優(yōu)化公司質量管控手冊

XXX企業(yè)

質量手冊

（根據GB/T19001-2023idtIS09001：2023原則）

文獻編號：SHWJ/SC2023

發(fā)行版本：_________A/0__________

編制：質量管理體系工作小組

審核人：XXX

批準入：XXX

受控狀態(tài)：受控

分發(fā)號：________________________

公布日期：2023年3月25日實行日期：2023年3月25日

目錄

目錄.........................................................錯誤!未定義書簽。

0.1、質量手冊公布令..........................................錯誤!未定義書簽。

0.2.管理者代表任命書........................................錯誤!未定義書簽。

0.3、質量方針、質量目的、質量承諾...........................錯誤!未定義書簽。

04、企業(yè)簡介................................................錯誤!未定義書簽。

0.5、企業(yè)組織機構圖..........................................錯誤!未定義書簽。

0.6,企業(yè)質量管理體系構造圖..................................錯誤!未定義書簽。

0.7、企業(yè)質量管理體系職能分派表.............................錯誤!未定義書簽。

0.8,質量手冊修改頁..........................................錯誤!未定義書簽。

1。范圍......................................................錯誤!未定義書簽。

11總則......................................................錯誤!未定義書簽。

L2應用......................................................錯誤!未定義書簽。

2.0規(guī)范性引用文獻...........................................錯誤!未定義書簽。

30手冊管理..................................................錯誤!未定義書簽。

4.0質量管理體系.............................................錯誤!未定義書簽。

4」總規(guī)定....................................................錯誤!未定義書簽。

4.2文獻規(guī)定.................................................錯誤!未定義書簽。

5.0管理職責..................................................錯誤!未定義書簽。

51、管理承諾................................................錯誤!未定義書簽。

5.2、以顧客為關注的焦點......................................錯誤!未定義書簽。

5.3、質量方針................................................錯誤!未定義書簽。

54、籌劃....................................................錯誤!未定義書簽。

5.5、職責、權限與溝通.......................................錯誤!未定義書簽。

5.6管理評審控制程序........................................錯誤!未定義書簽。

6.0資源管理.................................................錯誤!未定義書簽。

6.1資源提供.................................................錯誤!未定義書簽。

6.2人力資源.................................................錯誤!未定義書簽。

6.3、基礎設備和工作環(huán)境控制程序............................錯誤!未定義書簽。

7.1產品實現的籌劃...........................................錯誤!未定義書簽。

7.2與產品規(guī)定有關的過程程序................................錯誤!未定義書簽。

與顧客溝通程序..............................................錯誤!未定義書簽。

73軟件開發(fā)..................................................錯誤!未定義書簽。

7.4采購控制程序.............................................錯誤!未定義書簽。

7.5-1軟件開發(fā)控制程序......................................錯誤!未定義書簽。

7.5-2系統(tǒng)集成控制程序......................................錯誤!未定義書簽。

7.5-3技術服務控制程序......................................錯誤!未定義書簽。

7.5-4銷售服務控制程序......................................錯誤!未定義書簽。

標識和可追溯性控制程序......................................錯誤!未定義書簽。

顧客財產控制程序............................................錯誤!未定義書簽。

產品防護.....................................................錯誤!未定義書簽。

7.6監(jiān)視和測量設備H勺控制....................................錯誤!未定義書簽。

8、測量、分析和改善........................................錯誤!未定義書簽。

81、總則...................................................錯誤!未定義書簽。

8.2、監(jiān)視和測量.............................................錯誤!未定義書簽。

顧客滿意率控制程序..........................................錯誤!未定義書簽。

內部審核控制程序............................................錯誤!未定義書簽。

過程的監(jiān)視和測量程序........................................錯誤!未定義書簽。

產品的監(jiān)視程序..............................................錯誤!未定義書簽。

銷售服務過程H勺監(jiān)視和測量程序................................錯誤!未定義書簽。

8.3不合格品控制程序........................................錯誤!未定義書簽。

8.4數據分析控制程序........................................錯誤!未定義書簽。

8.5改善控制程序.............................................錯誤!未定義書簽。

9.0程序文獻目錄............................................錯誤!未定義書簽。

9.1作業(yè)文獻目錄.............................................錯誤!未定義書簽。

9.2工作流程.................................................錯誤!未定義書簽。

1.軟件開發(fā).................................................錯誤!未定義書簽。

2.計算機軟、硬件及輔助設備銷售.............................錯誤!未定義書簽。

3.信息系統(tǒng)集成..............................................錯誤!未定義書簽。

0.1、質量手冊公布令

質量手冊是根據GB/T19001-2023(idtIS0900L2023)原則建立，是我企業(yè)質量管理

體系法規(guī)性文獻。它規(guī)定管理體系的組織構造、職責權限和對各過程H勺識別控制及

規(guī)定，現予以公布并實行。

以質量求生存，以市場為導向，以信譽求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益，質量是企業(yè)發(fā)展永

