再生資源企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防實施手冊

編制:

審核:

批準(zhǔn):

20發(fā)布20實施

>f-1—

刖B

本實施手冊按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本實施手冊由公司領(lǐng)導(dǎo)小組提出。

本實施手冊起草單位：辦公室。

引言

本實施手冊是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及《河南省企

業(yè)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則（試行）》的要

求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險管理和隱患排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，融合

職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求編制而成。

本實施手冊用于規(guī)范和指導(dǎo)公司開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理

工作，達(dá)到有效控制風(fēng)險，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事

故的發(fā)生。

目錄

1范圍........................................................1

2規(guī)范性引用文件..............................................1

3術(shù)語和定義..................................................1

3.1風(fēng)險....................................................1

3.2風(fēng)險點.................................................2

3.3可接受風(fēng)險.............................................2

3.4重大風(fēng)險...............................................2

3.5危險源.................................................2

3.6風(fēng)險辨識...............................................2

3.7風(fēng)險分析...............................................2

3.8風(fēng)險評估...............................................2

3.9風(fēng)險分級...............................................2

3.10風(fēng)險分級管控..........................................2

3.11隱患..................................................2

4基本要求...................................................3

4.1明確職責(zé)...............................................3

4.2制定方案...............................................3

4.3建立制度...............................................3

4.4全員培訓(xùn)...............................................4

4.5資料收集...............................................4

5風(fēng)險分析管控...............................................4

5.1風(fēng)險點排查..............................................5

5.2危險源辨識..............................................5

5.3危險源辨識方法.........................................8

5.4風(fēng)險分級...............................................8

5.5風(fēng)險分級管控措施.......................................8

6成果與應(yīng)用.................................................10

6.1檔案記錄...............................................10

6.2風(fēng)險信息應(yīng)用...........................................10

6.3分級管控的效果.........................................10

7信息化管理.................................................10

8持續(xù)改進(jìn)...................................................11

8.1評審...................................................11

8.2更新..................................................11

9溝通.......................................................11

附錄1風(fēng)險分級管控體系運行管理考核制度.....................12

附錄2風(fēng)險點登記臺賬.......................................13

附錄3重大風(fēng)險清單.........................................14

附錄4工作危害分析(JHA+LEC)評價記錄

安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄.....................15

附錄5安全風(fēng)險四色分布圖................................158

附錄6主要作業(yè)活動柱狀圖..................................159

附錄7主要風(fēng)險點公告欄....................................160

附錄8主要風(fēng)險點告知牌....................................162

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施手冊

1范圍

本實施手冊規(guī)定了公司進(jìn)行的安全生產(chǎn)（含職業(yè)健康，下同）風(fēng)險

分級管控和隱患排查治理體系（以下簡稱雙重預(yù)防體系）建設(shè)的術(shù)語和

定義、基本要求、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理和后續(xù)管理等。

本實施手冊適用于指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，

僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版

本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB50254-2014電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規(guī)范

GB50016-2014建筑設(shè)計防火規(guī)范

GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則

GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識

GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語

GB/T24353風(fēng)險管理原則與實施指南

GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)

GB/T28001職業(yè)安全健康管理體系要求

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

GBZ158工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1風(fēng)險

事故或事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合?？赡苄?，是指事故（事件）

發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和

經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險二可能性X嚴(yán)重性。

1

3.2風(fēng)險點

風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和

區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動（過程），或以11兩者的組合C

3.3可接受風(fēng)險

指預(yù)期的風(fēng)險事故的最大損失程度在單位或個人經(jīng)濟(jì)能力和心理承

受能力的最大限度之內(nèi)。

3.4重大風(fēng)險

發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險

類型。

3.5危險源

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失和（或）環(huán)

境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

3.6風(fēng)險辨識

識別危險源的存在并確定分布和風(fēng)險特性的過程。

3.7風(fēng)險分析

對風(fēng)險發(fā)生的可能性及其后果嚴(yán)重性進(jìn)行分析，理解風(fēng)險性質(zhì)，確

定風(fēng)險等級的過程。

3.8風(fēng)險評估

包括風(fēng)險（危險源）辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險分級和風(fēng)險評價的全過

程。

3.9風(fēng)險分級

通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評

價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級的目的是確定風(fēng)險分級管控的優(yōu)

先順序。

3.10風(fēng)險分級管控

根據(jù)風(fēng)險不同級別、所需控制資源、控制能力及控制措施復(fù)雜和難

易程度等因素確定不同控制層級的風(fēng)險控制方式。

3.11隱患

2

生產(chǎn)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo):隹、規(guī)程和安全生產(chǎn)

