福祿煤礦安全管理制度

宣漢縣金有限公司福祿煤礦

安

全

生

產(chǎn)

管

理

制

度

宣漢縣金旺煤業(yè)有限公司

2019年7月

目錄

1安全生產(chǎn)綜合管理制度......................................................6

1.1安全生產(chǎn)目標管理制度...................................................6

1.2安全生產(chǎn)投入保障制度...................................................7

1.3安全生產(chǎn)獎懲制度........................................................8

1.4安全生產(chǎn)技術(shù)措施審批制度...............................................9

1.5安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度.......................................................11

1.6安全生產(chǎn)辦公會議制度..................................................12

1.7安全檢查制度...........................................................13

1.8安全風(fēng)險分級管控工作制度..............................................14

1.9事故隱患排查、治理、報告制度.........................................21

1.10事故報告與責任追究制度...............................................27

1.11井工煤礦入井檢身與出入井人員清點制度...............................29

1.12井下勞動組織定員制度.................................................30

1.13煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度.................................................31

1.14安全生產(chǎn)群防群治制度.................................................34

1.15安全生產(chǎn)承諾制度......................................................35

1.16安全生產(chǎn)標準化管理制度...............................................37

1.17圖紙及資料管理制度...................................................39

1.18安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計分析通報制度........................................41

1.19安全生產(chǎn)委員會工作制度...............................................42

1.20安全生產(chǎn)責任落實考核制度............................................43

1.21安全管理制度執(zhí)行考核制度............................................45

1.22緊急情況停產(chǎn)（停工）撤人制度........................................46

1.23災(zāi)害預(yù)防和處理計劃編制及審批制度...................................48

1.24班組安全建設(shè)制度.....................................................50

1.24.1班組班前會制度.................................51

1.24.2班組長隨班工作制度..................................................52

1.24.3班組安全生產(chǎn)標準化管理制度..........................................53

1.24.4班組風(fēng)險管控與隱患排查治理制度......................................54

1.24.5班組和各崗位安全評估制度............................................55

1.24.6班組事故報告和現(xiàn)場處理程序..........................................56

1.24.7班組安全檢查制度....................................................56

1.24.8班組安全獎懲制度....................................................57

1.24.9班組崗位練兵與技能競賽制度..........................................59

1.24.10班組交接班制度.....................................................60

1.24.11事故分析處理制度...................................................60

1.24.12安全舉報制度........................................................61

1.24.13班組安全績效考核制度...............................................63

1.24.14班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度...................................................65

1.24.15班組員工安全權(quán)益維護制度...........................................66

2礦井通風(fēng)管理制度...........................................................69

2.1通風(fēng)系統(tǒng)管理制度.......................................................69

2.2局部通風(fēng)管理制度.................................................72

2.3礦井測風(fēng)管理制度.................................................74

2.4通風(fēng)安全檢測儀表檢驗制度.........................................75

2.5巷道貫通管理制度.................................................75

2.6通風(fēng)設(shè)施管理制度.................................................76

2.7無計劃停風(fēng)追查制度...............................................77

2.8風(fēng)筒管理制度.....................................................78

2.9盲巷和巷道啟封管理制度...........................................80

2.10密閉管理制度....................................................81

2.11主要通風(fēng)機管理制度..............................................81

2.12反風(fēng)演習(xí)管理制度................................................83

3礦井瓦斯管理制度.....................................................84

3.1瓦斯巡回檢查制度.................................................84

3.2瓦斯檢查工交接班制度.............................................86

3.3瓦斯檢查工請示報告制度...........................................87

3.4瓦斯排放管理制度.................................................88

3.5瓦斯超限分析迫查管理制度.........................................89

3.6通風(fēng)瓦斯日報和安全監(jiān)控日報審閱制度...............................90

3.7瓦斯等級鑒定管理制度.............................................92

3.8瓦斯參數(shù)測定管理制度.............................................92

4礦井防塵管理制度.....................................................93

4.1綜合防塵管理制度.................................................93

4.2粉塵檢測制度.....................................................94

4.3預(yù)防和隔絕煤塵爆炸管理制度.......................................95

5防滅火管理制度........................................................96

5.1煤倉防火管理制度.................................................96

5.2砰石山防火管理制度...............................................97

5.3木料廠防火管理制度...............................................98

5.4地面建（構(gòu)）筑物防火管理制度....................................100

5.5自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報管理制度........................................101

