壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)

（第一版）

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編制:?rxxTx?r*XTX

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審核:zyx*jx*y?zjx

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批準(zhǔn):ry**Y**X**4*

編號(hào)：QAGO1-2009受控狀態(tài):

2009年4月14日發(fā)布200^5M1

修改控制頁(yè)

序號(hào)通知單號(hào)碼修改部位修改日期驗(yàn)證人備注

編寫說明

本《壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)》簡(jiǎn)稱：“手冊(cè)”，是根據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督

檢驗(yàn)檢疫總局頒布的《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、

《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際編寫而成。

本手冊(cè)是我公司壓力管道安裝質(zhì)量控制管理工作的法規(guī)性文件，是質(zhì)量保

證體系高效有序運(yùn)行、壓力管道安裝質(zhì)量管理的準(zhǔn)則，它將對(duì)我公司壓力管道安

裝質(zhì)量管理工作起到?jīng)Q定性作用。

本手冊(cè)是在公司經(jīng)理高慶儀同志、管理者代表——公司副經(jīng)理劉典強(qiáng)同志的

領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下編寫而成的。在本手冊(cè)的編寫過程中得到了省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)

督局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的指導(dǎo)和支持，在此表示感謝。

由于編寫時(shí)間倉(cāng)促、技術(shù)水平有限，本手冊(cè)在實(shí)施中，望各部門及時(shí)提出修

改意見和建議。

青島興平熱電有限公司

二。。九年四月十四日

頒布令

為確保壓力管道安裝質(zhì)量，本公司依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》，建立了壓力

管道安裝質(zhì)量保證體系，編寫了第一版《壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)》，本

手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布，并于二OO九年五月一日

起執(zhí)行。

自執(zhí)行之日起，本手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容即行生效，公司相關(guān)部門及人員必須

認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，有關(guān)的壓力管道安裝管理制度等均不準(zhǔn)與本手冊(cè)相抵

觸，實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)報(bào)公司企管部，以不斷完善《手冊(cè)》內(nèi)容，確保質(zhì)量

保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。

青島興平熱電有限公司

經(jīng)理：高慶儀

二九年四月十四日

發(fā)布令

公司各部門：

公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，經(jīng)廣泛征求意見已經(jīng)確定，現(xiàn)予以發(fā)布。要求公司

各部門必須在職工中宣傳、貫徹和組織培訓(xùn)，使全體職工都能接受和理解，并自

覺履行各自的質(zhì)量職責(zé)，為貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保壓力管道安裝質(zhì)

量和安全，為公司及社會(huì)作出貢獻(xiàn)。

本公司的質(zhì)量方針：持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，以質(zhì)量求生存。滿足顧客要求，以信譽(yù)

求發(fā)展。

本公司的質(zhì)量目標(biāo)：

1.工程竣工驗(yàn)收合格率100%o

2.工程質(zhì)量一次合格率90%,優(yōu)良品率不低于90%o

3.顧客滿意率95%以上。

青島興平熱電有限公司

經(jīng)理：高慶儀

二OO九年四月十四日

任命通知

公司各部門：

為搞好壓力管道安裝工程質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)

公司研究決定，特任命邵正軍同志為我公司的管理者代表，并根據(jù)管理者代表提

名，任命下述人員為壓力管道安裝質(zhì)量保證體系專業(yè)責(zé)任師，協(xié)助管理者代表工

作。

遲乃竹同志任工藝、焊接責(zé)任師。

萬桂峰同志任檢驗(yàn)、無損檢測(cè)責(zé)任師。

孫磊同志任材料、理化責(zé)任師。

張甲軍同志任設(shè)備、計(jì)量責(zé)任師。

鄭振林同志任項(xiàng)目質(zhì)量保證師。

以上同志自公布之日起應(yīng)按照《壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)》之規(guī)定，

擔(dān)負(fù)起各自所負(fù)的責(zé)任，有權(quán)對(duì)違反《壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)》的行為

進(jìn)行制止，任何部門和個(gè)人必須遵守和服從各專業(yè)責(zé)任師的管理。

青島興平熱電有限公司

經(jīng)理：高慶儀

二。。九年四月十四日

目錄

01企業(yè)簡(jiǎn)介

02質(zhì)量保證手冊(cè)管理

1體系的適用范圍

2依據(jù)文件

3術(shù)語(yǔ)和縮寫

4管理職責(zé)

4.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

4.2質(zhì)量保證體系組織

4.3職責(zé)、權(quán)限

4.4管理評(píng)審

5質(zhì)量保證體系文件

5.1總則

5.2質(zhì)量保證手冊(cè)

5.3程序文件（管理制度）

5.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

5.5質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）

6文件和記錄控制

6.1文件控制

6.2記錄控制

7合同控制

8設(shè)計(jì)控制

9材料、零部件控制

10作業(yè)（工藝）控制

11焊接控制

12無損檢測(cè)控制

13理化檢驗(yàn)控制

14檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

15設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

16不合格品（項(xiàng)）控制

17質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

17.1控制范圍

17.2質(zhì)量信息控制

17.3內(nèi)部審核

17.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

17.5糾正措施

17.6預(yù)防措施

17.7用戶服務(wù)

18人員培訓(xùn)、考核及其管理

19其他過程控制

20執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

附錄

附錄A；公司組織機(jī)構(gòu)圖

附錄B；公司安裝質(zhì)量保證體系圖

附錄C；職能分配表

附錄D；公司從事壓力管道安裝資源情況

D1：從事壓力管道安裝工程技術(shù)人員情況一覽表

D2：從事壓力管道安裝持證焊工一覽表

D3：從事壓力管道安裝特種作業(yè)人員情況一覽表

D4：安裝機(jī)具及檢測(cè)設(shè)備一覽表

附錄E；壓力管道安裝法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄

附錄F；過程質(zhì)量控制圖

F1：材料質(zhì)量控制圖

F2：施工準(zhǔn)備質(zhì)控圖

F3：焊接熱處理質(zhì)量控制圖

F4：檢驗(yàn)質(zhì)控圖

F5：無損檢測(cè)質(zhì)控圖

F6：理化質(zhì)控圖

附錄G；通用工程過程質(zhì)量控制流程圖

附錄H；程序文件清單

附錄I：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制點(diǎn)一覽表

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)01

版次/修改碼

企業(yè)簡(jiǎn)介01/0

頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)

