某貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)

某貿(mào)易質(zhì)量手冊(cè)

XX貿(mào)易有限公司

編號(hào)：__________________

版次：__________________

分發(fā)號(hào)：_________________

受控狀態(tài)：_________________

編制：__________________

批準(zhǔn)：__________________

xxxx年x月XX日公布XXXX年X月XX日實(shí)施

第01章目錄

章節(jié)號(hào)頁(yè)次內(nèi)容

封面

011目錄

022手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)

033修改頁(yè)

044質(zhì)量方針與目標(biāo)

056公司簡(jiǎn)介

067質(zhì)量手冊(cè)的管理操縱

078組織設(shè)置與管理職責(zé)

0812質(zhì)量體系

1.013范圍

2.013引用標(biāo)準(zhǔn)

3.013術(shù)語(yǔ)與定義

4.0114質(zhì)量管理體系要求

5.016管理職責(zé)

6.020資源管理

7.022產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

8.027測(cè)量、分析與改進(jìn)

附錄一32組織結(jié)構(gòu)圖

附錄二33質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

附錄三34程序文件目錄

第02章手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)

《質(zhì)量手冊(cè)》是XXXXX貿(mào)易有限公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，也是XXXXXX貿(mào)易有限公司

各項(xiàng)質(zhì)量工作的基本準(zhǔn)則，希望公司全體員工在推動(dòng)各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，嚴(yán)格按照質(zhì)量

體系文件要求的內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿(mǎn)足顧客需要，達(dá)成公司既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)發(fā)行為IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的A版，從生效之日起在公司內(nèi)頒發(fā)執(zhí)行。

障著科技的不斷進(jìn)展與顧客需求的變化，公司將對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修改與完善，以推動(dòng)公司的

持續(xù)進(jìn)展。

總經(jīng)理：

日期：

第03章修改頁(yè)

日期手冊(cè)版本章節(jié)章節(jié)版本修改摘要

第04章質(zhì)量方針與目標(biāo)

為了確定本公司預(yù)期要達(dá)到的結(jié)果與幫助本公司利用所擁有的資源達(dá)到這些結(jié)果.經(jīng)

研究決定特制定適合于本公司實(shí)際情況的質(zhì)量方針與目標(biāo)，現(xiàn)頒布如下，希望全公司員工

遵照?qǐng)?zhí)行，貫徹于質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程中。

公司質(zhì)量方針：

質(zhì)量為本，服務(wù)顧客；

資源暢通、追求卓著.

本公司一直致力于提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，同時(shí)也為廣大客戶(hù)提供售前售后服務(wù)，為此承諾

做到下列兩點(diǎn)：

1.質(zhì)量為本，服務(wù)顧客

a）公司提倡為用戶(hù)提供真誠(chéng)、公平、便利、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；

b）加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),提高辦公效率，注重顧客需求，使顧客真正感受到我公司的

真誠(chéng)服務(wù)；

c）嚴(yán)格按照國(guó)際1S09001:2000標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，規(guī)范服務(wù)與管理的每個(gè)環(huán)節(jié)，保

障我們的服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足顧客需求。

2.資源暢通、追求卓著

a）公司會(huì)根據(jù)顧客、市場(chǎng)與法律法規(guī)的需求不斷進(jìn)行改進(jìn)，以提供更好的產(chǎn)品與

服務(wù)；

b）不斷完善質(zhì)量管理體系，使達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

公司質(zhì)量目標(biāo):

顧客滿(mǎn)意度292%

質(zhì)量投訴W3起/月

部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)

市場(chǎng)部：客戶(hù)投訴處理率2

95%人事部：培訓(xùn)合格率M

92%品管部：產(chǎn)品合格率呈

95%采購(gòu)部：交貨準(zhǔn)時(shí)率2

91%

總經(jīng)理：

日期：

第05章企業(yè)簡(jiǎn)介

XX貿(mào)易有限公司于XXXX年在XX投資成立。公司投資資金為XX萬(wàn)人民幣，每年的貿(mào)

易量約XXX萬(wàn)人民幣。公司員工有XX名，員工文化水平高、責(zé)任心強(qiáng)，為客戶(hù)提供高質(zhì)

量的XX產(chǎn)品。目前，公司的產(chǎn)品要緊銷(xiāo)往XX及XX,受到廣大消費(fèi)者的喜歡與信任，

公司一直以「通過(guò)企業(yè)生活,與21世紀(jì)的社會(huì)同步走下去?！篂槠髽I(yè)理念，抱著創(chuàng)業(yè)者

「想對(duì)人們有用?！沟乃?，來(lái)進(jìn)行持續(xù)進(jìn)展企業(yè)活動(dòng)。充分地滿(mǎn)足客戶(hù)的需要，與原

產(chǎn)地到直接系結(jié)顧客，到對(duì)應(yīng)產(chǎn)質(zhì)量，交貨期及對(duì)應(yīng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。以貨期為重，重視質(zhì)量。

把信譽(yù)與信用做為基礎(chǔ)，進(jìn)行對(duì)公司全體職員契約貫徹始終的管理，有責(zé)任去完成。展

望未來(lái)，公司全體職員在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一心，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，必

將迎來(lái)“XXXXXX貿(mào)易有限公司”更加美好的明天。

各界新老朋友，愿我們攜起手，共創(chuàng)輝煌！

第06章質(zhì)量手冊(cè)的管理操縱

1.編制、審批

質(zhì)量手冊(cè)由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織起草編制，組織有關(guān)部門(mén)共同評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)

后正式頒布實(shí)施，人事部負(fù)責(zé)騙號(hào)、發(fā)行、更換、換版、回收與作廢的操縱。

2.發(fā)行規(guī)定手冊(cè)分“受控”與"非受控”兩種情況，受控手冊(cè)加蓋“受控”章，用于

公司內(nèi)部各

部門(mén)使用。

非受控手冊(cè)指發(fā)行到公司以外的單位或者人員，如顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等，非

受

控類(lèi)手冊(cè)不必追蹤更換與回收，僅供參考。

發(fā)放手冊(cè)時(shí)，需填寫(xiě)《文件分發(fā)范圍審批表》，經(jīng)總經(jīng)理審核后，交由人事部發(fā)放并

儲(chǔ)存發(fā)放記錄，以便于修改操縱。

3.質(zhì)量手冊(cè)的修改程序

每個(gè)員工均有權(quán)利根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)與存在的實(shí)際問(wèn)題，提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)

的修改意見(jiàn)。

各部門(mén)主管有責(zé)任針對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改意見(jiàn)。管

