企業(yè)管理制度與表格匯編版

企業(yè)管理制度

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第一章研發(fā)管理制度與表格范本

XXXX-01-01設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

XXXX-01-02設(shè)計(jì)變更管理辦法

XXXX-01-03項(xiàng)目建議書

XXXX-01-04設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書

XXXX-01-05設(shè)計(jì)開發(fā)方案

XXXX-01-06設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書

XXXX-01-07設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）清單

XXXX-01-08設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告

XXXX-01-09產(chǎn)品試用報(bào)告

XXXX-01-10樣品明細(xì)表

第二章營(yíng)銷管理制度與表格范本

XXXX-02-01市場(chǎng)開發(fā)程序

XXXX-02-02客戶反饋處理辦法

XXXX-02-03新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表

XXXX-02-04口頭訂單電話記錄表

XXXX-02-05客戶訂單完成跟蹤表

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XXXX-02-06出貨單

XXXX-02-07客戶退貨處理單

XXXX-02-08客戶投訴與意見處理

第三章生產(chǎn)管理制度與表格范本

XXXX-03-01生產(chǎn)管理辦法

XXXX-03-02生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法

XXXX-03-03受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表

XXXX-03-04產(chǎn)能需求分析表

XXXX-03-05緊急物料一覽表

XXXX-03-06生產(chǎn)計(jì)劃表

XXXX-03-07派工單

XXXX-03-08生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

XXXX-03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單

XXXX-03-10車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表

第四章品質(zhì)管理制度與表格范本

XXXX-04-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序

XXXX-04-02成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范

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XXXX-04-03不合格品處理作業(yè)程序

XXXX-04-04糾正與預(yù)防作業(yè)程序

XXXX-04-05內(nèi)部稽核管理程序

XXXX-04-06成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表

XXXX-04-07進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告

XXXX-04-08進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)

XXXX-04-09首（自）檢記錄表

XXXX-04-10終檢報(bào)告

第五章采購(gòu)管理制度與表格范本

CGGL-05-01采購(gòu)控制程序

CGGL-05-02采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書

CGGL-05-03供應(yīng)商管理程序

CGGL-05-04物料需求申請(qǐng)表

CGGL-05-05請(qǐng)購(gòu)單

CGGL-05-06合格供應(yīng)商名單

CGGL-05-07供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表

CGGL-05-08交貨達(dá)成管制表

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第六章倉(cāng)儲(chǔ)管理制度與表格范本

CCGL-06-01搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法

CCGL-06-02不良品（廢品）處理辦法

CCGL-06-03成品倉(cāng)管理規(guī)定

CCGL-06-04盤點(diǎn)管理辦法

CCGL-06-05入庫(kù)單

CCGL-06-06出庫(kù)單

CCGL-06-07領(lǐng)料單

CCGL-06-08退料單

CCGL-06-09換料單

CCGL-06-10報(bào)廢單

第七章設(shè)備管理制度與表格范本

SBGL-07-01設(shè)備管理與維護(hù)辦法

SBGL-07-02設(shè)備明細(xì)表

SBGL-07-03設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃

SBGL-07-04設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃

SBGL-07-05設(shè)備維修記錄表

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SBGL-07-06量?jī)x一覽表

SBGL-07-07檢測(cè)設(shè)備清單

SBGL-07-08量?jī)x檢驗(yàn)記錄表

第八章安全管理制度與表格范本

AQGL-08-01生產(chǎn)安全管理制度

AQGL-08-02安全與健康保障程序

AQGL-08-03公司（工廠）出入管理制度

AQGL-08-04現(xiàn)場(chǎng)巡視總結(jié)表

AQGL-08-05消防器材檢查記錄表

AQGL-08-06消防器材檢查統(tǒng)計(jì)表

第九章財(cái)務(wù)管理制度與表格范本

CWGL-09-01費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

CWGL-09-02銷售月報(bào)表

CWGL-09-03銷貨明細(xì)表

CWGL-09-04營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表

CWGL-09-05貨幣資金日?qǐng)?bào)表

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CWGL-09-06現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表

CWGL-09-07銀行存款收支日?qǐng)?bào)表

CWGL-09-08現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表

CWGL-09-09員工薪酬明細(xì)表

CWGL-09-10應(yīng)付賬款登記表

第十章人事行政管理制度與表格范本

XXXX-10-01員工考勤管理規(guī)定

XXXX-10-02印章、證照管理規(guī)定

XXXX-10-03辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

XXXX-10-04制服管理規(guī)定

XXXX-10-05員工考勤一覽表

XXXX-10-06人員借用聯(lián)系單

XXXX-10-07加班記錄單

XXXX-10-08宿舍用品清單

XXXX-10-09行李放行條

XXXX-10-10辦公物品采購(gòu)申請(qǐng)單

XXXX-10-11辦公用品、日用品領(lǐng)用表

XXXX-10-12會(huì)議簽到表

第一章研發(fā)管理制度與表格

XXXX-01-01設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

1目的

對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法

律、法規(guī)要求。

2于適用范圍

適用于對(duì)本廠新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)等。

職責(zé)：

3.1技術(shù)部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、

確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)更改和負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3.2研發(fā)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)擬制及下達(dá)項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)

