的重要組成部分，

HSE目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，應(yīng)與廠HSE方針和HSE戰(zhàn)略目標(biāo)保

持一致。

(2)企業(yè)管理科負(fù)責(zé)組織策劃、起草廠HSE戰(zhàn)略目標(biāo)、指

標(biāo)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。

(3)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)建立廠年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)。并

以“安全環(huán)保責(zé)任書”的形式將廠目標(biāo)、指標(biāo)分解到各科室。

(4)各科室單位都要根據(jù)“安全環(huán)保責(zé)任書”的要求建立

本科室的HSE目標(biāo)、指標(biāo)。并通過“安全環(huán)保責(zé)任書”的層層

簽訂將HSE目標(biāo)、指標(biāo)層層分解和落實(shí)到崗位。

(5)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科按月統(tǒng)計(jì)各科室HSE目標(biāo)、指標(biāo)的完

成情況，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果提交管理評(píng)審。HSE目標(biāo)、指標(biāo)的完成

情況考核列入每月對(duì)各科室的考核。

(6)USE目標(biāo)、指標(biāo)的建立、分解、考核具體執(zhí)行

11

YHKX-B-04《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》。

5.3.4方案

(1)廠制定年度HSE工作方案(HSE工作要點(diǎn))，并形成文

件。明確年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)和重點(diǎn)工作的安排，組織保障和

技術(shù)保障措施。

(2)廠針對(duì)納入治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目制定治理方案，落實(shí)

隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限等，隱患沒有得到消除前應(yīng)

有風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

(3)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是HSE方案的歸口管理科室，其他科

室負(fù)責(zé)本科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE方案的制定和實(shí)施。

(4)方案的制定和實(shí)施旨在實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)。

(5)方案的內(nèi)容應(yīng)包括明確的目標(biāo)和指標(biāo)、具體可行的技

術(shù)措施、完成時(shí)間和進(jìn)度、投入的資源，以及責(zé)任部門或責(zé)任

人。

(6)應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行定期評(píng)審，包括實(shí)施前的可行性評(píng)審和

實(shí)施后的效果評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果作必要的修訂。

(7)方案實(shí)施結(jié)束應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，如沒有或不能達(dá)到預(yù)期的

效果，應(yīng)繼續(xù)制定新的方案，直到達(dá)到預(yù)期的效果。

(8)方案的建立、實(shí)施和驗(yàn)收具體執(zhí)行YHKX-B-04《目標(biāo)、

指標(biāo)和方案管理程序》。

5.4組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件

5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

(1)廠本著精干、高效、科學(xué)、適用的原則設(shè)置適合廠特

點(diǎn)的組織機(jī)構(gòu)。按“有感領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任、屬地管理”的原則

賦予相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。

(2)廠長(zhǎng)對(duì)廠組織結(jié)構(gòu)的建立和職責(zé)分配負(fù)主要責(zé)任，各

單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位組織結(jié)構(gòu)的建立和職責(zé)分配負(fù)主要責(zé)任。

(3)廠成立HSE委員會(huì)，廠長(zhǎng)任HSE委員會(huì)主任。

(4)企業(yè)管理科是組織結(jié)構(gòu)和機(jī)構(gòu)職責(zé)建立和管理的歸

口管理科室，負(fù)責(zé)按公司的批復(fù)和廠長(zhǎng)的要求提出廠機(jī)構(gòu)設(shè)

置、變更的方案，并確定各機(jī)構(gòu)的HSE職責(zé)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)

施。

當(dāng)前廠的組織機(jī)構(gòu)見附錄1"石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司

氣田采氣廠HSE組織機(jī)構(gòu)圖二各科室的HSE職能分配見附錄

2《石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司氣田采氣廠HSE職能分配表》。

(5)人力資源科負(fù)責(zé)各科室崗位職責(zé)的制修訂。負(fù)責(zé)對(duì)各

科室職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查和考核。

(6)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整應(yīng)滿足HSE管理體系的管理要

求。每個(gè)科室都應(yīng)建立本科室的職責(zé)，明確各科室的HSE責(zé)任

和權(quán)限。

(7)各崗位都應(yīng)有明確的分工，崗位職責(zé)應(yīng)明確本崗位的

作用、職責(zé)和權(quán)限并予以溝通。

(8)各科室定期對(duì)所管理崗位的履職情況進(jìn)行檢查，并將

檢查情況納入對(duì)各崗位的考核。

(9)員工崗位變動(dòng)時(shí)應(yīng)明確新崗位的職責(zé)。不能履行職責(zé)

的員工，經(jīng)教育又不能改正的，應(yīng)及時(shí)調(diào)離原崗位。

(10)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)的管理具體實(shí)施YHKX-B-05《機(jī)構(gòu)

和職責(zé)管理程序》。

5.4.2管理者代表

(1)廠長(zhǎng)在領(lǐng)導(dǎo)層中指定一名成員為部HSE管理體系管

理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)《管理者代表任命書》。

(2)HSE管理者代表應(yīng)取得安全資格證書。

(3)HSE管理者代表全面負(fù)責(zé)公司HSE管理體系的運(yùn)行與

實(shí)施工作，及時(shí)向HSE委員會(huì)報(bào)告HSE管理體系的運(yùn)行情況。

5.4.3資源

(1)廠為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系提供

必要的資源。資源包括：基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專項(xiàng)技能、技

術(shù)資源、財(cái)力資源、信息資源等。各科室在資源配備時(shí)應(yīng)考慮

法規(guī)的要求(如按法規(guī)要求保障安全生產(chǎn)投入，提取安全費(fèi)