5.6消防設(shè)施維護和保養(yǎng)制度..........................................103

5.7電氣焊審批制度..................................................105

6煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理制度.........................................106

6.1煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)安裝、使用和維護制度............................106

6.2安全監(jiān)控系統(tǒng)信息處理制度........................................110

6.3安全監(jiān)控系統(tǒng)巡回檢查制度........................................111

6.4安全監(jiān)控系統(tǒng)值班制度............................................112

6.5煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)異常情況上報制度............................113

6.6煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)資料管理制度....................................115

6.7人員定位系統(tǒng)管理制度............................................118

7礦井安全儀器儀表使用管理制度.........................................120

7.1光學(xué)瓦斯檢定器管理制度..........................................120

7.2風(fēng)速表管理制度..................................................121

7.3便攜式甲烷檢測報警儀管理制度....................................121

7.4自救器管理制度..................................................123

7.5粉塵采樣淵管理制度..............................................125

7.6通風(fēng)、瓦斯儀器儀表調(diào)校檢驗制度..................................125

8煤礦地質(zhì)測量工作制度.................................................127

8.1地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)管理制度........................................127

8.2地質(zhì)災(zāi)害預(yù)測預(yù)報制度............................................128

8.3地測資料、技術(shù)報告審批制度......................................129

8.4圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀制度................................130