管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生

的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺

陷。

4基本要求

4.1明確職責(zé)

4.1.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

公司領(lǐng)導(dǎo)小組組織本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，確保體系建設(shè)所

需人力資源、資金投入、物資保障，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)崗位和人員履行職

責(zé)，對體系建設(shè)的有效性全面負(fù)責(zé)。

4.1.2管理人員職責(zé)

負(fù)責(zé)實施方案和相關(guān)制度的制定，負(fù)責(zé)組織方案和制度的培訓(xùn)I,負(fù)

責(zé)風(fēng)險分析管控清單、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理表的編制及更新，

負(fù)責(zé)對隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和報送。

4.1.3崗位人員職責(zé)

應(yīng)知曉所在崗位的風(fēng)險信息，按照雙重預(yù)防信息化系統(tǒng)中風(fēng)險分析

管控清單、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理表的要求，落實風(fēng)險分級管控

措施，進(jìn)行隱患排查和治理。

4.2制定方案

制定本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實施方案，明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的

工作目標(biāo)、實施步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。保障措施應(yīng)從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、

保障資金投入、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、實施督查考核等方面進(jìn)行制定，以保證工作

任務(wù)切實落實到位。

4.3建立制度

4.3.1風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度

制定本公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度，規(guī)定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險

分級管控和隱患排查治理建設(shè)工作流程，明確各崗位創(chuàng)建職責(zé)規(guī)定安全生產(chǎn)

風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)、運行和管理的措施，明確風(fēng)險點、

3

風(fēng)險分級管控措施、風(fēng)險告知、隱患排查的主體、周期、內(nèi)容及排查治理的

流程等內(nèi)容，保證本公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)的規(guī)范化。

4.3.2獎懲考核制度

制定本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)獎懲考核制度，將雙重預(yù)防體系運行情況,

與本公司各級崗位人員的薪酬掛鉤，進(jìn)行考核獎懲。

4.4全員培訓(xùn)

4.4.1制定本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)全員教育培訓(xùn)計劃，指定專人負(fù)責(zé)

培訓(xùn)工作。要充分利用安全會、安全活動日、培訓(xùn)班、員工日常學(xué)習(xí)等方

式開展培訓(xùn)。

4.4.2培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)、實施方案、運行制度、

相關(guān)概念、風(fēng)險點排查、危險源辨識、制定管控措施方法等。

4.4.3要明確培訓(xùn)教育職責(zé)，加強(qiáng)培訓(xùn)督促考核，并將考核結(jié)果與薪酬

獎懲掛鉤。

4.5資料收集

開展危險源辨識前應(yīng)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料：

——國家現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

——安全管理方面，如管理制度、操作規(guī)程、責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案、各類

作業(yè)票證等

——區(qū)域位置圖、總圖等相關(guān)圖紙

——工作現(xiàn)場和周邊條件（水文地質(zhì)、氣象條件、周邊環(huán)境等）

——主要設(shè)備清單及其布置

——設(shè)備試運行方案、操作規(guī)程、維修措施及應(yīng)急處置

——設(shè)備運行、檢修、試驗及故障記錄

----本公司及相關(guān)行業(yè)事故案例

——相關(guān)風(fēng)險管理資料。

5風(fēng)險分析管控

公司的風(fēng)險點劃分、風(fēng)險點排查、危害識別以及管控措施的制定，可參

考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，發(fā)動員工、群策群力，總結(jié)經(jīng)驗、提煉做

法，必要時聘請業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行指導(dǎo)。

4

5.1風(fēng)險點排查

5.1.1風(fēng)險點的劃分應(yīng)遵循便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的

原則c公司的風(fēng)險點結(jié)合設(shè)施設(shè)備、作業(yè)活動以崗位或單獨以設(shè)施設(shè)備、作

業(yè)活動來劃分。

5.1.2公司組織員工對生產(chǎn)全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱、

類型、可能導(dǎo)致的事故類型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本信息，為下一步進(jìn)行風(fēng)

險分析、制定管控措施做好準(zhǔn)備。

5.2危險源辨識

應(yīng)在資料收集的基礎(chǔ)上劃分范圍和對象，辨識危險源，分析和確定可能

發(fā)生事故類別。

為方便危險源辨識，公司可根據(jù)實際情況按照生產(chǎn)功能明確、管理責(zé)任

和空間界限清晰的原則，將本單位分解為若干個相對獨立的單元，劃分出辨

識范圍和對象。

危險源辨識應(yīng)從周邊環(huán)境、自然條件、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面查找本公司運行