理者代表有責(zé)任根據(jù)國(guó)際或者政府部門(mén)新頒發(fā)的質(zhì)量政策與法規(guī)，提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改

意見(jiàn)。

當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)需要修改時(shí)，由提出人填寫(xiě)《文件更換審批表》，交管理者代表審核，報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部修改有關(guān)章節(jié)；若修改量大或者重新編寫(xiě)時(shí)，可考慮換版。

4.復(fù)印操縱

質(zhì)量手冊(cè)由人事部統(tǒng)一操縱，各部門(mén)不得自行復(fù)制同一部門(mén)若需要多份質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，

由人事部依《文件與資料操縱程序》有關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)后發(fā)放。

5.作廢管理

發(fā)放新質(zhì)量手冊(cè)文件時(shí)，應(yīng)收回舊文件。作為資料保留的舊質(zhì)量手冊(cè)原稿文件需豆弟作

廢”章，其余收回的由人事部統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

《質(zhì)量手冊(cè)》的管理操縱具體依《文件與資料操縱程序》執(zhí)行。

第07章管理組織設(shè)置與管理職責(zé)

一、組織設(shè)置

為達(dá)到本公司所制定的質(zhì)量方針與目標(biāo)，公司建立了與其相習(xí)慣的組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)，以

及明確各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，保證公司管理體系有效運(yùn)行。本公司管理組織機(jī)

構(gòu)見(jiàn)附件二。

二、管理職責(zé)

1、總經(jīng)理職責(zé)：

1.1為本公司最高管理者，對(duì)本公司的質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任；

1.2制定并公布質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行；

1.3批準(zhǔn)年度質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

1.4批準(zhǔn)公布公司質(zhì)量手冊(cè)；

1.5設(shè)定公司組織機(jī)構(gòu)，任命各部門(mén)負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系；

1.6根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求，確定并提供充分的資源；

1.7任命管理者代表，主持管理評(píng)審。

2、管理者代表職責(zé)：

2.1對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時(shí)代理總經(jīng)理行使質(zhì)量管理體系職權(quán)；

2.2負(fù)責(zé)按IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施監(jiān)控與保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量系統(tǒng)；

2.3引導(dǎo)促進(jìn)跨部門(mén)溝通，負(fù)責(zé)就質(zhì)量系統(tǒng)事務(wù)與外面機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系；

2.4負(fù)責(zé)組織內(nèi)部或者外部質(zhì)量系統(tǒng)之評(píng)審計(jì)劃，并協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。

3、市場(chǎng)部職責(zé)：

3.1負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的接口；

3.2負(fù)責(zé)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)資料及客戶(hù)質(zhì)量等有關(guān)信息；

3.3負(fù)責(zé)訂單初期評(píng)審；

3.4負(fù)責(zé)客戶(hù)提供樣品、圖紙等顧客財(cái)產(chǎn)的保管。

4、人事部職責(zé)

4.1人力資源的開(kāi)發(fā)及合理利用；

4.2考評(píng)、修訂及實(shí)施相關(guān)規(guī)章制度；

4.3推行及負(fù)責(zé)員工的相關(guān)培訓(xùn)，制定合理的培訓(xùn)計(jì)劃；

4.4負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)工作；

4.5主導(dǎo)搞好后勤保障等有關(guān)事宜；

4.6負(fù)責(zé)公司體系文件的管理、歸檔與發(fā)放。

5、品管部職責(zé)：

5.1對(duì)顧客負(fù)責(zé)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；

5.2負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、產(chǎn)品的質(zhì)量操縱及質(zhì)量確認(rèn)；

5.3年度質(zhì)量目標(biāo)考核；

5.4負(fù)責(zé)開(kāi)列糾正預(yù)防措施，并驗(yàn)證改善結(jié)果；

6、采購(gòu)部職責(zé)：

6.1選擇評(píng)價(jià)與考核合格供應(yīng)商并負(fù)責(zé)傳遞有關(guān)信息；

6.2按要求向合格供應(yīng)商及時(shí)采購(gòu)所需的合格產(chǎn)品；

6.3不良產(chǎn)品的退貨處理；

6.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸與委外運(yùn)輸單位之管操縱。

7、各部門(mén)及主管之共同職責(zé)

7.1貫徹質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系要求在本部門(mén)的實(shí)施及部門(mén)相互溝通;

7.2負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工的核位技能培訓(xùn)；

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第08章質(zhì)量體系

根據(jù)市場(chǎng)的進(jìn)展與顧客的需要，結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，按IS09001:2000的要求與國(guó)

家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例與規(guī)定，公司建立了文件化的管理體系。公司質(zhì)量體系建立使

用IS09001:2000質(zhì)量管理體系一要求。質(zhì)量手冊(cè)是公司指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)

性文件，是公司質(zhì)量管理體系中的要緊文

質(zhì)量手冊(cè)里面包含程序文件。

作業(yè)規(guī)程是有效執(zhí)行程序，針對(duì)具體崗位有關(guān)質(zhì)量要求所制訂的規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)，以確

俁產(chǎn)質(zhì)量量，提高服務(wù)效率。

記錄是針對(duì)產(chǎn)品、合同或者特殊的環(huán)境、項(xiàng)目所形成的專(zhuān)項(xiàng)記錄，也是確保管理體系

符

合標(biāo)準(zhǔn)要求與有效運(yùn)行的證據(jù)，

各類(lèi)體系文件務(wù)必相互協(xié)調(diào)，相互支持構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體。各類(lèi)體系文件均為公司質(zhì)

量管理的標(biāo)準(zhǔn)，因此，文件的編制、頒布與修改都須嚴(yán)格依《文件與資料操縱程序》的規(guī)

定執(zhí)行。體系文件結(jié)構(gòu)及相互之間的關(guān)系如圖所示：

質(zhì)量手冊(cè)

包含程序文件）

作業(yè)規(guī)程及記錄文件

第1.。章范圍

1.1總則

本手冊(cè)確定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序與質(zhì)量管理體系有關(guān)的活動(dòng)要求；

本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊(cè)適用于公司的XXXX的銷(xiāo)售與服務(wù)等業(yè)務(wù)。

1.2.2刪減細(xì)節(jié)與合理性說(shuō)明：刪減7.3條款.

a）本公司屬于貿(mào)易類(lèi)型公司，根據(jù)顧客要求進(jìn)行銷(xiāo)售與服務(wù)，沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，故刪減

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的操縱條款；

b）刪減上述條款并不影響本公司提供滿(mǎn)足顧客與適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力或者責(zé)任

的要求。

第2章引用標(biāo)準(zhǔn)