單位名稱：青島興平熱電有限公司

法人代表：苗衛(wèi)平

單位地址：平度市青島路112號(hào)

郵編：266700

傳真/p>

電話/p>

E-mail地址：chengjinzhangl857@163.com

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)02

版次/修改碼

質(zhì)量保證手冊(cè)管理01/0

頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)

02.1質(zhì)量保證手冊(cè)由管理者代表組織人員編制，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)

布。

02.2質(zhì)量保證手冊(cè)的用途如下：

（1）內(nèi)部實(shí)施并作為內(nèi)部審核的依據(jù)；

（2）向顧客提供信任；

（3）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信息；

02.3質(zhì)量保證手冊(cè)分受控和非受控兩種。

（1）受控本向同公司內(nèi)的部門、單位及相關(guān)人員提供;

（2）非受控本向顧客、認(rèn)證方和其他友好人士提供。

02.4質(zhì)量保證手冊(cè)的標(biāo)注：

質(zhì)量保證手冊(cè)用編號(hào)予以標(biāo)注，其標(biāo)注如下：

QAG01—2008

IL年號(hào)

_________第一版

?----------壓力管道

_____________質(zhì)量保證手冊(cè)

02.5質(zhì)量保證手冊(cè)持有者的責(zé)任：

02.5.1負(fù)責(zé)接收質(zhì)量保證手冊(cè)及其更改單或更改頁(yè)

02.5.2及時(shí)裝訂更改頁(yè)并填寫相應(yīng)的更改記錄

02.5.3當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離本公司或離職時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量保證手冊(cè)交回企管部并辦

理返還手續(xù)。

02.5.4保持質(zhì)量保證手冊(cè)完好，及時(shí)做好維護(hù)工作，不準(zhǔn)涂改。

02.5.5質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司機(jī)密，未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)外借、復(fù)印和轉(zhuǎn)

送外單位。

02.6其它

質(zhì)量保證手冊(cè)的解釋權(quán)屬管理者代表或公司經(jīng)理指定的其它負(fù)責(zé)人。

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)1

版次/修改碼

體系的適用范圍01/0

頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)

L1總則

本公司有能力穩(wěn)定地向用戶及社會(huì)提供符合法律、法規(guī)的、質(zhì)量?jī)?yōu)良的壓力

管道安裝工程，通過建立符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求的質(zhì)量保證體系，運(yùn)用

質(zhì)量管理八大原則，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，提高有效性和效率，增強(qiáng)用戶

滿意。

1.2應(yīng)用

本質(zhì)量保證體系在公司所有部門和基層單位運(yùn)行，覆蓋下列壓力管道安裝產(chǎn)

品：

按《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》所劃分的GB2、GC3級(jí)壓力管道。

（1）GB2：熱力管道；

（2）GC2級(jí):限小型深冷裝置；

（3）符合以下條件之一的工業(yè)管道為GC3級(jí)：

A、輸送可燃流體介質(zhì)、有毒流體介質(zhì)，設(shè)計(jì)壓力PV1.OMPa且設(shè)計(jì)溫度V400

℃的管道；

B、輸送非可燃流體介質(zhì)、無毒流體介質(zhì)，設(shè)計(jì)壓力P<4.OMPa且設(shè)計(jì)溫度V

400c的管道。

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)2

版次/修改碼01/0

儂姑乂件

頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)

下列法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)通過本手冊(cè)的引用成為本手冊(cè)的依據(jù)，其適宜條款構(gòu)成本手

冊(cè)的內(nèi)容。所有法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)都可能會(huì)被修訂，當(dāng)其修訂時(shí)，應(yīng)探討本手冊(cè)應(yīng)有的

修改。

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

《氨制冷系統(tǒng)安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

《工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》

《城市供熱管網(wǎng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

《城市供熱管網(wǎng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》

《承壓設(shè)備無損檢測(cè)》

《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)3

版次/修改碼

術(shù)語(yǔ)和縮寫01/0

頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)

3.1定義

(1)見證點(diǎn)：是指企業(yè)內(nèi)部質(zhì)檢人員對(duì)某一過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。

(2)審核點(diǎn)：指第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)審核。

(3)停止點(diǎn)：指對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如水壓試驗(yàn)。

3.2符號(hào)

H停止點(diǎn).......NDT無損檢測(cè)控制系統(tǒng)

R審閱點(diǎn).......RT射線檢測(cè)控制環(huán)節(jié)

W檢查點(diǎn).......UT超聲波檢測(cè)控制過程

MT磁粉檢測(cè)控制點(diǎn)

PT滲透檢測(cè)

3.3質(zhì)量控制人員代號(hào)

Q管理者代表Z技術(shù)經(jīng)理J檢驗(yàn)責(zé)任師

jr檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人Lhr理化負(fù)責(zé)人Lr計(jì)量負(fù)責(zé)人

J1質(zhì)量檢驗(yàn)員J2材料檢驗(yàn)員J3材料保管員J4熱處理人員

J5理化檢驗(yàn)員J6材料計(jì)劃員J7焊接檢驗(yàn)員

C材料責(zé)任師Cr采購(gòu)負(fù)責(zé)人S設(shè)備責(zé)任師

W無損檢測(cè)責(zé)任師Wy無損檢測(cè)人員Ss專業(yè)工程師

G工藝責(zé)任師Gr工藝負(fù)責(zé)人Sy專業(yè)技術(shù)員

X項(xiàng)目質(zhì)量保證師H焊接熱處理責(zé)任師Hy焊材管理員

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)4

版次/修改碼

管理職責(zé)01/0

頁(yè)碼第1頁(yè)共8頁(yè)

4.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

4.1.1質(zhì)量方針

A.公司的質(zhì)量方針是：持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，以質(zhì)量求生存。滿足顧客要求，以信譽(yù)求

發(fā)展。

B.質(zhì)量方針通過經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布并實(shí)施，通過管理評(píng)審和實(shí)施獎(jiǎng)懲制度確保實(shí)現(xiàn)。

4.1.2質(zhì)量目標(biāo)