過程中產(chǎn)生能量的能量源或擁有能量的能量載體，確定危險有害因素存在的

部位、存在方式并予以準(zhǔn)確描述。常見能量源、能量載體及事故類別見下表lo

表1常見的能量源、能量載體及事故類型

序號事故類型能量源能量載體

產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、落下、拋出、破裂、飛散

1物體打擊

場所、操作的物體

2車輛傷害車輛、使車輛移動的牽引設(shè)備、坡道運動的車輛

3機(jī)械傷害機(jī)械的驅(qū)動裝置機(jī)械的運動部分、人體

4起重傷害起重、提升機(jī)械被吊起的重物

5觸電電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域

6灼燙熱源設(shè)備、加強(qiáng)設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)

7火災(zāi)可燃物火焰、煙氣

8容器爆炸壓力容器內(nèi)容物

9其他爆炸可燃性氣體、蒸汽

射線人群職業(yè)危害因素場

10其他傷害放射性物質(zhì)踩踏職業(yè)危害因素雷電

所建筑物、構(gòu)筑物、人體

5

危險源辨識應(yīng)覆蓋公司所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員及作業(yè)活動,

充分考慮“三種狀態(tài)”下的危險有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事

故或者故障類型。

危險源辨識重點應(yīng)考慮以下四個方面：

(1)能量的種類和危險物質(zhì)的危險性質(zhì)

(2)能量或危險物質(zhì)的能量

(3)能量或危險物質(zhì)意外釋放的強(qiáng)度

(4)意外釋放的能量或危險物質(zhì)的影響范圍。

針對辨識出的危險源，對照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂

事件等辨識人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理缺陷等事故

原因。常見的事故原因見下表2。

6

表2常見事故原因

序號類型事故原因

（1）操作錯誤，忽視安全，忽視警告

<2）造成安全裝置失效

（3）使用不安全設(shè)備

（4）手代替工具操作

（5）物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)

（6）冒險進(jìn)入危險場所

人的不（7）攀、坐不安全位置（如平臺護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤）

1安全行（8）在起吊物下作業(yè)、停留

為（9）機(jī)器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作

（10）有分散注意力行為

（11）在必須使用個人防護(hù)用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用

（12）不安全裝束

（13）對易燃、易爆等危險物品處理錯誤

（14）作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位

（15）其他。

（1）防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷

（2）設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷

物的不

（3）設(shè)備或工具布局問題

2安全狀

（4）個人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、

態(tài)

聽力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷

（5）其他。

（1）照明光線不良

（2）通風(fēng)不良

（3）作業(yè)場所狹窄

（4）作業(yè)場地雜亂

不良環(huán)（5）交通線路的配置不安全

3

境（6）操作工序設(shè)計或配置不安全

（7）地面滑

（8）貯存方法不安全

（9）環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)

（10）其他。

（1）技術(shù)和設(shè)計上有缺陷

（2）教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識

（3）勞動組織不合理

管理缺

4（4）對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤

陷

（5）沒有安全操作規(guī)程或不健全

（6）沒有或不認(rèn)真實施事故防范措施對事故隱患整改不力

（7）其他。

7

——人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。非

常規(guī)活動是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動。

——物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

——不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。

——管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。

5.3危險源辨識方法

(1)作業(yè)活動危險源辨識應(yīng)采用作業(yè)危害分析法(JHA)等方法進(jìn)行危

險源辨識，分析步驟和要求參見附件1。

(2)設(shè)備設(shè)施危險源辨識可采用安全檢查表分析法(SCL)等方法進(jìn)行

危險源辨識，分析步驟和要求參見附件2。

(3)對于復(fù)雜的工藝公司可委托專業(yè)安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)采用危險與可操

作性分析法(HAZOP)等方法進(jìn)行辨識。

5.4風(fēng)險分級

風(fēng)險評估是根據(jù)危險源可能發(fā)生的每種事故類型的可能性和后果嚴(yán)重程

度確定風(fēng)險的大小和等級的過程。

在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定事故發(fā)生的可能

性和嚴(yán)重程度。

行業(yè)已經(jīng)建立風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)或方法的，按其執(zhí)行。未建立風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)

和方法的，可選用適用的風(fēng)險評估方法：一是風(fēng)險矩陣法(LS),二是作業(yè)

