中小企業(yè)合同管理流程控制

中小企業(yè)合同管理流程控制合同編號：__________甲方（以下簡稱“甲方”）：[甲方公司名稱]，地址：[甲方公司地址]，聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]。乙方（以下簡稱“乙方”）：[乙方公司名稱]，地址：[乙方公司地址]，聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]。第一章：總則1.合同管理目的本合同旨在規(guī)范甲方與乙方之間的合作關(guān)系，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益，促進雙方的合作順利進行。通過合同管理，保證合同的簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)都符合法律法規(guī)和公司制度的要求，提高合同管理的效率和質(zhì)量。2.合同管理范圍本合同管理范圍包括甲方與乙方之間簽訂的所有合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同等。合同管理范圍涵蓋合同的簽訂、履行、變更、解除、歸檔、保管、統(tǒng)計、分析、風(fēng)險管理、監(jiān)督檢查等各個環(huán)節(jié)。3.合同管理原則（1）合法合規(guī)原則：合同的簽訂和履行必須符合國家法律法規(guī)和公司制度的要求，不得違反法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。（2）平等自愿原則：合同的簽訂必須基于雙方平等自愿的基礎(chǔ)上，不得強迫對方簽訂合同或在合同中附加不合理的條款。（3）誠實守信原則：合同的簽訂和履行必須誠實守信，不得隱瞞真實情況或提供虛假信息，不得故意違約或損害對方的合法權(quán)益。（4）風(fēng)險控制原則：合同的簽訂和履行必須充分考慮風(fēng)險因素，采取有效的風(fēng)險控制措施，降低合同風(fēng)險，保障雙方的合法權(quán)益。第二章：合同的簽訂1.合同簽訂流程（1）合同起草：由甲方或乙方根據(jù)合作需求起草合同草案，合同草案應(yīng)包括合同的基本條款和雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。（2）合同審核：合同草案起草完成后，應(yīng)由甲方或乙方的相關(guān)部門進行審核，審核內(nèi)容包括合同的合法性、準確性、完整性等方面。（3）合同會簽：合同審核通過后，應(yīng)由甲方或乙方的相關(guān)部門進行會簽，會簽人員應(yīng)包括合同涉及的各個部門的負責(zé)人和相關(guān)人員。（4）合同簽訂：合同會簽通過后，應(yīng)由甲方或乙方的法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章，合同簽訂后生效。2.合同簽訂主體資格審查在簽訂合同之前，雙方應(yīng)對方的主體資格進行審查，審查內(nèi)容包括對方的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件的真實性、合法性和有效性。同時雙方還應(yīng)對方的經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等方面進行審查，保證對方具備簽訂合同的主體資格和履行合同的能力。3.合同條款的擬定與審核合同條款的擬定應(yīng)符合法律法規(guī)和公司制度的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免模糊不清或存在歧義的條款。合同條款的審核應(yīng)由甲方或乙方的相關(guān)部門進行，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、準確性、完整性等方面。審核通過后，合同條款不得隨意更改，如需更改應(yīng)經(jīng)過雙方協(xié)商一致并重新審核。4.合同簽訂的審批程序合同簽訂的審批程序應(yīng)符合甲方或乙方的公司制度要求，審批人員應(yīng)包括甲方或乙方的相關(guān)部門負責(zé)人和法定代表人或授權(quán)代表。審批通過后，合同方可簽訂，未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^的合同不得簽訂。第三章：合同的履行1.合同履行的監(jiān)督與管理雙方應(yīng)建立合同履行的監(jiān)督與管理制度，對合同的履行情況進行監(jiān)督和管理。監(jiān)督與管理的內(nèi)容包括合同履行的進度、質(zhì)量、費用等方面，及時發(fā)覺和解決合同履行中存在的問題，保證合同的順利履行。2.合同履行的進度控制雙方應(yīng)根據(jù)合同的約定，制定合同履行的進度計劃，并按照進度計劃進行合同履行。在合同履行過程中，雙方應(yīng)定期對合同履行的進度進行檢查和評估，及時調(diào)整進度計劃，保證合同履行的進度符合合同的約定。3.合同履行中的變更與解除在合同履行過程中，如因客觀原因需要變更或解除合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)和公司制度的要求，明確變更或解除的原因、內(nèi)容、生效時間等方面的事項。4.合同履行中的糾紛處理在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決糾紛。如協(xié)商不成，雙方可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或向仲裁機構(gòu)申請仲裁。第四章：合同的歸檔與保管1.合同歸檔的范圍與要求合同歸檔的范圍包括甲方與乙方之間簽訂的所有合同及其相關(guān)文件，如合同審批文件、合同變更文件、合同解除文件等。合同歸檔的要求包括合同應(yīng)按照簽訂時間的先后順序進行歸檔，合同歸檔應(yīng)保持合同的完整性和準確性，不得隨意更改或刪除合同內(nèi)容。2.合同檔案的保管與利用合同檔案的保管應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司制度的要求，采取有效的保管措施，保證合同檔案的安全、完整和可利用性。合同檔案的利用應(yīng)符合法律法規(guī)和公司制度的要求，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準后，方可查閱、復(fù)制或借閱合同檔案。3.