A.公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

(1)工程竣工驗(yàn)收合格率100虬

(2)工程質(zhì)量一次合格率90除優(yōu)良品率不低于90虬

(3)顧客滿意率95%以上。

B.各部門和各基層單位應(yīng)根據(jù)自身的特性制訂相應(yīng)的、業(yè)務(wù)性的、階段性目標(biāo)，

以支持并確保公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

C.公司的質(zhì)量目標(biāo)通過管理評(píng)審進(jìn)行考察，各部門及各基層單位的質(zhì)量目標(biāo)每季

度定期考核，對(duì)存在問題及時(shí)糾正。

4.1.3公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，予以發(fā)布。(見發(fā)布令)

4.2質(zhì)量保證體系組織

4.2.1公司根據(jù)質(zhì)量保證體系需要，建立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，實(shí)施質(zhì)

量管理(參見附錄1組織機(jī)構(gòu)圖、附錄2壓力管道安裝工程質(zhì)量保證體系圖)。

4.2.2質(zhì)量保證體系組織在質(zhì)量管理和監(jiān)督方面有獨(dú)立且高于其它部門的權(quán)限。

4.2.3經(jīng)理根據(jù)需要，任命了管理者代表和各質(zhì)量控制系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任師。(見任

命通知)

4.3職責(zé)、權(quán)限

4.3.1經(jīng)理(法人)

(1)負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)的貫徹執(zhí)行，對(duì)質(zhì)量管理和工程安全質(zhì)量負(fù)

有最高的責(zé)任和權(quán)力；

(2)建立質(zhì)量保證體系，設(shè)置機(jī)構(gòu)、任命人員；

(3)負(fù)責(zé)提供資源，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行和工程質(zhì)量的需求；

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)4

版次/修改碼01/0

管理職責(zé)

頁(yè)碼第2頁(yè)共8頁(yè)

（4）掌握顧客需求，組織管理評(píng)審；

（5）貫徹質(zhì)量方針，決定獎(jiǎng)懲措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

4.3.2管理者代表

（1）管理產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量具體負(fù)責(zé)；

（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；

（3）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

（4）確保在整個(gè)組織內(nèi)部提高滿足顧客及其相關(guān)方要求的意識(shí)；

（5）負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的組織與安排，跟蹤驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。

（6）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。

（7）負(fù)責(zé)程序文件、管理制度等質(zhì)量文件的審批工作。

（8）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的建立和實(shí)施；

4.3.3工藝責(zé)任師

（1）負(fù)責(zé)技術(shù)和工藝管理具體實(shí)施；

（2）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、工藝文件的審核，批準(zhǔn)技術(shù)工藝方面的措施性文件；

（3）協(xié)助管理者代表評(píng)審、處置不合格品，辦理糾正、處置業(yè)務(wù)；

（4）負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量和分析技術(shù)、工藝方面的業(yè)務(wù)。

4.3.4焊接、熱處理責(zé)任師

（1）管理焊接、熱處理業(yè)務(wù)、設(shè)備及人員，對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；

（2）審核焊接熱處理記錄，批準(zhǔn)報(bào)告。

（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的焊接熱處理工藝及施工管理；

（4）編制和審核焊接、熱處理工藝文件，批準(zhǔn)作業(yè)性文件；

（5）負(fù)責(zé)焊接、熱處理工藝人員的培訓(xùn)和參與考核；

（6）負(fù)責(zé)焊接、熱處理可能的外委業(yè)務(wù)。

4.3.5無損檢測(cè)責(zé)任師

（1）組織管理無損檢測(cè)業(yè)務(wù)和設(shè)備，對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；

（2）組織建立和審核無損檢測(cè)工藝，批準(zhǔn)作業(yè)文件；

（3）審核并批準(zhǔn)無損檢測(cè)報(bào)告；

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)4

版次/修改碼01/0

管理職責(zé)

頁(yè)碼第3頁(yè)共8頁(yè)

（4）管理無損檢測(cè)人員的資格及培訓(xùn)。

（5）負(fù)責(zé)無損檢測(cè)可能的外委業(yè)務(wù)。

4.3.6檢驗(yàn)責(zé)任師

（1）貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)符合性實(shí)施驗(yàn)證；

（2）監(jiān)視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的符合性；

（3）監(jiān)督不合格品的報(bào)告、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和糾正處置；

（4）管理質(zhì)量檢驗(yàn)人員，保持獨(dú)立的驗(yàn)證能力。

4.3.7理化試驗(yàn)責(zé)任師

（1）負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)業(yè)務(wù)，設(shè)備和人員管理，對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；

（2）按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開展試驗(yàn)，確保其準(zhǔn)確性；

（3）審核并批準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)告。

（4）負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)可能的外委業(yè)務(wù)。

4.3.8設(shè)備、計(jì)量責(zé)任師

（1）對(duì)所屬設(shè)備、器具、人員和配件實(shí)施管理，并對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；

（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備供方的評(píng)價(jià)，合格供方經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后建帳管理；

（3）負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)證、維修保養(yǎng)，保持設(shè)備完好性；

（4）管理并保持設(shè)備檔案，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，審核檢定計(jì)劃，查封違規(guī)設(shè)備;

（5）貫徹實(shí)施《計(jì)量法》及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及文件；

（6）負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、建卡及能力確認(rèn)。

4.3.9材料責(zé)任師

（1）負(fù)責(zé)器材的管理和質(zhì)量控制工作；

（2）組織材料供方評(píng)價(jià)，合格供方送分管副經(jīng)理審批后實(shí)施管理；

（3）負(fù)責(zé)器材的采購(gòu)、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放和回收管理；

（4）保管器材質(zhì)量證明書和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄。

4.3.10項(xiàng)目經(jīng)理

（1）負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備，施工過程管理及調(diào)度；

（2）組織員工實(shí)施工程施工，對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度及所管理人員、設(shè)備及其他資

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源的符合性、完好性、安全性負(fù)責(zé)；

（3）任命施工現(xiàn)場(chǎng)的責(zé)任人員，協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系的控制工作。

（4）負(fù)責(zé)與建設(shè)單位的協(xié)調(diào)工作，保證后勤供應(yīng)。

4.3.11項(xiàng)目質(zhì)量保證師

（1）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的全面質(zhì)量管理，保證現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）組織評(píng)價(jià)分包工程供方、勞務(wù)供方和外協(xié)供方，合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施