8.5資料收集、整理、定期分析、保管、提供制度........................132

8.6隱蔽致災(zāi)因素普查制度............................................134

9煤礦開采及頂板管理制度................................................136

9.1煤礦“三量”管理制度...............................................136

9.2作業(yè)規(guī)程編制、審批、貫徹、實施、復(fù)審制度........................137

9.3頂板管理制度....................................................139

9.4頂板動態(tài)監(jiān)測分析、處理制度......................................140

9.5敲幫問頂及圍巖觀測制度..........................................141

9.6乳化液泵站管理制度..............................................143

9.7井巷維修制度....................................................144

9.8采煤工作面初采初放、收尾安全管理制度............................145

9.9頂板離層監(jiān)測管理制度............................................146

10煤礦防治水管理制度...................................................147

10.1水害防治技術(shù)管理制度...........................................147

10.2水害預(yù)測預(yù)報制度...............................................149

10.3水害隱患排查治理制度...........................................151

10.4雨季"三防”工作制度..............................................153

10.5探放水制度.....................................................155

10.6重大水患停產(chǎn)撤人制度...........................................158

10.7礦井涌水觀測制度...............................................160

11爆炸物品和井下爆破管理制度..........................................162

11.1爆炸物品貯存制度...............................................162

11.2爆炸物品領(lǐng)退制度...............................................163

113爆炸物品運輸制度.................................................164

11.4"一炮三檢”制度及"三人連鎖”爆破制度..............................165

12煤礦提升運輸管理制度.................................................167

12.1提升運輸設(shè)備運行、檢修、檢測管理制度...........................167

12.2提升運輸安全設(shè)施檢查、試驗管理制度.............................169

12.3軌道線路檢查、維修管理制度.....................................171

12.4主提升機（絞車）管理制度.......................................171

12.5小絞車管理制度.................................................173

12.6鋼絲繩使用、管理、檢驗、檢查、維護制度.........................175

12.7傾斜井巷運輸安全管理制度.......................................179

12.8架空乘人裝置安全管理制度.......................................182

12.9帶式輸送機運輸安全管理制度.....................................183

12.10機車運行安全管理制度..........................................190

12.11斜坡提升“一坡三擋”檢查制度....................................193

13煤礦機電管理制度....................................................195

13.1停送電管理制度.................................................195

13.2設(shè)備定期檢修制度...............................................196

13.3電氣試驗測試制度...............................................197

13.4設(shè)備管理制度...................................................199

13.5防爆設(shè)備入井安裝驗收制度.......................................201

13.6電纜安全管理制度...............................................202

13.7小型電器管理制度...............................................205

13.8油脂管理制度...................................................206

13.9機電配件管理制度...............................................209

13.10阻燃膠帶管理制度..............................................210

13.11雜散電流管理制度..............................................211

13.12設(shè)備包機管理制度..............................................216

13.13機電設(shè)備司機交接班制度........................................217

13.14設(shè)備巡回檢查制度..............................................218

13.15要害場所安全管理制度..........................................223

13.16干部上崗檢查制度..............................................224

13.17機電技術(shù)管理制度..............................................225

14職業(yè)病危害防治管理制度...............................................227

14.1職業(yè)病危害防治責任制度.........................................227

14.2職業(yè)病危害警示與告知制度.......................................228

14.3職業(yè)病防治宣傳、教育和培訓(xùn)制度.................................230

14.4職業(yè)病防護設(shè)施管理制度.........................................231

14.5勞動防護用品配備發(fā)放和使用管理制度.............................233

14.6職業(yè)病危害日常監(jiān)測及檢測評價管理制度...........................234

14.7勞動者職業(yè)健康檢查監(jiān)護管理制度.................................235

14.8職業(yè)病診斷、鑒定及報告制度.....................................236

14.9職業(yè)病危害防治經(jīng)費保障及使用管理制度...........................237

14.10職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度..........................................238

14.11職業(yè)病危害事故應(yīng)急管理制度....................................240

14.12建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施"三同時”制度............................241

15應(yīng)急救援管理制度....................................................242

15.1事故監(jiān)測與預(yù)警制度.............................................242

15.2應(yīng)急值守制度...................................................244

15.3應(yīng)急信息報告和傳遞制度.........................................245

15.4應(yīng)急投入及資源架障制度.........................................248

15.5應(yīng)急預(yù)案管理制度...............................................249

15.6應(yīng)急演練制度...................................................250

15.7應(yīng)急救援隊伍（兼職救護隊）管理制度.............................251

15.8應(yīng)急救援裝備和物資管理制度.....................................252

15.9安全避險設(shè)施管理和使用制度.....................................253

15.10應(yīng)急資料檔案管理制度..........................................254

16礦井通信管理制度....................................................254

16.1礦井應(yīng)急廣播管理制度.............................................254

16.2通信系統(tǒng)管理制度.................................................257

16.3通信設(shè)施維護、險修制度...........................................257

1安全生產(chǎn)綜合管理制度

1.1安全生產(chǎn)目標管理制度

為抓好安全生產(chǎn)管理，實現(xiàn)預(yù)定的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目

標，確保安全生產(chǎn)，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第四條的要求，煤礦企業(yè)

必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理制度。

一、煤礦年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的具體目標，目標分解

下達到各隊的指標，各隊將本隊目標分解到具體的班組。通過目標分

解，最終達到以個人保班組、以班組保隊、以隊保礦井，確保安全生

產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標的實現(xiàn)。

二、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理實行重獎重罰，體現(xiàn)風(fēng)

險共擔、利益共享的原則，應(yīng)層層簽訂安全目標責任書。煤礦與各職

能機構(gòu)負責人、礦井與各隊負責人、隊負責人與班組負責人都要簽訂

安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標責任書，年底考核兌現(xiàn)。

三、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理實行全員參與，職工目

標管理以簽訂安全承諾書的形式進行，每名職工要寫出安全保證書，

對個人行為做出安全承諾，職工安全承諾書由班組長和職工每年簽訂

一次。職工安全承諾與本人工資掛鉤兌現(xiàn)。

四、年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標下達后，礦屬各部門、

隊必須組織全體職工認真學(xué)習(xí)，及時制定和貫徹落實相應(yīng)的措施。

五、礦屬各部門、隊要嚴格組織實施年初制定的安全工作計劃，

確保安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標順利實現(xiàn)。

六、煤礦每年年末對本年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標完成

情況進行分析、總結(jié)，為制定下年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標

及安全工作計劃提供依據(jù)。

1.2安全生產(chǎn)投入保障制度

為確保煤礦安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治資金的有效投入，按《煤

礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定，煤礦企業(yè)必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病

危害防治投入制度。

一、安全費用提取標準。煤礦根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使

用管理辦法》（財企（2012）16號）、《四川省人民政府辦公廳關(guān)

于進一步加強煤礦安全生產(chǎn)工作的實施意見》（川辦發(fā)（2015）80

號）的要求，按噸煤不低于15元足額提取安全費用，作為安全生產(chǎn)

