一體化管理體系手冊(cè)1

一體化管理體系手冊(cè)XX

青島華海環(huán)保工業(yè)有限公司

一體化管理體系手冊(cè)

A/1

編號(hào)：HH/QEHS01

批準(zhǔn)：劉萬方日期：2012年4月20日

編制：王坤雨尤現(xiàn)朋張曉梅

持冊(cè)單位：內(nèi)審員

公布日期：2012.04.20實(shí)施日期：2012.04.20

一體化管理體系手冊(cè)頒布令

為建立與完善我公司一體化管理體系，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)方針

與目標(biāo)，根據(jù)GB/T19001?2(M)8、GB/T24001-2004>GB/T28001?2011標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公

司實(shí)際情況及顧客需求與期望，編制了《一體化管理體系手冊(cè)》，它是全公司各項(xiàng)工

作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的一體化管理體系運(yùn)行的各個(gè)過程,

是公司開展各項(xiàng)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工務(wù)必嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

現(xiàn)批準(zhǔn)公布A/1版《一體化管理體系手冊(cè)》，自2016年4月20日開始實(shí)施。

最高管理者:不

2012年04月2。日

前百

青島華海環(huán)保工業(yè)有限公司是原國營青島橡膠制品七廠改制而成的中型企業(yè)，公

司始建于1975年，坐落在美麗的青島之濱，占地面積93000平方米，現(xiàn)有職工400

人，其中中高級(jí)技術(shù)人員80人，資產(chǎn)8000萬元。公司擁有成套的生產(chǎn)設(shè)備，雄厚的

技術(shù)力量與先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備與儀器，確保產(chǎn)品質(zhì)量有效地操縱在質(zhì)量管理體系之中。

目前是國內(nèi)最大的橡膠水壩及橡膠圍油欄專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是交通部科技攻關(guān)項(xiàng)目一一

橡膠圍汕欄承擔(dān)單位，交通部水運(yùn)科學(xué)研究所合作單位。

公司于1998建率先通過了IS09002國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證，2001仟10月順利

通過了￡09001:2000版質(zhì)量管理體系認(rèn)證的升級(jí)換證；2004年被評(píng)為“省級(jí)守合同

重信用企業(yè)”；2006年公司圍油欄系列產(chǎn)品獲得中國船級(jí)社認(rèn)可證書；2007年被評(píng)為

“山東省AAA信譽(yù)企業(yè)”，同年公司的“青蘭”商標(biāo)被認(rèn)定為“山東省著名商標(biāo)”：

2008年公司的橡膠水壩及圍油欄產(chǎn)品被認(rèn)定為“青島名牌”產(chǎn)品；2009年公司成功

與中國石油大學(xué)（華東）建立了海洋環(huán)保裝備技術(shù)研發(fā)中心；連續(xù)多年被青島市授予

“守合同重信用企業(yè)、文明單位、安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)，是“全國首屆用

戶信得過環(huán)保產(chǎn)品”工業(yè)企業(yè)。

其產(chǎn)品一“青蘭”牌橡膠水壩，遍布全國各省市地區(qū)，并遠(yuǎn)銷澳大利亞、孟加

拉、印度尼西亞等國.典型的有山東臨沂沂河700米長的彩色橡膠水壩，被譽(yù)為“亞

洲第一壩”；陜西西安市瀚橋區(qū)500米長的橡膠壩，青海西寧市涅水河346米長的橡

膠水壩，北京順義牛欄山潮白河300米長的弧形橡膠壩，吉林156米長的充氣橡膠壩,

華海公司生產(chǎn)的1900余座橡膠水壩，星羅棋布在全國的大江南北，為各地政府的水

利建設(shè)與環(huán)境美化發(fā)揮了積極的作用，得到了社會(huì)的一致好評(píng)。

圍油欄系列產(chǎn)品是我公司1993年的國家級(jí)專利產(chǎn)品，國內(nèi)首家生產(chǎn)，幾年來共

生產(chǎn)各類用油樣20多萬米,水更清天更藍(lán)的環(huán)保理念,是華海“青蘭”牌系列產(chǎn)品

追求的宗旨。過去幾年，公司先后參與了昆明滇池水域防污治理、江蘇太湖擋藻圍隔、

揚(yáng)子石化圍油欄大演習(xí)、廣東惠州大亞灣防火油欄演習(xí)、青島奧帆基地圍擋滸苔、海

軍總后戰(zhàn)備物資儲(chǔ)備、江蘇石化分公司圍油欄防污染工程等多個(gè)國內(nèi)重大工程項(xiàng)目，

并取得滿意效果。

月起，一體化管理體系手冊(cè)文件內(nèi)容發(fā)生更換,

批準(zhǔn)人：郭建偉

編制：尤現(xiàn)朋張敦寧張艷

目錄

1范圍...................................................................8

2引用標(biāo)準(zhǔn)..............................................................8

3術(shù)語與定義............................................................8

4一體化管理體系........................................................8

4.1總要求................................................................8

4.2文件要求..............................................................9

4.2.1一體化管理體系文步總則.............................................9

4.2.2一體化管理體系手冊(cè)..................................................9

4.2.3文件操縱............................................................9

4.2.4記錄操縱...........................................................10

5管理職責(zé).............................................................11

5.1管理承諾.............................................................11

5.2關(guān)注焦點(diǎn).............................................................11

5.3一體化管理方針......................................................12

5.4策劃.................................................................12

5.4.1一體化管理體系目標(biāo)...............................................12

5.4.2一體化管理體系策劃.................................................13

5.4.3環(huán)境因素與危險(xiǎn)源...................................................14

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.....................................................15

5.5.1職責(zé)與權(quán)限.........................................................15

5.5.2管理者代表.........................................................19

5.5.3溝通與協(xié)商........................................................19

5.6管理評(píng)審.............................................................20

5.6.1總則..............................................................20

5.6.2管理評(píng)審輸入......................................................20

5.6.3管理評(píng)審輸出......................................................20

6資源管理...............................................................21

6.1資源提供.............................................................21

6.2人力資源.............................................................21

6.2.1總則..............................................................21

6.2.2能力、培訓(xùn)與意識(shí)...................................................21

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.............................................................22

6.4工作環(huán)境.............................................................22

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).............................................................23

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.......................................................23

7.2與顧客有關(guān)的過程.....................................................23

7.2.3顧客溝通...........................................................23

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)...........................................................24

7.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃..................................................24

7.3.2設(shè)U與開發(fā)的輸入................................................24

7.3.3設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出..................................................24

7.3.4設(shè)計(jì)與開發(fā)的評(píng)審..................................................24