計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告和試產(chǎn)報(bào)告。

3.3營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)所需物料的

采購(gòu)。

3.4生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。

4.工作程序

4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

4.1.1設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源

(1)營(yíng)銷部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)主管副總批準(zhǔn)的相應(yīng)《合同評(píng)

審表》，研發(fā)部經(jīng)理提出《項(xiàng)目建議書》報(bào)主管副總審核，副總批準(zhǔn)后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)

品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，并實(shí)施。

(2)研發(fā)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出有關(guān)新產(chǎn)品《項(xiàng)目建議書》,經(jīng)主管副總審核后，

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)由開發(fā)經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》。

(3)研發(fā)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書》，經(jīng)主管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)。由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，產(chǎn)品開發(fā)負(fù)責(zé)人實(shí)施技術(shù)

革新項(xiàng)目。

4.1.2研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化

為《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》和《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。計(jì)劃書內(nèi)容包括：

(1)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。

(2)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位。

(3)資源配置需求，如：人員、信息、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。

4.1.3設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修訂，應(yīng)按

《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。

4.1.4設(shè)計(jì)和開發(fā)各部門及有關(guān)人員之間的接口管理設(shè)計(jì)和開發(fā)各部門及有關(guān)人員可能

涉及到企業(yè)內(nèi)不同職能或不同層次，也可能涉及到企業(yè)外部。因此研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)

和開發(fā)的各部門及有關(guān)人員之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。

應(yīng)針對(duì)具體的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目制定設(shè)計(jì)和開發(fā)人員的崗位職責(zé)，明確其職責(zé)和權(quán)限，明

確其接口關(guān)系。

4.1.5隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段進(jìn)行評(píng)審，填寫設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)

審報(bào)告。

4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

4.2.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入主要包括以卜內(nèi)容

(1)產(chǎn)品的性能要求。主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或

項(xiàng)目建議書中。

(2)適用的法律法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。

(3)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。

(4)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境。

4.2.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。

4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

項(xiàng)目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃書等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編寫相應(yīng)的設(shè)

計(jì)和開發(fā)輸出文件。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提

出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：

(1)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。

(2)給采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。

(3)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。

(4)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

4.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審

4.4.1在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適宜階段進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人提出

申請(qǐng)，研發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行評(píng)審。以便：

a評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。

b識(shí)別任何問題并提供必要的措施。

4.4.2評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表。評(píng)審后

形成《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理編制、主管副總批準(zhǔn)后發(fā)相關(guān)

部門，相關(guān)部門根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)和糾正措施，研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄措施的實(shí)施情

況，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。

4.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證

為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。

驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。

4.5.1設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后，由研發(fā)部提供工藝文件，確認(rèn)樣品試制所需的原材料及零件,

提出采購(gòu)清單交營(yíng)銷部采購(gòu)；生產(chǎn)車間據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)要求制作樣品。

4.5.2研發(fā)部提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行試驗(yàn)或送外部權(quán)威進(jìn)

行檢測(cè)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告。根據(jù)試驗(yàn)和檢測(cè)結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》形成驗(yàn)

證結(jié)論經(jīng)主管副總審批后發(fā)放到相關(guān)各部門，確認(rèn)《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書》中每一項(xiàng)技術(shù)

參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。

4.5.3樣品驗(yàn)證通過后，研發(fā)部組織營(yíng)銷部、生產(chǎn)車間等對(duì)試產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，編

制《試產(chǎn)可行性報(bào)告》，經(jīng)主管副總審批后由研發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行小批量試生產(chǎn)。數(shù)量

控制在每種規(guī)格2萬(wàn)支以內(nèi)。

4.5.4研發(fā)部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告，并對(duì)其工藝進(jìn)

行驗(yàn)證，據(jù)驗(yàn)證的情況，編制《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，經(jīng)主管副總審批后作為大批量生產(chǎn)的依據(jù)。

4.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

4.6.1為了證實(shí)最終產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的具體使用要求，試生產(chǎn)合格后的產(chǎn)品，由

營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客進(jìn)行試用，并提交《產(chǎn)品試用報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)能夠反映顧客對(duì)試

產(chǎn)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求滿足程序及適用性的評(píng)價(jià)。

4.6.2研發(fā)部根據(jù)自行驗(yàn)證或?qū)悠匪蛧?guó)家權(quán)威部門機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)出具的結(jié)果，以及顧

客試用的報(bào)告等情況，采取相應(yīng)的糾正及改進(jìn)措施，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的