用)，以及來自各級(jí)管理者和相關(guān)方的意見，確保提供的資源

適合于廠生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并定期評(píng)審資源的適宜性。

(2)生產(chǎn)計(jì)劃科是資源管理的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織編

制廠遠(yuǎn)景規(guī)劃、階段規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織廠年度固定資

產(chǎn)投資計(jì)劃、投資項(xiàng)目規(guī)劃的編制、落實(shí)，檢查和考核。

(3)各專業(yè)管理科室負(fù)責(zé)本專業(yè)所管理資源的配置、落

實(shí)、使用、檢查和考核。

14

(4)資源配置與管理具體執(zhí)行YHKX-B-06《資源投入管理

程序》。

5.4.4能力、培訓(xùn)和意識(shí)

(1)人力資源科是員工能力評(píng)價(jià)和培訓(xùn)的歸口管理科室。

確保其工作可能產(chǎn)生健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響的所有人

員，具有相應(yīng)的工作能力和HSE基本素質(zhì)。

(2)員工能力評(píng)價(jià)一般每年進(jìn)行一次，新員工、轉(zhuǎn)崗、升

職員工的能力評(píng)價(jià)在上崗前進(jìn)行，經(jīng)評(píng)價(jià)能力達(dá)不到能力要求

的不能單獨(dú)上崗。

(3)根據(jù)不同層次員工的培訓(xùn)需求編制有針對(duì)性的培訓(xùn)

計(jì)劃，并根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃提供培訓(xùn)或采取其他措施來滿足這些需

求。對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估并采取改進(jìn)措施。使其意識(shí)到：

1)符合HSE方針、程序和HSE管理體系要求的重要

性。

2)在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的HSE風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)

人工作的改進(jìn)所帶來的HSE效益。

3)在執(zhí)行HSE方針和程序，實(shí)現(xiàn)HSE管理體系要求,

包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。

4)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。

培訓(xùn)和員工能力評(píng)價(jià)具體執(zhí)行YHKX-B-07《能力和培訓(xùn)管理程

序》。

5.4.5溝通、參與和協(xié)商

15

(1)廠建立內(nèi)、外協(xié)商溝通及信息交流的渠道，保持與顧

客、員工、相關(guān)方的信息溝通與交流。廠確保與相關(guān)的外部相

關(guān)方協(xié)商有關(guān)的健康、安全與環(huán)境事務(wù)，包括與承包方和供應(yīng)

方就影響其健康、安全與環(huán)境的變更進(jìn)行協(xié)商。

辦公室是協(xié)商、參與和溝通的歸口管理科室。負(fù)責(zé)建立內(nèi)、外

部信息溝通與交流的渠道。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)、外部各類信息的收集、

整理、編發(fā)、記錄、保存、反饋以及緊急狀態(tài)下的內(nèi)、外部聯(lián)

系。

(2)廠機(jī)關(guān)各科室接到健康安全環(huán)境糾紛和投訴方面重

要信息后，要及時(shí)報(bào)告安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科。由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組

織評(píng)審、調(diào)查及處理。

(3)工會(huì)負(fù)責(zé)組織收集和反應(yīng)員工的HSE建議和意見，負(fù)

責(zé)職工代表大會(huì)HSE提案的收集和監(jiān)督落實(shí)。

(4)黨委工作室負(fù)責(zé)廠對(duì)內(nèi)對(duì)外新聞宣傳，適用法律法規(guī)

的宣傳、HSE管理體系文件、HSE業(yè)績(jī)和相關(guān)活動(dòng)的宣傳。

(5)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)安全經(jīng)驗(yàn)分享；危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的有關(guān)信息；應(yīng)急措施；廠認(rèn)為需要向外界公

布的HSE信息等的溝通。負(fù)責(zé)員工關(guān)心的有關(guān)健康、安全與環(huán)

保檢測(cè)情況的公布，負(fù)責(zé)與政府有關(guān)部門的溝通與交流。

(6)廠鼓勵(lì)員工參與HSE事務(wù)，員工享有以下權(quán)利：

1)適當(dāng)?shù)貐⑴c危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)控

制措施。

16

2）適當(dāng)?shù)貐⑴c事件調(diào)查。

3）參與HSE方針、目標(biāo)和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審。

4）參與商討影響工作場(chǎng)所內(nèi)人員健康、安全的條件

和因素的任何變化。

5）對(duì)HSE事務(wù)發(fā)表意見。

6）協(xié)商和溝通具體執(zhí)行YHKX-B-08《協(xié)商和信息交流

管理程序》。

5.4.6文件

廠HSE管理體系文件結(jié)構(gòu)分四層，即：

第一層文件：HSE管理手冊(cè)。包括形戌文件的HSE承諾、

方針和HSE目標(biāo)，對(duì)公司HSE管理體系的總體描述；

第二層文件：程序文件。包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和開發(fā)

的程序文件；

第三層文件：管理文件（包括相關(guān)的目標(biāo)、職責(zé)、管理制

度等）、技術(shù)文件（包括設(shè)計(jì)、規(guī)范、操作規(guī)程、HSE工作計(jì)