恒的主題。

全體員工應充足認識到本質量管理體系是為保證軟件質量、求得企業(yè)生存和發(fā)展而

是立於J。對質量手冊中各項規(guī)定必須遵照執(zhí)行，為提高軟件質量，加強質量管理，贏得

顧客的信譽，不停提高企業(yè)H勺業(yè)績努力工作。

總經理：XXX

2023年3月25日

0.2.管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質量管理體系規(guī)定》，加強對質量

管理體系運作時領導，特任命同志為我企業(yè)管理者代表。

管理者代表的職責是：

1.保證質量管理體系需的過程得到建立、實行利保持。

2.向總經理匯報質量管理體業(yè)績和任何改善H勺需求。

3.保證在整個組織內提高顧客規(guī)定和意識。

4.就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。

總經理：XXX

2023年3月25日

0.3、質量方針、質量目的、質量承諾

質量方針：

以質量求生存，以市場為導向；

以信譽求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益；

嚴格企業(yè)管理，持續(xù)改善創(chuàng)新。

質量目的：

1、項目工程驗收初次合格率98%

2、顧客滿意率96%

質量承諾：

保證產品質量，提供滿意服務。

為實現質量方針，到達質量目的，兌現質量承諾，企業(yè)總經理應為質量管理的執(zhí)行

與驗證活動，配置充足且合適為資源。

資源包括人力資源和物力資源。重要是人力資源，應配置與職責相適應的各層次管

理人員和執(zhí)行人員。如：內部審核員、總工、工程師、司機等。資源還包括硬件和軟件。

婦：為實現質量目H勺提供有關時規(guī)范等，發(fā)明和提供必要的工作條件。

總經理：XXX

2023年3月25日

04、企業(yè)簡介

XXX企業(yè)是一家專門從事計算機系統(tǒng)集成、1T運維服務及互聯(lián)網綜合服務的高新

技術企業(yè)。集研發(fā)、設計、供貨、施工、調試和售后服務為一-體，具有雄厚的資本后盾

和強勁的技術實力。企業(yè)積淀了雄厚的技術力量和豐富的實踐經驗，培養(yǎng)了一批經驗豐

富、理念超前的管理人才，技術卓越、勤學上進的技術人才和踏實肯干、認真負責的施

工管理人才。企業(yè)未來仍將持續(xù)跟蹤、借鑒國內外先進的人才培養(yǎng)、管理理念，繼續(xù)貫

徹以人為本的管理方針，打造一支團結、穩(wěn)定、高效、專業(yè)的團體。

XXX日勺業(yè)務涵蓋軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、IT運維服務外包利產品代理等領域，其中

IT運維服務是企業(yè)的關鍵業(yè)務也是企業(yè)的可信競爭力所在；建設原則化，自動化，低耦

合高內聚，模塊化，可遠程管理，即插即用，最終產品化，可移動監(jiān)控和管理的前端軟

硬件一-體機和監(jiān)控中心。這種獨具特色軟硬一體，即插即用日勺一體機處理方案，非常有

助于我企業(yè)及客戶減少維護成本。系統(tǒng)集成業(yè)務構成了1T運維業(yè)務的內力支持；系統(tǒng)集

成、產品代理則成為企業(yè)業(yè)務的重要補充。

我們在國內重要都市北京、上海、長春等地相繼成立分支機構，形成了覆蓋全國的

銷售和技術服務網絡，為多種行業(yè)提供先進可靠的信息產品和全面時綜合處理方案。企

業(yè)自成立以來，與IBM、HP、DELL、H3C、HUAWEkCISCO、中興、艾默生、銳捷、

聯(lián)想等多家國內外著名企業(yè)建立并保持著長期良好的合作伙伴關系，將國際先進的技術

及理念在國內各行業(yè)推廣。。

在軟件業(yè)務方面，企業(yè)將大數據、云計算等新技術與軟件產品相結合，把創(chuàng)新科技

與前瞻性管理思想融合到產品中，為客戶提供整套的智慧處理方案。在系統(tǒng)集成業(yè)務方

百，企業(yè)以國家戰(zhàn)略為導向，緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢，以智能、互聯(lián)、協(xié)同為關鍵理念，以

建設智慧都市為目U勺，將物聯(lián)網、云計算、移動互聯(lián)和大數據等信息技術廣泛應用于智

慧都市運行。在IT運維服務方面，綜合運維管理處理方案，不僅可以對企業(yè)IT基礎設

施進行全面監(jiān)控管理，同步更能協(xié)助企業(yè)建立完整的、以業(yè)務價值為關鍵的IT綜合管理

平臺。

XXX企業(yè)愿以自身在技術、人才等方面的優(yōu)勢，以“技術立足、服務為本、研發(fā)創(chuàng)

新”R勺經營理念，與社會各界廣泛合作。企業(yè)通過科技的不停創(chuàng)新，靈活開放的合作共

贏，致力于成為全球優(yōu)秀口勺IT處理方案和服務供應商。企業(yè)必將走向時代的頂端，發(fā)明

愈加輝煌的未來！

企業(yè)地址:

0.5、企業(yè)組織機構圖

0.6、企業(yè)質量管理體系構造圖

0.7、企業(yè)質量管理體系職能分派表

管行營研服質

耿能部門管

理政銷發(fā)務量

體系規(guī)定代

層部部部部部

4.1總規(guī)定▲△△△△△△

4..2文獻規(guī)定△▲▲△△△△

5.1管理承諾▲△△△△△△

5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△

5.3質量方針▲△△△△△△

5.4籌劃▲△△△△△△

5.5職責權限與溝通△▲▲△△△△

5.5.1職責和權限▲△▲△△△△

5.5.2管理者代表△▲△△△△△

5.5.3內部溝通▲△▲△△△△

5.6管理評審▲△▲△△△△

6.1資源提供▲△▲△△△△

6.2人力資源▲△▲△△△△

6.3基礎設施▲△▲△△△△

6.4工作環(huán)境▲△▲△△△△

7.1產品實現H勺籌劃▲△△△▲△△

7.2與顧客有關的過程▲△△▲△△△

7.3設計和開發(fā)▲△△△▲△△

7.4采購△▲△△△▲▲

7.5生產和服務提供△▲△△▲▲△

7.6監(jiān)視和測量設備的控制△▲△△△△▲

8.1總則▲△▲△△△△

8.2監(jiān)視和測量△▲△△△△▲

8.2.1顧客滿意▲△△▲△△△

8.2.2內部審核△▲▲△△△△

823過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△▲

8.24產品的監(jiān)視和測量△▲△△△△▲

8.3不合格品的控制△▲△△△△▲

8.4數據分析△▲△△△△▲

8.5改善▲△▲△△△△

注：▲:表達主管部門△:表達有關部門

0.8、質量手冊修改頁

章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核同意

L0范圍

1?1總則

本手冊根據GB/T19001-2023idtISO9001:2023版原則規(guī)定了質量管理體系規(guī)定，用

于證明我司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用時法律、法規(guī)規(guī)定附軟件開發(fā)、計算機

信息系統(tǒng)集成H勺能力、技術服務能力和計算機軟、硬件及輔助設備銷售的能力，以及通

過體系的有效運用，包括體系持續(xù)改善過程的I有效應用，及保證符合顧客規(guī)定和合用的

法律、法規(guī)規(guī)定，到達不停增強顧客滿意。

1.2應用

1.2.1本手冊描述H勺質量管理體系規(guī)定合用于我司軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、