使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過了確認(rèn)。

4.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制

4.7.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、開發(fā)和產(chǎn)品的整個(gè)壽命周期中，當(dāng)需要更改時(shí)應(yīng)

予以確定，并形成文件，以保證更改受控，具體運(yùn)作按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.7.2在設(shè)計(jì)和開發(fā)更改時(shí)，必須對(duì)產(chǎn)品原材料使用和加工過程，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、

安全性、可靠性和最終處置等方面帶來(lái)的影響進(jìn)行全面的評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)，并經(jīng)研發(fā)部經(jīng)

理審核，主管副總批準(zhǔn)后方能實(shí)施，對(duì)更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。

6.使用記錄

6.1使用記錄包括:項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)

計(jì)開發(fā)輸入（輸出）清單、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告、試產(chǎn)可行性報(bào)告、試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告、產(chǎn)品試用

報(bào)告、試產(chǎn)樣板分析報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)更改表等。

6.2以上記錄由研發(fā)部保管，保存期為3年。

XXXX-01-02設(shè)計(jì)變更管理辦法

設(shè)計(jì)變更管理辦法

1.目的

為使本公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能達(dá)到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟(jì)、更完美的情況，特制定本辦法。

2.適用范圍

凡本公司產(chǎn)品于設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程中，由于材料品質(zhì)、材料成本、電路特性、信賴性等因素，

需要變更原設(shè)計(jì)的零件、工程圖及線路圖等時(shí)適用。

3.管理規(guī)定

3.1變更程序

3.1.1設(shè)計(jì)變更主要的發(fā)出單位是研發(fā)部及生產(chǎn)技術(shù)部門。

3.1.2研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)至移交制造部門時(shí)的設(shè)計(jì)變更。

3.1.3移交至制造部門后，生產(chǎn)技術(shù)部門即有權(quán)針對(duì)生產(chǎn)上的作業(yè)簡(jiǎn)易方面要求修改或

要求變更部分內(nèi)部設(shè)計(jì)，應(yīng)通知研發(fā)部的專案產(chǎn)品承辦人，待承辦人及品管部確認(rèn)無(wú)誤后即

可發(fā)行。

3.2變更動(dòng)機(jī)

凡本公司所屬同仁，對(duì)于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項(xiàng)提出改善方案：

3.2.1材料品質(zhì)的改進(jìn)。

3.2.2材料成本的降低。

3.2.3電路特性的改良。

324信賴性的維持。

3.3變更要點(diǎn)

變更設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)填制“設(shè)計(jì)變更通知單”，其填制要點(diǎn)如下：

3.3.1機(jī)種。

填寫所要變更的機(jī)種，若為所有的機(jī)種時(shí)則填“全機(jī)種工

3.3.2變更原因。

3.3.2.1降低成本：經(jīng)比較確實(shí)可降低成本時(shí)。

3.3.2.2便利作業(yè)：便利生產(chǎn)作業(yè)程序，即可節(jié)省工時(shí)等。

3.323材料更換：為提高材料品質(zhì)，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定、信賴度、壽命等。

3.324工程問題改善：由于工程上或特性上的問題等。

3.3.3變更前材料處理。

3.3.3.1呆料：表示此料暫不處理。

3.332報(bào)廢：表示此料已無(wú)利用的價(jià)值，所以報(bào)廢。

3.333移用：可挪為其它機(jī)種或別處消化。

3.3.4生效時(shí)間。

3.3.4.1立即變更，半成品、成品一并修改。

3.3.42盡快變更，半成品、成品不修改。

3.343庫(kù)存材料用畢變更。

3.3.4.4自制造單號(hào)開始變更。

3.3.5隨文附件。

3.3.5.1變更零件明細(xì)表張份。

3.3.5.2變更工程圖畫張份。

3.3.5.3變更線路圖張份。

3.3.6會(huì)簽意見。

供各單位填寫意見，如呆料問題、工程作業(yè)問題、零件采購(gòu)等問題。

3.3.7變更簡(jiǎn)圖。

欲變更的零件或圖畫，如有文字不易表明時(shí).，可以圖示說(shuō)明，以利了解。

4.相關(guān)表單

設(shè)計(jì)變更通知單。

XXXX?01?03項(xiàng)目建議書

項(xiàng)目建議書

提出部門建議人

項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格

銷售對(duì)象建議日期

基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：

市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、顧客期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、

交貨期限、出廠價(jià)格等）：

可引用的原有技術(shù)：

可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：

項(xiàng)目所需費(fèi)用、參加人員：

研發(fā)部負(fù)責(zé)人:

簽名：日期：

主管副總審核：

簽名：日期：

廠長(zhǎng)批準(zhǔn)：

（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）

XXXX-01-04設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書

設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書

項(xiàng)目名稱開發(fā)起止日期

型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用

依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：

設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：

設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

主管副總審核：

日期：

廠長(zhǎng)批準(zhǔn)