7.3.5設(shè)計(jì)與開發(fā)的驗(yàn)證..................................................25

7.3.6設(shè)計(jì)與開發(fā)的確認(rèn)..................................................25

7.3.7設(shè)計(jì)與開發(fā)更換的操縱..............................................25

7.4采購................................................................25

7.4.1采購過程.........................................................25

7.4.2采購信息...........................................................25

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證.....................................................26

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供.......................................................26

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱..............................................26

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)..........................................26

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性.....................................................26

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)...........................................................27

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)...........................................................27

7.5.6環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱........................................27

7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).....................................................28

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱.................................................28

8測(cè)量、分析與改進(jìn).....................................................29

8.1總則..................................................................29

8.2監(jiān)視與測(cè)量...........................................................29

8.2.2內(nèi)部審核...........................................................29

8.2.3過程、績效的監(jiān)視與測(cè)量............................................30

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量...................................................31

8.3不合格品與事件、事故、不符合操縱....................................31

8.3.1不合格品操縱.......................................................31

8.3.2事件、事故、不符合操縱............................................32

8.4數(shù)據(jù)分析.............................................................32

8.5改進(jìn)..................................................................33

8.5.1持續(xù)改進(jìn)...........................................................33

8.5.2糾正措施..................................................33

8.5.3預(yù)防措施..................................................34

產(chǎn)品工藝流程圖..................................................39

EMS、OHS程序文件............................................44

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系要求

1范圍

1.1總則

工廠編制并按規(guī)定程序公布本手冊(cè)。

根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004與GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立、保持與改

進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的目的是：

a）需要證實(shí)工廠穩(wěn)固地提供滿足顧客要求與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；

能持續(xù)預(yù)防與避免產(chǎn)品生產(chǎn)及有關(guān)活動(dòng)可能造成的環(huán)境污染與對(duì)員工的職業(yè)健康安

全危害。

b）通過體系有效運(yùn)行，包含體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用與保證符合顧客、有

關(guān)方與適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客、有關(guān)方的滿意。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊(cè)覆蓋的下列產(chǎn)品的生產(chǎn)及有關(guān)管理活動(dòng)

本手冊(cè)適用于公司的橡膠水壩、橡膠圍油欄系列產(chǎn)品、溢油回收設(shè)備、橡膠輸送

帶、橡膠板、橡膠護(hù)舷的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、組裝及有關(guān)活動(dòng)。

1.2.2刪減說明

刪減GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，由于本公司使用原材料、設(shè)備、

模具等全部自行采購，產(chǎn)品按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，無顧客財(cái)產(chǎn)。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

ISO9000：2005《一體化管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

ISO9001：2008《一體化管理體系要求》

ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，公司將跟蹤使用上述標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。

3術(shù)語與定義

ISO9000：2005、ISO14001：2004與GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語與定義,

全部適用于本手冊(cè)。

4一體化管理體系

4.1總要求

工廠按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004與GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，確

定一體化管理體系的組織機(jī)構(gòu)，編寫一體化管理手冊(cè)、程序文件與其他支持性體系文

件，明確體系內(nèi)各職能部門的職責(zé)權(quán)限與工作程序。一體化管理體系的質(zhì)量活動(dòng)過程

包含與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與測(cè)量、分析與改進(jìn)等有關(guān)的所有過程，環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)包含策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢查與管理評(píng)審的所有要素。工廠做

到：

a）確定一體化管理體系內(nèi)各過程、要素及其應(yīng)用、應(yīng)用順序與他們的相互作用；

b）文件規(guī)定這些過程與要素的運(yùn)行方法與操縱要求；

c）為各過程、要素的正常運(yùn)行，各部門需獲得的必要的資源與信息；

d）對(duì)各過程、要素的運(yùn)行，予以監(jiān)視與測(cè)量，分析其結(jié)果，以評(píng)價(jià)一體化管理

體系的適宜性、充分性與有效性，并對(duì)過程、要素的不足予以持續(xù)改進(jìn)；

e）工廠采取必要的措施，使這些管理活動(dòng)過程、要素策劃的結(jié)果均能實(shí)現(xiàn)；

f）本公司無外包過程。

4.2文件要求

4.2.1一體化管理體系文件應(yīng)包含：

a）一體化管理手冊(cè)（包含形成文件的管理方針與目標(biāo)指標(biāo)）；

b）程序文件；

c）支持性的一體化管理體系文件；

d）一體化管理記錄。

上述文件是對(duì)工廠文件化的一體化管理體系的完整隙述。

4.2.2一體化管理手把

本公司的一體化管理手冊(cè)由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況組織編制，并予以保持。包含下

列內(nèi)容：

a）一體化管理體系的范圍，包含任何刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)?shù)睦碛?/p>

b）本手冊(cè)包含與引用的程序文件與支持性文件。；

c）對(duì)一體化管理體系所包含的過程、要素及其順序與相互作用的表述。（見圖

一）

4.2.3文件操縱

公司對(duì)一體化管理體系文件加以操縱，以確保各使用現(xiàn)場(chǎng)都能獲得適用的、有效

版本，企管處與技術(shù)部分別負(fù)責(zé)一體化管理體系文件與技術(shù)文件的歸口管理，包含各

自管轄范圍內(nèi)的外來文件如標(biāo)準(zhǔn)。（辦公室、安全設(shè)備處負(fù)責(zé)法律法規(guī)類的外來文件）

4.2.3.1為確保文件是充分的與適宜的，文件在公布前務(wù)必得到批準(zhǔn)。

a）一體化管理手冊(cè)由企管處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后公

布；

b）程序文件由企管處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布；

c）支持性一體化管理體系文件由有關(guān)職能部門編寫，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)企管

處統(tǒng)一編號(hào)后公布；

d）技術(shù)文件（包含產(chǎn)品圖紙）由技術(shù)部與開發(fā)中心編寫與/或者繪制，經(jīng)分管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；

4.2.3.2文件的管理與發(fā)放

企管處與技術(shù)部分別編制一體化管理體系文件清單與技術(shù)文件清單，記錄現(xiàn)行文

件的編號(hào)、文件名稱及修訂狀態(tài)或者有效性標(biāo)識(shí)。文件管理內(nèi)容包含：

a）一體化管理體系文件應(yīng)有唯一性文件編號(hào)、受控編號(hào)與公布日期或者版序等,

以便識(shí)別文件。文件應(yīng)保持清晰。文件上應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)人署名，對(duì)文件的修

