內(nèi)審質(zhì)量體系手冊(cè)

廣西安慶工程征詢有限企業(yè)

質(zhì)量手冊(cè)

文獻(xiàn)編號(hào)：GXAQ/A-01-2023

版本編號(hào)：第1版第0次修訂

受控狀態(tài)：受控口非受控，

發(fā)放編號(hào)：_____________________

2013年9月1日公布2013年9月1日實(shí)行

頒布令

根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局和廣西自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我司日勺實(shí)際狀況，編制了《安全征詢質(zhì)量手冊(cè)》,

本手冊(cè)是安全征詢工作的法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)，用以統(tǒng)一、規(guī)范“安

全征詢管理活動(dòng)」全體員工必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)行。

本《安全征詢質(zhì)量手冊(cè)》自2023年9月1日公布之日起生效。

經(jīng)理:

日期:

目錄

1概況------------------------------------------------------4

2目的和合用范圍--------------------------------------------5

3手冊(cè)引用的規(guī)范--------------------------------------------5

4術(shù)語(yǔ)-------------------------------------------------------5

5質(zhì)量手冊(cè)的管理--------------------------------------------8

6組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)--------------------------------------11

7質(zhì)量管理方針、目?jī)?nèi)、承諾-----------------------------------19

8文獻(xiàn)和資料H勺控制------------------------------------------21

9職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、原則及其他-------------------------22

10管理評(píng)審-------------------------------------------------23

11協(xié)議評(píng)審------------------------------------------------23

12安全征詢過(guò)程控制-----------------------------------------25

13安全征詢質(zhì)量監(jiān)控-----------------------------------------26

14不合格服務(wù)、糾正與防止措施-------------------------------26

15投訴、申訴----------------------------------------------27

16培訓(xùn)、意識(shí)和能力-----------------------------------------28

17記錄的控制-----------------------------------------------29

18內(nèi)部審核-------------------------------------------------30

19服務(wù)----------------------------------------------------31

20保密----------------------------------------------------32

21附件-----------------------------------------------------33

1概況

廣西安慶工程征詢有限企業(yè)是由XXXXXX企業(yè)投資組建的股份所有

制企業(yè)，是專門(mén)從事安全征詢中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。企業(yè)安全征詢服務(wù)以《有

關(guān)加強(qiáng)安全征詢機(jī)構(gòu)管理的意見(jiàn)》為工作指南，企業(yè)擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐

富、長(zhǎng)期從事“三同步”安全征詢叢J技術(shù)人員和技術(shù)專家，構(gòu)成了一

支較高水準(zhǔn)口勺征詢服務(wù)、安全培訓(xùn)、資料管理口勺技術(shù)隊(duì)伍。

企業(yè)座落于XXXX市比XX路XX街XX號(hào)，企業(yè)具有良好的工作條

件和地理環(huán)境。為適應(yīng)安全征詢服務(wù)的需要，企業(yè)建立并實(shí)行安全征

詢質(zhì)量保證體系，以國(guó)家法律、法令和法規(guī)作為行為準(zhǔn)則，為顧客提

供科學(xué)、權(quán)威、規(guī)范和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

企業(yè)的識(shí)別：

名稱：XXXX技術(shù)服務(wù)有限企業(yè)

中心地址：

郵政編碼：

電話：

傳真：

法定代表人;

2目的和合用范圍

2.1目的

通過(guò)制定有關(guān)規(guī)定、制度和措施，明確各級(jí)工作人員的職責(zé)權(quán)限

和互相關(guān)系，規(guī)范安全征詢工作H勺活動(dòng)途徑，保證安全征詢的工作質(zhì)

量。

2.2合用范圍

本手冊(cè)是我司管理工作日勺法規(guī)性和大綱性文獻(xiàn)，本手冊(cè)合用于安

全征詢服務(wù)日勺全過(guò)程和我司從事該項(xiàng)工作II勺全體員工及兼職人員。

3手冊(cè)引用與參照的原則和規(guī)范

3.1中華人民共和國(guó)主席令第70號(hào)《安全生產(chǎn)法》

3.2國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管技裝字[2023]45號(hào)《有關(guān)加強(qiáng)

安全征詢機(jī)構(gòu)管理H勺意見(jiàn)》。

4術(shù)語(yǔ)

4.1安全生產(chǎn)管理征詢服務(wù)

安全生產(chǎn)管理征詢服務(wù)是指獲得安全生產(chǎn)征詢服務(wù)資質(zhì)日勺機(jī)構(gòu)接

受企業(yè)的委托，通過(guò)派出本單位U勺注冊(cè)安全工程師或獲得安全生產(chǎn)管

理資格H勺工程技術(shù)人員為企業(yè)提供有限時(shí)間安全生產(chǎn)平常管理征詢服

務(wù)的活動(dòng)。

4.2安全生產(chǎn)專題工作服務(wù)

安全生產(chǎn)專題工作服務(wù)是指獲得安全生產(chǎn)征詢服務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)接

受企業(yè)口勺委托，為企業(yè)提供并完畢特定安全生產(chǎn)工作任務(wù)日勺服務(wù)活動(dòng)。

4.3安全原則化征詢服務(wù)

安全原則化征詢是指獲得安全生產(chǎn)征詢服務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)接受有關(guān)

單位口勺委托，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和安全原則對(duì)企、業(yè)安全原則化建設(shè)