管理；

（3）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施控制、識(shí)別、報(bào)告和標(biāo)識(shí)不合格品，并按確定的方向

實(shí)施糾正和糾正措施；

（4）組織過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

（5）負(fù)責(zé)過程確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量、分析；

（6）收集、整理施工記錄，對(duì)其充分性、符合性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（7）負(fù)責(zé)組織工程交付和交付后的回訪、保修工作。

4.3.12計(jì)量員

（1）負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具、儀表的質(zhì)量控制。

（2）認(rèn)真按照質(zhì)量制度規(guī)定做好公司計(jì)量器具、儀表的登記，設(shè)卡、建立計(jì)量

檔案。

（3）按照制度規(guī)定，開展計(jì)量器具、儀表的定期、周期檢定和修理工作。

（4）巡回檢查、指導(dǎo)計(jì)量器具的合格使用和保養(yǎng)。

4.3.13工藝技術(shù)員

（1）嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和《壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)》內(nèi)容要求，在

安裝工藝責(zé)任師領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)編制壓力管道施工技術(shù)方案，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝技

術(shù)控制。

（2）組織班組技術(shù)交底，參加質(zhì)量檢查驗(yàn)收。

（3）協(xié)調(diào)好與其它責(zé)任人員的工作，及時(shí)向安裝工藝責(zé)任師匯報(bào)工作情況。

（4）在施工工藝過程中，做好各種記錄，并保持完整、清潔、準(zhǔn)確、真實(shí)、整

理后交工藝責(zé)任師。

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4.3.14質(zhì)檢員

（1）在檢驗(yàn)責(zé)任師領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)壓力管道安裝過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

（2）負(fù)責(zé)處理一般性質(zhì)量問題，配合工藝員提出技術(shù)質(zhì)量保證措施并監(jiān)督落實(shí)。

（3）組織參加隱蔽工程驗(yàn)收和分段工程驗(yàn)收，對(duì)班組自查記錄和隱蔽工程驗(yàn)收

記錄，結(jié)合安裝進(jìn)度檢查，逐一進(jìn)行驗(yàn)收，并認(rèn)真填寫質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)。

（4）整理檢驗(yàn)的原始資料?，并填寫表格，上報(bào)檢驗(yàn)責(zé)任師。

4.3.15材料員

（1）嚴(yán)格按照《壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)》《程序文件及管理制度》的有

關(guān)材料規(guī)定和制度，在材料責(zé)任師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料管理工作。編制原材料、焊

材使用計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)發(fā)、保管、退庫(kù)工作。

（3）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)焊材的烘干和發(fā)放，并做好原始記錄。

（4）反饋意見并及時(shí)向材料責(zé)任師匯報(bào)工作。

4.3.16設(shè)備員

（1）嚴(yán)格按照《壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)》《程序文件及管理制度》的有

關(guān)要求，在設(shè)備責(zé)任師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安裝設(shè)備的管理控制工作。

（2）經(jīng)常檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的使用情況，杜絕違章作業(yè)。

（3）經(jīng)常檢查設(shè)備，機(jī)具保養(yǎng)情況，并配合設(shè)備維修班搞好設(shè)備、機(jī)具檢修。

（4）按照計(jì)劃及時(shí)辦理設(shè)備和機(jī)具出庫(kù)手續(xù)，為項(xiàng)目部提供施工用設(shè)備、機(jī)具。

4.3.17焊接熱處理技術(shù)員

（1）嚴(yán)格執(zhí)行《壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)》《程序文件及管理制度》及有

關(guān)文件規(guī)定，在焊接熱處理責(zé)任師領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本項(xiàng)目焊接熱處理工作。

（2）編制一般性焊接熱處理施工方案，參加焊接熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)。

（3）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)焊材和原材料質(zhì)量證明書。

（4）監(jiān)督檢查焊接熱處理設(shè)備、焊工、熱處理工、焊材和焊接熱處理現(xiàn)場(chǎng)按工

藝程序?qū)嵤?/p>

（5）收集反饋意見，向焊接熱處理責(zé)任師匯報(bào)工作。

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管理職責(zé)

頁(yè)碼第6頁(yè)共8頁(yè)

4.3.18質(zhì)檢科:

（1）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理日常工作，負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄

管理；

（2）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系計(jì)劃的實(shí)施驗(yàn)證；

（3）組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中的質(zhì)量信息的匯總分析，組織實(shí)施

糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤落實(shí)；

（4）組織實(shí)施公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，經(jīng)公司授權(quán)，可在標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的范圍內(nèi)

決定產(chǎn)品的放行或拒收；

（5）負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃”和規(guī)程，編制壓力管道安裝工程的見證點(diǎn)、

審核點(diǎn)、停止點(diǎn)。

（6）負(fù)責(zé)不合格品的控制；

4.3.19生產(chǎn)技術(shù)科：

（1）負(fù)責(zé)了解顧客的愿望和要求，組織合同評(píng)審，作好與顧客的溝通；

（2）負(fù)責(zé)編制、審批安裝程序文件、通用和專用作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件且滿足

規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，專用作業(yè)指導(dǎo)書及工藝文件滿足工程技術(shù)和合同要求。

（3）負(fù)責(zé)工程圖紙會(huì)審工作，審批工程項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)

方案等技術(shù)文件。

（4）負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)指導(dǎo)。

（5）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。

（6）編制生產(chǎn)計(jì)劃、組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動(dòng)、控制生產(chǎn)過程；

4.3.20物資經(jīng)營(yíng)科:

（1）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理；

（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方的選擇和評(píng)審；

（3）負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施公司采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)物資、外購(gòu)件符合規(guī)定的質(zhì)量要

求。

（4）做好進(jìn)貨質(zhì)量記錄，保存原始質(zhì)量證明書，建立健全進(jìn)貨物資檔案，按要

求做好物資保管。

4.3.21項(xiàng)目部:

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管理職責(zé)

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（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理。

（2）按規(guī)定要求對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的資源（人力、設(shè)備和環(huán)境）進(jìn)行管理；按工藝和生

產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)工序過程進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量；按規(guī)定要求作好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防

護(hù)。

（3）負(fù)責(zé)施工過程的服務(wù)和在合同規(guī)定的保修期內(nèi)的服務(wù)及回訪。

4.3.22辦公室:

（1）負(fù)責(zé)顧客投訴的控制；

（2）負(fù)責(zé)調(diào)查顧客的愿望和匯總、分析外部質(zhì)量信息，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)

部門。

（3）負(fù)責(zé)人力資源管理，建立員工檔案，對(duì)公司人員統(tǒng)一管理；

（4）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。

4.3.23設(shè)備科:

（1）對(duì)采購(gòu)的設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。

（2）對(duì)公司設(shè)備、計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)、建卡登帳、建立設(shè)備、計(jì)量檔案，對(duì)主

要關(guān)鍵設(shè)備有集中管理權(quán)。

（3）加強(qiáng)設(shè)備管理，設(shè)備專管率100%,關(guān)鍵設(shè)備完好率要達(dá)100%,全公司設(shè)備

完好率達(dá)85%以上。

（4）按規(guī)定要求開展計(jì)量器具、儀表的定期、周期檢定工作。

（5）加強(qiáng)公司及項(xiàng)目部設(shè)備、計(jì)量器具、儀表的巡檢，指導(dǎo)其合格使用、保養(yǎng)。

4.4管理評(píng)審

4.4.1總則

經(jīng)理每年至少組織一次定期的管理評(píng)審，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜

性、充分性和有效性，并包括質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。當(dāng)出現(xiàn)下

列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)主持不定期管理評(píng)審：

（1）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及管理機(jī)制重大變化；

（2）國(guó)家和上級(jí)的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化；

（3）市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化；

（4）質(zhì)量保證體系發(fā)生失控或工程（產(chǎn)品）連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故。

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管理職責(zé)

頁(yè)碼第8頁(yè)共8頁(yè)

4.4.2評(píng)審輸入

評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，各部門按其職責(zé)提出以下方面的信息作為議題進(jìn)行

討論和評(píng)價(jià)：

（1）自我評(píng)價(jià)，內(nèi)部審核，第二方和第三方審核的結(jié)果；

（2）顧客反饋和顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果；

（3）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性分析；

（4）預(yù)防和糾正措施的采取和效果現(xiàn)狀；

（5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施結(jié)論；

（6）質(zhì)量活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效果；

（7）可能影響質(zhì)量保證體系的變更：包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的修訂；

（8）改進(jìn)建議。

4.4.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審輸出包括下列措施及記錄：

（1）評(píng)審綜合性報(bào)告；

（2）質(zhì)量保證體系及過程有效性的糾正和改進(jìn)；

（3）與顧客和法規(guī)要求有關(guān)的改進(jìn)；

（4）工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的改進(jìn)；

（5）資源需求。

4.4.4評(píng)審決定的糾正和改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任和期限，實(shí)施結(jié)果由管理者代表或

其授權(quán)人跟蹤驗(yàn)證。

4.4.5評(píng)審議案及輸出記錄進(jìn)入檔案永久保存。

4.4.6具體執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)5

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質(zhì)量保證體系文件

頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)

5.1總則

質(zhì)量管理體系文件由四層構(gòu)成，各層之間沒有嚴(yán)格界限，可相互覆蓋，如圖

示：

/X----------?質(zhì)量保證手冊(cè)（第一層）

y-=\---------?程序文件、管理制度（第二層）

/1~~\詳細(xì)操作文件

/（第三層）

報(bào)告、表格（單）、質(zhì)量記錄

（第四層）

質(zhì)量體系文件層次圖

5.1.1《質(zhì)量保證手冊(cè)》（第一層文件）是質(zhì)量保證體系中最高層文件，闡明本公

司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及描述本公司的質(zhì)量保證體系，向內(nèi)部和外部提供質(zhì)量保證

體系整體信息。

5.1.2《程序文件》《管理制度》（第二層文件）描述為實(shí)施質(zhì)量保證體系所涉及

的各職能部門的活動(dòng)，包括活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、權(quán)限和具體工作流程及

形成的記錄。

5.1.3詳細(xì)操作文件（第三層文件）是程序文件的支持性文件，包括技術(shù)性細(xì)節(jié)

的作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程）、工藝卡、實(shí)施辦法、操作規(guī)程等實(shí)際操作文件。

5.1.4報(bào)告、表格、質(zhì)量記錄（第四層文件）是開展質(zhì)量活動(dòng)的現(xiàn)實(shí)證據(jù)，證

明滿足質(zhì)量要求的程度，包括工作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告等。

5.2質(zhì)量保證手冊(cè)

5.2.1質(zhì)量保證手冊(cè)確定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；明確組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)

限；明確質(zhì)量保證體系過程及他們之間相互作用；規(guī)定實(shí)施這些過程的基本準(zhǔn)則

和方法；規(guī)定為確保這些過程達(dá)到預(yù)期、效果，促進(jìn)用戶滿意及持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)采

取的監(jiān)視、測(cè)量、分析手段和實(shí)施辦法。是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)文件。

5.2.2質(zhì)量保證手冊(cè)的用途:

——內(nèi)部實(shí)施

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)5

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質(zhì)量保證體系文件

頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)

評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系

認(rèn)證

——向用戶及其他相關(guān)方面提供信任。

5.3程序文件和管理制度

公司建立與質(zhì)量方針相適應(yīng)的，滿足質(zhì)量保證體系控制要求的文件化程序

和（或）管理制度，并通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)與監(jiān)督審核相結(jié)合的方式，有效地貫徹實(shí)施。

5.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

公司根據(jù)安裝工程的特點(diǎn)和要求以及質(zhì)量保證體系的控制需要，編制匯總了

滿足需要的作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程）、操作規(guī)程、記錄表卡和報(bào)告等。

5.5質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）

5.5.1工程開工前，公司針對(duì)每一項(xiàng)特定的工程施工項(xiàng)目，進(jìn)行項(xiàng)目策劃，編制

施工組織設(shè)計(jì)（或質(zhì)量計(jì)劃），明確：

A、工程的技術(shù)條件和使用性能；

B、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或施工驗(yàn)收規(guī)范；

C、檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；

D、法律、法規(guī)要求；

E、過程網(wǎng)絡(luò)、特殊過程和關(guān)鍵過程，施工組織措施、施工技術(shù)措施、質(zhì)量計(jì)劃

和安全措施；

F、滿足過程需要的資源計(jì)劃。

5.5.2質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)執(zhí)行已有的、并行之有效的程序文件、管理制度和各項(xiàng)作業(yè)指