改都務(wù)必記錄：

b）所有發(fā)放的文件都應(yīng)登記，有領(lǐng)用人簽名，文件發(fā)放后通過日常檢查、內(nèi)部

審核與年末在用文件有效性評(píng)審；

c）確保生產(chǎn)、管理活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)使用的都是適用的有效版本文件；

d）及時(shí)從管理體系各部門收回失效文件，進(jìn)行登記，統(tǒng)一處理。假如出于某種

目的，而保留作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”印章，以示識(shí)別；

e）外來文件由歸口管理部門與辦公室負(fù)責(zé)收集，明確發(fā)放范圍，經(jīng)批準(zhǔn)后操縱

其發(fā)放。安全設(shè)備處負(fù)責(zé)組織收集、識(shí)別、發(fā)放環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他

要求，具體執(zhí)行《法律、法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別及評(píng)價(jià)操縱程序》。

f）每年底，文件歸口管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)在用文件進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)標(biāo)識(shí)，必要

時(shí)實(shí)施更新，并經(jīng)再批準(zhǔn)，形成下年度的管理體系文件清單。

4.2.3.3文件更換

文件更換務(wù)必由該文件的歸口管理部門按原編制、審核、批準(zhǔn)程序進(jìn)行，在文件

上應(yīng)有更換標(biāo)識(shí)，以說明更換性質(zhì)。若指定其他部門審批，應(yīng)提供相應(yīng)的背景資料。

文件經(jīng)多次修改或者修改面較廣泛，超過整本的1/2,則應(yīng)更新或者換版，但應(yīng)辦理

申請(qǐng)審批手續(xù)，編制更新或者換版說明。文件的修改與換版記錄，由歸口管

理部門管理并儲(chǔ)存；

4.2.3.4一體化管理體系文件操縱按《文件操縱程序》執(zhí)行；其中圖紙與技術(shù)

文件的管理按《技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.2.4記錄操縱

為了提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求與一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，務(wù)必對(duì)管理

記錄實(shí)施操縱。企管處是管理記錄操縱的歸口管理部門。操縱內(nèi)容包含：

a）企管處編制操縱文件，對(duì)管理記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留與處置

等管理工作加以規(guī)定。編制《一體化管理記錄總清單》明確記錄歸口管理部門與儲(chǔ)存

期限；

b）一體化管理體系各部門應(yīng)設(shè)（兼職）記錄管理員，負(fù)責(zé)本部門記錄的管理；

c）一體化管理體系各部門需用的記錄表格，其表式由各部門自行設(shè)計(jì)，報(bào)企管

處審核編號(hào)，列入《一體化管理記錄總清單》后，即可復(fù)印與使用；

d）記錄應(yīng)由管理活動(dòng)當(dāng)事人填寫并簽名，內(nèi)容真實(shí)齊全、填報(bào)及時(shí)、字跡清晰、

內(nèi)容完整、不準(zhǔn)涂改；

e）記錄應(yīng)予以整理、編目、妥善貯存與保管,記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別與檢

索；

f）記錄的存放設(shè)施應(yīng)能保護(hù)記錄不受損壞變質(zhì)與丟失且有防潮、防霉、防蛀措

施；

g）當(dāng)合同有要求時(shí)，用戶、有關(guān)方及其代表可在商定的時(shí)限內(nèi)，查閱有關(guān)記錄;

h）證實(shí)一體化管理體系有效運(yùn)行的管理記錄，視使用價(jià)值由各部門規(guī)定后報(bào)企

管處確定；

i）管理記錄的操縱按《記錄操縱程序》執(zhí)行。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理對(duì)內(nèi)、對(duì)外作出管理承諾，建立與實(shí)施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效

性，并提供證據(jù)。

a）對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理教育，使其明了滿足顧客、

有關(guān)方與法律法規(guī)要求的重要性；

b）組織制定并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)指標(biāo)；

c）對(duì)一體化管理體系運(yùn)行組織監(jiān)視、測(cè)量與分析。定期進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改

進(jìn)其有效性；

d）對(duì)一體化管理體系內(nèi)各部門提供務(wù)必的資源，包含：人、財(cái)、物、技術(shù)等。

5.2以顧客與有關(guān)方、員工為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理務(wù)必遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為最

終目標(biāo)，責(zé)成銷售處通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或者與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客

的需求、期望，并將其轉(zhuǎn)化為具體的要求（包含對(duì)產(chǎn)品、過程、一體化管理體系等方

面的要求）在公司各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足或者超越顧客期

望。為此應(yīng)做到：

5.2.1確定顧客的需求與期望

通過市場(chǎng)調(diào)研與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。

5.2.2將顧客與有關(guān)方的需求與期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包含對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求、操縱環(huán)境污染與保證員工職業(yè)健康安全

的管理體系要求，只有滿足顧客、有關(guān)方的需求與期望時(shí)，顧客與有關(guān)方才能滿意。

5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

5.2.3.1企業(yè)務(wù)必認(rèn)真執(zhí)行法律、法規(guī)及國家、行業(yè)強(qiáng)制性規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.3.2顧客、有關(guān)方的期望與要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)

隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系也應(yīng)隨

之更新。

5.3一體化管理方針

5.3.1質(zhì)量方針：科技創(chuàng)新、質(zhì)量上乘、服務(wù)高效、顧客滿意。

5.3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全方針：節(jié)能降耗，操縱污染；安全領(lǐng)先，降低風(fēng)險(xiǎn)；

遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)。確保一體化管理方針：

a）與企業(yè)經(jīng)營宗旨一致的一體化管理方針通過反復(fù)的宣傳、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)，被全

體員工懂得、同意并自覺為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的一體化管理方針而努力工作；

b）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的諸過程組織監(jiān)視、測(cè)量與分析?，持

續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性；

c）在一體化管理方針的框架內(nèi)制定企業(yè)的管理目標(biāo)指標(biāo)。組織目標(biāo)的分解，建

立目標(biāo)指標(biāo)管理方案，形成完整的目標(biāo)體系。通過定期的檢查、考核、糾正，促進(jìn)企

業(yè)管理目標(biāo)指標(biāo)、一體化管理方針的實(shí)現(xiàn)；

d）通過管理評(píng)審對(duì)一體化管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審與改進(jìn)。

e）企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，修訂時(shí)需由

總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新公布。

f）一體化管理方針通過文件公布等形式傳:到所有為組織與代表組織工作的員

工與人員。公眾可通過與其聯(lián)系的有關(guān)企業(yè)部門獲取一體化管理方針。

5.4策劃

5.4.1一體化管理目標(biāo)