劃書、HSE作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急預(yù)案等）、以文件形式下發(fā)的規(guī)

章制度、管理規(guī)定等、外來文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客、相

關(guān)方提供的文件等）。

第四層文件：記錄。

5.4.7文件控制

（1）廠確保文件的使用場(chǎng)所都能得到有關(guān)文件的適用版

本，防止使用作廢文件。

（2）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是HSE體系文件策劃和控制的歸口

管理科室，負(fù)責(zé)HSE管理手冊(cè)、程序文件、管理（作業(yè)）文件、

有關(guān)規(guī)章制度等文件的編制、審查和管理。

（3）辦公室負(fù)責(zé)HSE有關(guān)公文的印刷、發(fā)放、回收、銷毀。

（4）文件管理應(yīng)做到：

1）文件發(fā)布前進(jìn)行審批，以確保文件的充分性與適

宜性。

2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并重新批準(zhǔn)。

3）確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)和說

明。

4）確保在使用處可得到適用文件的有關(guān)版本。

5）確保對(duì)甩子文件的使用予以控制。

6）確保文件得到充分的保護(hù)，保持清楚、易于識(shí)別,

防止失密、不當(dāng)使用和完整性受損。

7）確保對(duì)策劃和運(yùn)行健康、安全與環(huán)境管理體系所

需的外來文件做出識(shí)別，并對(duì)其發(fā)放予以控制。

8）防止對(duì)過期文件的非預(yù)期使用，如需將其保留，

要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

（5）文件控制具體執(zhí)行YHKX-B-07《文件、記錄控制程

序》。

5.5實(shí)施與運(yùn)行

5.5.1設(shè)施完整性

18

(1)設(shè)施完整性包括工作場(chǎng)所的設(shè)施完整性和設(shè)備、設(shè)施

的設(shè)施完整性二部分。

工作場(chǎng)所的設(shè)施完整性是指為確保員工的身體健康，消除

可能產(chǎn)生的傷害和環(huán)境污染所配備的健康、安全與環(huán)保設(shè)施達(dá)

到規(guī)定的準(zhǔn)則要求。

設(shè)備、設(shè)施的設(shè)施完整性是指設(shè)備、設(shè)施的性能達(dá)到規(guī)定

的要求，配置的緊急停車裝置、安全裝置、監(jiān)控裝置、報(bào)警裝

置等安全裝置配備達(dá)到規(guī)定要求并完好、有效。

(2)各大隊(duì)(廠)是本大隊(duì)(廠)設(shè)施完整性管理的主責(zé)

部門。負(fù)責(zé)建立本大隊(duì)(廠)設(shè)備、設(shè)施完整性準(zhǔn)則和相關(guān)的

管理制度；負(fù)責(zé)本單位設(shè)備、設(shè)施的購置安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、

使用和報(bào)廢管理。

(3)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)廠機(jī)關(guān)范圍內(nèi)的設(shè)施完整性管

理，包括HSE設(shè)備、設(shè)施的配置和使用管理。

(4)新設(shè)備、設(shè)施購置前應(yīng)提出設(shè)備、設(shè)施的質(zhì)量要求和

完整性的要求，并在購置前進(jìn)行設(shè)備、設(shè)施的購置、安裝、運(yùn)

行等過程的評(píng)價(jià)。進(jìn)貨驗(yàn)收應(yīng)按設(shè)備、設(shè)施質(zhì)量和完整性的準(zhǔn)

則進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備、設(shè)施安裝應(yīng)達(dá)到設(shè)備、設(shè)施安裝質(zhì)量和完

整性的準(zhǔn)則要求。

(5)基本建設(shè)設(shè)施完整性按“三同時(shí)”的要求進(jìn)行。

(6)對(duì)工作場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組

織的設(shè)計(jì)，應(yīng)滿足本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求，包括考慮與人

的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低風(fēng)險(xiǎn)和影響。

(7)設(shè)備、設(shè)施在試運(yùn)行、維修或停用后的運(yùn)行前，都應(yīng)

進(jìn)行啟動(dòng)(投用)前安全檢查，制定試運(yùn)行方案并落實(shí)安全措

施。

(8)確定關(guān)鍵設(shè)備、進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

(9)在用設(shè)備、設(shè)施都應(yīng)達(dá)到設(shè)施完整性的要求，保養(yǎng)、

維修質(zhì)量檢驗(yàn)的同時(shí)按設(shè)施完整性的要求進(jìn)行檢查，防止有關(guān)

HSE裝置的失靈或存在問題。

(10)對(duì)設(shè)備、設(shè)施的變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)采取控制和削減

措施

(11)對(duì)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維修過程中與準(zhǔn)則之間的

偏差，組織應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，找出偏差的原因，確定糾正偏差的措

施并形成文件。

(12)設(shè)施完整性管理具體執(zhí)行YHKX-BT0《設(shè)施完整性

管理程序》。

5.5.2承包方和(或)供應(yīng)方

(1)廠對(duì)物資采購、石油工程技術(shù)服務(wù)、基建工程技術(shù)服

務(wù)等各類承包商和(或)供應(yīng)方實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，并對(duì)承擔(dān)鉆