公司在制訂本手冊(cè)時(shí)參照了下列有效系列標(biāo)準(zhǔn)版本，因此有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，公司

質(zhì)量手冊(cè)也會(huì)隨之予以調(diào)整。

IS09000:2000質(zhì)量管理體系----基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)

IS09001:2000質(zhì)量管理體系----要求

第3章術(shù)語(yǔ)與定義

本質(zhì)量手冊(cè)使用IS09000:2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)與定義。

在此質(zhì)量手冊(cè)中，“公司”是寸旨"XXXXX有限公司二

第4章質(zhì)量管理體系要求

4.1管理體系總要求

4.1.1目的a）為證實(shí)本公司有能力穩(wěn)固的提供滿(mǎn)足顧客與適用的法規(guī)要求的

產(chǎn)品；b）通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的效果；

4.2.2公司管理體系過(guò)程相互關(guān)系如圖所示：

IijLIJI

監(jiān)視（培訓(xùn)支持支過(guò)護(hù)程等）測(cè)量

監(jiān)視測(cè)量

（培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)等）

分析改進(jìn)

為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，應(yīng)做到如下：

a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程（包含管理、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與測(cè)量）及這些過(guò)

程在體系中的應(yīng)用；

b）確定這些過(guò)程的順序與相互作用；

c）確保這些過(guò)程有效運(yùn)作與操縱所需的準(zhǔn)則與方法；

d）確保各部門(mén)獲得必要的資源與的信息保證這些過(guò)程的有效運(yùn)行與對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)

視；

e）測(cè)量-監(jiān)控與分析這些過(guò)程，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程有效性的

結(jié)果

并改進(jìn)這些過(guò)程與結(jié)果；

f）外包過(guò)程說(shuō)明：本公司所迸行銷(xiāo)售服務(wù)的產(chǎn)品

都是向夕木力口工廠(chǎng)直接成品采購(gòu)，按采購(gòu)管理規(guī)程與供應(yīng)商管理規(guī)定的要

求進(jìn)行管理與操縱。公司不存在外包的過(guò)程。

4.2文件要求

4.2.1質(zhì)量管理體系文件包含：

a）質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

c）IS09001:2000版所要求的程序文件；

b）質(zhì)量手冊(cè)；

d）為確保公司質(zhì)量過(guò)程操縱與運(yùn)行所需的文件；

e）IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。

注1:文件的詳略程度取決于：

a）本公司的規(guī)模與類(lèi)型；

b）過(guò)程的復(fù)雜程度與相互作用；

c）員工的能力。

注2:文件能夠使用任何媒體形式或者類(lèi)型。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

4.2.2.1公司為實(shí)施質(zhì)量管理體系并提供滿(mǎn)足要求的證據(jù)編制了本質(zhì)量手冊(cè)，包含：

a）質(zhì)量管理體系的范圍；

b）按IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求（除7.3條款外）結(jié)合公司實(shí)際所形成的程序文件；

c）在本手冊(cè)中將會(huì)引用相應(yīng)的程序文件或者作業(yè)規(guī)程；

d）本手冊(cè)闡述了質(zhì)量管理體系所包含的過(guò)程與相互作用。

4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)-發(fā)放與修改：

a）本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守與執(zhí)行；

b）本手冊(cè)發(fā)致總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)管理人員；

c）本手冊(cè)由管理者代表編寫(xiě)與修改，修改后的質(zhì)量手冊(cè)需重新由總經(jīng)理審批。

4.2.3文件操縱公司應(yīng)對(duì)管理體系所要求的文件與資料予以操縱，編制《文件與資料操縱

程序》，具

體文件與資料的管理操縱程序如下：

4.2.3.1文件分類(lèi)及保管

1）質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程操縱的程序文件），由人事部備案儲(chǔ)存。

2）公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)：

部門(mén)工作規(guī)程，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包含質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)

（各類(lèi)管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制與任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等；由各相應(yīng)的部門(mén)儲(chǔ)存、

使用；

3）人事部將所有質(zhì)量體系文件列入《受控文件一覽表》，并明確修訂狀態(tài)，作為總

的操縱清單。《受控文件一覽表》務(wù)必及時(shí)更新。

4.2.3.2體系文件的編碼方法

1）質(zhì)量手冊(cè)

LL-QM-XX

序號(hào)（01、02）

QualityManual（質(zhì)量手冊(cè)）

公司名稱(chēng)縮寫(xiě)

2）基礎(chǔ)類(lèi)文件

LL-M-XX?-------

羽相

|作業(yè)指導(dǎo)、操作規(guī)程及管理制度類(lèi)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范類(lèi)、

|工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)（包含外來(lái)文件）

公司名稱(chēng)縮寫(xiě)

3）記錄表格

LL-QR?XX-XX./

版本狀態(tài)

表格序號(hào)

部門(mén)編號(hào)

QuantityRecord（質(zhì)量,記錄）

公司名稱(chēng)縮寫(xiě)

4.2.3.3文件的標(biāo)識(shí)及操縱

1）修改狀態(tài)：修改次數(shù)/版本號(hào)版本號(hào)用“A、B、C…”表示；修改次數(shù)用“0?9”表

示，修改到第10次時(shí)換版，“0”表示第一次制訂。

2）|各平門(mén)，碼規(guī)?定如下：

總經(jīng)301;管理者代表02;人事部03,市場(chǎng)部04;品管部05;采購(gòu)部06.

3）文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

文*'公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：

A）質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表編寫(xiě)，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，由人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;

B）其他基礎(chǔ)文件由各部門(mén)主管組織編寫(xiě)、匯總，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，人事部負(fù)責(zé)

登記、發(fā)放；

C）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到支持文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要

填寫(xiě)《文件領(lǐng)用^回收登記表》。

4.2.3.4文件的受控狀況

文件分為"受控”與閆^受控“兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件應(yīng)為受控，

由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行，所有受控文件務(wù)必在該文件封面上加蓋受控章。

4.2.3.5文件的更換

A）質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織更換，填寫(xiě)《文件更換審批表》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更

改，由人事部保留文件更換內(nèi)容的記錄；

B）其它文件的更換由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更換審批表》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，

再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更換、發(fā)放、處理。

C）所有被更換的原文件務(wù)必由相應(yīng)人事部收回，以確保有效文件的唯一性。

4.2.3.G文件的分發(fā)A）文件使用----回收登記表》簽收。

B）因破舊而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，

應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好《文件借閱

/補(bǔ)領(lǐng)審批表》記錄。

4.2.3.7文件的儲(chǔ)存、作廢與銷(xiāo)毀

1）文件的儲(chǔ)存

A）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都務(wù)必分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；