5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)

a）產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率大于等于96知

b）最終檢驗(yàn)合格率大于等于98.7%；

c）橡膠水壩、圍油欄等龍頭產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到10物；

d）顧客年滿意度不低于93分（含日常埋怨、索賠、贊揚(yáng)等信息）：

e）新技術(shù)、新工藝使用很多于3項(xiàng)，新產(chǎn)品投放市場(chǎng)很多于2項(xiàng)。

5.4.1.2環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)

a）廠界噪音低于GB12349-1990II類標(biāo)準(zhǔn)；

b）固體廢棄物分類收集，處置及時(shí)率100%；

c）材料消耗、電消耗實(shí)現(xiàn)定額承包考核標(biāo)準(zhǔn)。

d）工藝廢氣排放低于GB16297-1996非甲烷總?cè)紵o組織排放限值。

e）火災(zāi)爆炸事故率為0。

5.4.1.3職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)

a）工傷死亡率為零；

b）輕重傷事故率不高于0.4%：

c）火災(zāi)爆炸事故率為零；

d）安全隱患整改率100%o

e）職業(yè)病發(fā)生率為零。

5.4.1.4一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)操縱

a）總經(jīng)理提出企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略及一體化管理目標(biāo)，由企管處編制方針與目標(biāo)，最后

由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b）各職能部門，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，通過各類形式對(duì)管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)

行宣傳、貫徹做到人人皆知。

c）企業(yè)管理目標(biāo)、指標(biāo)在有關(guān)職能部門與管理層次上進(jìn)行分解、展開，下級(jí)管理

目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)高于上級(jí)管理目標(biāo)、指標(biāo)，以子目標(biāo)、指標(biāo)的完成通過定期的檢查、考

核、評(píng)價(jià)與改進(jìn)來確保企業(yè)總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

d）為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo)，安全設(shè)備處組織有關(guān)部門編寫《環(huán)

境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）》，其內(nèi)容包含：規(guī)定企業(yè)內(nèi)有關(guān)職能與層次實(shí)現(xiàn)

目標(biāo)與指標(biāo)的職責(zé)；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的方法與時(shí)間表。

。）總經(jīng)理利用管理評(píng)審的機(jī)會(huì)對(duì)管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性、充分性與有效

性進(jìn)行評(píng)審，并決定是否采取改進(jìn)措施。

f）在管理評(píng)審做出決策時(shí)或者管理體系運(yùn)行環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織管理

者代表與責(zé)任部門對(duì)管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，并由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施，

以滿足顧客、有關(guān)方與法律法規(guī)的要求。

5.4.2一體化管理體系策劃

a）為滿足管理目標(biāo)指標(biāo)與一體化管理體系的總要求，應(yīng)對(duì)一體化管理體系進(jìn)行

策劃。在一體化管理體系文件中，確定過程、要素的有效運(yùn)行與操縱所務(wù)必的準(zhǔn)則與

方法。通過對(duì)體系的定期內(nèi)自與管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)對(duì)體系的評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)滿足

顧客、有關(guān)方與法律法規(guī)要求的能力；

b）當(dāng)策劃變更公司的一體化管理體系時(shí)，務(wù)必保持一體化管理體系的完整性。

5.4.3環(huán)境因素與危險(xiǎn)源

為確保產(chǎn)品生產(chǎn)與有關(guān)管理活動(dòng)中的環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足有關(guān)法律法規(guī)的要

求，使環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)過程與危險(xiǎn)源辨識(shí)與操縱過程處于受控狀態(tài)，企業(yè)制定《環(huán)

境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)操縱程序》，由安全設(shè)備處組織實(shí)施。

5.4.3.1環(huán)境因素識(shí)別與危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋企業(yè)范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中的各個(gè)方

面，包含有關(guān)方面的影響。

5.4.3.2環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作要考慮其三種時(shí)杰、三種狀態(tài)與八個(gè)方面，

以使其得到充分的識(shí)別與評(píng)價(jià)，包含能夠操縱或者能夠施加影響的環(huán)境因素。

5.4.3.3對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)，與采取必要的操縱措施，包含常規(guī)與非常規(guī)活

動(dòng)，所有進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)的人員的活動(dòng)、工作場(chǎng)所的設(shè)施等。

5.4.3.4公司各部門、單位負(fù)責(zé)對(duì)各自的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源進(jìn)行初步評(píng)審，確定

重大環(huán)境因素與風(fēng)險(xiǎn)因素，經(jīng)其負(fù)責(zé)人審核后，將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)安全設(shè)備處。

5.4.3.5安全設(shè)備處將所有評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總，確定重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源

因素，編制《重要環(huán)境因素清單》與《（重大危險(xiǎn)源清單》報(bào)管理者代表審批后下發(fā)

各單位實(shí)施。

5.4.3.6如遇法律法規(guī)變更、新項(xiàng)目或者有關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素

或者危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)與更新。

5.4.3.7確認(rèn)的重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源，通過運(yùn)行操縱或者管理方案或者應(yīng)

急預(yù)案進(jìn)行操縱。

5.4.4法律法規(guī)與其他要求

為確保企業(yè)及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)與其他要求，以便使企業(yè)施工過程中所有

活動(dòng)、服務(wù)行為符合法律法規(guī)及其他要求，安全設(shè)備處負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)及其他

要求獲取、識(shí)別及評(píng)價(jià)操縱程序》，并組織實(shí)施。

5.4.4.1公司各部門、理位負(fù)責(zé)獲取、更新、確定并向安全設(shè)備處提供與本部門

環(huán)境、職業(yè)健康安全操縱有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的信息。

5.4.4.2安全設(shè)備處根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)與產(chǎn)品的不一致情況，建立適用的環(huán)境與職

業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單；要識(shí)別法律、法規(guī)及其他要求的具體內(nèi)容，

建立與環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)因素的對(duì)應(yīng)關(guān)系；并及時(shí)更新這些信息，將這些信息傳達(dá)給員工與

有關(guān)方。

5.4.5環(huán)境安全管理方案安全設(shè)備處負(fù)責(zé)制定環(huán)境安全管理方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)境

安全管理方案的管理情況。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

5.5.1.1一體化管理體系組織機(jī)構(gòu)

見表一“一體化管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”（附錄A）

5.5.1.2?體化管理體系各職能部門的管理職能的分配

見表二《一體化管理體系部門職能分配表》（附錄B）

5.5,1.3總經(jīng)理與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)開展工

作；

?負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布一體化管理手冊(cè)，制定方針與目標(biāo)，并將目標(biāo)分解到有關(guān)的職能

與層次；

?負(fù)責(zé)規(guī)定各部門的職責(zé)與權(quán)限，任命管理者代表；

?負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，建立內(nèi)部溝通渠道，促進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