技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售的質量持續(xù)改善的過程控制。

認證范圍為：軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成及技術服務

1.2.2刪減闡明

我司軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售,

沒有特殊過程，故對ISO9001：2023原則752條款進行刪減；

2.0規(guī)范性引用文獻

GB/T190002023idtISO9000:2023質量管理體系基礎和術語

GB/T19001-2023idtISO9001:2023質量管理體系規(guī)定

國家其他有關法律法規(guī)及文獻

3.0手冊管理

本手冊為我司口勺受控文獻，由總經理同意頒布執(zhí)行。手冊管理的所有有關事宜均由

行政部統(tǒng)一負責，未經管理者代表同意，任何人不得將手冊提供應我司以外人員。

手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還綜合部，辦理核收登記。

手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

在手冊有效期間，如有修改提議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到綜合部；

綜合部應定期對手冊的合用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文

獻控制程序》R勺有關規(guī)定。

4.0質量管理體系

4.1總規(guī)定

我司根據GB/T19001-2023idtIS09001:2023原則規(guī)定建立了質量管理體系，并將其

編制了質量手冊和程序文獻，加以保持和實行，并在實行中不停改善其有效性。在建立、

實行質量管理體系中企業(yè)實現了：

a)根據企業(yè)軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設

備銷勺規(guī)模和特點，確定了體系所需的管理活動、資源提供、產品實現及監(jiān)視測量、

分析和改善有關的過程，對物資采購要按本原則求實行控制；

企業(yè)假如選擇將軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技犬服務和計算機軟、硬件及輔

助設備符合規(guī)定日勺任何過程外包，應保證這些過程日勺控制。(“外包過程”一般重要由企

業(yè)選擇，并由外部方實行的過程。本條款重要側重于對這些過程的識別，而對過程外包

的控制規(guī)定則可按原則GB/T190()1-2023第7.4條款和其他有關條款的控制規(guī)定執(zhí)行，企

業(yè)對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定H勺責任企業(yè)的過

程外包育特種作業(yè)人員及管埋人員培訓等。

b）確定了這些過程之間的次序和互相作用。

c）確定所需的準則和措施以保證這些過程的運行和控制有效：如平常監(jiān)督檢查，開

展內審和管理評審，以及數據分析，不符合處置及糾正措施等。

d）為使過程順利得到運行和監(jiān)視，確定了組織機構，明確了職責，配置了人力物力

及技術資源。

e）運用平常監(jiān)督檢查，內審，外審，管理評審，過程評價，對這些過程進行監(jiān)督、

測量和分析。

f）通過我司內部溝通，平常數據H勺搜集分析、不合格的糾正或防止措施H勺實行等，

實現對這些過程籌劃成果和對這些過程的持續(xù)改善。

我司應按GB/T19001-2023idt1S09001:2023質量管理體系規(guī)定管理這些過程。

4.2文獻規(guī)定

4.2.1總貝！|

我司質量管理體系文獻包適：

a）形成文獻的質量方針和質量目口勺。

b）質量手冊。

c）形成文獻的程序和記錄。

d）企業(yè)所確定的為保證其過程有效籌劃、運行和控制所需的文獻，包括記錄。

4.2.2質量手冊

我司質量手冊包適

a）質量方針和質量目U勺。

b）我司組織構造和各部室職責描述。

c）質量管埋體系H勺目H勺、范圍、包括刪減章節(jié)。

d）程序文獻，（詳見9.0目錄）。

e）質量管理體系之間U勺互相作用表述。

4.2.3文獻控制程序

1.目的

對與我司質量管理體系有關的文獻進行控制，保證各有關場所使用文獻為合用版本,

防止非預期使用。

2.范圍

合用于與質量管理體系有關H勺文獻控制。

3.職責

3.1、總經理負責同意公布質量手冊。

3.2、管理者代表負責組織編制并審核質量手冊。

3.3、行政部負責組織文獻管理工作。

3.4、行政部負責組織對既有體系文獻H勺定期評審等管理工作，并負責編制本程序。

3.5、各部室負責本部室與質量管理體系有關的文獻的編制、保管、搜集、整頓和歸

檔等工作。

4、工作程序

4.1、文獻分類和保管

4.1.1、我司第I級質量手冊（包括了所有過程控制的程序文獻）和由行政部保留。

4.1.2、我司第H級質量管理體系文獻（詳細作業(yè)文獻及其質量文獻）包括：技術原則、

規(guī)范及其他文獻等由行政部保留。

4.1.3、企業(yè)級管理性文獻.如多種管理制度、部分外來的管理性文獻，包括與質量

管理體系有關的政策、法規(guī)文獻等，由行政部保留。

4.2、文獻的編號

421、質量管理體系文獻內編號

a）質量手冊

企業(yè)名稱代號SHWJ/SC-xxxx公布年月

例如：SHWJ/SC-2023表達XXX企業(yè)質量手冊，2023年公布。

b）記錄

如:JL-4.2.3-01表達1S09001原則4.2.3章節(jié)中第1個質量記錄

c）其他質量管理體系文獻編號

部室代碼-序號

JS-0I表達研發(fā)部第一種文獻。外來文獻編號：WL-01表達外來文獻廿勺第一種文獻。

部室代碼為每個部室名稱向前兩個字的大寫拼音字頭。

營銷部：SY；服務部：CG；研發(fā)部：JS；行政部：XZ；質量部：ZL；

4.3、文獻的編寫、審核、同意、發(fā)放

為保證文獻是充足與合適內，文獻發(fā)放前應得到

a）質量手冊（程序文獻）由行政部負責組織編寫，管理者代表審核，總經理同意公布,

行政部負責登記、發(fā)放。

b）各部室組織編寫、匯總本部室II級文獻、報本部主管同意。

c）各部室負責登記、發(fā)放。

d）應保證文獻使用口勺各場所都應得到有關的文獻的有效版本。文獻口勺發(fā)放、回收要

填寫《文獻發(fā)放回收記錄》。

質量手冊發(fā)放范圍以及其他文獻發(fā)放范圍按各部室代號統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

4.4、文獻受控狀況

文獻分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密有關文獻均為受控,

并以文獻編號、版號、修改碼、分發(fā)號標識.《質量手冊》必須在該文獻封面上加蓋其受

控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號，非受控文獻不蓋章。

4.5、文獻的更改

a）質量手冊由行政部組織更改，填寫《文獻更改告知單》，經管理者代表審核，總

經理同意后更改，由行政部發(fā)放，行政部應保留文獻更改內容的記錄。

b）其他文獻的更改由各主管部室更改、發(fā)放、處理。假如指定其他部室審批時，該

部室應獲得審批所需根據有關背景資料。

0所有被更改的原文獻必須由主管部室收回，以保證有效文獻的唯一性。

4.6、文獻的領用

a）文獻發(fā)放者應填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》，文獻領用人簽字領用。

b）因破損而重新領用H勺新文獻，分發(fā)號不變，并收回對應的舊文獻，因丟失而補發(fā)

的文獻，應予以新H勺分發(fā)號，并注明己丟失的I分發(fā)號失效，發(fā)放部室做好對應發(fā)放簽收

記錄。

4.7、文獻的保留、作廢與銷毀

471、文獻的保留

a）與質量管理體系有關的文獻都必須分類寄存在干燥通風、安全的地方。

b）各部室文獻由本部室保管，行政部每六個月對各部文獻保管狀況進行檢查。

c）對受控的文獻，各部室編制《受控文獻清單》。

d）任何人不得在受控文獻上亂涂亂改，不準私自外借，保證文獻的清晰、易于識別

和檢索。受控文獻長期保留。

c）組織應至少保留一份作廢H勺受控文獻，保留期為長期。

4.7.2、文獻作廢與銷毀

a）所有失效或作廢文獻要及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，保

證防止作廢文獻日勺非預期使用，

b）假如處在某種目H勺需俁留H勺任何已作廢的文獻，都應進行合適的標識，加蓋“作

廢保留”印章。

c）對要銷毀的作廢文獻，由行政部填寫《文獻銷毀記錄》，經管理者代表同意后，

授權有關部室銷毀。

4.7.3、文獻的借閱、復制

借閱、復制與質量管理體系有關H勺文獻，應填寫《文獻借閱、復制記錄》由主管部

室負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱，復制的受控文獻必須由資料管理人登記

編號。

4.8外來文獻H勺控制

行政部負責組織對企業(yè)確定的籌劃和運行的質量管理體系所需外來文獻H勺識別，收

到外來文獻部室，應將文獻送交行政部，行政部識別其合用性，并控制分發(fā)。

4.8.2、行政部負責搜集有關國家、行業(yè)、國際原則H勺最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受