提供技術(shù)指導(dǎo)的活動(dòng)；或接受有關(guān)部門(mén)的委托對(duì)企業(yè)的安全原則化條

件進(jìn)行考核口勺活動(dòng)。

4.4安全生產(chǎn)評(píng)估服務(wù)

安全生產(chǎn)評(píng)估是指獲得安全生產(chǎn)征詢服務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)接受有關(guān)單

位的委托，對(duì)企業(yè)或特定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施的安全狀況進(jìn)行分析并確定其

風(fēng)險(xiǎn)程度日勺活動(dòng)；或接受有關(guān)單位日勺委托，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)能力、礦山

通風(fēng)能力、危險(xiǎn)物品倉(cāng)儲(chǔ)或運(yùn)送能力等方面進(jìn)行核定的活動(dòng)。

4.5安全征詢計(jì)劃

針對(duì)詳細(xì)口勺安全征詢項(xiàng)目，規(guī)定安全征詢組對(duì)安全征詢項(xiàng)目均要

編制安全征詢計(jì)劃，確定項(xiàng)目詳細(xì)服務(wù)方式和措施，以保證安全征詢

質(zhì)量。

4.6記錄

記錄是管理體系文獻(xiàn)H勺重要構(gòu)成部分，是對(duì)安全征詢服務(wù)與否到

達(dá)企業(yè)規(guī)定日勺管理體系有效運(yùn)行日勺證明，是管理體系持續(xù)改善的根據(jù)。

4.7規(guī)則籌劃

針對(duì)顧客提出的特殊內(nèi)容的安全征詢規(guī)定，或?qū)ζ髽I(yè)承接的大型

企、事業(yè)或特殊類型的企、事業(yè)單位安全征詢協(xié)議，應(yīng)進(jìn)行規(guī)則籌劃,

規(guī)則籌劃由副經(jīng)理組織，由征詢服務(wù)部經(jīng)理及熟悉該行業(yè)H勺有經(jīng)驗(yàn)的

安全專家共同進(jìn)行。通過(guò)籌劃，明確如下規(guī)定：

1）制定安全征詢計(jì)劃；

2）確認(rèn)安全征詢組長(zhǎng)或組員的資格能力，確認(rèn)安全征詢過(guò)程的

重要活動(dòng)和承擔(dān)人口勺資格能力；

3）明確企業(yè)對(duì)活動(dòng)過(guò)程的監(jiān)督控制規(guī)定；

4）明確活動(dòng)過(guò)程中安全征詢管理記錄及信息反饋U勺規(guī)定。

5質(zhì)量手冊(cè)日勺管理

5.1質(zhì)量手冊(cè)時(shí)編制、審批、修正、更新、發(fā)放等必須統(tǒng)一管理.副經(jīng)

理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系口勺有效運(yùn)行，增進(jìn)質(zhì)量管理體系不停完善，并使

其更具合適性。

5.2質(zhì)量手冊(cè)的編制

由副經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要素，按經(jīng)理指令負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)日勺起

草與編制；

由副經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行討論，并由經(jīng)理負(fù)責(zé)審定。

5.3質(zhì)量手冊(cè)的同意與頒布：由經(jīng)理同意并頒布實(shí)行質(zhì)量手冊(cè)。

5.4質(zhì)量手冊(cè)的平常管理

質(zhì)量手冊(cè)口勺打印、復(fù)制份數(shù)由綜合辦公室按經(jīng)理

指令執(zhí)行;

質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放與收回；

質(zhì)量手冊(cè)分受控和不受控版本。受控本發(fā)放對(duì)象為企業(yè)工作人員，不

受控版本由經(jīng)理同意后提供應(yīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)或有關(guān)單位；

任何人無(wú)權(quán)私自修改或增刪質(zhì)量手冊(cè)H勺內(nèi)容或條款；

受控本質(zhì)量手冊(cè)不得外借、外傳或復(fù)??；

人員調(diào)離企業(yè)時(shí)由綜合辦公室辦理收回手續(xù)并登記注銷；

5.5質(zhì)量手冊(cè)的修正

質(zhì)量手冊(cè)口勺修正原則

.1質(zhì)量手冊(cè)中的某些條款己不適應(yīng)實(shí)際工作需?；蚪?jīng)驗(yàn)證有不完善之

處；

.2人員的變動(dòng)影響到質(zhì)量手冊(cè)的有效實(shí)行；

.3上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)有新H勺規(guī)定，而質(zhì)量手冊(cè)與之有不一致或相悖時(shí)；

.4內(nèi)部質(zhì)量體系的審核、評(píng)審對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出修正意見(jiàn)，為保證質(zhì)量

手冊(cè)擁有有效性和合適性應(yīng)予以修正。

質(zhì)量手冊(cè)日勺修正措施

.1修正口勺部分必須以同樣的頁(yè)碼插入被修正的位置，本來(lái)的部分要全

頁(yè)換掉，并注明“作廢”。修正后只對(duì)受控本換發(fā)，不受控本不予換發(fā);

.2質(zhì)量手冊(cè)修正后應(yīng)將修正部分填入修正記錄中；

.3質(zhì)量手冊(cè)如有重大修正應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)；

.4質(zhì)量手冊(cè)的修正程序同5.2、5.3條規(guī)定。

5.6質(zhì)量手冊(cè)的更新

5.6.1當(dāng)有關(guān)國(guó)標(biāo)修訂而質(zhì)量手冊(cè)有相稱多的修正時(shí)，就必須頒布新R勺

版本替代舊版本；

新版本質(zhì)量手冊(cè)同意頒布時(shí)，舊版本應(yīng)同步宣布作廢，由綜合辦公室

收回并注明“作廢”；

質(zhì)量手冊(cè)口勺更新程序同5.2、5.3條規(guī)定，完整保留更改/換版的有關(guān)