?負(fù)責(zé)?體化管理體系所需資源的提供；

?負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)或者簽訂。

管理者代表

?負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)；

?向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的績效與任何改進(jìn)的需求：

?確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

?就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

內(nèi)審員

?負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核工作；

?在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)一體化管理體系中發(fā)現(xiàn)的不符合，監(jiān)控責(zé)任部門采取

糾正預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性，確保一體化管理體系運(yùn)行正常。

質(zhì)量管理員

?按《文件操縱程序》管理本部門體系文件與資料；

?向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋各類質(zhì)量信息以便分析改進(jìn)；

?按《記錄操縱程序》管理本部門體系記錄，確保完整、可追溯；

?協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)，做好各記錄工作。

企管處

?負(fù)責(zé)組織編制一體化管理體系文件并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審，是一體化體系文件與

記錄的歸口管理部門；

?協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審；

?負(fù)責(zé)公司內(nèi)部體系審核；

?負(fù)責(zé)對(duì)體系目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量；

?負(fù)責(zé)對(duì)與體系有關(guān)的糾正措施與預(yù)防措施的操縱。

技術(shù)部

?負(fù)責(zé)技術(shù)文件的操縱，

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制相應(yīng)的工藝技術(shù)文件：

?明確關(guān)鍵過程與特殊過程并實(shí)施過程確認(rèn)；

?負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、監(jiān)視測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)與可追溯性標(biāo)識(shí)的方法；

?負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品與生產(chǎn)過程操縱的信息，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取糾正預(yù)防措施

實(shí)施改進(jìn)；

?負(fù)責(zé)對(duì)特定產(chǎn)品、特定合同編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施；

?負(fù)責(zé)橡膠模具的設(shè)計(jì)與開發(fā)。

?參與環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理技術(shù)方案的制定、評(píng)審。

供應(yīng)處

?負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇與定期評(píng)價(jià)；

?負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)與經(jīng)營所需物資的采購，并對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

?負(fù)責(zé)對(duì)供方信息的收集與分析。

生產(chǎn)部

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定；

?按規(guī)定檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、生產(chǎn)過程的操縱情況；

?編制原材料采購計(jì)劃并及時(shí)向供應(yīng)處提供；

?批準(zhǔn)生產(chǎn)人員的資格配備需求，安排適宜的工作環(huán)境。確保生產(chǎn)過程的污染預(yù)

防與職業(yè)健康安全危害操縱。

?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中存在的問題，組織安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督檢查并形成

文件，對(duì)一切違規(guī)行為有處理權(quán)。

?每月對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的完戌情況組織分析，查找原因，確保評(píng)審的生產(chǎn)時(shí)間的如期

完成。

各車間、分公司

?嚴(yán)格執(zhí)行工藝與技術(shù)操作規(guī)程，按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。

?識(shí)別不合格品并進(jìn)行返工、返修；

?負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、監(jiān)視測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)與可追溯性標(biāo)識(shí)；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)；

?負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)。保護(hù)好生產(chǎn)所用的基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境。

?按照規(guī)定正確使用各類計(jì)量儀器，確保計(jì)量結(jié)果真實(shí)有效。

?保持制作現(xiàn)場(chǎng)文明、整潔、通暢與有序。

質(zhì)檢處

?根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)技術(shù)文件對(duì)原材料、半成品、成品與顧客提供財(cái)產(chǎn)（產(chǎn)品

類的）獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)的權(quán)利。

?負(fù)責(zé)組織檢查產(chǎn)品與狀態(tài)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)可追溯與防止誤用的R的。

?負(fù)責(zé)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、半成品、成品的評(píng)審與處置。對(duì)返工與/或者

返修后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

?負(fù)責(zé)不合格品的操縱；

?負(fù)責(zé)試驗(yàn)用化學(xué)藥品的操縱。

?對(duì)生產(chǎn)的全過程進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督檢查，保持已形成的產(chǎn)品質(zhì)量。

?負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)曷設(shè)備的操縱；

?負(fù)責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)性分析并采取糾正預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)。

銷售公司

?負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程（評(píng)審與簽訂合同、與顧客溝通）；

?負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品送交顧客確認(rèn)；

?負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門在投標(biāo)或者同意合同或者訂單之前，對(duì)標(biāo)書、合同或者訂單

組織評(píng)審（包含修改），評(píng)審?fù)ㄟ^后，正確傳遞到有關(guān)職能部門。

?負(fù)責(zé)運(yùn)輸公司的選定并對(duì)其運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。

物資管理處

?負(fù)責(zé)原材料、成品的倉儲(chǔ)管理，按規(guī)定對(duì)倉儲(chǔ)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)與防護(hù)，確保其符

合規(guī)定的要求；

?負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的操縱管理負(fù)責(zé)將產(chǎn)品儲(chǔ)存在適宜的場(chǎng)所，組織對(duì)

產(chǎn)品定期檢杳，并對(duì)產(chǎn)品采取防護(hù)措

?負(fù)責(zé)原材料、成品、模具的倉儲(chǔ)與保護(hù)保養(yǎng)，確保倉儲(chǔ)過程中的原材料成品符

合規(guī)定（標(biāo)識(shí)、防護(hù)）的要求

安裝服務(wù)公司

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作及組織處理顧客投訴；

?負(fù)賁對(duì)售后服務(wù)人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)；

?負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查并編制相應(yīng)的調(diào)查分析報(bào)告；

?負(fù)責(zé)對(duì)顧客信息的收集與分析。

開發(fā)中心

?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、老技術(shù)改造工作。

辦公室

?負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，企業(yè)中長期進(jìn)展與周期培訓(xùn)需要編制培訓(xùn)計(jì)劃

并組織實(shí)施。

?組織編制崗位的最低要求與上崗要求并形成文件，對(duì)作為聘用、考核與培訓(xùn)職

工的根據(jù)。

?負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠的新職工與轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)與考核與/或者考試。

?負(fù)責(zé)檔案的管理及監(jiān)督檢查工作。

?負(fù)責(zé)辦公設(shè)施與公司內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)的管理

?負(fù)責(zé)通用質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集。

安全設(shè)備處

?負(fù)責(zé)組織各車間對(duì)設(shè)備進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)與檢查，組織設(shè)備大、中修以保持過程能

力。負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬。

?主管企業(yè)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理。負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià);

負(fù)責(zé)組織鍋爐房、變電室、空壓站、水泵房的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源操縱。

?負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別、執(zhí)行操縱。

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境與職'亞健康安全操縱績效的監(jiān)測(cè)與委托監(jiān)測(cè)。

?負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案及消防設(shè)施的管理，

?負(fù)責(zé)公司的安全管理工作

?積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。

財(cái)務(wù)部

?全面負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)運(yùn)作，負(fù)責(zé)組織草擬企業(yè)的有關(guān)財(cái)務(wù)制度，并對(duì)屬下員工