B）各部門(mén)文件由本部門(mén)自行保管。人事部不定期對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)

行檢查；

C）任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)

別與檢索。

2）文件的作廢與銷(xiāo)毀

A）所有失效或者作廢文件由人事部回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件

的

非預(yù)期使用；

B）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；

4.2.3.8外來(lái)文件的操縱

1）收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。

2）人事部負(fù)責(zé)收集有美國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控

印章，分發(fā)到有關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

3）各部門(mén)要把上述及其它與質(zhì)量管理體系的外來(lái)文件填寫(xiě)入《外來(lái)文件一覽表》，

并報(bào)人事部備案。

4.2.3.9每年由人事部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平常使

用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。

4.2.3.10作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄操縱程序》。

4.2.3.11.支持文件

《質(zhì)量記錄操縱程序》。

4.2.3.12.質(zhì)量記錄

《受控文件一覽表》

《文件分發(fā)范圍審批表》

《文件更換審批表》

《文件領(lǐng)國(guó)一回收登記表》

《文件借閱/補(bǔ)領(lǐng)審批表》

《外來(lái)文件一覽表》

424記錄的操縱

對(duì)管理體系運(yùn)作保持必要的記錄，以提供管理體系符合要求與有效運(yùn)行的證據(jù)。記

錄的保持要易于識(shí)別與檢索，并編制《質(zhì)量記錄操縱程序》文件，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯

存、保護(hù)、儲(chǔ)存期限與處置所需的操縱。具體操縱程序如下：

4.2.4.1各部門(mén)主管負(fù)責(zé)收集、整理、儲(chǔ)存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。

4.2.4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。

質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件與資料操縱程序》執(zhí)行。

4.2.4.3質(zhì)量記錄填寫(xiě)

1）質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及E寸、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種

原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽

名不同意空白。

2）如因筆誤或者計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)使用單杠劃去原資料，在其上方寫(xiě)上

更

改后的資料，加蓋或者簽上更換人的印章或者姓名及日

期。

4.2.4.4質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)

1）所有質(zhì)量記錄分類(lèi)儲(chǔ)存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有

的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限儲(chǔ)存記錄。

2）人事部編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯

總，交管理者代表審批，并匯合備案記錄的原始樣本。

3）人事部每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況。

4.2.4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱與復(fù)制各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或者

復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由

記錄管理人登記備案。

4.2.4.6質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理

質(zhì)量記錄超過(guò)儲(chǔ)存期或者其它特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。

4.2.4.7記錄格式

1）各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)經(jīng)理審批，交人事部

備案。

2）各有關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更換，執(zhí)行《文件與資料操縱程序》

有關(guān)文件更換的規(guī)定。

4.2.4.8支持文件

《文件與資料操縱程序》。

4.2.4.9有關(guān)記錄

《質(zhì)量記錄一覽表》

《質(zhì)量記錄借閱登記表》

第5.0章管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)下列活動(dòng)證實(shí)公司建立與改善管理體系的承諾，并提供相應(yīng)的記錄，承

諾包含但不局限于：

5.1.1向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客與社會(huì)要求及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定要求的重要性；

5.1.2制定公司的質(zhì)量方針；

5.1.3制定質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

5.1.4按規(guī)定的期限進(jìn)行管理評(píng)審；

5.1.5確保公司生產(chǎn)必要的資源獲得。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，明確與完全懂得顧客需求與期望，并將顧客需求轉(zhuǎn)

換成相應(yīng)公司內(nèi)部作業(yè)要求而予以滿(mǎn)足顧客要求。使顧客對(duì)公司提供的產(chǎn)品充滿(mǎn)信心。

5.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針，并確保與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致，與顧客需要與要求相習(xí)慣;

包含公司各級(jí)人員對(duì)滿(mǎn)足顧客要求與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定與評(píng)

審質(zhì)量目標(biāo)的框架，使用一定的內(nèi)部溝通方式，使整個(gè)公司都能懂得并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量

方針、目標(biāo)，并組織有關(guān)人員定期進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

總經(jīng)理應(yīng)確保在組織的有關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包含滿(mǎn)足產(chǎn)品要求

所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的并與質(zhì)量方針承諾保持一致。

5.4.2管理體系策劃

管理者代表應(yīng)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1的要求。管理體系

策劃至少包含下列部分：

A.公司管理體系運(yùn)作中所需的所有過(guò)程與所需全面程序；

B.所需的資源提供、有關(guān)部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限的明確；

C.管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

D.確保在對(duì)管理體系進(jìn)行策劃與實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理應(yīng)明確各部門(mén)及崗位的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系,并在公司內(nèi)部進(jìn)行適宜的溝通

與傳達(dá)、以便于進(jìn)行有效的質(zhì)量管理。具體職責(zé)與權(quán)限詳見(jiàn)第7章管理組織設(shè)置與管理

職責(zé)。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理任命管理者代表，具體職責(zé)與權(quán)限詳見(jiàn)管理者代表任命書(shū)。

任命書(shū)

茲任命XXXX先生為XXXX有限公司1809001:2000質(zhì)量管理體系的管理者代表，履行

下列職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、維持與改進(jìn)；

2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效與改進(jìn)的需求；

3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；

4、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部協(xié)調(diào)與外部聯(lián)絡(luò)。

以上自任命簽屬日起生效，如另有派任，以書(shū)面公告為準(zhǔn)。

總經(jīng)理：

日期：

5.5.3內(nèi)部溝通

公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過(guò)程，并確保對(duì)管理體系有效性進(jìn)行溝通。溝通的內(nèi)容包

括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的具體內(nèi)容、實(shí)施要求與落實(shí)情況，有關(guān)法律法規(guī)的要求，各項(xiàng)

管理制度的要求，市場(chǎng)或者客戶(hù)反饋信息等。

要緊的溝通方法與途徑包含：

A.以例會(huì)、公告欄、標(biāo)語(yǔ)等形式進(jìn)行內(nèi)部宣導(dǎo)；

B.以書(shū)面報(bào)告、聯(lián)絡(luò)書(shū)、電話(huà)等方式進(jìn)行有關(guān)事項(xiàng)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。

5.6管理評(píng)審

為了保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，有總經(jīng)理組織管理層人員定期進(jìn)行管理

評(píng)審。具體操縱過(guò)程參考《管理評(píng)審操縱程序》：

5.6.1管理評(píng)審計(jì)劃

1）每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，且前接雨次的B寺隔不超遇12彳固月，可結(jié)合內(nèi)審