資料和記錄，保證質(zhì)量手冊(cè)更改/換版日勺可追溯性。

5.7質(zhì)量手冊(cè)的宣貫

企業(yè)全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定，有義

務(wù)在各自工作范圍內(nèi)做好宣傳工作。

質(zhì)量手冊(cè)遇修正或更新版本后，由副經(jīng)理組織企業(yè)內(nèi)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有

關(guān)條款、協(xié)助大家對(duì)R勺理解修正或更新條款的含義，使之在平常工作

中得以對(duì)內(nèi)地貫徹執(zhí)行。

對(duì)新調(diào)入企業(yè)的人員，副經(jīng)理和各部門(mén)負(fù)責(zé)人有義務(wù)做好有關(guān)的培訓(xùn)

與宣貫工作。

5.8質(zhì)量手冊(cè)更改/換版須保持符合國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局有關(guān)文

獻(xiàn)規(guī)定。

5.9企業(yè)將保留兩套所有版本附質(zhì)量手冊(cè)，由綜合辦公室存檔。

5.10“質(zhì)量手冊(cè)更改狀態(tài)表”見(jiàn)附件二。

6組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)

6.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)

圖6—1組織機(jī)構(gòu)圖

圖6-2與外部組織關(guān)系圖

6.2職責(zé)和權(quán)限

經(jīng)理

1）審批企業(yè)的安全征詢體系文獻(xiàn)；

2）任命副經(jīng)理；

3）主持管理評(píng)審工作；

4）貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、方針政策及上級(jí)指示：

5）對(duì)各職能部門(mén)人員進(jìn)行聘任、調(diào)配、辭退、管理；

6）對(duì)各職能部門(mén)的工作進(jìn)行布署、檢查、協(xié)調(diào)、考核、獎(jiǎng)懲。

副經(jīng)理

1）協(xié)助經(jīng)理工作，分管綜合辦公室、征詢服務(wù)部平常工作；

2）負(fù)責(zé)主持協(xié)議評(píng)審；

3）負(fù)責(zé)建立文獻(xiàn)化R勺安全征詢體系文獻(xiàn)，組織體系文獻(xiàn)H勺實(shí)行、

修改和換版工作，以保證體系文獻(xiàn)的有效運(yùn)行。

4）審批程序文獻(xiàn)和各項(xiàng)制度；

5）組織內(nèi)部審核工作，并及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行狀況，以

供管理評(píng)審；

6）負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審和內(nèi)部審核中不符合項(xiàng)制定糾正和防止措施，

并監(jiān)督和驗(yàn)證明施狀況；

7）監(jiān)督客戶申訴或投訴口勺處理狀況；

8）監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門(mén)安全征詢工作H勺進(jìn)度和工作狀況，及時(shí)處理

體系平常運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題;

9）代表經(jīng)理對(duì)安全征詢管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作；

10）完畢經(jīng)理交辦W、J其他工作。

技術(shù)委員會(huì)

1）技術(shù)委員會(huì)組員由經(jīng)理同意聘任

2）參與專業(yè)評(píng)估指導(dǎo)性文獻(xiàn)的編制和審定；

3）作為安全征詢組專業(yè)能力的補(bǔ)充參與評(píng)價(jià)工作；

4）負(fù)責(zé)安全征詢?nèi)藛T專業(yè)能力日勺評(píng)審并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)安全征詢

人員口勺專業(yè)能力進(jìn)行驗(yàn)證。

征詢服務(wù)部

1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)；

2）進(jìn)行協(xié)議評(píng)審、協(xié)議管理，保留協(xié)議評(píng)審記錄，受理顧客投訴:

3）負(fù)責(zé)有關(guān)原則、法規(guī)文獻(xiàn)的搜集、管理；

4）編制項(xiàng)目安全征詢計(jì)劃，保證項(xiàng)目所需日勺資源，控制項(xiàng)目的進(jìn)

展和安全征詢質(zhì)量，協(xié)調(diào)處理出現(xiàn)H勺不合格和其他問(wèn)題。

綜合辦公室

1）負(fù)責(zé)辦理專（兼）職工作人員的聘任手續(xù)并保留其檔案；

2）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)資料日勺檔案管理和印章管理工作；

3）制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織人員B勺專業(yè)培訓(xùn)。

財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等有關(guān)工作。

職能分配表

序號(hào)管理職能經(jīng)理副經(jīng)理綜合辦公室征詢服務(wù)部

1管理評(píng)審★△△△

2人員管理★AA△

3保密管理△△★△

4運(yùn)行控制△★△★

5文獻(xiàn)控制△★★△

6記錄△A★△

7協(xié)議評(píng)審★A△★

8不符合、糾正△★△△

和防止措施

9內(nèi)部質(zhì)量△★★△

10投訴、申訴★A★△

11培訓(xùn)、意識(shí)和能力★A★△

12手冊(cè)的管理△△★△

13服務(wù)△★△★

闡明：主控；配合/執(zhí)行

6.2.8投訴處理工作組

1）負(fù)責(zé)投訴的處理；

2）向經(jīng)理匯報(bào)投訴H勺處理工作。

征詢服務(wù)部經(jīng)理

1）審核項(xiàng)目安全征詢計(jì)劃，保證項(xiàng)目所需日勺資源；

2）控制項(xiàng)目日勺進(jìn)展和安全征詢質(zhì)量，協(xié)調(diào)處理出現(xiàn)的不合格和其他

問(wèn)題；

3）負(fù)責(zé)督促所有項(xiàng)RH勺文檔歸類整頓及審定，并移交綜合辦公室;