日期：

XXXX-01-05設(shè)計(jì)開發(fā)方案

設(shè)計(jì)開發(fā)方案

項(xiàng)目名稱起止日期

型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用

依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：

設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：

設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：

備注：

編制百核批準(zhǔn)

時(shí)間時(shí)間時(shí)間

XXXX-01-06設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書

設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書

項(xiàng)目名稱起止日期

型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用

職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員

資源配苦（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：

設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限

備注：

編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：

XXXX?01?07設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）清單

設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）清單

項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格

設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：

備注:

編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:

XXXX-01-08設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告

設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告

項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格

設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人

評(píng)審人員部門職務(wù)職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱

評(píng)審內(nèi)容：在□內(nèi)打4表示評(píng)審?fù)ㄟ^，？表示有建議或疑問，X表示不同意。

□合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口采購(gòu)可行性□加工可行性□結(jié)構(gòu)合理性

□可檢驗(yàn)性□美觀性口環(huán)境影響性□安全性□

存在問題及改進(jìn)建議：

評(píng)審結(jié)論：

對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：

驗(yàn)證人：日期：

備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。

2.可另加頁(yè)敘述。

編制：日期：批準(zhǔn)：日期：

XXXX-01-09產(chǎn)品試用報(bào)告

產(chǎn)品試用報(bào)告

項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格

試樣數(shù)量生產(chǎn)日期

顧客名稱試用日期

地址

電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：

顧客試用意見（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見）：

顧客試用結(jié)論及建議:

客戶簽名:

公章:

日期:

XXXX?01?10樣品明細(xì)表

樣品明細(xì)表

產(chǎn)品編號(hào)

位置編號(hào)（圖紙代樣品名稱鑒定日期備注

號(hào)）

第二章營(yíng)銷管理制度與表格

XXXX-02-01市場(chǎng)開發(fā)程序

市場(chǎng)開發(fā)程序

1.目的

為有效支持市場(chǎng)部客戶拓展和引進(jìn)，合理分配公司資源，達(dá)成公司業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)，特制

定本程序。

2.適用范圍

適用于符合公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的新客戶開發(fā)和導(dǎo)入以及原有客戶訂單量的開發(fā)。

3.定義

3.1業(yè)務(wù)計(jì)劃：公司為實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營(yíng)的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi)

容涵蓋公司的所有運(yùn)作過程。

4.新客戶開發(fā)流程

新客戶開發(fā)流程如下表所示;

序工作

輸入職責(zé)流程說(shuō)明輸出

號(hào)流程圖

通過以下渠道：廣告、市場(chǎng)人員

銷售部市

業(yè)務(wù)尋找、展覽等方式收集目標(biāo)客戶

4.1收集信息場(chǎng)開發(fā)工客戶信息

的信息（公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品類別、需

程師

求預(yù)測(cè)等）

銷售部市

參考業(yè)務(wù)計(jì)劃選擇適合公司發(fā)展《潛在客

4.2分析信息場(chǎng)開發(fā)工

的客戶戶清單》

程師

銷售部市與客戶溝通（郵件、電話、上門拜

客戶產(chǎn)與新客戶《潛在客

4.3場(chǎng)開發(fā)工訪）了解是否有合作機(jī)會(huì)，并提

品信息聯(lián)系戶清單》

程師供客戶所需的相關(guān)資料

確定需要協(xié)助的部門和人員，并

銷售部通知做好客戶拜訪準(zhǔn)備（現(xiàn)場(chǎng)5S

4.4客戶訪問

負(fù)責(zé)人的維護(hù)，有關(guān)體系文件及產(chǎn)品技

術(shù)資料的準(zhǔn)備）

負(fù)責(zé)接收/詢問客戶對(duì)現(xiàn)場(chǎng)訪問

的結(jié)果；將反饋信息傳遞給相關(guān)

客戶訪問銷售部

4.5責(zé)任部門，要求其改進(jìn)；客戶需

的反饋負(fù)責(zé)人

要時(shí)，將改善的措施和結(jié)果反饋

給客戶

需與客戶至少明確以下項(xiàng)目：產(chǎn)

客戶合銷售部品類別、產(chǎn)品要求、采購(gòu)需求、交

4.6商務(wù)談判

作要求負(fù)責(zé)人付要求、質(zhì)量協(xié)議、環(huán)保要求、目

標(biāo)價(jià)格、付款等

《客戶檔

案》（包

合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容有：產(chǎn)括客戶所

簽訂合作銷售部

4.7品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議書、有信息以

協(xié)議負(fù)責(zé)人

交付要求、環(huán)保要求、付款要求；及與客戶

的合作協(xié)