條件危險性分析法(LEC)。

根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定危險源可導(dǎo)致不同事故類型的風(fēng)險等級。風(fēng)險

等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分

別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色代表。所選用風(fēng)險評估方法的風(fēng)險等級劃分結(jié)

果應(yīng)合理對應(yīng)到重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。

按照生產(chǎn)功能、空間界限相對獨立的原則將全部作業(yè)場所網(wǎng)格化。將各

網(wǎng)格風(fēng)險等級在公司平面布置圖中利用“紅橙黃藍(lán)”四色進(jìn)行標(biāo)注，形成風(fēng)

險四色分布圖。當(dāng)風(fēng)險標(biāo)注位置重疊時，應(yīng)用風(fēng)險分級管控清單予以說明。

5.5風(fēng)險分級管控措施

5.5.1制定管控措施

在前期風(fēng)險點排查的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險分析，針對公司各風(fēng)險點可能存在

的風(fēng)險，制定切實可行、便于操作、風(fēng)險可控的管控措施。

8

5.5.2形成管控清單

按照風(fēng)險點類別，明確管控措施，分別形成《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清

革》（見“附錄7?）、《作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單》（見“附錄7”）。按照

風(fēng)險點數(shù)量，將設(shè)備設(shè)施類和作業(yè)活動類管控清單結(jié)合，形成《風(fēng)險點管控

清單》（見“附錄2”）。

5.5.3開展風(fēng)險告知

1）區(qū)域風(fēng)險四色分布圖

使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將作業(yè)場所、設(shè)施等區(qū)域存在的不同等

級風(fēng)險標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在公司醒目位置，向本

單位從業(yè)人員或外來人員公示公司風(fēng)險分布情況。

表1風(fēng)險等級對照表

風(fēng)險等級

判定方法

重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險

采用LEC法或采用LS

A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級

法

風(fēng)險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色

2）崗位風(fēng)險分級管控應(yīng)知應(yīng)會卡

在有風(fēng)險的工作崗位設(shè)置崗位風(fēng)險分級管控應(yīng)知應(yīng)會卡，告知從業(yè)人員

本崗位存在的主要危險、有害因素、后果、風(fēng)險分級管控措施、應(yīng)急處置措

施、應(yīng)急電話等信息。

3）重大風(fēng)險告知欄

在有重大風(fēng)險的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險告知欄，標(biāo)明

危險源名稱、風(fēng)險等級、危害有害因素、后果、風(fēng)險分級管控措施、應(yīng)急處

置措施、應(yīng)急電話等信息。

9

6成果與應(yīng)用

6.1檔案記錄

公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括

風(fēng)險管控管理制度、風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分

級管控清單等內(nèi)容的文件化成果涉及重大及較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程

記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等應(yīng)單獨建檔管理。

6.2風(fēng)險信息應(yīng)用

公司應(yīng)結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果將制定的風(fēng)險控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)

方。對公司內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位

的風(fēng)險點包含危險源的風(fēng)險等級、可能產(chǎn)生的后果、相應(yīng)的管控措施、責(zé)任

部門、責(zé)任人等信息對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險點位置、風(fēng)險等級和管控措

施等。

6.3分級管控的效果

通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

a每一輪風(fēng)險辨識和評價后，原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增新的管

控措施提高安全可靠性

b重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善

c涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)控制度

d員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)

一步提高

e保證風(fēng)險管控措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到

加強(qiáng)

f根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更

有針對性。

7信息化管理

利用智能手機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)運行管理信

息系統(tǒng)，并與當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門用關(guān)監(jiān)管信息系統(tǒng)相連接。

10

8持續(xù)改進(jìn)

8.1評審

8.1.1公司每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。公

司應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險

源辨識和風(fēng)險評價。采取預(yù)防與糾正措施確保風(fēng)險可控。

8.1.2公司應(yīng)在每年危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類

風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新在每年組織編寫危險源辨

識風(fēng)險評價報告后，對本年度風(fēng)險控制情況進(jìn)行總結(jié)評審，對變更情況應(yīng)進(jìn)

行說明。

8.2更新

根據(jù)一些情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析,

及時更新風(fēng)險信息：

a法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變

b發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再

評價

c組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整

d補(bǔ)充新辨識出的危險源評價

e風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。

9溝通

公司應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管

控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險

信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

11

附錄1風(fēng)險分級管控體系運行管理考核制度

為強(qiáng)化安全風(fēng)險分級管控體系工作落實，提高運行實效，特制定本考核

制度。

一、考核目標(biāo)