進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。

?負(fù)責(zé)企業(yè)的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理企業(yè)的資金調(diào)撥，致力于提高資

金的融資效率及其使用效率。

?參與企業(yè)的經(jīng)營管理活動(dòng)。

?保證提交企業(yè)資金使用情況報(bào)告及有關(guān)分析資料，組織編寫財(cái)務(wù)分析等。保證

環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全技措資金與管理方案資金的落實(shí)，

?審核企業(yè)所有的財(cái)務(wù)資料，簽發(fā)各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表或者報(bào)告。

?審核企業(yè)各部門報(bào)銷資料的合理性，操縱各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān)控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)

施。

?負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保險(xiǎn)，保障與監(jiān)督公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全性。

?負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的操縱管理。

工會(huì)

?組織員工代表參與企業(yè)的管理方針與有關(guān)程序的評(píng)審，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。

?工會(huì)依法參加事故調(diào)杳，向有關(guān)部門提出處理意見，并要求追究有關(guān)人員的責(zé)仟。

行政科

?負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境管理。

?負(fù)責(zé)宿舍環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的操縱管理并定期檢查。

?負(fù)責(zé)職工伙房的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源操縱并定期檢查。

?負(fù)責(zé)企業(yè)的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理任命張虹為管理者代表。管理者代表除擔(dān)負(fù)其本職工作外，還承擔(dān)下列職

責(zé)與權(quán)限：

a）確保一體化管理體系所需的過程得到識(shí)別、建立、實(shí)施與保持；

b）向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需求；

c）組織對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的培訓(xùn)與教育，提高其滿足

顧客要求的意識(shí)；

d）負(fù)責(zé)就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

5.5.3溝通與協(xié)商

5.5.3.1為確保企業(yè)的一體化管理體系運(yùn)行有效，企業(yè)建立下列制度在企業(yè)內(nèi)外

部進(jìn)行溝通。企管處是信息溝通的主責(zé)部門。

5.5.3.2內(nèi)部信息溝通內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的傳達(dá)，內(nèi)

審與管理評(píng)審有關(guān)信息，監(jiān)理服務(wù)信息、特殊與突發(fā)信息、員工建議等。

5.5,3.3外部信息交流要緊內(nèi)容包含：顧客要求、有關(guān)方反饋信息、顧客及有關(guān)

方的投訴及埋怨，法律、法規(guī)與其它要求，及環(huán)境與職業(yè)健康安全執(zhí)行機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)與

檢查報(bào)告等。將外部信息交流的安排進(jìn)行策劃并形成文件，做好交流中的處置、回復(fù)

記錄。

5.5.3.4信息溝通的方式有會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、文件、通知、電話、面談、局域網(wǎng)等。

對(duì)突發(fā)與特殊信息，由部門及時(shí)傳遞到企管處，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5.5.3.5總經(jīng)理利用職工大會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、質(zhì)量、安全分析會(huì)等及其形成的文

件、記錄，確保對(duì)一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

5.5.3.6工會(huì)組織員工代表參與企業(yè)的管理方針與有關(guān)程序的評(píng)審，參與危險(xiǎn)源

辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審，主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)一體化方針與目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、

一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性做H1正確評(píng)價(jià)。

企管處是歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審工作，

管理評(píng)審每年按規(guī)定的時(shí)間間隔至少進(jìn)行一次，通常在年末與/或者工廠內(nèi)部審

核后進(jìn)行。

5.6.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包含（但不局限于）下列方面的信息，由歸口管理人員或者部門

準(zhǔn)備：

a）質(zhì)盤、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)；

b）審核結(jié)果；

c）顧客反饋與來自外部有關(guān)方的交流信息；

d）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性與預(yù)防污染、安全危害預(yù)防操縱績效；環(huán)境與職

業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的合規(guī)情況。

e）預(yù)防與糾正措施的狀況；

f）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

g）可能影響一體化管理體系的變更；

h）現(xiàn)場(chǎng)事件、事故、不符合與不合格項(xiàng)的分析與報(bào)告；

i）產(chǎn)品不合格的趨勢(shì)；

j）環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的變更。

k）改進(jìn)的建議等。

5.6.3管理評(píng)審輸出

5.6.3.1管理評(píng)審輸出包含如下內(nèi)容：

a）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施；

b）顧客、員工及有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

的改進(jìn)措施；

c）根據(jù)內(nèi)外部的變化，考慮自身資源的適宜性與未來的資源需求；

企管處根據(jù)管理評(píng)審決議作出的決定制訂措施并組織實(shí)施與驗(yàn)證。在下一次管理

評(píng)審時(shí)，管理者代表應(yīng)向管理評(píng)審會(huì)議全面報(bào)告跟蹤驗(yàn)證情況。

5.6.4有下列任何一種情況，由總經(jīng)理決定，可適時(shí);曾加管理評(píng)審頻次：

a）工廠的一體化管理體系發(fā)生重大變化；

b）產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)，不合格品大幅度增加，質(zhì)量呈下降趨勢(shì)或者顧客質(zhì)量投訴激

增；當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境污染與風(fēng)險(xiǎn)事故時(shí)；

c）工廠的外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如IS9001,ISO14001與0HS28001等標(biāo)準(zhǔn)的

修改，對(duì)一體化管理體系造戌的影響，或者營銷市場(chǎng)發(fā)生重大變化。

5.6.5管理評(píng)審的結(jié)果形成管理評(píng)審報(bào)告。由企管處編寫，管理者代表審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)與所有部門與車間。

5.6.6管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審會(huì)議記錄、各部門輸入資料、評(píng)審輸出文件、管理

評(píng)審報(bào)告、各部門對(duì)評(píng)審決定所制定的糾正與預(yù)防措施計(jì)劃、實(shí)施情況，與對(duì)其跟蹤

驗(yàn)證記錄等，由企管處負(fù)責(zé)管理與儲(chǔ)存。

6.資源管理

6.1資源提供

工廠在下列方面確定?體化管理體系各部門及單位所需的資源，這些資源包含人

力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境等。

a）確保一體化管理體系正常而有效地運(yùn)行，并能持續(xù)改進(jìn)；

b）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客、有關(guān)方的滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

工廠確定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有影響的管理、執(zhí)行與驗(yàn)證人員與代

表它工作的人員的職責(zé)與技能要求，向他們提供培訓(xùn)與教育，使他們具有勝任工作的

能力。具備質(zhì)量意識(shí)、顧客與社會(huì)意識(shí)辦公室是職工培訓(xùn)與教育的歸口管理部門。

6.2.2能力、培訓(xùn)與意識(shí)

a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全所有人員上崗所需的能力，在

教育、培訓(xùn)、考試或者經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上確定最低要求與技能要求并形成文件，作為錄