井、固井、錄井、測(cè)井、試油氣、井下作業(yè)、設(shè)備維修檢修、

采氣廠建設(shè)、管道建設(shè)、無損檢測(cè)、自動(dòng)化調(diào)試、交通運(yùn)輸、

特種設(shè)備、安全設(shè)施的安裝、改造、修理、環(huán)境污染治理等施

工作業(yè)承包商實(shí)行HSE資格準(zhǔn)入，對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢

20

查，同時(shí)開展承包商的業(yè)績(jī)狀況評(píng)價(jià)，擇優(yōu)先選擇專業(yè)技術(shù)過

硬、HSE業(yè)績(jī)良好的承包商和供應(yīng)商。

（2）企業(yè)管理科是承包方（供應(yīng)方）管理的歸口管理科室。

負(fù)責(zé)制定相關(guān)的管理制度。組織職權(quán)范圍內(nèi)的承包方（供應(yīng)方）

的調(diào)查、評(píng)價(jià)與監(jiān)控管理。負(fù)責(zé)招、投標(biāo)工作。

（3）廠物資采購由集團(tuán)公司物資集團(tuán)統(tǒng)一組織采購，生產(chǎn)

計(jì)劃科負(fù)責(zé)上報(bào)采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)做好采購物資的HSE評(píng)價(jià)、驗(yàn)

收和使用監(jiān)控。

（4）各科室負(fù)責(zé)本科室承包方（供應(yīng)方）的監(jiān)控，確保承

包方（供應(yīng)方）提供的產(chǎn)品或服務(wù)滿足公司HSE要求。

（5）廠與承包方（供應(yīng)方）之間建立特定的關(guān)系文件，明

確各自的健康、安全與環(huán)境職責(zé)，在工作之前解決存在的差異,

認(rèn)可有關(guān)的工作文件；

（6）提供產(chǎn)品或服務(wù)過程中不能達(dá)到規(guī)定要求的承包方

（供應(yīng)方）要令其改進(jìn)，不能達(dá)到改進(jìn)要求的承包方（供應(yīng)方）

要撤消其合格承包方（供應(yīng)方）資格；

（7）與承包方簽訂服務(wù)合同或協(xié)議時(shí)都應(yīng)提出服務(wù)質(zhì)量

和HSE的相關(guān)要求，明確HSE責(zé)任，防止因承包方的問題造成

公司HSE問題。在驗(yàn)收承包方工作時(shí)也應(yīng)同時(shí)驗(yàn)收服務(wù)質(zhì)量和

HSE相關(guān)要求的實(shí)施情況。不能達(dá)到規(guī)定要求的服務(wù)不得接

收。

（8）廠每年對(duì)“合格承包方（供應(yīng)方）名錄”中的承包方

21

(供應(yīng)方)進(jìn)行年度評(píng)審，以確認(rèn)是否能繼續(xù)保持相應(yīng)資格。

(9)承包方和供應(yīng)方管理具體執(zhí)行YHKX-B-11《供應(yīng)方和

承包方管理程序》。

5.5.3顧客和產(chǎn)品

(1)廠識(shí)別、確定并滿足顧客和產(chǎn)品HSE方面的需求，對(duì)

天然氣及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售、使用和服務(wù)中

的HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)估和管理。

(2)生產(chǎn)計(jì)劃科是顧客和產(chǎn)品HSE要求確定和評(píng)審的歸

口管理科室，負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客進(jìn)行調(diào)研、回訪，確定并評(píng)估顧

客的需求和期望，以及對(duì)顧客需求和期望的反饋和改進(jìn)。

(3)各科室在與顧客接觸中收集到的意見和要求，應(yīng)及時(shí)

反饋到歸口管理科室，并及時(shí)將處理情況向顧客反饋。

(4)顧客和產(chǎn)品的HSE要求包括：

1)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后服務(wù)的要

求。

2)顧客沒有明確提出、但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期

用途所必須的要求。

3)與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求。

4)廠認(rèn)為必要的任何附加要求。

(5)顧客和產(chǎn)品要求的評(píng)估

1)顧客和產(chǎn)品要求的評(píng)估可根據(jù)具體情況采取會(huì)

議、HSE風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)價(jià)、專家評(píng)估、委托受權(quán)人評(píng)估等多

22

種形式。

2)評(píng)估應(yīng)在廠向顧客做出提供產(chǎn)品和服務(wù)承諾前進(jìn)

行。未經(jīng)評(píng)估通過的標(biāo)書、合同、訂單、方案(包括標(biāo)書、合

同、訂單、方案的更改)不得提交顧客或?qū)嵤?/p>

3)評(píng)估的內(nèi)容包括：

?顧客和產(chǎn)品的要求是否得到確定。

?與以前表述不一致的要求是否已得到解決。

?廠是否有能力滿足規(guī)定的要求。

?是否符合法律法規(guī)規(guī)定。

?履行合同產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)(包括潛在風(fēng)險(xiǎn))是否能

夠承受。

4)評(píng)估提出的改進(jìn)措施應(yīng)落實(shí)實(shí)施科室或單位，改

進(jìn)措施和實(shí)施的結(jié)果應(yīng)予記錄并保持。

(6)若顧客要求沒有形成文件，在評(píng)后前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)

行確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果發(fā)到相關(guān)科室或人員，確認(rèn)過程應(yīng)有記