4）完畢上級(jí)交付日勺其他有關(guān)任務(wù)。

綜合辦公室主任

1）負(fù)責(zé)辦公室日勺平常工作和協(xié)調(diào)與其他部門(mén)H勺關(guān)系，歸口管理文

獻(xiàn)、資料、檔案工作，負(fù)責(zé)微機(jī)建網(wǎng)、管理與維護(hù)；

2）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)人事及檔案管理工作，負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)規(guī)章、獎(jiǎng)懲制

度；

3）負(fù)責(zé)與外部日勺平常行政聯(lián)絡(luò)、接待工作，負(fù)責(zé)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)

呈報(bào)文書(shū)、信息的事宜；

4）傳遞、督促貫徹經(jīng)理的工作打算，檢查貫徹完畢狀況，并向經(jīng)

理匯報(bào)；

5）完畢上級(jí)交付日勺其他有關(guān)任務(wù)。

安全征詢項(xiàng)目組長(zhǎng)

1）遵照企業(yè)制定H勺安全征詢程序的規(guī)定，進(jìn)行項(xiàng)目的安排，并向

部門(mén)經(jīng)理及時(shí)反應(yīng)工作的狀況;

2）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全征詢組編制、修改《安全征詢大綱》和《安全征

詢匯報(bào)》；

3）負(fù)責(zé)安全征詢大綱和匯報(bào)日勺專家審定工作；

4）配合綜合辦公室進(jìn)行安全征詢?nèi)丈踪Y料歸檔工作；

5）完畢上級(jí)交付的其他有關(guān)任務(wù)。

檔案管理員職責(zé)

1）在綜合辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)安全征詢檔案資料的J整頓歸

檔及保管工作，并做好目錄登記；

2）負(fù)責(zé)檔案室的安全與保密工作。安全征詢資料不得外借，確系

工作需要，經(jīng)綜合辦公室主任同意后才能辦理查閱、借出手續(xù)；

3）負(fù)責(zé)保管安全征詢服務(wù)所需的多種工作文獻(xiàn)及其他文獻(xiàn)，如國(guó)

內(nèi)外原則、安全征詢文獻(xiàn)、協(xié)議正本等，并負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的借閱管理工作；

4）經(jīng)綜合辦公室主任同意后協(xié)助外單位復(fù)制有關(guān)資料；

5）完畢上級(jí)交付H勺其他有關(guān)任務(wù)。

6.3資源

資源規(guī)定與配置

企業(yè)應(yīng)保證擁有滿足評(píng)價(jià)工作規(guī)定日勺安全征詢?nèi)藛T，其中至少有

8名具有高級(jí)技術(shù)職稱的安全征詢?nèi)藛T。企業(yè)應(yīng)為工作人員配置必要的

安全征詢辦公設(shè)備，并為工作人員提供工作中必需口勺文獻(xiàn)、資料。

人員的聘任與管理

人員是重要資源，加強(qiáng)人員管理H勺目的是提高人員的整體素質(zhì)，

保證安全征詢工作H勺質(zhì)量。

員工要具有一定文化素質(zhì)、工作經(jīng)歷，以滿足安全征詢工作需要。

對(duì)全體員工要進(jìn)行定期培訓(xùn)，提高安全征詢工作水平。

1）各部門(mén)的負(fù)責(zé)人由經(jīng)理任命；各部門(mén)工作人員由部門(mén)負(fù)責(zé)人根

據(jù)工作H勺需要推薦經(jīng)經(jīng)理同意后由企業(yè)統(tǒng)一聘任；

2）安全征詢?nèi)藛T應(yīng)符合企業(yè)安全征詢工作日勺規(guī)定，從事過(guò)安全征

詢等工作；通過(guò)安全征詢培訓(xùn)、考核后能勝任安全征詢工作。被聘人

員應(yīng)具有大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上技術(shù)職稱；

3）聘任W、J人員應(yīng)填寫(xiě)“應(yīng)聘人員登記表”，交綜合辦公室保留。

并與企業(yè)簽訂應(yīng)聘協(xié)議和保密承諾書(shū)，由綜合辦公室組織進(jìn)行“工作

人員守則”、“保密規(guī)定”的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

4）兼職人員的聘任，由各部門(mén)根據(jù)工作內(nèi)需要上報(bào)副經(jīng)理，并填

寫(xiě)“兼職人員登記表”，經(jīng)同意后，作為開(kāi)展安全征詢等業(yè)務(wù)時(shí)的必要

資源，合適時(shí)機(jī)安排工作；

5）企業(yè)聘任的工作人員（重要指專業(yè)安全征詢工作人員）應(yīng)定期

或不定期進(jìn)行專業(yè)方面的培訓(xùn)，提高安全征詢工作質(zhì)量：

6）每年度末，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)部門(mén)工作人員進(jìn)行工作評(píng)價(jià)；由