議）

XXXX-02-02客戶反饋處理辦法

客戶反饋處理辦法

1.目的

為建立并保持對(duì)客戶反饋信息的實(shí)施、驗(yàn)證等程序，協(xié)助技術(shù)及品質(zhì)部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,

滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特制定本辦法。

2.適用范圍

主要針對(duì)以下問題：

2.1對(duì)客戶要求樣品所存在的問題及技術(shù)改進(jìn)。

2.2合同中生產(chǎn)交貨時(shí)間等其它條款的履行情況。

2.3對(duì)售后產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)信息的反饋。

2.4對(duì)客戶滿意程度的收集與分析。

3.職責(zé)

由銷售部主管進(jìn)行控制，與其它各部門進(jìn)行配合，解決所存在的問題。

4.作業(yè)程序

4.1業(yè)務(wù)員收到客戶所反饋的信息，包含客戶的投訴及要求，整理成書面報(bào)告呈銷售部

主管并交相關(guān)部門處理。

4.1.1針對(duì)客戶的反饋信息與各部門有關(guān)人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理：

4.1.2對(duì)于生產(chǎn)交貨時(shí)間，即與生產(chǎn)部主管聯(lián)系，協(xié)調(diào)好交貨時(shí)間，并將公司確定的交

貨時(shí)間告知客戶，征詢客戶的意見。

4.1.3對(duì)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)款式或技術(shù)問題，與技術(shù)部進(jìn)行研究。

4.1.4對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)問題，與品質(zhì)部進(jìn)行協(xié)商，提出改進(jìn)方案。

4.1.5對(duì)于交貨數(shù)量不夠，與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋及后續(xù)措施記

錄于《客戶反饋信息處理報(bào)告》中。

4.2銷售部將處理過程及結(jié)果電話或e-mail告知客戶，并征詢客戶的意見。如客戶不滿

意或不能接受，則需重新進(jìn)行策劃，再連續(xù)上述程序進(jìn)行實(shí)施與驗(yàn)證。

4.3對(duì)客戶的滿意程度進(jìn)行收集與分析，并將信息記錄及最終處理方案進(jìn)行歸檔保存,

填寫《客戶滿意程度調(diào)查表》，由銷售部自立服務(wù)檔案負(fù)責(zé)存檔。

5.使用表單

5.1客戶反饋信息處理報(bào)告。

5.2客戶滿意程度調(diào)查表。

XXXX-02-03新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表

新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表

年月0編號(hào):

外

購(gòu)

投

產(chǎn)產(chǎn)開圖打或

模刀機(jī)產(chǎn)

序品品發(fā)紙鑄磨電外裝

具夾加前

號(hào)名編性設(shè)造拋鍍協(xié)配

具工準(zhǔn)

稱號(hào)質(zhì)計(jì)光件

備

打

樣

說(shuō)

明

制單銷售部技術(shù)部批準(zhǔn)

注：1.開發(fā)性質(zhì)：A-自行設(shè)計(jì)B-客戶來(lái)樣C-客戶來(lái)圖D-產(chǎn)品改良

2.來(lái)料來(lái)圖產(chǎn)品開發(fā)，俏售部制單人僅在附加一欄中填寫開發(fā)內(nèi)容及要求

XXXX-02-04口頭訂單電話記錄表

口頭訂單電話記錄表

來(lái)電日期□上午□下午受話人

發(fā)話單位發(fā)話人

發(fā)話部門地址

TelFAX

型號(hào)名稱數(shù)量交貨期價(jià)格配套要求

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證方法備注

XXXX-02-05客戶訂單完成跟蹤表

客戶訂單完成跟蹤表

訂單號(hào)客戶名稱訂單日期完成情況交貨日期出貨情況

XXXX-02-06出貨單

出貨單

致：生產(chǎn)部/貨倉(cāng)/報(bào)關(guān)員

由：市場(chǎng)營(yíng)銷部

日期：年月日編號(hào):

序號(hào)物料編號(hào)規(guī)格描述數(shù)量重量包裝方式客戶出貨日期備注

XXXX-02-07客戶退貨處理單

客戶退貨處理單

序號(hào)日期本廠型號(hào)客戶料號(hào)退貨原因退貨數(shù)量

記錄:批準(zhǔn):

XXXX-02-08客戶投訴與意見處理

客戶投訴與意見處理

一.客戶投訴內(nèi)容：

客戶投訴

序號(hào)投訴日期投訴原因客戶要求責(zé)任部署備注

名稱部門

二,相關(guān)部門檢討：

部門負(fù)責(zé)人：日期：

三.問題對(duì)策：

部門負(fù)責(zé)人：

四.客戶意見：

客戶負(fù)責(zé)人：日期：

五.處理結(jié)果：

市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人：日期：

六.經(jīng)理確認(rèn)：

經(jīng)理：日期：

第三章生產(chǎn)管理辦法及表格

XXXX-03-01生產(chǎn)管理辦法

生產(chǎn)管理辦法

1.目的：

使訂單與生產(chǎn)及管理過程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足客戶的要求，特制定本辦法。