錄。

(7)若顧客和產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到

修改，并通知相關(guān)人員知道變更的要求。

(8)廠向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)同時(shí)向顧客提供產(chǎn)品和

服務(wù)相關(guān)的健康、安全與環(huán)境信息資料。

5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系

(1)廠對(duì)生產(chǎn)與管理中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響與

23

社區(qū)內(nèi)關(guān)注廠健康、安全與環(huán)境績(jī)效或受其影響的各方進(jìn)行溝

通，采取適宜的方式向生產(chǎn)設(shè)施周邊相關(guān)方告知健康、安全與

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。參加社區(qū)的公共應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。通過

適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)，展示組織的健康、安全與環(huán)境績(jī)效，獲取

社區(qū)各相關(guān)方對(duì)組織改進(jìn)健康、安全與環(huán)境績(jī)效的支持。

(2)辦公室是社區(qū)和公共關(guān)系管理的歸口管理科室。負(fù)責(zé)

處理政府部門、社區(qū)內(nèi)相關(guān)方、公眾反映的相關(guān)信息，并對(duì)各

科室執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

(3)黨委工作室負(fù)責(zé)向周邊社區(qū)和公共關(guān)系宣傳公司的

HSE承諾、方針、目標(biāo)、HSE績(jī)效和HSE企業(yè)文化等。

(4)各科室負(fù)責(zé)將生產(chǎn)和施工過程中可能存在的HSE風(fēng)

險(xiǎn)和影響告知周邊社區(qū)組織和公共關(guān)系，提前做好準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)

在緊急情況下按應(yīng)急預(yù)案要求將發(fā)生的緊急情況告知周邊社

區(qū)組織和公共關(guān)系，落實(shí)應(yīng)對(duì)措施。

(5)與社區(qū)和公共關(guān)系交流和溝通的內(nèi)容

1)廠HSE管理體系的承諾、方針、目標(biāo)、績(jī)效和企

業(yè)文化。

2)HSE相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。

3)廠HSE相關(guān)活動(dòng)對(duì)員工健康、社區(qū)環(huán)境產(chǎn)生的積

極效果。

4)員工、社區(qū)重點(diǎn)關(guān)注的檢測(cè)結(jié)果。

5)有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)可能存在的USE風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防

24

措施。

6)有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)可能產(chǎn)生的緊急情況和處置要

求。

7)建立與社區(qū)的應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保應(yīng)急響應(yīng)時(shí)相

互支持和增援。

8)通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)獲得社區(qū)理解和支持，建

立良好的社區(qū)、公共關(guān)系。

5.5.5作業(yè)許可

(1)廠對(duì)識(shí)別出的特殊危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目和非常規(guī)作業(yè)項(xiàng)目

實(shí)施作業(yè)許可管理，并按照風(fēng)險(xiǎn)程度、資源掌控和審批權(quán)限,

實(shí)行分級(jí)作業(yè)許可審批。

(2)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是作業(yè)許可的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組

織相關(guān)文件、規(guī)定的制定，廠管理范圍內(nèi)的作業(yè)許可項(xiàng)目的審

批與監(jiān)督檢查。

(3)各科室負(fù)責(zé)各科室管理范圍內(nèi)的作業(yè)許可項(xiàng)目的審

批與監(jiān)督檢查。

(4)廠作業(yè)許可的范圍包括：

1)鉆井、井下作業(yè)開工作業(yè)許可。

2)管線打開作業(yè)許可。

3)打開氣層作業(yè)許可。

4)臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)許可。

5)臨時(shí)用區(qū)作業(yè)許可。

25

6)登高作業(yè)許可。

7)進(jìn)入受限空間作業(yè)許可。

8)進(jìn)入有毒有害場(chǎng)所作業(yè)許可。

9)挖掘作業(yè)許可。

10)移動(dòng)式吊裝作業(yè)許可等。

(5)發(fā)生作業(yè)許可項(xiàng)目的施工，由承擔(dān)施工項(xiàng)目的班組或

承包方提出，填寫“作業(yè)許可證”，經(jīng)授權(quán)審批部門或人員審批

后實(shí)施；

(6)作業(yè)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的安全措施，專人監(jiān)控，

作業(yè)結(jié)束后按關(guān)閉要求進(jìn)行關(guān)閉。

(7)作業(yè)許可具體執(zhí)行YHKX-BT2《作業(yè)許可管理程序》。

5.5.6職業(yè)健康

(1)廠為工作場(chǎng)所的人員提供符合職業(yè)健康要求的工作

環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具。定期

對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予以

告知。對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所，采取

應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)措施，并對(duì)工作場(chǎng)所的人員進(jìn)行職業(yè)危害

告知，對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置職業(yè)危害警示

和警示說明。

(2)廠長(zhǎng)是職業(yè)健康管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)職業(yè)病防治

資源的投入，負(fù)責(zé)組織建立廠職業(yè)病防治工作的規(guī)章制度和操

作規(guī)程，使職業(yè)病防治工作真正達(dá)到《中華人民共和國職業(yè)病

26

防治法》的要求。

(3)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是職業(yè)健康管理的歸口管理科室，負(fù)

責(zé)建立年度職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)各

科室職業(yè)病防治工作進(jìn)行指導(dǎo)和考核。

(4)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，確保勞動(dòng)者依法享受工傷社

會(huì)保險(xiǎn)。

(5)積極做好工作場(chǎng)所的衛(wèi)生防護(hù)工作，使工作場(chǎng)所達(dá)到

職業(yè)衛(wèi)生要求。

(6)按法規(guī)要求進(jìn)行職業(yè)危害因素申報(bào)。

(7)職業(yè)健康管理具體執(zhí)行YHKX-B-13《職業(yè)健康管理程

序》。

5.5.7清潔生產(chǎn)