安全風(fēng)險辨識全面、等級判定準(zhǔn)確，管控措施標(biāo)準(zhǔn)，管控責(zé)任人明確，

實現(xiàn)有效管控。

二、考核原則

崗位、班組對科室負(fù)責(zé)，科室、部門對公司負(fù)責(zé)公司考核部門、科室，

科室考核班組、崗位。

三、考核內(nèi)容

1.風(fēng)險點劃分不合理，按項次考核。

2.風(fēng)險點登記臺賬、不全、遺漏，按項次考核。

3.作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單臺賬統(tǒng)計不全、遺漏，按項次考核。

4.工作危害分析記錄、安全檢查分析記錄與風(fēng)險分級管控清單、作業(yè)活動

清單、設(shè)備設(shè)施清單、節(jié)點臺賬不對應(yīng)、遺漏，按項次考核。

5.工作危害分析記錄、安全檢查分析記錄和公司記錄格式不一致，按項考

核。

6.工作危害分析、安全檢查分析不正確，按項次考核。

7.風(fēng)險分析中，危險源辨識不全面、措施針對性不強(qiáng)或與實際不符，或風(fēng)

險等級取值明顯錯誤，或風(fēng)險等級確定錯誤，按項次考核。

8.風(fēng)險分析發(fā)現(xiàn)問題，未制定落實改正措施，按項次考核。

9.風(fēng)險分析評估確定的管控措施未落實或落實不到位，按項次考核。

10.風(fēng)險分析發(fā)現(xiàn)較大問題，應(yīng)納入隱患治理程序，而未按隱患進(jìn)行跟蹤

治理的，按項次考核。

11.對風(fēng)險分級管控做出貢獻(xiàn)的人員給予獎勵。

12.風(fēng)險管控體系運行考核與安全績效工資聯(lián)掛。

12

附錄2風(fēng)險單元登記臺賬

序號生產(chǎn)線名稱風(fēng)險單元名稱備注

1原材料制備車間

2澆注發(fā)泡區(qū)域

3切割區(qū)域

蒸壓加氣混凝土加氣塊生產(chǎn)線

4蒸壓養(yǎng)護(hù)區(qū)域

5包裝區(qū)域

;成品堆場

1原材料制備車間

8壓制成型區(qū)域

9蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線蒸壓養(yǎng)護(hù)區(qū)域

10包裝區(qū)域

11成品堆場

12配電系統(tǒng)

13蒸汽系統(tǒng)

14生產(chǎn)輔助設(shè)施空氣壓縮機(jī)房

15維修車間

16危險廢物暫存旬

填表人:填表日期：年月日審核人:審核日期：年月日

13

附錄3重大風(fēng)險清單

無重大風(fēng)險

排查崗位

序號隱患內(nèi)容抨看時間整改情況整改時間整改人員驗收情況驗收時間驗收入

及人員

11

附錄4安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄、工作危害分析(JHA+LEC)評價記錄

2.1.1原材料制備車間設(shè)備設(shè)施清單

原料制備車間設(shè)備設(shè)施清單

序號風(fēng)險點名稱風(fēng)險點類型作業(yè)區(qū)域管轄部門/單位

1定量給料秤通用機(jī)械類原材料制備車間生產(chǎn)車間

2皮帶運輸機(jī)通用機(jī)械類原材料制備車間生產(chǎn)車間

3干燥機(jī)通用機(jī)械類原材料制備車間生產(chǎn)車間

4輸出管道通用機(jī)械類原材料制備車間生產(chǎn)車間

5粉煤灰濕磨裝置通用機(jī)械類原材料制備車間生產(chǎn)車間

6粉煤灰全自動輸送裝置通用機(jī)械類原材料制備車間生產(chǎn)車間

7儲槳罐通用機(jī)械類原材料制備車間生產(chǎn)車間

8顆式破碎機(jī)通用機(jī)械類原材料制備車間生產(chǎn)車間

9原料罐儲罐類原材料制備車間生產(chǎn)車間

10球磨機(jī)通用機(jī)械類原材料制備車間生產(chǎn)車間

11物料提升機(jī)起重運輸類原材料制備車間生產(chǎn)車間

12高速攪拌機(jī)通用機(jī)械類原材料制備車間生產(chǎn)車間

15

1.1.2原材料制備車間危害識別、風(fēng)險評價和管控措施(SCL+LS)