用、培訓(xùn)與考核員工的根據(jù)。

b）培訓(xùn)計(jì)劃

每年末辦公室根據(jù)各部門與車間提出的培訓(xùn)需求、工廠現(xiàn)階段工作需要與中長

期進(jìn)展規(guī)劃及周期培訓(xùn)的要求編制年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

C）培訓(xùn)對(duì)象與培訓(xùn)內(nèi)容

一體化管理體系內(nèi)的所有人員，都應(yīng)同意一體化管理體系教育與工作技能、污染

預(yù)防操縱與職業(yè)健康危害預(yù)防操縱知識(shí)的培訓(xùn)。對(duì)新職工與轉(zhuǎn)崗職工要提供上崗前的

培訓(xùn)，此類人員包含合同制或者代職人員。

6.2.3培訓(xùn)周期

6.2.3.1參加國家規(guī)定培訓(xùn)的特殊工作人員，其培訓(xùn)周期按國家規(guī)定執(zhí)行。

6.2,3.2其他各類人員根據(jù)實(shí)際工作需要確定培訓(xùn)周期，通常為二年。

6.2,4考試/考核與培訓(xùn)記錄

6.2.4.1參加培訓(xùn)的職工，都需參加考試或者考核，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。合格

者上崗。

6.2.4.2職工培訓(xùn)成績應(yīng)記入個(gè)人培訓(xùn)與考核成績履,萬卡，由辦公室儲(chǔ)存。

6.2.5通過培訓(xùn)，確保職工認(rèn)識(shí)到從事的活動(dòng)的有關(guān)性與重要性，與產(chǎn)生不合

格（不符合）對(duì)顧客、有關(guān)方的影響并糾正，為實(shí)現(xiàn)工廠的管理目標(biāo)而努力工作。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合性、污染預(yù)防操縱與職業(yè)健康危害預(yù)防操縱規(guī)定要

求，對(duì)所需的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)、提供與保護(hù)。安全設(shè)備處是生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施

的歸口管理部門，辦公室是沙公基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門?；A(chǔ)設(shè)施包含：

a）建筑物、工作場(chǎng)所與有關(guān)設(shè)施；

b）過程設(shè)備包含硬件與軟件及環(huán)保與安全設(shè)備：

c）支持性服務(wù)如運(yùn)輸、通訊或者信息系統(tǒng)。

公司向各部門、車間提供運(yùn)輸與通訊資源，以便生產(chǎn)與工作正常進(jìn)行。

6.4工作環(huán)境

6.4.1對(duì)穩(wěn)固生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)/呆持完好狀態(tài)。

6.4.2根據(jù)制造工藝、生產(chǎn)周期與生產(chǎn)規(guī)模協(xié)調(diào)處理好安全通道、采光通風(fēng)、儲(chǔ)

存場(chǎng)所。保持生產(chǎn)制造現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)保持文明、整潔、通暢、有序。

6.4.3對(duì)生產(chǎn)與辦公現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與操縱，消除、降

低、減少與操縱職業(yè)健康安全傷害，為生產(chǎn)、工作提供適宜的環(huán)境。

6.4.4企管處負(fù)責(zé)對(duì)辦公現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，執(zhí)行

《現(xiàn)場(chǎng)管理考核標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，檢查發(fā)現(xiàn)的問題隨時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行整改。

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程包含與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)與開發(fā)、采購、

生產(chǎn)與服務(wù)提供的過程、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱過程。

7.1.2技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃的結(jié)果形成一體化管理體系的有關(guān)

文件，內(nèi)容包含：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與要求、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的要求，

針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件與資源的需求，產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、

檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)，與產(chǎn)品同意準(zhǔn)則，確定有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全操縱準(zhǔn)則及

檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

7.1.3對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同的一體化管理體系的過程與資源的要求，技

術(shù)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，山有關(guān)部門實(shí)施，質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過

程的各項(xiàng)記錄有技術(shù)部儲(chǔ)存。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

銷售部通過書面合同、電話/傳真、電子郵件等方式確定產(chǎn)品的要求，包含顧客規(guī)

定的要求、交付及交付后活動(dòng)的要求（交付后活動(dòng)包含諸如保證條款規(guī)定的措施、合

同義務(wù)、保護(hù)服務(wù)等），顧客盡管沒有明示、但規(guī)定用途或者已知的預(yù)期用途所務(wù)必

的要求，明確有關(guān)法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境與職業(yè)健康安全的要求，組織認(rèn)為必要的任

何附加要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

7.2.2.1常規(guī)性的書面合同（含傳真合同、電子郵件），由銷售人員對(duì)各自承擔(dān)的合

同進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)確保合同的各項(xiàng)要求（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付日期、包

裝方式、價(jià)格、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等）都有明確規(guī)定，能夠滿足其要求簽訂合同，

在合同上簽名作為合同評(píng)審的記錄。

722.2對(duì)常規(guī)性的電話合同，建立《電話合同記錄》，經(jīng)銷售人員評(píng)審后在其記錄

上簽名作為評(píng)審的記錄。

722.3非常規(guī)的合同由銷售部組織有關(guān)部門（技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢處、供應(yīng)處）

進(jìn)行評(píng)審，并填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同。

7.2.2.4產(chǎn)品要求發(fā)生更換，填寫《合同修改通知單》，銷售部確保有關(guān)文件得到更

換、確保有關(guān)人員明白已更換的要求。

722.5工廠有能力滿足全部規(guī)定要求及環(huán)境與職業(yè)健康安全操縱的要求

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1公司通過展銷會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、廣告或者調(diào)研、走訪等形式，主動(dòng)介紹本公司的

產(chǎn)品信息，同時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與顧客需求。

7.2.3.2銷售部負(fù)責(zé)通過來信、電話、傳真等形式解答顧客的問詢、合同或者訂單

的處理，包含對(duì)其修改，對(duì)暫時(shí)不能解答的要做出記錄會(huì)同技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門

研究后予以答復(fù)并記錄，保持《用戶來電、來函、來信記錄表》。

7.2.3.3各部門獲取的顧客反饋的信息（包含投訴或者埋怨），及時(shí)向銷售部傳遞，

銷售部組織人員進(jìn)行分析處理，必要時(shí)隨時(shí)與顧客溝通。

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

7.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃

7.3.1.1由開發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)進(jìn)行策劃與操縱，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)

劃》，內(nèi)容包含：設(shè)計(jì)開發(fā)的階段，適合于每個(gè)設(shè)計(jì)與開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)