經(jīng)理或副經(jīng)理對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作評(píng)價(jià)，作為下一工作年度人員工

作安排口勺根據(jù);

7）人員聘任、管理、評(píng)價(jià)的各類文獻(xiàn)和記錄由綜合辦公室保留。

7質(zhì)量管理方針、目的、承諾

7.1質(zhì)量管理方針

安全征詢質(zhì)量管理方針：科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，熱忱高效，專業(yè)規(guī)范，求實(shí)

創(chuàng)新，質(zhì)量第一，信譽(yù)至上。

7.2質(zhì)量管理目的

安全征詢質(zhì)量管理目日勺：立足于安全征詢工作，堅(jiān)持“科學(xué)、系

統(tǒng)、規(guī)范、高效”的原則，發(fā)展我國(guó)安全征詢事業(yè)，使委托企業(yè)符合

我國(guó)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)。

7.3質(zhì)量管理承諾

1）安全征詢時(shí)間安排滿足委托方H勺規(guī)定，嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)展工作;

2）安全征詢?nèi)藛T保證現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)時(shí)間，增強(qiáng)顧客滿意度，滿足顧

客規(guī)定；

3）免費(fèi)提供通過(guò)安全征詢后客戶征詢服務(wù)；

4）接受上級(jí)管理機(jī)構(gòu)和社會(huì)各界U勺監(jiān)督；

5）加強(qiáng)安全征詢?nèi)藛T隊(duì)伍建設(shè)，不停提高安全征詢質(zhì)量，為委

托方提供高質(zhì)量的安全征詢服務(wù)。

7.4質(zhì)量監(jiān)督管理體系

圖7-1質(zhì)量體系與管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作的關(guān)系

8文獻(xiàn)和資料日勺控制

8.1企業(yè)文獻(xiàn)可分為：

1）管理體系文獻(xiàn)包括：安全征詢質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)

書(shū)及支持性文獻(xiàn)和記錄四個(gè)層次；

2）外部文獻(xiàn)：與工作有關(guān)口勺法律法規(guī)、多種原則、參照資料等；

3）委托方提交的與安全征詢有關(guān)H勺文獻(xiàn)天口資料。

8.2受控文獻(xiàn)范圍

1）與安全征詢有關(guān)的法律法規(guī)、多種原則及其規(guī)定；

2）安全征詢質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)；

3）重要的企業(yè)安全征詢?nèi)?jí)文獻(xiàn)。

8.3文獻(xiàn)H勺同意和頒布

所有文獻(xiàn)同意與頒布按《文獻(xiàn)和資料的控制程序》進(jìn)行，質(zhì)量手

冊(cè)（一級(jí)文獻(xiàn)）由經(jīng)理同意公布，程序文獻(xiàn)（二級(jí)文獻(xiàn)）由副經(jīng)理同

意公布；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等（三級(jí)文獻(xiàn)）由征詢服務(wù)部經(jīng)理同意執(zhí)行。

8.4文獻(xiàn)和資料的管理

1）需正式歸檔H勺文獻(xiàn)資料統(tǒng)一寄存在檔案室內(nèi)以防文獻(xiàn)失控；

2）對(duì)體系文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)

其合用性；

3）凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文獻(xiàn)

的現(xiàn)行有效版本，同步將失效文獻(xiàn)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回；

4）對(duì)需要保留日勺失效文獻(xiàn)應(yīng)予以識(shí)別。

8.5文獻(xiàn)和資料的更改

1）文獻(xiàn)和資料的更改按照《文獻(xiàn)和資料內(nèi)控制程序》進(jìn)行，更改

應(yīng)有記錄；

2）文獻(xiàn)更改的審批，要有原審批人進(jìn)行，并要保證所有文獻(xiàn)持有

人都能同步更改。

8.6文獻(xiàn)的評(píng)審

對(duì)三個(gè)層次文獻(xiàn)都要定期評(píng)審，評(píng)審由原審批人和征詢服務(wù)部組

織進(jìn)行，每年一次。

8.7有關(guān)文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)和資料口勺控制程序》

9安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其他有關(guān)政策和技術(shù)信息的控制

9.1由綜合辦公室負(fù)責(zé)獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定的途

徑、頻次及更新管理。

9.2建立現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、原則等資料清單，防

止發(fā)放和使用失效版本。

9.3跟蹤法律、法規(guī)原則和其他規(guī)定的變化，并及時(shí)更新對(duì)應(yīng)清單。

9.4定期對(duì)安全征詢?nèi)藛T進(jìn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則、政策日勺

培訓(xùn)，以便做好各自口勺安全征詢工作。培訓(xùn)工作按《人員培訓(xùn)與管理

程序》進(jìn)行。

9.5有關(guān)文獻(xiàn)

《人員培訓(xùn)與管理程序》

10管理評(píng)審

10.1由經(jīng)理主持管理評(píng)審，定期進(jìn)行，必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。

10.2副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作W、J準(zhǔn)冬、實(shí)行工作，并組織對(duì)

不符合項(xiàng)目口勺糾正和防止措施的監(jiān)督和驗(yàn)證工作。

10.3管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括：

評(píng)審內(nèi)容也許波及安全征詢方針、目的的合適性；內(nèi)部審核H勺成

果；不合格、糾正防止措施實(shí)行日勺效果；安全征詢管理體系的現(xiàn)實(shí)狀

況和有效性；顧客日勺投訴與申訴；內(nèi)部組織構(gòu)造和外部環(huán)境的重大變

化等對(duì)安全征詢口勺影響。

10.4管理評(píng)審根據(jù)《管理評(píng)審實(shí)行控制程序》實(shí)行。

10.5形成評(píng)審匯報(bào)，提出改善規(guī)定并實(shí)行。

10.6管理評(píng)審匯報(bào)、資料妥善保留歸檔。

10.7有關(guān)文獻(xiàn)