合同檔案的銷毀與清理合同檔案的銷毀與清理應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司制度的要求，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準后，方可對過期或無用的合同檔案進行銷毀或清理。銷毀或清理合同檔案時，應(yīng)采取有效的銷毀措施，保證合同檔案的信息不被泄露。第五章：合同的統(tǒng)計與分析1.合同統(tǒng)計的內(nèi)容與方法合同統(tǒng)計的內(nèi)容包括合同的簽訂數(shù)量、履行情況、變更情況、解除情況等方面的信息。合同統(tǒng)計的方法應(yīng)采用計算機管理系統(tǒng)進行統(tǒng)計，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.合同分析的指標與方法合同分析的指標包括合同簽訂率、合同履行率、合同變更率、合同解除率等方面的指標。合同分析的方法應(yīng)采用數(shù)據(jù)分析方法進行分析，如比率分析、趨勢分析、對比分析等，以發(fā)覺合同管理中存在的問題和風(fēng)險，并提出相應(yīng)的改進措施。3.合同統(tǒng)計與分析的報告制度合同統(tǒng)計與分析的報告應(yīng)定期編制，報告內(nèi)容應(yīng)包括合同統(tǒng)計數(shù)據(jù)和合同分析結(jié)果等方面的信息。合同統(tǒng)計與分析的報告應(yīng)及時報送相關(guān)部門負責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)，為公司的決策提供依據(jù)。第六章：合同的風(fēng)險管理1.合同風(fēng)險的識別與評估合同風(fēng)險的識別應(yīng)包括合同簽訂前的風(fēng)險識別和合同履行過程中的風(fēng)險識別。合同風(fēng)險的評估應(yīng)采用風(fēng)險評估方法進行評估，如風(fēng)險矩陣法、層次分析法等，以確定合同風(fēng)險的等級和影響程度。2.合同風(fēng)險的防范與控制合同風(fēng)險的防范與控制應(yīng)采取有效的措施，如簽訂擔保合同、購買保險、約定違約責(zé)任等，以降低合同風(fēng)險，保障雙方的合法權(quán)益。同時雙方還應(yīng)加強合同履行過程中的風(fēng)險管理，及時發(fā)覺和解決合同履行中存在的問題，避免合同風(fēng)險的擴大。3.合同風(fēng)險的應(yīng)急處理在合同履行過程中，如發(fā)生合同風(fēng)險事件，雙方應(yīng)立即啟動合同風(fēng)險應(yīng)急處理預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，如暫停合同履行、協(xié)商解決、尋求法律救濟等，以降低合同風(fēng)險事件的影響程度。第七章：合同的監(jiān)督與檢查1.合同監(jiān)督與檢查的內(nèi)容與方式合同監(jiān)督與檢查的內(nèi)容包括合同的簽訂、履行、變更、解除等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督與檢查。合同監(jiān)督與檢查的方式應(yīng)采用定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式，定期檢查應(yīng)每年進行一次，不定期抽查應(yīng)根據(jù)實際情況進行安排。2.合同監(jiān)督與檢查的結(jié)果處理合同監(jiān)督與檢查的結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門負責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)，并提出相應(yīng)的整改意見和建議。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)整改意見和建議，及時采取整改措施，整改完成后應(yīng)及時向合同監(jiān)督與檢查部門反饋整改情況。3.合同監(jiān)督與檢查的改進措施合同監(jiān)督與檢查部門應(yīng)根據(jù)合同監(jiān)督與檢查的結(jié)果，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出相應(yīng)的改進措施，不斷完善合同管理體系，提高合同管理的效率和質(zhì)量。第八章：合同的培訓(xùn)與教育1.合同培訓(xùn)的對象與內(nèi)容合同培訓(xùn)的對象包括甲方和乙方的相關(guān)人員，如合同管理人員、業(yè)務(wù)人員、法務(wù)人員等。合同培訓(xùn)的內(nèi)容包括合同法律法規(guī)、合同管理流程、合同簽訂技巧、合同履行注意事項等方面的內(nèi)容。2.合同教育的方式與方法合同教育的方式應(yīng)采用集中培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種方式相結(jié)合的方式，以滿足不同人員的學(xué)習(xí)需求。合同教育的方法應(yīng)采用講授法、討論法、實踐法等多種方法相結(jié)合的方法，以提高培訓(xùn)效果。3.合同培訓(xùn)與教育的效果評估合同培訓(xùn)與教育的效果應(yīng)進行評估，評估內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度、培訓(xùn)方式的滿意度、培訓(xùn)效果的實際應(yīng)用等方面的內(nèi)容。評估結(jié)果應(yīng)及時反饋給培訓(xùn)部門和相關(guān)人員，為進一步改進合同培訓(xùn)與教育工作提供依據(jù)。第九章：附則1.合同管理的責(zé)任與權(quán)限甲方和乙方應(yīng)明確合同管理的責(zé)任與權(quán)限，建立合同管理的責(zé)任制，保證合同管理工作的順利進行。合同管理的責(zé)任與權(quán)限應(yīng)包括合同起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等各個環(huán)節(jié)的責(zé)任與權(quán)限。2.合同管理的相關(guān)制度與表單甲方和乙方應(yīng)制定合同管理的相關(guān)制度和表單，如合同管理制度、合同審批表單、合同變更表單、合同解除表單等，以規(guī)范合同管理工作的流程和操作。3.合同管理的修訂與解釋本合同管理辦法如有修訂，應(yīng)經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。本合同管理辦法的解釋權(quán)歸甲方和乙方共同所有。