活動(dòng)，設(shè)計(jì)與開發(fā)的職責(zé)與權(quán)限，與各接口的管理，確保有效地溝通與明確職送分工。

7.3.1.2隨著設(shè)計(jì)與開發(fā)的進(jìn)展，適當(dāng)時(shí)策劃的輸出應(yīng)予以更新。

7.3.1.3根據(jù)產(chǎn)品與組織的具體情況設(shè)計(jì)與開發(fā)的評(píng)審驗(yàn)證與確認(rèn)、可單獨(dú)或者以

任意組合的方式進(jìn)行并記錄。

7.3.2設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入

7.3.2.1開發(fā)中心負(fù)責(zé)編制《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入評(píng)審記錄》，明確與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸

入：功能要求與性能要求，適用的法律法規(guī)要求，環(huán)境與職業(yè)健康安全特性的要求、

適用時(shí)來源于往常類似設(shè)計(jì)的信息，設(shè)計(jì)與開發(fā)所必需的其他要求。

7.3.2,2開發(fā)中心組織有關(guān)人員對(duì)這些輸入的充分性與適宜性進(jìn)行評(píng)審，并儲(chǔ)存評(píng)

審的記錄。

7.3.3設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出

7.3.3.1設(shè)計(jì)開發(fā)人員編制相應(yīng)的文件作為設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出，發(fā)放前要得到分管領(lǐng)

導(dǎo)的批準(zhǔn)。7.3.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出應(yīng)滿足：設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入的要求，給出采購、生

產(chǎn)與服務(wù)提供的適當(dāng)信息（可能包含產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)），或者引用產(chǎn)品的同意準(zhǔn)則，

規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全與正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

7.3.4設(shè)計(jì)與開發(fā)的評(píng)審

7.3.4.1根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》的安排，在適宜的階段由開發(fā)中心組織有關(guān)人員對(duì)

設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)與開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別任何問

題并提出必要的措施。

7.3.4.2參加的評(píng)審者應(yīng)包含與所評(píng)審的設(shè)計(jì)與開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評(píng)審

結(jié)果及任何必要措施填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審記錄》并予以保持。

7.3.5設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證

根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》的安排，由開發(fā)中心組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證

結(jié)果及任何必要的措施填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄》并予以保持，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出，

滿足輸入的要求。

7.3.6設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)

根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》的安排，由開發(fā)中心組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，

確認(rèn)結(jié)果及任何必要的措施填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)記錄》，并予以保持，只要可行，確

認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或者實(shí)施之前完成，確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或者已知的預(yù)

期用途的要求。

7.3.7設(shè)計(jì)與開發(fā)更換的操縱

7.3.7.1對(duì)識(shí)別出的設(shè)計(jì)與開發(fā)的更換填寫《設(shè)計(jì)更換申請(qǐng)通知單》由開發(fā)中心組

織有關(guān)人員對(duì)更換進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)，在任何過程中進(jìn)行的更換，在實(shí)施前應(yīng)得

到分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7.3.7.2設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審的更換包含：評(píng)價(jià)更換對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成部分與已交付產(chǎn)品的影

響。

7.3.7.3更換的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.4采購

7.4.1采購信息

7.4.1.1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品要求，內(nèi)容包含：采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、

數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等；

a）生產(chǎn)性物資由生產(chǎn)部編制《原材料采購計(jì)劃》，送供應(yīng)處采購，并報(bào)送茶事長、

總經(jīng)理、分管副總、辦公室、質(zhì)檢處；

b）非生產(chǎn)性物資（含設(shè)備）購買由申請(qǐng)部門填寫《非生產(chǎn)性物資采購計(jì)劃單》，經(jīng)

部門負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后送供應(yīng)處采購；

c）辦公用品統(tǒng)一由辦公室每季度根據(jù)各部門車間需求制定《辦公用品采購計(jì)劃

單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管副總批準(zhǔn)后送供應(yīng)處采購。

7.4.1.2采購的原材料的質(zhì)量務(wù)必符合技術(shù)部編制的《原材料采購標(biāo)準(zhǔn)》。適當(dāng)時(shí)在

采購計(jì)劃單中注明對(duì)供方的產(chǎn)品提供程序、設(shè)備、人員資格與質(zhì)量管理體系的要求。

7.4.1.3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或者說明前，應(yīng)由供應(yīng)處負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否

適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的與充分的。

7.4.2采購過程

7.4.2.1供應(yīng)處根據(jù)采購物資標(biāo)準(zhǔn)與生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等

進(jìn)行比較，選擇合格供方，填寫《合格供方評(píng)價(jià)表》。AB類物資務(wù)必從合格供方進(jìn)行

采購，每類物資應(yīng)選擇三家合格供方為定點(diǎn)供應(yīng)商，選擇兩家合格供方為備用供應(yīng)商。

供應(yīng)處負(fù)責(zé)建立并儲(chǔ)存合格供方的質(zhì)量記錄，形成《合格供方檔案》。

7.4.2.2對(duì)合格的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)保能力，要緊包

含下列內(nèi)容：

a）供方基本情況調(diào)查，包含合法的經(jīng)營資質(zhì)、供方顧客滿意程度狀況、質(zhì)量管

理體系建立狀況等對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力；

b）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力及來自有關(guān)方面的信息

7.4.2.3合格供方評(píng)審時(shí)或者初次供應(yīng)物資的供方，需經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，

檢驗(yàn)試用合格才能供貨。

a）供方應(yīng)根據(jù)公司的要求提供檢驗(yàn)所需樣品，樣品統(tǒng)一通過供應(yīng)處提供（技術(shù)

部試驗(yàn)用材料不受此限制）;

b）質(zhì)檢處對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫《原材料樣品送檢表》中

相應(yīng)欄目，反饋給技術(shù)部；

c）樣品如檢驗(yàn)不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

d）樣品檢驗(yàn)合格后，技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行小樣試驗(yàn)，并填寫《原材料樣品送檢

表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)處；

e）試驗(yàn)結(jié)果合格后，供應(yīng)處通知供方小批量供貨進(jìn)行中試生產(chǎn)，經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)合

格后，交生產(chǎn)車間試用；

f）小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)或者試用不合格則取消其供貨資格。樣品檢驗(yàn)、小批量試用均

合格的供方，按7.4.1.2所述的書面證明材料提供后，進(jìn)行合格供方評(píng)價(jià)，填寫《合

格供方評(píng)價(jià)表》，經(jīng)分管副總與總經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方檔案》。

g）已列入合格供方檔案的供方提供的材料，在使用過程中超過兩次（含兩次）