(1)廠推行清潔生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中采用資源利用率高以

及污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備。對(duì)使用有毒

有害原料或在施工、作業(yè)中排放有毒有害物質(zhì)以及污染物超標(biāo)

排放時(shí)，應(yīng)進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核，實(shí)施清潔生產(chǎn)方案，采取清潔

生產(chǎn)措施。

(2)廠長(zhǎng)是環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)

環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)管理資源的投入、使用，負(fù)責(zé)組織建立廠

環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)管理的規(guī)章制度，使清潔生產(chǎn)工作真正達(dá)

到《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》的要求。

(3)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是清潔生產(chǎn)管理的歸口管理科室，負(fù)

27

責(zé)貫徹國家、地方政府的清潔生產(chǎn)法律、法規(guī)和政策，落實(shí)廠

對(duì)清潔生產(chǎn)的要求，負(fù)責(zé)建立清潔生產(chǎn)實(shí)施方案并組織實(shí)施,

負(fù)責(zé)對(duì)各科室清潔生產(chǎn)工作進(jìn)行指導(dǎo)和考核。

(4)在職責(zé)中明確各科室、各崗位清潔生產(chǎn)的職責(zé)。

(5)強(qiáng)化員工教育，樹立員工清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的意

識(shí)，讓每個(gè)員工都清楚自己在清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)過程中的責(zé)

任和義務(wù)。

(6)清潔生產(chǎn)管理具體執(zhí)行YHKX-B-14《環(huán)境保護(hù)和清潔

生產(chǎn)管理程序》。

5.5.8運(yùn)行控制

(1)廠對(duì)油氣勘探開發(fā)生產(chǎn)過程中需實(shí)施必要控制措施

的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)任務(wù)進(jìn)行識(shí)別，對(duì)這些活動(dòng)任務(wù)進(jìn)行

策劃，確保其在相應(yīng)程序和工作指南規(guī)定的條件下執(zhí)行。

生產(chǎn)計(jì)劃科是運(yùn)行控制的歸口管理科室，通過生產(chǎn)組織、指揮、

協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作，發(fā)揮生產(chǎn)部署、調(diào)度、監(jiān)控作用，確保廠

生產(chǎn)運(yùn)行中各項(xiàng)HSE規(guī)定的執(zhí)行和生產(chǎn)任務(wù)順利完成。

(2)各大隊(duì)(廠)和科室負(fù)責(zé)本大隊(duì)(廠)和科室業(yè)務(wù)范圍

內(nèi)各過程的HSE管理，按直線責(zé)任的原則，承擔(dān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各

過程的HSE責(zé)任。對(duì)于因缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離HSE方針、

目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，應(yīng)建立、實(shí)施和保持形成文件的程序

和工作指南。同時(shí)在程序和工作指南中對(duì)運(yùn)行準(zhǔn)則予以規(guī)定。

(3)廠領(lǐng)導(dǎo)按分工對(duì)所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE管理負(fù)責(zé)，負(fù)

28

責(zé)HSE體系運(yùn)行所需資源的投入、所需HSE文件的制、修訂、

員工HSE意識(shí)的培訓(xùn)和教育、體系運(yùn)行的監(jiān)督和檢查、糾正預(yù)

防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。廠領(lǐng)導(dǎo)按領(lǐng)導(dǎo)承包點(diǎn)定期進(jìn)行檢查，發(fā)

現(xiàn)問題、及時(shí)處理Q

(4)吸收其他兄弟單位的HSE管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)適合天然氣勘

探、鉆井作業(yè)、錄井作業(yè)、采氣作業(yè)、井下作業(yè)、設(shè)備維修等

過程的先進(jìn)控制措施納入HSE管理體系中。

(5)為控制運(yùn)行過程中的HSE風(fēng)險(xiǎn)，確保在規(guī)定條件下進(jìn)

行生產(chǎn)，制定YHKX-BT3《職業(yè)健康管理程序》、YHKX-B-14《環(huán)

境保護(hù)和清潔生產(chǎn)管理程序》、YHKX-B-15《安全管理程序》、

YHKX-B-16《鉆井過程管理程序》、YHKX-B-17《試油氣過程管

理程序》、YHKX-B-18《天然氣開產(chǎn)過程管理程序》。

(6)物資、設(shè)備采購和承包方服務(wù)應(yīng)提出相關(guān)的控制措

施、技術(shù)要求和HSE要求，確保使用合格的物資、設(shè)備和服務(wù),

具體執(zhí)行YHKX-B-10《設(shè)施完整性管理程序》和YHKX-B-11《承

包方和供應(yīng)方管理程序》。

(7)特殊作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)和規(guī)定需實(shí)施作業(yè)許可的作

業(yè)，在作業(yè)前都應(yīng)經(jīng)過作業(yè)許可審批，并按規(guī)定的控制要求進(jìn)