導(dǎo)書及操作規(guī)程等，其內(nèi)容應(yīng)包括：

A.已確定的過程及控制方法，特別是對(duì)特殊過程的控制手段。

B.必需的生產(chǎn)、試驗(yàn)、作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

C.必需的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。

5.5.3質(zhì)量計(jì)劃中各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的設(shè)置、控制內(nèi)容和要求

及責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定參見質(zhì)量保證手冊(cè)中“各質(zhì)量控制系統(tǒng)控

制點(diǎn)一覽表”。

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)6

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文件和記錄控制

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6.1文件控制

建立《文件控制程序》由辦公室對(duì)文件的形成、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、

使用、更改、作廢、回收及銷毀進(jìn)行控制，防止文件的非預(yù)期使用。

6.1.1控制范圍包括5.1所列內(nèi)部文件和外來文件及其計(jì)算機(jī)軟件和音像制品。

外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資

格證明文件等。

6.1.2質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種，“受控”文件發(fā)內(nèi)部使用；“非

受控”文件提供給認(rèn)證方、用戶及其他相關(guān)方面審核；

6.1.3文件的形成和批準(zhǔn)權(quán)限：

一質(zhì)量保證手冊(cè)由管理者代表指定的部門（安質(zhì)處）編制，管理者代表審核，經(jīng)

理批準(zhǔn)；

一程序文件和管理制度由主管部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；

一施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃由施工主管單位編制，技術(shù)部門審核，管理者代表批

準(zhǔn)；

一標(biāo)準(zhǔn)性工藝文件、檢驗(yàn)試驗(yàn)作業(yè)文件由專業(yè)工程師編制，技術(shù)部門審核，管理

者代表批準(zhǔn)；

一其他作業(yè)性文件由專業(yè)人員編制，專業(yè)工程師審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

6.1.4必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。文件的更改應(yīng)由原編制人

員進(jìn)行，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，如因特殊情況有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)予以授權(quán)，并取得相應(yīng)資料。

6.1.5通過文件的首頁(yè)標(biāo)識(shí)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；

6.1.6文件的發(fā)放部門確保文件的使用處可獲得適用文件的有效版本。

6.1.7受控文件不得損毀、涂改，保持清晰，易于識(shí)別。

6.1.8外來文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)、登記、并控制其更改發(fā)放和回收。

6.1.9作廢或失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、回收，若因積累知識(shí)或法律關(guān)系而保留時(shí)，

應(yīng)隔離存放。

6.1.10作廢或失效文件在監(jiān)控下銷毀。

6.2記錄控制

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)6

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文件和記錄控制01/0

頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量記錄是文件的特殊形式。建立《質(zhì)量記錄控制程序》由辦公室對(duì)記錄形

成、保管予以控制，確保在適當(dāng)時(shí)期保持完整的、證明質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行、

產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及用于追溯的記錄。

6.2.1受控的質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的格式書寫或打印形成；

6.2.2受控范圍包括：

一進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；

一進(jìn)貨過程、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告

一過程確認(rèn)記錄；

一質(zhì)量評(píng)審記錄、備忘錄；

一不合格記錄；

一交工文件規(guī)定的記錄；

一質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄；

6.2.3受控記錄應(yīng)明確收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期及處置的責(zé)任和

程序，保持記錄的清晰，易于識(shí)別和檢索；

6.2.4記錄包括文字記錄、計(jì)算機(jī)軟盤、光盤和其他電子媒體、照片和照樣。

6.2.5記錄保存分五年、十五年及永久三類；

一五年期：除管理評(píng)審以外的質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄；

一十五年期：一般工程及其過程記錄；

一永久期：重點(diǎn)工程、代表性工程及其過程記錄，管理評(píng)審記錄。

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)7

版次/修改碼

合同控制01/0

頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)

7.1合同評(píng)審的范圍

合同評(píng)審的范圍包括：工程承包合同、材料設(shè)備采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、招投

標(biāo)文件等。

7.2合同評(píng)審的內(nèi)容

7.2.1合同條款是否符合國(guó)家法律、法規(guī)，含義是否明確、便于執(zhí)行。

7.2.2技術(shù)協(xié)議或條款能否反映施工過程質(zhì)量保證要求，且公司是否具有滿足其

要求的能力。

7.2.3與投標(biāo)不一致的要求是否已采取措施解決。

7.3合同評(píng)審方法

7.3.1采用合同草案（招標(biāo)文件）傳閱評(píng)審或會(huì)議評(píng)審。

7.3.2相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門簽署評(píng)審意見和簽名。

7.4合同評(píng)審程序

7.4.1合同評(píng)審由生技科組織，并負(fù)責(zé)合同的技術(shù)能力的評(píng)審，設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備

能力的評(píng)審，物資經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)材料供應(yīng)能力的評(píng)審，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)合同的生產(chǎn)能力

評(píng)審，包括施工工期等，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢測(cè)能力的評(píng)審。

7.4.2具體執(zhí)行《合同評(píng)審管理程序》，確保合同評(píng)審的順利實(shí)施。

7.5合同的更改修訂

生技科建立就合同有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，在合同更改修訂時(shí)能傳遞到

公司有關(guān)部門。合同的更改修訂執(zhí)行《合同評(píng)審管理程序》的規(guī)定。

7.6合同評(píng)審記錄

合同評(píng)審過程中形成的各種記錄以及合同修訂記錄等，由生技科合同管理員

負(fù)責(zé)收集整理，同原始合同一起按年度立卷，送檔案室保存，保存期為4年，當(dāng)

合同要求需延長(zhǎng)保存期時(shí)，應(yīng)在檔案封皮上注明。

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)8

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設(shè)計(jì)控制

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8.1控制范圍

對(duì)設(shè)計(jì)單位提供的施工圖紙、加工制作圖樣的審查、修改和變更等內(nèi)容進(jìn)

行控制。

8.2圖紙會(huì)審和圖樣資料審查

8.2.1為了貫徹設(shè)計(jì)意圖，及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正圖樣資料錯(cuò)誤，保證施工質(zhì)量，工程施