后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

2）人事部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)。計(jì)劃要緊內(nèi)容包含：

A）評(píng)審時(shí)間；

B）評(píng)審目的；

C）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；

D）參加評(píng)審部門(mén)（人員）；

E）評(píng)審根據(jù)；

F）評(píng)審內(nèi)容。

3）當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理頻次。

A）當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化，已影響到本公司的經(jīng)營(yíng)方向時(shí)；

B）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

C）發(fā)生重大質(zhì)量事故或者用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或者投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

D）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；

5.6.2管埋評(píng)審管埋評(píng)審輸入應(yīng)包含與下列方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)與改進(jìn)的機(jī)會(huì)；A）審核

結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核；B）顧客的反饋，包含滿(mǎn)意度

的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C）過(guò)程的業(yè)績(jī)與產(chǎn)品符合性，包含過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)

視與測(cè)量的結(jié)果；D）改進(jìn)、預(yù)防與糾正措施的狀況，包含對(duì)內(nèi)部審核與日常發(fā)現(xiàn)的不合

格項(xiàng)采取的糾正與

預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效

性；F）可能影響質(zhì)量管理體系的各類(lèi)變化，包含內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，

新技

術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。

G）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的活宜性與有效性。

H）質(zhì)量改進(jìn)建議.

5.6.3評(píng)審準(zhǔn)備

1）預(yù)定評(píng)審前十天，人事部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情

況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。

2）人事部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資

料由管理者代表確認(rèn)。

3）人事部向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃與有關(guān)資料。

5.6.4管理評(píng)審會(huì)議

A）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人與有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，關(guān)于存在或者

潛

在的不合格項(xiàng)提出糾正與預(yù)防措施，確定責(zé)任人與整改時(shí)間；

B）總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包含進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等b

5.6.5管理評(píng)審輸出

1）管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含下列方面有關(guān)的措施：

A）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包含對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程操縱

等方面的評(píng)價(jià)；

B）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包含是否需要進(jìn)行產(chǎn)

品、過(guò)程的審核等；

C）資源需求等。

2）會(huì)議結(jié)束后，由人事部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，

經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可

以作為下次管理評(píng)審的輸入。

5.6.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證

人事部根據(jù)《糾正與預(yù)防措施操縱程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施

效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

5.6.7假如評(píng)審結(jié)果引起文件更換，應(yīng)執(zhí)行《文件與資料操縱程序》。

5.6.8管理評(píng)審產(chǎn)生的有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由人事部按《質(zhì)量記錄的操縱程序》保管，包含

管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

5.6.9支持文件

《內(nèi)部審核操縱程序》。

《糾正與預(yù)防措施操縱程序》。

《文件與資料操縱程序》。

《質(zhì)量記錄操縱程序》。

5.6.10質(zhì)量記錄

《管理評(píng)審計(jì)劃》

《管理評(píng)審報(bào)告》

第6.0章資源管理

6.1資源的提供

本公司根據(jù)自身特點(diǎn)，識(shí)別與確定在建立、實(shí)施、保持與更新安全管理體系的不一致

階段所需資源，以達(dá)到滿(mǎn)足有關(guān)方要求為目的，增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度。確保資源的合理搭配，

提高資源的利用率。

6.2人力資源

6.2.1總則

公司建立并實(shí)施《人員培訓(xùn)管理規(guī)程》，識(shí)別與質(zhì)量有關(guān)的人員所需具備的能力。通

過(guò)教育、培訓(xùn)與考核,提高人員素養(yǎng)，促進(jìn)安全管理體系有效、持續(xù)地運(yùn)行，確保實(shí)現(xiàn)公

司安全方針與目標(biāo)。

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

公司對(duì)從事影響衛(wèi)生安全工作的人員應(yīng)做到：

a）識(shí)別這些人員的必要的能力，確定其能力需求，制訂培訓(xùn)需求表；

b）針對(duì)培訓(xùn)需求及計(jì)劃由公司人力資源部負(fù)責(zé)具體落實(shí)實(shí)施，提供相應(yīng)的培訓(xùn)或者采取

其他措施。

c）負(fù)責(zé)安全過(guò)程的監(jiān)視人員同意適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過(guò)程失控時(shí)能夠采取必要

措施；

d）以各類(lèi)方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察等辦法對(duì)培訓(xùn)或者其他措施

的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

e）使每位員工都認(rèn)識(shí)到自己所從事的工作或者活動(dòng)對(duì)安全管理體系的重要性與各類(lèi)

活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，激發(fā)其對(duì)實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。保持每位員工的教育、培

訓(xùn)、崗位技能資格認(rèn)可與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝?/p>

具體依《人員培訓(xùn)管理規(guī)程》進(jìn)行管理。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1總經(jīng)理應(yīng)確定、提供與保護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包

括：

A、建筑物、工作場(chǎng)所與有關(guān)的設(shè)施；B、生產(chǎn)

工作過(guò)程中的設(shè)備、包含硬件與軟件；C、支持

性服務(wù)，如運(yùn)輸或者通迅C

6.3.2人事部負(fù)責(zé)對(duì)公司后勤保障設(shè)施進(jìn)行管理。

6.4工作環(huán)境

各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按行業(yè)要求對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行管理，并為員工提供舒適、安全的工作環(huán)境，

以提高工作效率，使產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客及法律法規(guī)的要求。

第7.0章產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1過(guò)程策劃

A）對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控；

B）對(duì)測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果作好記錄；

7.1.2質(zhì)量管理體系文件

A）為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，公司建立并保持了一個(gè)文件化的質(zhì)量管理體系；

B陽(yáng)司編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)用于描述己實(shí)施的質(zhì)量管理體系，并作為公司符合IS090012000

標(biāo)準(zhǔn)的審核根據(jù)；

C）質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān)文件、質(zhì)量記錄等構(gòu)成了公司的

質(zhì)量管理體系文件系統(tǒng)，這些文件都已書(shū)面化，其規(guī)定須在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。

7.1.3質(zhì)量管理體系功能

A）公司的質(zhì)量管理體系強(qiáng)調(diào)落實(shí)以“預(yù)防為主”的管理思想。公司對(duì)實(shí)際工作中

發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

管理體系的不斷改進(jìn)；

B）公司的質(zhì)量管理體系適用于針織內(nèi)衣的采購(gòu)、銷(xiāo)售服務(wù)等活動(dòng)。

7.1.4質(zhì)量策劃

A）公司通過(guò)各類(lèi)程序文件、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān)文件規(guī)定滿(mǎn)足質(zhì)量要求的通用方