2.適用范圍

生產(chǎn)部。

3.責(zé)任與權(quán)限

項(xiàng)訂單受理產(chǎn)能物料生產(chǎn)計(jì)劃清單

生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)

目與評(píng)審分析請(qǐng)購(gòu)制定維護(hù)

擔(dān)

計(jì)劃員計(jì)劃員物控員計(jì)劃員生產(chǎn)單位倉(cāng)管員技術(shù)員品管員

當(dāng)

核生管生管技術(shù)員品質(zhì)主

生管主管生管主管生產(chǎn)主管倉(cāng)庫(kù)主管

決主管主管主管管

4.實(shí)施程序

4.1生管科接單人員接到業(yè)務(wù)人員訂單后，交技術(shù)部人員對(duì)訂單產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)及材料清

單的維護(hù)與確認(rèn)。

4.2生管科接單員在技術(shù)人員對(duì)訂單相關(guān)技術(shù)資料確認(rèn)后，依確認(rèn)結(jié)果對(duì)訂單P0#,交

期，及包裝方式等相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后，進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷進(jìn)行評(píng)估，并依評(píng)估結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)交期。

4.3生管科在訂單確定后依現(xiàn)有訂單負(fù)荷及各生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計(jì)劃，物

控員按生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容及現(xiàn)有庫(kù)存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的結(jié)果提出物料

請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。在接單后1個(gè)工作日將物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)單的發(fā)放

及物料的跟蹤。

4.4計(jì)劃員依據(jù)生產(chǎn)線各組別能力及負(fù)荷，設(shè)備運(yùn)作狀總進(jìn)行綜合分析并依實(shí)際情況進(jìn)

行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。在每周五制定下周各車間的生產(chǎn)計(jì)劃，并在周六前

將生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)給各車間進(jìn)行生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。

4.5計(jì)劃員每天根據(jù)物料狀況及物料作出日排工，發(fā)放到倉(cāng)管，生產(chǎn)單位及品管。

3.6采購(gòu)于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況，如影響交期，則告知計(jì)劃員填寫訂單延貨

通知單簽核完畢后交業(yè)務(wù)。

3.7各生產(chǎn)車間在接到下周生產(chǎn)計(jì)劃后，依生產(chǎn)計(jì)劃中生產(chǎn)物料明細(xì)及生產(chǎn)先后順序?qū)?/p>

生產(chǎn)所需的資源進(jìn)行清點(diǎn)，及時(shí)對(duì)不能達(dá)到生產(chǎn)要求的資源提需求，并反映給相關(guān)主管以

解決。

3.8倉(cāng)管科依各生產(chǎn)線需求及生產(chǎn)計(jì)劃中所計(jì)劃生產(chǎn)的機(jī)型提前兩到三天開出領(lǐng)料單,

將各生產(chǎn)車間所需物料提出準(zhǔn)備，在備料過程中將出現(xiàn)庫(kù)存不足的物料明細(xì)提供給物控人

員，由物控人員負(fù)責(zé)跟蹤到位。將已備好生產(chǎn)物料發(fā)到各對(duì)應(yīng)車間，以利生產(chǎn)。

3.9各生產(chǎn)車間在接到倉(cāng)庫(kù)物料后，須有指定人員對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)不足物料及時(shí)要

求倉(cāng)管人員進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，欠料部分定時(shí)跟蹤。

4.10各生產(chǎn)車間在完成資源及物料清點(diǎn)后，依照現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)計(jì)劃，人員狀況合

理調(diào)配生產(chǎn)，在生產(chǎn)前由生產(chǎn)一線主管對(duì)生產(chǎn)員工依開發(fā)的技術(shù)資料及客人的要求對(duì)生產(chǎn)人

員進(jìn)行品質(zhì)要求講解，要求生產(chǎn)員工定時(shí)自檢，以確保品質(zhì)。

4.11倉(cāng)管收料人員在接到廠商送貨單后，依照送貨單的明細(xì)及采購(gòu)提供的采購(gòu)單對(duì)廠

商送貨明細(xì)進(jìn)行數(shù)量，品種進(jìn)行查驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)單內(nèi)容不相符的物料與對(duì)應(yīng)采購(gòu)員進(jìn)行

確認(rèn)，由采購(gòu)員確認(rèn)是否退貨。與有采購(gòu)內(nèi)容一致物料在清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將其交與品管進(jìn)

行品質(zhì)確認(rèn)。依品管人員檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的收貨、退貨、分選等處理。

4.12生產(chǎn)單位依生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的各種成品，半成品，在完成本車間所有工序后，由機(jī)動(dòng)