《管理評(píng)審實(shí)行控制程序》

11協(xié)議評(píng)審

11.1副經(jīng)理負(fù)責(zé)主持協(xié)議評(píng)審，征詢服務(wù)部負(fù)責(zé)搜集市場(chǎng)信息并參與

協(xié)議評(píng)審。

11.2征詢服務(wù)部搜集有關(guān)安全征詢信息，根據(jù)顧客的規(guī)定交副經(jīng)理。

信息內(nèi)容：企業(yè)名稱、地址、、企業(yè)對(duì)安全征詢工作日勺規(guī)定、生產(chǎn)

工藝、產(chǎn)品類別范圍、聯(lián)絡(luò)人，并做好記錄。

11.3副經(jīng)理組織征詢服務(wù)部對(duì)協(xié)議進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容：根據(jù)企業(yè)類

別、產(chǎn)品名稱/范圍、企業(yè)人數(shù)、企業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)工藝、企業(yè)安全征

詢規(guī)定（全過(guò)程安全征詢或階段性安全征詢）等評(píng)審安全征詢能力：

人員專業(yè)技術(shù)水平、安全征詢能力、人日保證等，評(píng)審后由征詢服務(wù)

部經(jīng)理辦理協(xié)議。

11.4綜合辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審記錄和協(xié)議管理。

11.5協(xié)議修改：協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中任何一方提出變更時(shí)，由項(xiàng)目組長(zhǎng)將

更改內(nèi)容匯報(bào)給征詢服務(wù)部經(jīng)理，由征詢服務(wù)部經(jīng)理組織更改。更改

后的信息由征詢服務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞到顧客及安全征詢工作中波及到

的有關(guān)部門(mén)或項(xiàng)R組長(zhǎng)。

11.6信息傳遞：征詢服務(wù)部負(fù)責(zé)將評(píng)審后的協(xié)議及時(shí)返還給顧客。

11.7征詢服務(wù)部負(fù)責(zé)將協(xié)議評(píng)審后信息及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。簽訂協(xié)議后

由征詢服務(wù)部組織安排安全征詢工作。

11.8管理記錄

安全征詢《技術(shù)征詢協(xié)議》。

12安全征詢過(guò)程控制

12.1在《安全征詢實(shí)行過(guò)程控制程序》及有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)確定與安全

征詢有關(guān)口勺活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制。

12.2與安全征詢有關(guān)日勺崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文獻(xiàn)。

12.3征詢服務(wù)部負(fù)責(zé)安全征詢《技術(shù)征詢協(xié)議》日勺洽談、評(píng)審和簽訂。

12.4安全征詢項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制，由征詢服務(wù)部確定安全征詢項(xiàng)目

組長(zhǎng)，安全征詢組組員由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與征詢服務(wù)部協(xié)商選定。

12.5安全征詢組應(yīng)嚴(yán)格按“安全征詢過(guò)程計(jì)劃”開(kāi)展安全征詢工作，

在安全征詢過(guò)程中，計(jì)劃如有調(diào)整需經(jīng)雙方協(xié)商同意。安全征詢組長(zhǎng)

對(duì)每一階段日勺安全征詢內(nèi)容、安全征詢項(xiàng)目進(jìn)度、安全征詢質(zhì)量及最

終完畢狀況進(jìn)行控制。

12.6安全征詢組每次安全征詢活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)搜集整頓有關(guān)文獻(xiàn)資料,

及時(shí)移交綜合辦公室歸檔。

12.7安全征詢服務(wù)的內(nèi)容：

安全生產(chǎn)管理征詢服務(wù)、安全生產(chǎn)專題工作服務(wù)、安全原則化征

詢服務(wù)、安全生產(chǎn)評(píng)估服務(wù)。

12.8有關(guān)文獻(xiàn)

《安全征詢實(shí)行過(guò)程控制程序》

13安全征詢質(zhì)量監(jiān)控

1）安全征詢組對(duì)安全征詢工作進(jìn)行自查，安全征詢組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)查

把關(guān)，如存在問(wèn)題由安全征詢組進(jìn)行修改；

2）安全征詢工作每完畢一種階段，征詢服務(wù)部對(duì)安全征詢組上交

的多種資料和工作完畢狀況進(jìn)行審核，如存在問(wèn)題由安全征詢組進(jìn)行

修改。

3）安全征詢組根據(jù)專家日勺意見(jiàn)進(jìn)行修改，完畢正式文本。

13.6有關(guān)文獻(xiàn)

《安全征詢實(shí)行過(guò)程控制程序》

14不合格服務(wù)、糾E與防止措施

14.1不合格服務(wù)控制規(guī)定

一般不合格發(fā)生后，由征詢服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審處置。嚴(yán)重不合格由