法；

B）公司根據(jù)需要適時(shí)對(duì)有關(guān)項(xiàng)目與活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃須保證與現(xiàn)有質(zhì)量管理體系

文件的協(xié)調(diào)，并補(bǔ)充到特定目標(biāo)所需的內(nèi)容。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1按規(guī)定確定每一份合同/訂單的要求確保所提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)的規(guī)定的與預(yù)

期使用與法律法規(guī)的要求；

7.2.2評(píng)審的要求是清晰合同/訂單的要求與滿(mǎn)足合同/訂單要求的能力；

7.2.3合同/訂單中各項(xiàng)要求的懂得應(yīng)與客戶(hù)取得一致，客服部保持與客戶(hù)的聯(lián)絡(luò)對(duì)

合同/訂單懂得不一致的部分及時(shí)與客戶(hù)協(xié)商調(diào)整。

7.2.4合同/訂單修改應(yīng)通過(guò)雙方協(xié)商確認(rèn)，客戶(hù)提出的修改，在不違背公司經(jīng)濟(jì)利益

的前件下應(yīng)盡可能滿(mǎn)足；公司提出的修改應(yīng)征得客戶(hù)的同意；

7.2.5合同/訂單的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行；

7.2.6公司制定《合同評(píng)審規(guī)程》,以確保合同/訂單的執(zhí)行；

7.2.7公司儲(chǔ)存合同/訂單評(píng)審、修改記錄；

7.2.8市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通，包含：

A）產(chǎn)品信息；

B）查詢(xún)-合同與訂單處理（包含修改）；

C）顧客反饋，包含客戶(hù)投訴，客戶(hù)之投訴與退貨參照《顧客滿(mǎn)意度管理規(guī)定》有關(guān)要

求執(zhí)行。

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)

本公司根據(jù)客戶(hù)提供樣品進(jìn)行采購(gòu)與銷(xiāo)售服務(wù)，不存在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，該條款目前不適

用，故予以刪減。

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過(guò)程公司制定并實(shí)施《采購(gòu)管理規(guī)程》對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行操縱，以保證

所采購(gòu)的產(chǎn)品符

合規(guī)定的要求，建立并儲(chǔ)存合格供方的質(zhì)量記錄。

7.4.2采購(gòu)信息

1）采購(gòu)管理規(guī)程中清晰地說(shuō)明了采購(gòu)產(chǎn)品信息，采購(gòu)訂單發(fā)出前已對(duì)其準(zhǔn)確性與

完整性進(jìn)行了審核及批準(zhǔn)。能夠使用評(píng)價(jià)認(rèn)可、實(shí)地檢驗(yàn)等方式進(jìn)行。

2）當(dāng)公司有需要到供方進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)，品管部

排適合人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法等達(dá)成一致意見(jiàn)，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以

記錄。

3）公司應(yīng)制定《供應(yīng)商管理規(guī)定》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審及考核，將評(píng)審合格的供方

納入《合格供應(yīng)商名錄》中，這些合格供方作為提供原材料與服務(wù)的來(lái)源。對(duì)供方進(jìn)行

定期復(fù)查、不定期淘汰、不定期補(bǔ)充，定期復(fù)查工作每年進(jìn)行一次，以保證合格供方

檔案的有效性。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1產(chǎn)品銷(xiāo)售/服務(wù)提供的操縱

A）公司對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù)實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行操縱，以保證產(chǎn)品銷(xiāo)售/服務(wù)質(zhì)量符合

規(guī)定的要求；

B）公司制定有關(guān)程序或者作業(yè)規(guī)程，并培訓(xùn)員工按規(guī)定從事有關(guān)的產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù)

活

動(dòng)；

C）對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，以確保產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù)質(zhì)量;

D）公司按程序文件的規(guī)定，依合同/評(píng)審的要求安排產(chǎn)品運(yùn)輸與服務(wù)，以確保準(zhǔn)時(shí)

交付；

E）品管部負(fù)責(zé)對(duì)放行、交付與交付后活動(dòng)的產(chǎn)品實(shí)施必要的防護(hù)，以確保產(chǎn)

品符合

要求。

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)

當(dāng)生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或者測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何

這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包含僅在產(chǎn)品使用或者服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。

確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。

組織應(yīng)規(guī)定確認(rèn)這些過(guò)程的安排，適用時(shí)包含：

a）為過(guò)程的評(píng)審與批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；

b）設(shè)備的認(rèn)可與人員資格的鑒定；

c）使用特定的方法與程序；

d）記錄的要求

e）再確認(rèn)。

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性

A）公司在產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性；

B）品管部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)及倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；

C）用于標(biāo)識(shí)的標(biāo)簽等應(yīng)字跡清晰，并符合規(guī)定的要求。從產(chǎn)品的接收到產(chǎn)品交付

至目的地，其產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)應(yīng)保持完整，便于鑒別。

D）在有追溯要求的場(chǎng)合，應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

本公司的顧客財(cái)產(chǎn)包含顧客提供的圖紙、樣品、材料、技術(shù)性資料等有關(guān)資料。顧

客財(cái)產(chǎn)根據(jù)《服務(wù)提供過(guò)程管理規(guī)程》進(jìn)行管理。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

A）公司制定并實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定，以防止產(chǎn)質(zhì)量量受到影響與遺失；

B）使用適當(dāng)?shù)姆椒ㄅc工具進(jìn)行搬運(yùn)，以防止在搬運(yùn)中損壞產(chǎn)品；

C）公司提供安全與適當(dāng)?shù)馁A存場(chǎng)所，并規(guī)定貯存有效期，以防止產(chǎn)品損壞或者被

誤

用。對(duì)出入的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行收發(fā)與記錄；

D）在產(chǎn)品交付前，采取有效措施防護(hù)產(chǎn)品，防止產(chǎn)品在交付給客戶(hù)前損壞：

E）產(chǎn)品按與客戶(hù)協(xié)商的方式安全運(yùn)輸交付給客戶(hù)，保證交付到客戶(hù)處的為合格產(chǎn)

品。

7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱

對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的相應(yīng)的測(cè)量監(jiān)視設(shè)備,品管部應(yīng)予以操縱包含校準(zhǔn)、

維修、搬運(yùn)與貯存。測(cè)量監(jiān)視設(shè)備使用時(shí)，確保其測(cè)量準(zhǔn)確度與精密度已知，并與要求的

測(cè)量能力一致。為此應(yīng)做到：

A）按規(guī)定的周期或者在使用前，對(duì)測(cè)量監(jiān)視設(shè)備由可追溯到國(guó)際或者國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的外部