控印章，分發(fā)到有關部室使用，并把舊原則收回。

4.8.3、各部室要把上述原則及其他與質量管理體系有關的外來文獻填入《受控文獻

清單》并立案。

4.9、由行政部組織對既有質量管理體系文獻進行定其評審，各部室結合平時使用狀

況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。

4.10、對承載媒介不是紙張的文獻口勺控制，也應參照上述規(guī)定。

4.11、作為質量記錄的文獻應執(zhí)行《記錄控制程序》。

5、有關文獻

無

6、記錄

JL-4.2.3-01《文獻發(fā)放、回收記錄》

JL-4.2.3-02《文獻借閱、復制記錄》

JL-4.2.3-03《受控文獻清單》

JL-4.2.3-04《文獻銷毀記錄》

JL-4.2.3-05《文獻更改告知單》

JL-4.2.3-06《外來文獻清單》

4.2.4記錄控制程序

1、目的

為提供符合規(guī)定及質量管理體系有效運行的證據而建立的記錄，應得到控制。

2、范圍

合用于為證明開發(fā)的軟件、計算機信息系統(tǒng)集成、技犬服務和計算機軟、硬件及輔

助設備符合規(guī)定和質量體系有效運行H勺記錄。

3、職責

3.1、行政部負責監(jiān)督、管理各部室R勺質量記錄，并負責建立本程序。

3.2、各部室負責搜集、整頓、保管本部室的質量記錄。

3.3、管理者代表同意質量記錄格式。

4、程序

4.1、各部室負責搜集、整頓、保留本部室口勺質量記錄。

4.2、質量記錄的標識編號、質量記錄的標識編號按《文獻控制程序》執(zhí)行。

4.3、質量記錄填寫

4.3.1、質量記錄填寫要及時、真實、內容完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某

種原因不能填寫的項目，應能闡明理由，或將該項用杠劃去。各有關欄目負責人簽名不

容許空白。

4.3.2、如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上

更改后的數據，加蓋上更改人的印章。

4.4、記錄的保留、保護

441、各部室必須把所有質帚記錄分類，依日期次序整頓好，寄存于通風、干燥的

地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部室按規(guī)定的期限保留記錄。一般記錄保留

期為從開發(fā)H勺軟件交付后計劃不少于開發(fā)H勺軟件壽命期，一般不重要記錄可保留一年或

兩年，或按顧客有特殊規(guī)定期限保留。

442、行政部編制《質量記錄清單》，將我司所有與質量管理體系運行有關的I記錄匯

總，包括名稱、編號、保留期、使用部室等內容，交管理者代表審批，并匯集立案記錄

的原始樣本。

4.4.3、行政部每三個月要檢查一次各部室質量記錄的使用、管理狀況。

4.5、記錄發(fā)放、借閱和復制

a)各部室填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》向行政部領用所需記錄空白表。

b)各部室保管口勺記錄應便于檢索，需借閱或復制要經對應的負責人同意并填寫

《文獻借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記立案。

4.6、記錄口勺銷毀處理

記錄如超過保留期或其他特殊狀況需要銷毀時，行政部填寫《文獻銷毀記錄》，報管

理者代表同意，由授權人執(zhí)行銷毀。

4.7、記錄格式

4.7.1、各部室的記錄格式及更改由管理者代表同意。

4.7.2、各有關部室可根據工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文獻控制程序》有關

文獻更改的規(guī)定。

5、有關文獻

4.2.3《文獻控制程序》

6、記錄

JL-4.2.4-01《質量記錄清單》

JL-4.2.3-01《文獻發(fā)放、回收記錄》

JL-4.2.3-02《文獻借閱、復制記錄》

JL-4.2.3-04《文獻銷毀記錄》

5.0管理職責

5.1.管理承諾

總經理在建立、實行質量管理體系中應做到：

a）向全體人員傳達滿足顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性。

b）制定質量方針。

c）制定質量目的J。

d）進行管理評審。

e）保證提供充足的資源。

5?2、以顧客為關注的焦點

總經理以增強顧客滿意為目H勺，保證顧客的規(guī)定得到確定并予以滿足。

5.3、質量方針

總經理應保證質量方針：

a）與我司的經營宗旨相適應。

b）包括對滿足規(guī)定和持續(xù)改善質量管理體系有效性的承諾。

c）提供了制定和評審質量目U勺的框架。

d）在我司內部各部室得到溝通和理解。

e）在持續(xù)性方面得到評審。

根據上述原則，我司H勺質量方針為：

以質量求生存，以市場為導向；

以信譽求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益；

嚴格企業(yè)管理，持續(xù)改善創(chuàng)新。

5?4、籌劃

質量目的

1、項目工程驗收初次合格率98%

2、顧客滿意率96%

行政部負責將質量目口勺分解貫徹到有關部室并定期檢查。

總經理應保證：

a）對質量管理體系進行籌劃并滿足體系總規(guī)定。

b）對體系更改善行籌劃和實行時，要保持體系的完整性。

5.5、職責、權限與溝通

5.5.1職責和權限

1）總經理：

a）負責質量體系籌劃。

b）保證顧客的規(guī)定得到確定并予以滿足。