工前必須進(jìn)行圖樣資料審查，以解決：

A.圖紙基本設(shè)計(jì)意圖及其中的不足之處；

B.圖紙要求與工程現(xiàn)實(shí)的不一?致處；

C.專業(yè)銜接的吻合性；

D.圖紙誤漏之處；

E.與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的不--致性；

F.施工現(xiàn)場(chǎng)預(yù)計(jì)應(yīng)解決的問題。

8.2.2安裝工程的設(shè)計(jì)圖紙，其設(shè)計(jì)單位必須是經(jīng)過上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，質(zhì)量技

術(shù)監(jiān)督部門審查同意取得相應(yīng)設(shè)計(jì)資格的單位。圖面必須蓋有設(shè)計(jì)單位相應(yīng)的專

用早。

8.2.3審查內(nèi)容：

A.設(shè)計(jì)圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、部件與零件圖等技術(shù)參數(shù)必須齊全，有關(guān)視圖、剖面圖、管

口方位及附件圖不得缺漏。

B.圖面技術(shù)要求必須符合國(guó)標(biāo)的要求。

C.圖與圖、圖與表之間的有關(guān)數(shù)據(jù)是否一致。

D.設(shè)計(jì)圖紙是否與施工工藝相抵觸。

E.設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核手續(xù)是否齊全。

8.2.4公司內(nèi)部圖紙會(huì)審由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織，本單位相關(guān)人員參加。公司與

建設(shè)方、設(shè)計(jì)方的圖紙會(huì)審由質(zhì)保工程師組織,工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)總體事物和記錄,

本單位參加的人員應(yīng)包括材料、設(shè)備、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員及施工技術(shù)員。

8.2.5圖紙會(huì)審應(yīng)形成圖紙會(huì)審記錄，內(nèi)容包括圖紙會(huì)審范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參

加人、會(huì)審事項(xiàng)、會(huì)審中提出的問題及解決方法、解決的責(zé)任人等。最后由參加

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)8

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設(shè)計(jì)控制

頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)

會(huì)議的各方主要代表簽字認(rèn)可。

8.2.6圖紙審查后的處理：

A.圖紙審查后如需修改，由設(shè)計(jì)單位簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。

B.當(dāng)圖紙存在的問題較多時(shí)，應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位重新出圖。

8.3圖紙的修改和設(shè)計(jì)變更

8.3.1當(dāng)審查發(fā)現(xiàn)圖紙存有影響使用性能、安全性能，與設(shè)計(jì)規(guī)范不符和影響施

工作業(yè)的正常進(jìn)行時(shí)，必須由設(shè)計(jì)單位簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。

8.3.2設(shè)計(jì)變更包括：

A.小型設(shè)計(jì)變更：不涉及變更設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不影響整

潔美觀，且不增減概（預(yù)）算費(fèi)用的變更事項(xiàng)。例如圖紙尺寸差錯(cuò)更正、材料等

強(qiáng)換算代用、圖紙細(xì)部增補(bǔ)詳圖、圖紙間的矛盾問題處理等。

B.其它設(shè)計(jì)變更：除小型設(shè)計(jì)變更以外的變更。

8.3.3在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有差錯(cuò)、與實(shí)際不符，或因施工條件、質(zhì)量不合實(shí)際要

求，或優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)，按以下規(guī)定進(jìn)行：

A.小型設(shè)計(jì)變更由工地項(xiàng)目技術(shù)員提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量保證師審核

后，由設(shè)計(jì)人員、建設(shè)單位或監(jiān)理公司簽字確認(rèn)。

B.其它設(shè)計(jì)變更由工地項(xiàng)目技術(shù)員提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量保證師審核

后，報(bào)建設(shè)單位審批，建設(shè)單位審批后通知設(shè)計(jì)單位作出變更。設(shè)計(jì)單位根據(jù)變

更申請(qǐng)的要求，合理作出變更。

8.3.4建立并保持設(shè)計(jì)變更收發(fā)記錄，對(duì)設(shè)計(jì)變更登記、歸檔。設(shè)計(jì)變更接收人

必須本人簽字。

8.3.5當(dāng)設(shè)計(jì)部門和用戶提出設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)有“設(shè)計(jì)變更通知單”，并應(yīng)由提

出變更的單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。

8.3.6設(shè)計(jì)變更必須履行相應(yīng)手續(xù)，任何人無權(quán)隨意進(jìn)行變更。

8.4圖紙和圖樣資料的管理

圖紙和圖樣資料的管理按公司《文件控制程序》和《工藝文件質(zhì)量控制程序》

的規(guī)定執(zhí)行。

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)9

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材料、零部件控制

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9.1控制范圍

本公司的材料、零部件控制范圍包括：采購(gòu)、驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）、標(biāo)識(shí)、存放與

保管、領(lǐng)用和使用、代用等方面。

9.2采購(gòu)

物資經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)實(shí)施，具體按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行，確保采購(gòu)產(chǎn)品符

合要求。

9.3驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）

9.3.1采購(gòu)產(chǎn)品具有三種形式的驗(yàn)證或它們的組合：

A、貨源地驗(yàn)證，這種形式適用于重要產(chǎn)品（物資）和批量大的產(chǎn)品。

B、貨物到達(dá)地驗(yàn)證，所有采購(gòu)產(chǎn)品必須使用；

C、顧客參與的驗(yàn)證。

9.3.2驗(yàn)證方式應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。我方

的驗(yàn)證，不能排除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

9.3.3顧客參與的驗(yàn)證在與顧客的合同中進(jìn)行規(guī)定，顧客參與的驗(yàn)證不能排除我

方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

9.3.4貨源地驗(yàn)證是采購(gòu)過程的驗(yàn)證，貨物到達(dá)地驗(yàn)證是貨物到達(dá)計(jì)劃地點(diǎn)（倉(cāng)

庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)）執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

只有驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能放行，只有通過檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能接受。

9.4標(biāo)識(shí)

材料標(biāo)識(shí)執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定。

9.5存放與保管

材料存放與保管執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》的規(guī)定。

9.6領(lǐng)用和使用

材料領(lǐng)用和使用執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》的規(guī)定。

9.7代用

9.7.1凡是使用的材料牌號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)與圖樣和工藝文件不符時(shí)，必須辦理代

