項目風險管控與風險評估制度

項目風險管控與風險評估制度1.背景為了確保企業(yè)的項目能夠順利進行，并最大程度地降低項目風險，本制度旨在建立項目風險管控與風險評估的規(guī)范。通過明確風險管理的流程和責任，并建立相應的評估方法，可以提前識別和評估風險，并采取針對性的措施，以確保項目的成功實施。2.定義項目：指企業(yè)內部的各類商業(yè)活動，包含業(yè)務拓展、產品研發(fā)、市場推廣等。風險：指項目實施過程中可能面對的不確定因素，可能對項目目標、時間、本錢、質量等產生影響。風險管控：指通過一系列的措施和方法，減少、掌控或轉移風險，確保項目最終順利完成。3.風險管理流程本制度規(guī)定了項目風險管理的流程，以確保風險的及時發(fā)現、評估和掌控。3.1風險識別階段在項目啟動階段，項目經理應組織團隊進行風險識別工作。具體步驟如下：收集項目相關信息：包含項目目標、范圍、進度計劃、資源需求等。分析項目環(huán)境：評估項目所處的內外部環(huán)境，了解可能的風險來源。開展頭腦風暴：邀請項目團隊成員和相關利益相關方一起開展頭腦風暴，探究各種可能的風險。訂立風險清單：將識別到的風險整理成列表，包含風險描述、可能的影響、發(fā)生概率等信息。3.2風險評估階段依據風險清單，項目團隊需要進行風險評估，以確定風險的優(yōu)先級和采取相應的應對措施。具體步驟如下：評估風險影響度：依據已有數據和團隊經驗，對每個風險進行影響度評估，包含對項目目標、時間、本錢、質量等方面的可能影響。評估風險發(fā)生概率：依據已有數據和團隊經驗，對每個風險進行發(fā)生概率評估，包含評估風險事件發(fā)生的可能性。計算風險優(yōu)先級：依據影響度和發(fā)生概率，計算每個風險的優(yōu)先級，以確定應對的緊急程度。3.3風險掌控階段依據風險評估的結果，項目團隊需要采取相應的掌控措施，以降低風險的影響。具體步驟如下：訂立風險應對策略：依據風險的優(yōu)先級，訂立相應的應對策略，包含減輕風險影響、轉移風險責任、接受風險等。訂立風險管理計劃：明確各項風險應對措施的責任人、時間節(jié)點和具體執(zhí)行方案。實施風險掌控措施：依據風險管理計劃，定時執(zhí)行風險掌控措施，并監(jiān)督執(zhí)行情況。監(jiān)測風險情況：定期監(jiān)測項目實施過程中的風險情況，及時調整風險掌控措施，確保風險得到有效掌控。4.責任與義務4.1項目經理項目經理是風險管理的重要責任人，其職責包含但不限于：組織風險識別工作，確保風險全面識別；組織風險評估，確定風險優(yōu)先級；訂立風險應對策略和管理計劃；監(jiān)督風險掌控措施的執(zhí)行；定期向管理層匯報項目風險情況。4.2項目團隊成員項目團隊成員應樂觀參加風險管理工作，其責任包含但不限于：供應項目相關信息，參加風險識別和評估；落實風險管理計劃中的具體措施；及時報告項目實施中的問題和風險。4.3風險管理部門風險管理部門負責項目風險管理的支持和監(jiān)督，其重要職責包含但不限于：供應風險管理的方法和工具；監(jiān)控項目風險的實施情況；供應風險分析和決策的支持。5.風險管理的連續(xù)改進為了不絕提高風險管理水平，項目團隊應不絕總結和改進風險管理的經驗和方法。具體措施包含：定期評估風險管理的有效性和可行性，對制度進行修訂和優(yōu)化。與其他項目團隊以及行業(yè)內的相關公司進行經驗溝通，尋求合作和學習機會。定期組織培訓和知識共享，提高項目團隊成員的風險管理本領。6.符合性和執(zhí)行本制度適用于企業(yè)內部的全部項目，并應由相關方嚴格執(zhí)行。任何違反本制度的行為都將受到相應處理。企業(yè)管理部門有權對本制度進行解釋和調整，并對相關人員進行培訓。7.生效日期本制度自頒布之日起生效，并取代之前相關的規(guī)章制度。本制度由企業(yè)管理部門負責解釋和審批，并由企業(yè)全部相關