技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)審處置。按《不合格控制程序》實(shí)行。

外部投訴意見(jiàn)由經(jīng)理視詳細(xì)狀況指令征詢服務(wù)部成立投訴或申訴處

理工作組（與投訴有關(guān)的人員不參與處理工作）開(kāi)展調(diào)查。

14.2不合格糾正和防止措施控制規(guī)定

征詢服務(wù)部對(duì)安全征詢過(guò)程和其他工作中產(chǎn)生的不合格分析原因，并

按《糾正和防止控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

有關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)出現(xiàn)不合格，要采用措施減少其影響。

調(diào)查分析潛在和也許產(chǎn)生不合格H勺原因，制定實(shí)行防止措施，防止再

次發(fā)生不合格。

責(zé)任部門(mén)將糾正措施實(shí)行的有效狀況報(bào)技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行驗(yàn)證，技術(shù)

委員會(huì)就所有糾正措施實(shí)行狀況和效果匯總并向副經(jīng)理匯報(bào)。

投訴工作組對(duì)顧客投訴進(jìn)行分析，查明原因，提出整改措施及時(shí)限，

防止不合格反復(fù)發(fā)生。

對(duì)糾正/防止措施管理中所形成的記錄、檢查、總結(jié)、評(píng)價(jià)等資料應(yīng)

進(jìn)行歸檔管理。

14.3有關(guān)文獻(xiàn)

《不合格服務(wù)控制程序》

《糾正和防止控制程序》

15投訴、申訴

15.1征詢服務(wù)部應(yīng)告知企業(yè)有權(quán)提出投訴或申訴，并根據(jù)企業(yè)規(guī)定提

供對(duì)應(yīng)書(shū)面程序。

15.2接到投訴后，由綜合辦公室歸口登記并呈報(bào)經(jīng)理，經(jīng)理可視詳細(xì)

狀況指令征詢服務(wù)部成立投訴或申訴處理工作組（與投訴有關(guān)日勺人員

不參與處理工作）開(kāi)展調(diào)查；

15.3經(jīng)確認(rèn)投訴或申訴理由不成立，征詢服務(wù)部應(yīng)將投訴或申訴的處

理成果書(shū)面告知對(duì)應(yīng)投訴人或申訴人，并告知他們有權(quán)就處理成果向

廣西自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出申訴。

15.4經(jīng)確認(rèn)投訴理由成立，企業(yè)應(yīng)向投訴方宣布對(duì)投訴所波及H勺安全

征詢成果無(wú)效，并責(zé)成征詢服務(wù)部采用措施進(jìn)行整改。副經(jīng)理對(duì)措施

的實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證，并評(píng)審其有效性。

15.5有關(guān)文獻(xiàn)

《糾正和防止控制程序》

《服務(wù)控制程序》

《與顧客有關(guān)口勺過(guò)程控制程序》

16培訓(xùn)、意識(shí)和能力

16.1由征詢服務(wù)部根據(jù)規(guī)定提出培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人

員，以提高安全征詢工作水平。

16.2綜合辦公室負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃及有關(guān)培訓(xùn)工作，明確培訓(xùn)的需求

和達(dá)標(biāo)規(guī)定，以保證人員可以滿足規(guī)定職責(zé)H勺需要。

16.3對(duì)所有人員的培訓(xùn)，由有關(guān)部門(mén)配合完畢培訓(xùn)有效性的評(píng)估，以

滿足培訓(xùn)計(jì)劃所制定日勺目的。

16.4綜合辦公室為每位員工建立個(gè)人培訓(xùn)履歷，并搜集有關(guān)的證明材

料。

16.5安全征詢?nèi)藛T的培訓(xùn)按《人員培訓(xùn)與管理程序》執(zhí)行。

16.6培訓(xùn)內(nèi)容

1）與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策；

2）國(guó)家、廣西自治區(qū)有關(guān)法規(guī)文獻(xiàn)；

3）管理體系文獻(xiàn)；

4）專業(yè)知識(shí);

5）其他。

16.7有關(guān)文獻(xiàn)

《人員的培訓(xùn)與管理程序》

17記錄H勺控制

17.1記錄口勺設(shè)置

記錄的設(shè)置原則是要有足夠的記錄、圖表，以證明安全征詢服務(wù)各階

段到達(dá)企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量。

記錄包括：技術(shù)委員會(huì)各工作會(huì)議日勺記錄、安全征詢工作日勺記錄、法

律、法規(guī)、原則清單、投訴處理日勺記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審

記錄、安全征詢?nèi)藛T和技術(shù)專家的管理記錄、文獻(xiàn)控制記錄、安全征

詢?nèi)藛T和技術(shù)專家H勺培訓(xùn)記錄等。

17.2記錄的管理

記錄按登記表式和規(guī)定的內(nèi)容填寫(xiě)，做到規(guī)范、真實(shí)、精確。

查閱和借閱

按《記錄控制程序》執(zhí)行。

記錄的保留

1）正式歸檔文獻(xiàn)資料統(tǒng)一寄存在檔案室內(nèi)，一般狀況下不得外借。

2）文獻(xiàn)資料保留期限一般為5年，特殊檔案可長(zhǎng)期保留，文獻(xiàn)資

料重要有如下幾種類型：

（1）安全征詢服務(wù)資料（保留期5年）

（2）原則文獻(xiàn)（長(zhǎng)期保留）

與安全征詢企業(yè)有關(guān)『、J國(guó)際原則、國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、地方原則、