行施工，具體執(zhí)行YHKX-B-12《作業(yè)許可管理程序》。

(8)在有較大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提

示、警示、告知。實(shí)施隔離和安全目視化控制措施。

(9)運(yùn)行過程中發(fā)生變更，執(zhí)行YHKX-B-19《變更管理程

29

序》。

(10)運(yùn)行過程應(yīng)按目視化管理、6s管理的要求實(shí)施。

(11)運(yùn)行過程的檢查應(yīng)使用“檢查表”，按規(guī)定的內(nèi)容

進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題由被查單位負(fù)責(zé)糾正或?qū)嵤┘m正措施。

5.5.9變更管理

(1)對(duì)人員、設(shè)備、設(shè)施、工藝等變更進(jìn)行控制和管理，

識(shí)別因變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)和影響，提出并實(shí)施相應(yīng)的控制措施。

(2)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是變更管理的歸口管理科室，負(fù)責(zé)對(duì)

各科室變更控制進(jìn)行檢查，以削減產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響。

(3)各大隊(duì)(廠)和科室負(fù)責(zé)本大隊(duì)(廠)和科室業(yè)務(wù)和管

理范圍中發(fā)生變更的控制和管理，對(duì)變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的

HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行分析、評(píng)審并做好記錄。

(4)提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)科室或人員的批準(zhǔn)。

(5)對(duì)認(rèn)可的變化及其實(shí)施程序形成文件，采取驗(yàn)證、溝

通和培訓(xùn)、信息更新等方式對(duì)變更的后續(xù)事項(xiàng)進(jìn)行控制。

(6)變更的實(shí)施具體執(zhí)行YHKX-B-19《變更管理程序》。

5.5.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

(1)廠系統(tǒng)地識(shí)別潛在的緊急情況或事故，編制應(yīng)急預(yù)

案。通過對(duì)緊急情況或事故的響應(yīng)減少損失，防止事故、事件

的擴(kuò)大。

(2)廠成立應(yīng)急辦公室，協(xié)調(diào)發(fā)生緊急情況或事故、事件

的應(yīng)急指揮。

30

(3)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的歸口管理科室。

負(fù)責(zé)組織識(shí)別潛在的緊急情況和事故、事件，組織編制廠綜合

應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)廠應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急演練。定期

評(píng)審應(yīng)急預(yù)案及其響應(yīng)應(yīng)急情況或事故的程序。

(4)廠應(yīng)急辦公室設(shè)在生產(chǎn)計(jì)劃科，負(fù)責(zé)向各大隊(duì)(廠)、

項(xiàng)目廠和科室轉(zhuǎn)達(dá)廠和上級(jí)部門，政府相關(guān)部門的應(yīng)急指令，

檢查應(yīng)急準(zhǔn)備，組織啟動(dòng)廠應(yīng)急事項(xiàng)。負(fù)責(zé)應(yīng)急過程中的信息

傳遞。

(5)定期對(duì)全體員工進(jìn)行分層次的應(yīng)急培訓(xùn)或應(yīng)急演練，

以提高員工的應(yīng)急能力。

(6)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)具體執(zhí)行YHKX-B-20《應(yīng)急準(zhǔn)備與響

應(yīng)管理程序》。

5.6檢查與糾正措施

5.6.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視

(7)廠對(duì)可能具有健康、安全與環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的

關(guān)鍵特性以及HSE績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

(8)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量的歸口管理科室。

負(fù)責(zé)編制年度績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，組織進(jìn)行HSE方案完成情

況的檢測(cè)、職業(yè)健康體檢、環(huán)保監(jiān)測(cè)、日首HSE檢查、內(nèi)部審

核等監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)發(fā)生事故、事件、疾病、污染和其他不

良健康、安全與環(huán)境績(jī)效的檢測(cè)。

31

(9)企業(yè)管理科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行HSE承諾、方針、目標(biāo)完成

情況的檢測(cè)。

(10)所有檢測(cè)都應(yīng)是主動(dòng)的，定性、定量的檢測(cè)。

(11)檢測(cè)應(yīng)有記錄，以便于糾正措施和預(yù)防措施的分

析和實(shí)施。

(12)委托外部檢測(cè)應(yīng)由有資質(zhì)的單位進(jìn)行。內(nèi)部檢測(cè)

應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉所檢測(cè)對(duì)象，有能力的人員進(jìn)行。

(13)檢測(cè)所用的測(cè)量設(shè)備應(yīng)是經(jīng)過檢定(校準(zhǔn))，合格

的測(cè)量設(shè)備。

(14)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)采取糾正措施或預(yù)防措施。

(15)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視具體執(zhí)行YHKX-B-21《績(jī)效監(jiān)視、

測(cè)量管理程序》。

5.6.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

(1)為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，廠定期組織

對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

(2)企業(yè)管理科是合規(guī)性評(píng)價(jià)的歸口管理科室。負(fù)責(zé)收集

各大隊(duì)(廠)和科室合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)廠整體法律法規(guī)和其他

要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)報(bào)告提交管理評(píng)審。負(fù)責(zé)

對(duì)大隊(duì)(廠)和科室的合規(guī)性評(píng)價(jià)進(jìn)行指導(dǎo)；

(3)通過對(duì)開展HSE業(yè)績(jī)考核與各類HSE監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)

生產(chǎn)和管理過程中法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。

32

(4)合規(guī)性評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即分析原因，制定和實(shí)施

糾正、預(yù)防措施。

(5)合規(guī)性評(píng)價(jià)的具體實(shí)施執(zhí)行YHKX-B-03《法律、法規(guī)