人員將需入庫(kù)的物料放置檢驗(yàn)區(qū)，由品管人員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)完成后，由品管人員進(jìn)合

格產(chǎn)品貼合格標(biāo)，機(jī)動(dòng)人員將合格產(chǎn)品入庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)。如不合格品由品管人員發(fā)出不合格品通

知單給相關(guān)責(zé)任人員，并進(jìn)行重工及改善方案。

5.附件

5.1生產(chǎn)管理流程圖（略）

XXXX-03-02生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法

生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法

1目的：

為使生產(chǎn)及管理過程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足訂單的要求，特制定本辦法。

2.適用范圍

生產(chǎn)計(jì)劃。

3.工作程序

31計(jì)劃員接業(yè)務(wù)的“訂單發(fā)放單”后，依現(xiàn)有制程能力及料件出入庫(kù)狀況進(jìn)行訂單

BOM維護(hù)。

32生產(chǎn)計(jì)劃擬定：

（1）依訂單交期及需求量確定裝配科的完工日及開工日；

（2）依裝配科的開工日及需求量確定：

1）請(qǐng)購(gòu)件（完成品）的到位日；

2）內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)件（完成品）到位日；

c）其它各工作站的開工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來(lái)確定；

d）依據(jù)線別及訂單交期的先后進(jìn)行排程。

3.3.計(jì)劃員依據(jù)工單的開工日及完工日對(duì)生產(chǎn)線各組別能力及偵荷進(jìn)行綜合分析并依

實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。

3.4.計(jì)劃員編寫《周生產(chǎn)計(jì)劃表》、《裝配（組）第（）周生產(chǎn)計(jì)劃》）,經(jīng)科長(zhǎng)簽核后生

效。

3.5.每周六前需將下周生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放到生產(chǎn)單位及相關(guān)單位。

3.6.生產(chǎn)線及相關(guān)單位依周生產(chǎn)計(jì)劃表進(jìn)行各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備。

37物控于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況。如有異常需填寫《緊急物料一覽表》。

3.8.計(jì)劃員需每天統(tǒng)計(jì)訂單生產(chǎn)進(jìn)度；對(duì)欠料狀況并做應(yīng)急處置，必要時(shí)需調(diào)整計(jì)劃。

3.9.如確需調(diào)整計(jì)劃，則計(jì)劃員應(yīng)更改相關(guān)的工單。

3.10.如計(jì)劃的調(diào)整會(huì)影響交期，則此變更應(yīng)簽到生產(chǎn)經(jīng)理。

3.11.計(jì)劃組負(fù)責(zé)人根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃每天跟催進(jìn)度，并在第二個(gè)月初5日前統(tǒng)計(jì)第一個(gè)

月之訂單完成情況，做出《一月份訂單交期達(dá)標(biāo)率表》，同時(shí)做出《一月份受訂交運(yùn)匯總

表》。

3.12對(duì)于緊急追加單及漏派的計(jì)劃，以《派工單》形式進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。

4.使用表單：

4.1緊急物料一覽表。

4.2裝配課（組）第（）周生產(chǎn)計(jì)劃表。

4.3___月份受訂交運(yùn)匯總表。

4.4派工單。

4.5月份訂單交期達(dá)標(biāo)率表。

XXXX-03-03受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表

受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表

制表口期:備注:

戶總講數(shù)量總t飾儆

客戶接單日1^0

嫩(PCS)(CIN)

核準(zhǔn):審核:經(jīng)辦:

XXXX-03-04產(chǎn)能需求分析表

產(chǎn)能需求分析表

本月工作天數(shù):日期：年月

銷售生產(chǎn)需求產(chǎn)能需求可用產(chǎn)能

線別機(jī)型負(fù)荷因應(yīng)對(duì)策追蹤

預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)（件）（件）

核決:審核:經(jīng)辦:

XXXX-03-05緊急物料一覽表

緊急物料一覽表

日期：年月日

品名

采購(gòu)單號(hào)子供應(yīng)商品號(hào)采購(gòu)量未交量預(yù)交日備注

規(guī)格

會(huì)簽:核決:審核:經(jīng)辦:

XXXX-03-06生產(chǎn)計(jì)劃表

生產(chǎn)計(jì)劃表

合同客戶產(chǎn)品客戶數(shù)量預(yù)計(jì)工廠

訂單號(hào)上線日備注

號(hào)名稱型號(hào)型號(hào)(PCS)完工日交期

會(huì)簽:核決:審核:經(jīng)辦:

XXXX-03-07派工單

派工單

課別:線別:日期:年月日

要求

制令號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位客戶名稱備注

完工日

核決:審核:經(jīng)辦:

XXXX-03-08生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

組別：日期:

工總

序客機(jī)訂單完工未完標(biāo)準(zhǔn)投入對(duì)備

單工差異

號(hào)戶型數(shù)量數(shù)量數(shù)量工時(shí)工時(shí)策'注

號(hào)時(shí)