c）負責質量方針的審議、同意、實行。

d）負責質量目H勺口勺審議、同意并監(jiān)督實行。

e）明確企業(yè)機構、職責、設置、明確職責權限。

0負責組織內部溝通H勺有效性。

g）負責任命管理者代表。

h）主持管理體審。

i）保證質量管理體系體系運行資源配置。

2）各部室通用職責

a）貫徹方針，分解貫徹目口勺。

b）貫徹職責權限。

c）制定作業(yè)工作準則、措施。

d）參與內審、管理評審。

e）負責本部室工作環(huán)境管理。

f）持續(xù)改善本部室工作。

g）負責本部室和不合格項糾正措施。

h）負責本部室H勺潛在不合格項的防止措施制度。

i）負責本部室文獻控制。

j）負責本部室記錄控制。

3）行政部

a）組織質量體系實行、審核并跟蹤驗證。

b）負責人力資源口勺管理及能力意識培訓。

0負責質量管理體系文獻管理。

d）負責質量記錄管理。

e）負責辦公設備H勺管理。

0負責平常后勤工作。

g）負責辦公環(huán)境管理。

h）負責數據分析工作。

i）負責辦公設備、用品采購。

j）負責辦公設備、辦公用品供方口勺選擇。

k）負責體系持續(xù)改善工作。

4）研發(fā)部：

a）負責軟件開發(fā)工作。

b）軟件開發(fā)實現口勺籌劃，負責編制工作計劃。

0負責軟件開發(fā)不符合H勺控制。

d）負責標識和可追溯性管理。

e）參與開發(fā)完畢H勺軟件H勺驗證。

5）營銷部

a）負責對與產品和服務有關規(guī)定確實定。

b）負責組織協(xié)議評審。

c）負責組織顧客滿意度測量工作。

d）負責軟件、計算機信息系統(tǒng)集成和計算機軟、硬件,及輔助設備銷售的交付。

e）負貨計算機軟、硬件及輔助設備的銷售。

6）服務部

a）負責計算機軟、硬件及輔助設備供方的選擇。

b）負責計算機軟、硬件及輔助設備口勺采購。

c）負責計算機系統(tǒng)集成、技術服務實現的籌劃，負責編制工作計劃。

（1）負責軟件開發(fā)、計算機系統(tǒng)集成、技術服務不符合的控制。

e）負責計算機系統(tǒng)集成、技術服務工作。

7）質量部

a）負責企業(yè)質量管理體系運行過程中的質量控制與管理。

b）負責軟件開發(fā)、計算機系統(tǒng)集成、技術服務過程的質量管理與控制。

c）負責不符合H勺控制與改善。

各級各類人員的質量職責

詳見我司各級各類人員質量職責《崗位職責匯編上

552、管理者代表

總經理應在我司管理層中指定一名組員，無論該組員在其他方面H勺職責怎樣，應使

其具有如下方面的職責和權限：保證質量管理體系的過程得到建立、實行和保持。

a）領導我司R勺內部審核，向最高管理者匯報質量管理體系的業(yè)績，包括改善的需求。

b）保證在企業(yè)內增進滿足顧客規(guī)定意識的形成。

c）負責就質量管理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡。

553、內部溝通

a）總經理要保證在不一樣層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量規(guī)定、

質量目H勺及完畢狀況，以及實行的有效性進行溝通，到達互相理解，互相信任，實現全

員參與的效果。

b）質量管理體系口勺多種信息溝通，可采用小組簡報、多種會議、布告欄、內部刊物

及多種媒體等。

有關文獻

XZ-OI《崗位職責匯編》

5.6管理評審控制程序

1、目的

按計劃口勺時間間隔評審質量管理體系，以保證其持續(xù)的合適性、充足性和有效性及

評價改善的機會和質量管理體系變更的需要，包括質量方釬和質量目的變更的需求。

2、范圍

合用于對我司質量管理體系的評審。

3、職責

3.1、總經理主持管理評審活動。

3.2、管理者代表負責管理評審H勺組織和實行，向總經理匯報質量管理體系運行狀況,

提出改善提議，組織編寫《管理評審匯報》。

3.3、行政部負責評審計劃的制定、搜集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后

的糾正、防止措施進行跟蹤和驗證。

3.4、各有關部室負責準備、提供與本部室工作有關的評審所需資料，并負責實行管

理評審中提出的有關的糾正、防止和措施。

4、工作程序

4.1管理評審計劃

4.1.1、每年至少進行一次管理評審，且兩次管理評審時間間隔不超過12個月，可結

合內審后rJ成果進行，也可根據需要安排。

4.1.2、行政部于每次管理評審前一周編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總

經理同意。計劃重要內容包括：

a）評審時間。

b）評審目依J。

c）評審范圍及評審重點。

d）參與評審部室依J人員。

e）評審根據。

0評審內容。

4.1.3、當出現下列狀況之一時，可增長管理評審頻次：

a）我司組織機構、經營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。

b）發(fā)生重大質量事故或顧客有關質量問題有嚴重投訴持續(xù)發(fā)生時。

0當法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定有變化時。

（1）當市場需求發(fā)生重大變化時。

e）即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定H勺審核時。

D質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。

4.2、管理評審輸入