單位進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)校，內(nèi)校時(shí)應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的根據(jù)，記錄測(cè)量

監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)過(guò)程；

B）當(dāng)測(cè)量監(jiān)視設(shè)備偏離出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，維修回廠(chǎng)使用前應(yīng)予以再次校

準(zhǔn)；

C）測(cè)量監(jiān)視設(shè)備應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以說(shuō)明其校準(zhǔn)狀態(tài)；

D）確保測(cè)量監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)有適宜的環(huán)境條件，防止測(cè)量監(jiān)視設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使校

準(zhǔn)失效；

E）在搬運(yùn)、保護(hù)與貯存期間防止測(cè)量監(jiān)視設(shè)備損壞或者使校準(zhǔn)失效。

具體依《監(jiān)視與測(cè)量?jī)x器內(nèi)校規(guī)程》執(zhí)行。

第8章測(cè)量、分析與改進(jìn)

8.1總則

公司規(guī)定并實(shí)施必要的測(cè)量、分析與改進(jìn)過(guò)程，作為證實(shí)產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客要求與

持續(xù)改善管理體系的有效性。包含確定適用方法與應(yīng)用程度的確定,其中包含適用的統(tǒng)計(jì)

技術(shù)的應(yīng)用。

8.2監(jiān)視與測(cè)量

8.2.1顧客滿(mǎn)意的評(píng)價(jià)

顧客滿(mǎn)意作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司建立相應(yīng)的過(guò)程與方法以評(píng)估顧客

對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量及公司的滿(mǎn)意程度。市場(chǎng)部通過(guò)定期發(fā)行《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》及電話(huà)\傳真

\E-mail等方法來(lái)評(píng)估顧客對(duì)公司及產(chǎn)質(zhì)量量的滿(mǎn)意程度。調(diào)查完成后市場(chǎng)部要對(duì)有關(guān)的

資料進(jìn)行分析，并總結(jié)出《顧客滿(mǎn)意狀況調(diào)查報(bào)告》。必要時(shí)知會(huì)有關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)措施

進(jìn)行內(nèi)部改進(jìn)，并對(duì)所采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)估。

具體依《服務(wù)提供過(guò)程管理規(guī)程》執(zhí)行。

8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核

公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核操縱程序》，以實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系與有關(guān)過(guò)程的內(nèi)部評(píng)

審。

內(nèi)審中公司各成員的職責(zé)：

1）總經(jīng)理A）批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃與內(nèi)部

審核計(jì)劃；B）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；

2）管理者代表A）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；B）選定審核組長(zhǎng)及審核員，

并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的內(nèi)部審核計(jì)劃與內(nèi)部質(zhì)量審核

報(bào)告。

3）內(nèi)審組長(zhǎng)A）擬定審核計(jì)劃，指定審核構(gòu)成員；

B）通知被審核部門(mén)并與被審核部門(mén)協(xié)調(diào)審核日程；

C）編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。

4）內(nèi)審員

A）實(shí)施內(nèi)部審核；提報(bào)審核結(jié)果；

B）填報(bào)《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并跟進(jìn)報(bào)告提出的糾正預(yù)防措施的落實(shí)。

3.5被審核部門(mén)主管

A）通知所屬部門(mén)或者員工有關(guān)審核的目標(biāo)與范

圍；B）與審核員合作，以便盡快達(dá)到審核目標(biāo)；

C）根據(jù)審核《不符合項(xiàng)報(bào)告》提出并采取糾正措施。

具體內(nèi)部審核操縱程序如下：

8.2.2.1年度內(nèi)審計(jì)劃

1）根據(jù)擬審核的活動(dòng)與區(qū)域的狀況與重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)

策劃各部門(mén)全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次與方法，經(jīng)管理者

代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，且前彳爰麗次的特隔不超謾12他月，并要

A）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；

B）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或者用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

C）法律、法規(guī)及其它外部要求的變更；

D）在同意第二、第三方審核之前；E）

在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。

8.2.2.2審核前的準(zhǔn)備

1）管理者代表任命內(nèi)審組組長(zhǎng)；內(nèi)審員不能審核所屬工作的部門(mén)。

2）由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《內(nèi)部審核計(jì)劃》，交管理者代表審核。計(jì)劃的編

制要具有嚴(yán)肅性與靈活性，其內(nèi)容包含：

A）審核目的、范圍、方法、根據(jù)；

B）內(nèi)審的工作安排；C）審核構(gòu)成

員；D）審核時(shí)間與地點(diǎn)；E）受審

部門(mén)及審核要點(diǎn)；F）預(yù)定時(shí)間，持

續(xù)時(shí)間；G）開(kāi)會(huì)時(shí)間；H）審核報(bào)

告發(fā)放范圍、日期。

3）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

8.2.2.3內(nèi)審的實(shí)施

1）首次會(huì)議

A）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審構(gòu)成員及各部負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)量部保

留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

B）會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、根據(jù)、方式、組員與內(nèi)審日程安排及其它

有關(guān)事項(xiàng)。

2）現(xiàn)場(chǎng)審核審核組對(duì)受審部門(mén)的程序與文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果

及不符合項(xiàng)

全面記錄在《內(nèi)部審核檢查表》中。內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員要公正而又客觀(guān)地對(duì)待問(wèn)題。

3）審核報(bào)告

現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及

有關(guān)法律法規(guī)要求，并發(fā)出不符合報(bào)告給有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

4）末次會(huì)議參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)

議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不合格報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及

日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)。

8.22.4審核報(bào)告結(jié)案跟蹤

1）責(zé)任單位收到不符合項(xiàng)報(bào)告后,進(jìn)行分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)言

實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

2）現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，交管理者代表審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)。并分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)。本此審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入之一。

8.2.2.5支持文件

無(wú)

8.2.2.6質(zhì)量記錄

《內(nèi)部審核計(jì)劃》

《內(nèi)部審核檢查表》

《不符合項(xiàng)報(bào)告》

《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》

《會(huì)議簽到表》

8.2.3過(guò)程測(cè)量與監(jiān)視

公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系對(duì)其過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果

的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正與糾正措施，以確定產(chǎn)品的符合性。

1）通過(guò)內(nèi)審，內(nèi)部溝通、管理評(píng)審、職能監(jiān)視等手段，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行

監(jiān)視。

2）通過(guò)產(chǎn)質(zhì)量量，顧客滿(mǎn)意度測(cè)量等手段對(duì)采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程等

進(jìn)行測(cè)量。

3.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量品管部通過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才被投