應(yīng)到人員應(yīng)到工時(shí)實(shí)到人員實(shí)到工時(shí)

借入工時(shí)借出工時(shí)出勤率總投入工時(shí)

公司貨任工時(shí)生產(chǎn)效率工作效率

核決:組長(zhǎng):副組長(zhǎng):制表:

XXXX-03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單

生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單

設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)發(fā)文者維修執(zhí)行人發(fā)單時(shí)間

月日

設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間設(shè)備故障修復(fù)時(shí)間實(shí)際故障停機(jī)時(shí)間確認(rèn)

月日時(shí)分月日時(shí)分分鐘

故障現(xiàn)象描述：

故障原因分析及對(duì)策：

故障部位：

零件名稱更換零件機(jī)號(hào)/規(guī)格損壞零件型號(hào)/規(guī)格數(shù)量備注

XXXX?03?10車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表

車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表

（檢查日期：車間：裝配車間）檢查者:

檢查內(nèi)容分得缺點(diǎn)事改善方法

①現(xiàn)場(chǎng)是否有定期清除還沒有清除的物品？5T

1

②現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)不用或不急用的物品、工具？4V

③有無(wú)剩料沒有退回倉(cāng)庫(kù)的物品？4

1

④物料過高影響安全與視線？4V

⑤工作場(chǎng)所是否有明確的區(qū)別且清楚？37

小計(jì)20

①信道是否保持通暢、沒有越線的行為？5

②物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放4

③工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個(gè)恰當(dāng)?shù)奈恢茫?

④工具車是否定位放置？47

⑤材料有無(wú)配置放置區(qū)，并加以管理？4

⑥廢棄品或不良品放置是否有規(guī)定，并加以管理？3

小計(jì)25

①工作場(chǎng)所是否雜亂？3

②工作臺(tái)上是雜亂？3

③現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備有否臟污，附著灰塵？3

④配置區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放？3

⑤工作段落或下班前有無(wú)清掃？37

小計(jì)15

①以上3s是否規(guī)劃化？經(jīng)?；?？5

②機(jī)械設(shè)備是否定期點(diǎn)檢？2

③是否遵照規(guī)定穿著服裝（廠服）？3

④工作場(chǎng)所有無(wú)放置私人物品？3T

⑤吸煙場(chǎng)所有無(wú)規(guī)定，并被嚴(yán)格執(zhí)行遵守？2X

小計(jì)15

①上下班否準(zhǔn)M?37

②需要的護(hù)具有無(wú)正確使用？5

③有無(wú)遵照標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)？5

④有無(wú)異常安全事故、問題發(fā)生時(shí)的應(yīng)急對(duì)應(yīng)規(guī)定？5

⑤有無(wú)穿拖鞋的習(xí)慣？2

⑥管理人員是否能正確督導(dǎo)？5

小計(jì)25

第四章品質(zhì)管理制度與表格

XXXX-04-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序

1.目的：

明確生產(chǎn)各個(gè)過程中的標(biāo)識(shí)要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。

2.適用范圍

各種產(chǎn)品、物料。

3.實(shí)施程序

31標(biāo)示作業(yè)要求。

311.采購(gòu)負(fù)責(zé)要求供貨商對(duì)送貨的每個(gè)大小包裝物料均需有物料品名、料號(hào)、數(shù)量的

志。

3.12對(duì)物料框上殘留的舊有物料標(biāo)志依“誰(shuí)使用誰(shuí)清除”原則，由各使用單位負(fù)責(zé)作清

除。

3.13進(jìn)料檢驗(yàn)后，由檢驗(yàn)員標(biāo)示每批物料的檢驗(yàn)狀態(tài)（貼不合格標(biāo)、合格標(biāo)或待處理標(biāo)）,

一批物料只能有一種有效檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果存入相應(yīng)分區(qū)。檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保

證有待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域劃分和標(biāo)志牌。

314.在進(jìn)料倉(cāng)儲(chǔ)過程中，由倉(cāng)管員將品管員檢驗(yàn)后的物料存入相應(yīng)類別分區(qū)。倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)

場(chǎng)應(yīng)保證有良品區(qū)、不良品區(qū)及特殊物料分區(qū)（外協(xié)消毒沖洗頭等），并有明確的區(qū)域劃分及

標(biāo)志。良品與不良品不可混放。特殊情況下（如庫(kù)位緊張時(shí)）需暫借用與本物料質(zhì)量不相適的

區(qū)域時(shí)，相關(guān)人員必須做好溝通，并有大而顯眼的警告標(biāo)志，確保物料不被誤用，倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)

員在備料時(shí)對(duì)每種物料進(jìn)行料號(hào)、數(shù)量、工單等內(nèi)容的標(biāo)示。

3.15在制程過程中分檢出來(lái)