管理評審輸入應包括與如下方面有關的目前業(yè)績和改善機會

a）審核成果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核等成果。

b）顧客H勺反饋，包括滿意程度的測量成果予以顧客溝通的成果等

c）過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、開發(fā)軟件監(jiān)視和測量的成果。

改善、防止措施和糾正措施的狀況，包括對內部審核和平常發(fā)現的不合格項采用的

糾正和防止措施及其有效性日勺監(jiān)視成果。

d）以往管理評審跟蹤的措施及有效性。也許影響質量管理體系的多種變化，包括內

外環(huán)境的J變化，如法律法規(guī)H勺變化。

c）新設備的應用。

D質量管理體系運行狀況。

g）質帚方針和質量目H勺H勺合適性和有效性

4.3、評審準備

4.3.1、預定評審前5天，行政部以書面形式向管理者代表匯報階段質量管理體系運

行狀況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理同意。

4.3.2、行政部負責根據評審輸入的規(guī)定，組織評審資料的搜集，各部室準備必要的

文獻，評審資料由管理者代表確認。

4.3.3、行政部向參與評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》及有關資料。

4.4、管理評審會議

a）總經理主持會議，各部室負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛

在歐I不合格提出糾正和防止措施，確定負責人和整改時間。

b）總經理對所波及時評審內容做出結論（包括深入調查、驗證等）。

4.5、管理評審輸出

4.5.1、管理評審時輸出應包括如下方面有關的措施：

a）質量管理體系有效性及其過程有效性的改善，包括對質量方針、質量目的、組織

構造、過程控制等方面做出評價。

b）對顧客規(guī)定有關的產品改善，對FI前產品符合規(guī)定向評價，包括與否需要進行軟

件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務、計算機軟、硬件及輔助設備銷售、過程審核

等與評審內容有關的規(guī)定。

c）新的需求等。

4.5.2、會議結束后，由行政部對管理評審輸出的規(guī)定進行總結，編寫《管理評審匯

報》，經管理者代表審核，交總經理同意，并發(fā)至對應部室并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的

輸出可以作為下次管理評審H勺輸入。

4.6、糾正、防止措施的實行和驗證

行政部根據《改善控制程序》的規(guī)定，對改善、糾正和防止措施的實行效果進行跟

蹤驗證。

4.7假如評審成果引起文獻更改，應執(zhí)行《文獻控制程序》。

4.8管理評審產生口勺有關記錄應由行政部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計

劃、評審前各部室準備H勺評審資料、評審會議記錄及管理評審匯報等。

5、有關文獻

《內部審核控制程序》

8.5《改善控制程序》

《文獻控制程序》

《記錄控制程序》

6、記錄

JL-5.6-01《管理評審計劃》

JL-5.6-02《管理評審汜錄》

JL-5.6-03《管理評審匯報》

6.0資源管理

6.1資源提供

在建立和實行質量管理體系活動中，總經理應提供充足H勺資源保證：

a）實行保持質量體系并持續(xù)改善有效性。

b）顧客規(guī)定，增強顧客滿意。

6.2人力資源

人力資源對企業(yè)建立、實行質量管理體系極為重要，對從事影響軟件開發(fā)、計算機

信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售規(guī)定符合性H勺人員，應掌握

他們的I教育程度、培訓經歷、技能和經驗，根據這些基礎原因，綜合工作需要，進行培

訓，從而使他們可以勝任工作。

6.2人力資源控制程序

1、目的

對承擔質量管理體系職責MJ人員規(guī)定對應的J崗位能力規(guī)定，并對其進行培訓以滿足

規(guī)定規(guī)定。

2、范圍

合用于承擔質量管理體系規(guī)定職責H勺所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包

括供方啊人員。

3、職責

3.1行政部負責組織制定管埋崗位的《崗位職責匯編》并負責建立本程序。

3.2行政部負責我司《年度培訓計劃》的J編制及監(jiān)督實行和對培訓效果進行考核總結。

3.3各有關部室負責下屬各個崗位的《崗位職責匯編》的制定。

4、程序

4.1人員安排

4.1.1配置有能力人員承擔質量管理體系規(guī)定的職責。

部室負責人的崗位原則應至少滿足下列條件之?：

a）具有有關專業(yè)的技術職稱。

b）本科或相稱本科以上學歷，并已工作兩年以上。

0受過有關職業(yè)培訓。

（1）具有三年以上有關工作經歷。

e）部室負責人制定下屬人員的崗位原則。

4.1.3崗位原則審批后，作為我司選擇、招聘、安排人員的重要根據。

4.2能力、培訓利意識

行政部負責識別從事影響軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、

硬件及輔助設備銷售規(guī)定符合性活動的人員H勺能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉

崗員工、各類專業(yè)員工、特殊工種人員、內審員等，根據他們口勺崗位責任制組織實行培

訓I。

4.2.2新員工培訓

a）我司基礎教育：企業(yè)簡介、員工紀律、質量方針和質量目口勺、質量、安全、衛(wèi)生

用環(huán)境保護意識、有關法律法規(guī)、質量管理體系原則基礎知識等口勺培訓。在入企業(yè)一種

月內，由行政部組織進行。

b）部室基礎教育、學習本部室工作手冊的重要內容由所仕部室負責人組織進行。

c）崗位技能培訓：學習作業(yè)文獻、所用設備的性能、操作環(huán)節(jié)衛(wèi)生安全事項及緊急

狀況的應變措施等，由行政部同崗位技術負責人組織進行書面和操作考核，合格者方可

上崗。

4.2.3、在崗人員培訓

按培訓計劃，每年應對在向員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。

424特殊工作人員培訓

特殊崗位、關鍵囪位人員的培訓，由行政部負責組織培訓，培訓合格后持證上向，

每年對這些崗位的人員還應進行培訓和考核。

a）駕駛員等需獲得國家授權機構對應的培訓合格證書，

b）對工程師的培訓，要到市人事、勞動部門指定或認定的機構進行專業(yè)培訓。

c）質量管理體系內審員應由質量認證征詢機構培訓、考核、持證上崗。

d）我司無培訓能力H勺采用外培或招聘滿足。

4.2.5專業(yè)技術人員培訓

我司發(fā)明條件使他們H勺知識不停更新，由行政部安排老師組織內部培訓或外培。

426轉崗人員培訓（同4.2.2b、c）

4.2.7、通過教育和培訓，使員工意識到：

a）滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定R勺重要性。

b）違反這些規(guī)定所導致的后果。

c）自己從事的活動與發(fā)展的有關性。

d）企業(yè)應鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目的作出奉獻。

4.2.8、評價所提供培訓口勺有效性

a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估和觀測等措施，評價培訓的有效性，評價被

培訓的人員與否具有了所需口勺能力。

b）每年第四季度行政部組織各部室評價培訓的有效性，征求意見和提議，以便更好

地制定下年度的培訓計劃。

c）行政部加強對職工平常工作業(yè)績H勺評價，可隨時對各部室職工進行現場抽查，對

不能勝任本職工作的職工，應及時暫停工作，安排培訓，考核或轉崗，使職工能力與其

從事的工作相適應。

行政部負責建立、保留職工培訓檔案。

4.3培訓計劃及實行

行政部于每年12月根據各部室時培訓需求制定下年度H勺《培訓計劃》（包括培訓內

容、對象、時間考核方式等）經總經理同意后下發(fā)各部室，并監(jiān)督實行。

4.3.2每次培訓各有關部室應填寫《簽到表》及《培訓登記表》。培訓后將有關記錄、

試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。

4.3.3各部室口勺計劃外培訓，應報總經理同意，由有關部室組織實行并將培訓成果交

行政部存檔。

4.4培訓形式

企業(yè)根據不一樣崗位、不一樣工種的規(guī)定，進行多類型、多層次、多規(guī)格的培訓，

采用講課、實操，內培、外培、師傅傳、幫、帶及其他培訓形式。

5、有關文獻

XZ-02《肉位職責匯編》

6、記錄

JL-6.2-01《年度培訓計劃》

JL-6.2-02《培訓登記表》

JL-6.2-03《員工登記表》

6.3、基礎設備和工作環(huán)境控制程序

1、目的

識別并提供和維護為實現軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬

件及輔助設備銷售需要的設備，識別并管理為實現軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技

術服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售符合性所需的工作環(huán)境中人和物H勺原因。

2、范圍

合用于為實現軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔助設

備銷售符合性所需的設備，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、

運送設備等的控制，對工作環(huán)境中口勺人和物的原因進行控制。

3、職責

3.1行政部負責對實現軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件

及輔助設備銷售符合性所需的辦公設備進行控制。

3.2行政部對實現軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、硬件及輔

助設備銷售符合性所需的環(huán)境進行控制。

4、程序內容

4.1基礎設備口勺識別、提供和維護

4.1.1基礎設備的識別

企業(yè)為實現軟件開發(fā)符合性、、計算機及輔助設備銷售符合性活動所需時設備包括：

工作場所（辦公室）、辦公設備、支持性服務（水、電、運送設備、通訊設備或信息系統(tǒng)

等）。

4.1.2基礎設備的J提供

部室的規(guī)定及企業(yè)發(fā)展的需要，提出設備添置、更新計劃，注明設備名稱、用途、型

號、配置、單價、數量等，報總經理同意后，由服務部組織安排采購有關事宜。

辦公設備的驗收

a）采購的辦公設備，行政部組織進行安裝調試，確認滿足規(guī)定后，記錄設備名稱、

型號、單價、數量、隨機附件及資料等內容。

b）不合格口勺設備，服務部與供方協(xié)商處理。

c）行政部對驗收合格的設備進行編號，建立設備臺帳。

4.1.4基礎設備的J使用、維護和保養(yǎng)

a）工作人員使用辦公設備前，先學習其闡明書，學習合格后，方能操作使用設備。

b）行政部對各個辦公設備進行編號，明確管理、使用和維護設備權利和責任。

c）多人操作的設備，由行政部負責保管和維護。

d）辦公人員使用辦公設備時，嚴禁有違章操作行為。

設備H勺標識

不符合完好原則的辦公設備定為“待修”設備，在設備上掛“待修”牌。辦公設備

持續(xù)三個月停止使用時，作為“封存”牌，由行政部妥善保管。

設備故障和事故的處理

設備發(fā)生故障時，操作人員應立即停機，并及時向行政部主任匯報，找人進行修理,

排除故障。

4.162設備事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位要立即切斷電源，保留現場，并及時向行政部

匯報。

A、一般事故：由行政部有關人員分析事故原因，明確責任，提出防備措施和對事故

賁任的處理意見。

B、重大事故：由行政部組織有關人員、總經理、參與分析事故原因，明確責任，提

出防備措施和對事故責任者處理意見。

4.2工作環(huán)境

行政部識別并管理為實現軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術服務和計算機軟、

硬件及輔助設備銷售符合性所需的工作環(huán)境中人和物H勺原因，根據工作需要，負責確定

并提供工作場所所需口勺辦公設備，進行定置管理，發(fā)明良好的環(huán)境。配置必要口勺通風、

消防器材，保持合適H勺溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。

5、有關文獻

6^記錄

JL-6.3-01《設備購置申請單》

JL-6.3-02《設備驗收記錄》

JL-6.3-03《設備臺帳》