入使用、放行或者交付。

A）公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行操縱，以保證其質(zhì)量符合規(guī)定的與預(yù)定的要求；

B）檢驗(yàn)員經(jīng)培訓(xùn)，按照作業(yè)要求對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控，并記錄測(cè)曷與

監(jiān)控結(jié)果；

C）未經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不得流入客戶(hù)；

D）所需的測(cè)量與監(jiān)控完成且合格后，才可交付給客戶(hù)，若不合格，除非得到客戶(hù)同

意讓步接收的許可時(shí)，才可放行，否則不能夠交付。

8.3不合格品操縱

公司制訂并實(shí)施《不合格品操縱程序》以防止不合格品的非預(yù)期使用或者交付。具停操

作程序如下：

3.3.1不合格品的識(shí)別與處理，處理方式可使用選別（供應(yīng)商\退換貨等。

1）品管人員在物料上貼“不合格"標(biāo)簽，放置于不合格品區(qū)，并在驗(yàn)收單上注名原

因報(bào)品管部處理；由品管部辦理退貨手續(xù);

2）品管部對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并應(yīng)針對(duì)不合格品填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》，知會(huì)相

關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析與提出改進(jìn)措施；

3）不合格成品如作“讓步接收”時(shí)，須填寫(xiě)《讓步接收審批表》由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，

合同要求時(shí)須征得客戶(hù)同意。

3.3.2交付或者開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品

關(guān)于已交付或者開(kāi)始使用后發(fā)生的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題看待，經(jīng)指定維修

站確認(rèn)后，由維修站維修，并報(bào)告維修項(xiàng)目及費(fèi)用。市場(chǎng)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或者預(yù)

防措施，執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施操縱程序》有關(guān)規(guī)定；市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦

法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求如為供應(yīng)商的質(zhì)量問(wèn)題通知供應(yīng)商。

8.3.3支持文件

《采購(gòu)管理規(guī)程》

《糾正與預(yù)防措施操縱程序》

3.3.4質(zhì)量記錄

《不合格品登記表》

《不合格品報(bào)告》

《讓步接收審批表》

8.4數(shù)據(jù)分析

對(duì)有關(guān)的記錄資料進(jìn)行分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性與有效性，并作為確定質(zhì)量

管理體系需要在何處做出改進(jìn)的一種手段。各部門(mén)應(yīng)從有關(guān)方面收集資料，包含內(nèi)部質(zhì)

量審核，糾正與預(yù)防措施、不合格情況，顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度及驗(yàn)收結(jié)果等。有關(guān)部

門(mén)至少應(yīng)對(duì)如下資料進(jìn)行分析，就下列情況提供信息：

A.分析顧客的滿(mǎn)意程度；

B.分析產(chǎn)質(zhì)量量與顧客需求的符合性；

C.分析產(chǎn)品合格率、與產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，包含在此方面采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；

D.對(duì)供方進(jìn)行分析。

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)

果、糾正與預(yù)防

措施與管理評(píng)審結(jié)果進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；對(duì)收集的資料進(jìn)行分析；

確定優(yōu)先改進(jìn)的先后次序；進(jìn)行往復(fù)性持續(xù)改進(jìn)；保留好持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目記錄。

8.5.2糾正措施

公司編制《糾正與預(yù)防措施操縱程序》，以消除不合格產(chǎn)生的原因與防止其再發(fā)生，糾

正措施應(yīng)與不合格的影響程度相習(xí)慣。

8.5.3預(yù)防措施

公司編制《糾正與預(yù)防措施操縱程序》，以消除潛在的不合格原因與防止其再發(fā)生。預(yù)

防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相習(xí)慣。

具體糾正與預(yù)防措施操縱的程序如下：

8.5.3.1持續(xù)改進(jìn)的策劃

1）公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就務(wù)必不斷提高質(zhì)量管理的有效性與效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)

量方針與目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。

2）日常的改進(jìn)活動(dòng)

對(duì)日常改進(jìn)的策劃與管理參見(jiàn)8.5.3.2、8.5.3.3條款執(zhí)行。

3）較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程與產(chǎn)品的更換及資源需求變化，在

策劃與管理時(shí)應(yīng)考慮：A）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)與總體要求；

B）分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；

C）實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。

4）品管部通過(guò)質(zhì)量方針與目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、資料分析、糾正與預(yù)防措施的

實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)

改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等卜

8.5.3.2糾正措施

1）關(guān)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正

措施與所遇到的問(wèn)題的影響程度相習(xí)慣。

2）識(shí)別不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)

行識(shí)別：過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大問(wèn)題，或者超過(guò)公司

規(guī)定值時(shí)；管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

顧客對(duì)產(chǎn)質(zhì)量投訴時(shí)；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合

格時(shí)；供應(yīng)商產(chǎn)品或者服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重

不合格；

A）其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或者質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

3）原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證

可使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或者試驗(yàn)的方法來(lái)確定要緊原因。

A）對(duì)情況人）浦），6）人事部填寫(xiě)《糾正與預(yù)防措施跟蹤記錄表》中“不合格現(xiàn)象”欄，

確認(rèn)責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析"欄，制定糾正措施并實(shí)施，人事部跟蹤驗(yàn)

證實(shí)施效果。

B）對(duì)情況C）,由市場(chǎng)部填寫(xiě)《糾正與預(yù)防措施跟蹤記錄表》中"不合格現(xiàn)象”欄，人

事部確認(rèn)并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，人事部跟蹤驗(yàn)

證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿(mǎn)意。

C）對(duì)情況D）,由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核操縱程序》。

D）當(dāng)出現(xiàn)情況E）時(shí)，計(jì)劃部填寫(xiě)《糾正與預(yù)防措施跟蹤記錄表》中“不合格現(xiàn)象‘‘欄，

通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給供應(yīng)部。

4）每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)

行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正與預(yù)防措施跟蹤記錄表》上

簽名確認(rèn)。

8.5.3.3預(yù)防措施

1）組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不

合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相習(xí)慣。

2）識(shí)別潛在不合格品管部及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：A）供應(yīng)商供

貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查等；

B）以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；

C）糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)熟悉體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)

品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求與期望；

并在口常對(duì)體系運(yùn)作的檢查與監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。

3）發(fā)生有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表召

集有關(guān)部門(mén)討論原因，定出預(yù)防措施與責(zé)任部門(mén)；品管部填寫(xiě)《糾正與預(yù)防措施跟蹤記

錄表》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品管部跟蹤

驗(yàn)證實(shí)施效果，并在《糾正與預(yù)防措施跟蹤記錄表》上簽名確認(rèn)。

8.