企業(yè)原則及有關(guān)口勺規(guī)定等。

（3）管理文獻(xiàn)（長(zhǎng)期保留）

包括體系文獻(xiàn)、公文、個(gè)人檔案、培訓(xùn)考核記錄及其他有關(guān)資

料等。

（4）內(nèi)審和管理評(píng)審記錄、技術(shù)委員會(huì)記錄（長(zhǎng)期保留）。

記錄區(qū)J處置

超過(guò)保留期的記錄由綜合辦公室報(bào)請(qǐng)副經(jīng)理同意后銷毀。

17.3有關(guān)文獻(xiàn)

《記錄H勺控制程序》

18內(nèi)部審核

18.1企業(yè)有計(jì)劃、有系統(tǒng)地定期實(shí)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證自身安全征詢

的實(shí)行和有效性，持續(xù)改善管理體系。

18.2內(nèi)部審核基本控制規(guī)定是：

（1）制定年度及每次實(shí)行的審核計(jì)劃，報(bào)副經(jīng)理審批；

（2）副經(jīng)理任命審核組長(zhǎng)，構(gòu)成審核組，保證審核FJ獨(dú)立性；

（3）進(jìn)行審核準(zhǔn)各；

（4）實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并記錄審核成果，提出審核匯報(bào)；

（5）將內(nèi)審匯報(bào)及不符合項(xiàng)匯報(bào)及時(shí)發(fā)至所有部門(mén)，逐項(xiàng)采用糾正

措施，并跟蹤驗(yàn)證明施效果。

18.3內(nèi)部審核根據(jù)《內(nèi)部審核算施控制程序》執(zhí)行。

18.4有關(guān)文獻(xiàn)

《內(nèi)部審核算施控制程序》

19服務(wù)

19.1前期服務(wù)：安全征詢進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研時(shí)，可采用多種方式如廣告、

宣傳材料、走訪、來(lái)函來(lái)訪、工作接待、聯(lián)絡(luò)以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)網(wǎng)等簡(jiǎn)

介企業(yè)業(yè)務(wù)范圍、具有日勺優(yōu)勢(shì)、安全征詢業(yè)績(jī)和服務(wù)方針、服務(wù)措施,

解答顧客提出日勺問(wèn)題，獲得顧客對(duì)企業(yè)日勺理解和信任。

19.2中期服務(wù)：在安全征詢過(guò)程中，顧客提出新的規(guī)定如增長(zhǎng)新業(yè)務(wù)、

變更安全征詢進(jìn)度等，安全征詢組應(yīng)及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，妥善處理

問(wèn)題，使顧客滿意。征詢服務(wù)部負(fù)責(zé)在安全征詢階段向客戶發(fā)放滿意

度調(diào)查表，協(xié)調(diào)安全征詢工作的實(shí)行。

19.后期服務(wù)：安全征詢工作所有結(jié)束后，征詢服務(wù)部負(fù)責(zé)向顧客（委

托企業(yè)）理解安全征詢工作質(zhì)量意見(jiàn)，填寫(xiě)顧客意見(jiàn)表，反應(yīng)安全征

詢質(zhì)量問(wèn)題，由征詢服務(wù)部負(fù)責(zé)處理，直到顧客滿意。

19.4如出現(xiàn)顧客（顧客）的投訴，投訴工作組負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，按《不

合格控制程序》和《糾正和防止控制程序》日勺有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

19.5各部門(mén)搜集的安全征詢和服務(wù)質(zhì)量信息，交征詢服務(wù)部匯總并分

析，研究企業(yè)服務(wù)U勺現(xiàn)時(shí)需要和潛在需要，掌握國(guó)內(nèi)外安全征詢發(fā)展

動(dòng)態(tài)，為開(kāi)拓新口勺服務(wù)領(lǐng)域提供根據(jù)。

20保密

20.1企業(yè)全體員工應(yīng)承諾對(duì)安全征詢服務(wù)過(guò)程中所獲得的委托方口勺

技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息嚴(yán)守秘密，并填寫(xiě)保密承諾書(shū)，技術(shù)委員會(huì)H勺組員須

簽訂“保密申明”，未經(jīng)受征詢方許可，不得向第三方透露任何所獲得

的信息。

20.2企業(yè)工作人員一旦發(fā)生泄密事件，在查明原因和責(zé)任后，將對(duì)當(dāng)

事人予以對(duì)應(yīng)日勺懲罰或處分，直至追究其法律責(zé)任。

20.3針對(duì)泄密導(dǎo)致口勺損失，應(yīng)及時(shí)采用糾正措施和防止措施。

20.4文獻(xiàn)《保密規(guī)則》作為全體人員必須遵守的保密規(guī)則。

21附件

21.1附件一：重要管理人員與專職技術(shù)人員一覽表（附表1）

21.2附件二：安全征詢質(zhì)量手冊(cè)更改登記表（附表2）

附件一:重要管理人員與專職技術(shù)人員一覽表

評(píng)價(jià)部門(mén)名稱XXXX技術(shù)服務(wù)有限企業(yè)

評(píng)姓名職務(wù)職稱所學(xué)專業(yè)從事本專業(yè)時(shí)間注冊(cè)資格軸

價(jià)

部

門(mén)

負(fù)

責(zé)

人

姓名職務(wù)職稱所學(xué)專業(yè)從事本專業(yè)時(shí)間注冊(cè)資播聘

安己培訓(xùn)

全已培訓(xùn)

已培訓(xùn)

評(píng)

已培訓(xùn)

價(jià)

已培訓(xùn)

人

已培訓(xùn)

員

已培訓(xùn)