和其他要求管理程序》。

5.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施

(1)廠對(duì)內(nèi)部審核、日常監(jiān)督檢查、合規(guī)性評(píng)價(jià)和各類評(píng)

審中發(fā)現(xiàn)的不符合或可能產(chǎn)生的不符合進(jìn)行原因分析，有針對(duì)

性地采取糾正措施或預(yù)防措施，防止不符合的發(fā)生或不符合的

再次發(fā)生。

(2)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是不符合、糾正措施和預(yù)防措施的歸

口管理科室，負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審中提出不符合的原因分析和

糾正、預(yù)防措施的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、

督促、幫助各廠室實(shí)施糾正和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、

檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合交責(zé)任單位進(jìn)行原因分析、制定糾正、預(yù)

防措施，并督促其實(shí)施和對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

(3)對(duì)于所有擬定的糾正措施和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)

先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審。采取的措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和

相應(yīng)的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及影響相適應(yīng)。

(4)確保對(duì)因糾正和預(yù)防措施引起的健康、安全與環(huán)境管

理體系文件進(jìn)行修訂。

(5)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施具體執(zhí)行YHKX-B-22《不符合、

糾正和預(yù)防措施管理程序》。

33

5.6.4事故、事件管理

(1)廠按國務(wù)院頒布的《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l

例》(國務(wù)院令第493號(hào))的要求建立和落實(shí)事故管理制度。

安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是事故、事件管理的歸口管理科室，負(fù)責(zé)廠內(nèi)

部一般HSE事故、事件的登記、調(diào)查、報(bào)告、分析、處理、統(tǒng)

計(jì)和歸檔；參與重、特大事故、事件的調(diào)查；

(2)事故、事件發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，防

止事故、事件擴(kuò)大或發(fā)生次生事故。

(3)事故、事件發(fā)生后，應(yīng)盡可能地保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，積極配合

事故、事件調(diào)查和處理。報(bào)告應(yīng)達(dá)到法律、法規(guī)要求的范圍或

達(dá)到廠對(duì)外交流所需要的更廣的范圍。

(4)事故、事件的調(diào)查和處理應(yīng)按“四不放過”的要求進(jìn)

行。

(5)無論內(nèi)、外事故、事件都應(yīng)作為資源在全部范圍內(nèi)共

享，作為防止同類事故、事件發(fā)生或再次發(fā)生的警示。

(6)事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理具體執(zhí)行YHKX-B-23《事

故、事件管理程序》。

5.6.5記錄控制

(1)各大隊(duì)(廠)和科室都應(yīng)根據(jù)HSE管理體系運(yùn)行的需

要建立并保持必要的記錄，用于證實(shí)符合HSE管理體系的要

求。

(2)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是記錄管理的歸口管理科室，負(fù)責(zé)與

34

程序文件、管理作業(yè)文件有關(guān)的記錄管理。

(3)各大隊(duì)(廠)和科室都應(yīng)根據(jù)本大隊(duì)(廠)和科室體系

運(yùn)行和業(yè)務(wù)管理建立相應(yīng)的記錄。

(4)記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。記錄

的保存和管理應(yīng)便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失，應(yīng)規(guī)定記

錄保存期限。

(5)記錄的管理具體見YHKX-B-09《文件、記錄控制程

序》。

5.7管理評(píng)審

(1)為了持續(xù)保持廠HSE管理體系的適宜性、充分性和有

效性，廠長(zhǎng)每年至少主持一次管理評(píng)審。當(dāng)廠組織機(jī)構(gòu)和職能

進(jìn)行調(diào)整或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，可增加評(píng)審頻次。

(2)廠長(zhǎng)是管理評(píng)審的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，

對(duì)HSE管理體系策劃、實(shí)施和改進(jìn)的有效性負(fù)責(zé)。

(3)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是管理評(píng)審的歸口管理科室，負(fù)責(zé)編

制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入資料，做好管理評(píng)審記錄,

起草管理評(píng)審報(bào)告和落實(shí)管理評(píng)審提出的各項(xiàng)改進(jìn)措施。

(4)確定管理評(píng)審的輸入和輸出。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的

機(jī)會(huì)和對(duì)HSE體系文件進(jìn)行修改的需求。

(5)保持管理評(píng)審的記錄。

(6)當(dāng)發(fā)生重大申訴、投訴、重、特大HSE事故、體系內(nèi)、

外審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合、組織機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)和其他要求發(fā)生重

35

大變化影響到體系正常運(yùn)行時(shí)，由廠長(zhǎng)決定對(duì)管理體系進(jìn)行適

時(shí)評(píng)審。

(7)管理評(píng)審的實(shí)施執(zhí)行YHKX-B-25《管理評(píng)審程序》。

36

附表1

采氣廠組織機(jī)構(gòu)圖

附表2

石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

氣田采氣廠職能分配表

安

管

生

全

各

黨

財(cái)企

紀(jì)

<人

部門及領(lǐng)導(dǎo)

理

產(chǎn)

環(huán)

高

二

委

務(wù)業(yè)

保

檢

地

力

工開

者

計(jì)

管

級(jí)

保

工

衛(wèi)

監(jiān)

資管

質(zhì)

發(fā)

資工

桂單

代

劃

科

理

科

作

察

質(zhì)

科

產(chǎn)理

源會(huì)

科

位

表

科

者

室

室

監(jiān)

科科

標(biāo)準(zhǔn)要求科