用手續(xù)。

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)9

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材料、零部件控制

頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)

9.7.2由設(shè)計(jì)原因引起的材料代用，需有設(shè)計(jì)單位簽發(fā)的設(shè)計(jì)變更通知單。

9.7.3因施工原因發(fā)生材料代用，應(yīng)辦理材料代用申請(qǐng)，由項(xiàng)目質(zhì)量保證師與建

設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，經(jīng)各方簽名確認(rèn)，材料責(zé)任師審核簽字后方可進(jìn)行。焊

材的代用尚須焊接責(zé)任師簽名確認(rèn)，否則無效。

9.7.4因材料來源或委托外協(xié)加工原因發(fā)生材料代用，由物資經(jīng)營(yíng)科根據(jù)供貨貨

源情況提出代用意見，由技術(shù)員向材料責(zé)任師及原設(shè)計(jì)單位辦理審批手續(xù)。

9.7.5材料代用申請(qǐng)單上必須填寫齊全設(shè)備名稱、項(xiàng)目、圖號(hào)、代用部位、材質(zhì)、

規(guī)格、數(shù)量等。

9.7.6材料代用原則上必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)。嚴(yán)禁在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下使用代

用材料，否則責(zé)任由同意者承擔(dān)。非受壓元件的代用原則為：以優(yōu)代劣，以大

代小，以厚代薄，由工藝責(zé)任師批準(zhǔn)。

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作業(yè)（工藝）控制

頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)

10.1控制范圍

本公司作業(yè)（工藝）文件控制范圍包括：作業(yè)（工藝）文件的基本要求、作

業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查、工裝及模具管理。

10.2作業(yè)（工藝）文件的基本要求

10.2.1作業(yè)（工藝）文件由各相關(guān)部門編寫，專業(yè)責(zé)任師審核，管理者代表批

準(zhǔn)。編寫過程中應(yīng)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和類似的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，由有關(guān)責(zé)任師審批。

10.2.2作業(yè)（工藝）文件經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)由有關(guān)責(zé)任師適時(shí)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，

并監(jiān)督實(shí)施。

10.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查

10.3.1根據(jù)公司安裝工程實(shí)現(xiàn)所需過程按工作流程分為施工準(zhǔn)備過程、施工過

程；按過程特點(diǎn)分為一般過程、特殊過程（例如焊接、熱處理、無損檢測(cè)等）。

施工全過程設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)，按重要程度分為H、R、W三類控制。

10.3.2工序質(zhì)量控制的原則是上道工序（或產(chǎn)品）不合格，下道工序有權(quán)不接

收，工序質(zhì)量未經(jīng)檢查驗(yàn)收不能轉(zhuǎn)入下道工序。

10.3.3項(xiàng)目部執(zhí)行《施工準(zhǔn)備過程控制程序》，實(shí)施施工準(zhǔn)備工作：執(zhí)行《施工

過程控制程序》，確保施工過程符合規(guī)定要求。

10.3.4作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查內(nèi)容包括：

A、過程前的工藝評(píng)定或檢驗(yàn)；

B、操作人員持有資格證書；

C、獲得作業(yè)指導(dǎo)書并經(jīng)過交底；

D、使用適宜的設(shè)備；

E、適宜的過程環(huán)境；

F、獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，獲得記錄；

G、記錄過程實(shí)施參數(shù)和人員；

H、建立實(shí)物上的標(biāo)識(shí)和文件標(biāo)識(shí)。

10.3.5作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查由相關(guān)的專業(yè)責(zé)任師在安裝全過程中隨時(shí)進(jìn)行。

10.4工裝及模具管理

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)10

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作業(yè)（工藝）控制

頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)

10.4.1若本公司自行設(shè)計(jì)工裝及模具，其設(shè)計(jì)應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，相關(guān)責(zé)

任師審核，管理者代表批準(zhǔn)。

10.4.2工裝及模具的設(shè)計(jì)若為外來設(shè)計(jì)，應(yīng)執(zhí)行本手冊(cè)第8章“設(shè)計(jì)控制”的

規(guī)定。

10.4.3工裝及模具的制作由加工班按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行。

10.4.4工裝及模具的驗(yàn)收、建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等執(zhí)行

公司《設(shè)備控制程序》的規(guī)定。

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焊接控制

頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)

IL1控制范圍

本公司焊接質(zhì)量從焊工管理、焊接材料、焊接工藝評(píng)定、焊接過程、焊縫檢

驗(yàn)和返修等五個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

11.2控制程序和內(nèi)容

11.2.1焊工管理包括焊工培訓(xùn)、資格考核，持證焊工的合格項(xiàng)目，持證焊工的

標(biāo)識(shí)，焊工檔案及其考核記錄等。

11.2.2焊接材料控制包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和

回收、代用等。

11.2.3焊接工藝評(píng)定控制包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、焊接工

藝評(píng)定施焊記錄及焊接工藝評(píng)定試樣的保存等。

11.2.4焊接過程控制包括焊接工藝、工程（產(chǎn)品）施焊記錄、焊接設(shè)備、施焊

環(huán)境、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。

11.2.5焊縫檢驗(yàn)和返修控制包括焊縫返修工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、

焊縫返修后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等。

11.2.6具體執(zhí)行《焊接質(zhì)量控制程序》的規(guī)定。

11.2.7焊接質(zhì)量控制實(shí)行焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)制。

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)12

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無損檢測(cè)控制

頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)

12.1控制范圍

本公司無損檢測(cè)控制系分包，其質(zhì)量從對(duì)分包方資格、范圍及人員的確認(rèn)，對(duì)分

包方的評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)，對(duì)分包方的無損檢測(cè)工藝、檢測(cè)記錄（包括無損

檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫、審核、發(fā)放，報(bào)告和底片的保管等）和報(bào)告的審查確認(rèn)

等三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

12.2控制程序和內(nèi)容

13.2.1無損監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制實(shí)行無損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)制。

13.2.2無損檢測(cè)質(zhì)量控制的程序和內(nèi)容具體執(zhí)行《外協(xié)的無損檢測(cè)質(zhì)量控制程

序》的規(guī)定。

壓力管道安裝工程質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)13

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理化檢驗(yàn)控制

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