安全檢查表分析(SCL1S)評價記錄

風(fēng)險單元:原材料制備車間分析人員：分析日期:

風(fēng)險點|檢15項目風(fēng)險評價管理措施

序不符合管控應(yīng)任責(zé)任

類名檢告標(biāo)風(fēng)降級

號H稱標(biāo)準(zhǔn)情LSR工程技術(shù)管理指的培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處理層級單位人

型稱準(zhǔn)后果別

況

無損壞、仃心壞、K接納連接符合原材

對作業(yè)人員和巡觸電：發(fā)生事故期組

接地阻接地阻相關(guān)要求:2、擰制制定巡檢制度，配備1：作服、防冊組料制

按地觸電21檢人員進(jìn)行安全及時切斷開關(guān).例宓

值符合值不符開關(guān)安裝漏電保進(jìn)行相關(guān)檢查;護(hù)手套、安全的級缶車

培訓(xùn)教育救護(hù)傷員：人

定標(biāo)準(zhǔn)合標(biāo)準(zhǔn)護(hù)間

設(shè)

W

品

1給

設(shè)1、制定檢查.維

料設(shè)瞽護(hù)等管理制度及

防護(hù)和1對作業(yè)人員進(jìn)行1設(shè)定急停按他原材

稱。護(hù)損料斗下方計量設(shè)品的安全操作配備工作服、防班綱

防護(hù)勞保措安全培訓(xùn)，捉島2現(xiàn)場配符火火班組料制

和勞保壞、21槽坑邊設(shè)置防護(hù)規(guī)程.并嚴(yán)格執(zhí)妒手套、安全仇五

措施施必須安全意識和操作器.藥品等3制-

措施機(jī)械欄桿行對設(shè)備進(jìn)行點帽、防護(hù)口罩：人

到位技能：定應(yīng)急懵案；間

自3檢3定期對設(shè)備

進(jìn)行全面怡佳；

憶

對員工進(jìn)行用電配備工作服、防?'I!班組

電源電、敷設(shè)規(guī)范、護(hù)套完定時檢告、保養(yǎng)、通知電工.對線班組料制

無老化老化21安全基岫知識培護(hù)手套、安全負(fù)而

線人身好；更換；路進(jìn)行更換：級爵車

訓(xùn)；帽、防護(hù)口罩；人

傷害1間

1、設(shè)備操作人員

所仃螺K制定安全管理

以必苑經(jīng)過上向培

栓、摞帽螺栓，螺制度和安全掾作

栓、訓(xùn)并考試介格后作業(yè)人員穿戴1.bl

及其逢■及其規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)班組

螺帽1幾械3使用符合標(biāo)準(zhǔn)的才允許上崗工作眼、勞保|'?1料制

接零件連接零1ff掛牌停機(jī)處理：；負(fù)責(zé)

及其零件：2、每年定期開展鞋.并定期檢查級備車

齊全.完件僦少,2、與員工簽訂安人

連接相關(guān)安全培訓(xùn),更換；同

整，牢閨不牢固全生產(chǎn)責(zé)任制,

手仰應(yīng)急處置流程培

"J明確職責(zé);

HII：

備

役

員

轉(zhuǎn)動和轉(zhuǎn)動和廣發(fā)現(xiàn)異常立即原材車間

皮入廠三級安全教車間

設(shè)齒輪保齒輪不壞'一般佩戴勞動防護(hù)停止設(shè)備運行，料制/班

擊2：；9M安裝防護(hù)罩作業(yè)而巡檢；自，應(yīng)急教育培級/班

機(jī)

得齒輪證潤滑潤滑暢械險用品；及時聯(lián)系處備車組負(fù)

鏤組級

2傷illl:

設(shè)暢通通*理。:間「、

送1-1

施

機(jī)

無損壞.有損壞、接地連接符合相制定巡馀制度，觸電：發(fā)生事故班組原村班組

接地觸電212

絕緣效絕稅效■關(guān)要求；進(jìn)行相關(guān)檢查;及時切斷開關(guān).級料制負(fù)負(fù)

果良好果不良救護(hù)傷員；備車A

間

I制定檢資?維護(hù)

材

沒備等管理制度及設(shè)原

防護(hù)和對作業(yè)人員ill行1設(shè)定急停按鈿

制

無防護(hù)損備的安全操作戰(zhàn)料班組

防護(hù)勞保措安全培訓(xùn)，提而佩戴勞動防護(hù)