與職業(yè)病危害防治投入資金，切實保障安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投

入。

二、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金必須建立專門資金賬

戶，?？顚Ｓ?，專門用于全礦安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作。

三、煤礦必須加強安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金的管理，

每年年初編制年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金提取使用計

劃，納入企業(yè)財務(wù)預(yù)算。

四、安全投入資金的用途。安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金

的適用范圍必須符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財

企（2012）16號）的要求，任何單位、個人均不得截留或擅自更改

安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金用途。

五、按計劃使用安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金時，必須召

開礦安委會會議研究決定；當安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金超

計劃支出時，由礦長負責提請礦安委會會議研究決定,根據(jù)實際情況,

從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營費用中列支。

六、每年年終，煤礦安全管理部門應(yīng)匯總、分析安全生產(chǎn)與職業(yè)

病危害防治投入項目執(zhí)行情況和資金使用情況，并向礦長報告。

七、當安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金年度有結(jié)余時，轉(zhuǎn)入

下一年度的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金專用賬戶。

1.3安全生產(chǎn)獎懲制度

為促進安全責任落實，保護職工安全和健康，防止事故和職業(yè)病

危害，促進安全生產(chǎn)的正常進行，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定,

煤礦企業(yè)必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治獎懲制度。

一、堅持“目標管理”、“責任落實”、“分級考核”、“重獎重罰”的

原則。

二、執(zhí)行部門。安全獎懲工作由公司（礦井）安全科負責具體執(zhí)

行，資金由財務(wù)科建立專用賬戶統(tǒng)一管理。

三、獎懲標準。由安全科提出安全獎罰標準，煤礦安委會會議確

定。

四、給予表彰、獎勵的情形：

1.發(fā)現(xiàn)事故征兆，立即采取正確措施或及時向有關(guān)部門報告，

避免事故發(fā)生或明顯減輕事故危害程度的；

2.在事故搶救或搶險救災(zāi)中有突出貢獻的；

3?在安全生產(chǎn)工作中做出重大貢獻的；

4.在安全生產(chǎn)方面，主動向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，經(jīng)采納對安全

有明顯效果的。

五、給予行政處分或經(jīng)濟處罰的情形：

1.未能實現(xiàn)月度、季度、年度安全生產(chǎn)目標的；

2.礦井安全生產(chǎn)標準化未能實現(xiàn)等級保持的；

3.發(fā)生“三違”行為的；年度內(nèi)重復(fù)發(fā)生的應(yīng)有從重處罰措施；

4.安全生產(chǎn)管理人員對“三違”行為不報、瞞報的；

5,對安全隱患未及時整改或整改不徹底的；

6.對事故發(fā)生負有責任的（需追究刑事責任的移送司法處理）。

1.4安全生產(chǎn)技術(shù)措施審批制度

為進一步強化和規(guī)范安全技術(shù)管理，科學(xué)組織和管理生產(chǎn)，推進

全礦井管理水平不斷提高，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定，煤礦

必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治技術(shù)措施審批制度。

一、每個采掘工作面在投產(chǎn)（或開工）前，必須按照規(guī)定的程序、

時間和要求編制作業(yè)規(guī)程；重大作業(yè)項目、工程項目，大型設(shè)備檢修、

安裝、搬運，停產(chǎn)檢修，處理重大隱患等，必須制定安全技術(shù)措施。

嚴禁無作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施組織施工作業(yè)。

二、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施由生產(chǎn)技術(shù)科技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場施

工的實際情況進行編制，必須做到內(nèi)容全面、條理清晰、字跡清楚、

頁面整潔，編制的依據(jù)、安全生產(chǎn)標準、技術(shù)要求和預(yù)防事故的措施

必須明確。

三、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施報批程序與審批權(quán)限，逐級履行職

責。煤礦內(nèi)審的方式由生產(chǎn)技術(shù)科負責，會審主持人為礦長或總工程

師，會審參加人員為五長、五科、五隊負責人，審批人員嚴格把關(guān)，

不得隨意簽批，最后由總工程師簽署會審意見。

四、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施必須在開工前審批完成。

五、審批后的作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施必須及時由負責項目的技

術(shù)人員組織貫徹學(xué)習(xí)和考試，未經(jīng)貫徹一律不準開工；凡涉及工程的

作業(yè)人員必須接受作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的貫徹學(xué)習(xí)并考試，實行

被貫徹人員簽字制度，當時不在場者，上班工作前必須接受貫徹學(xué)習(xí)

后方可上崗，未經(jīng)貫徹學(xué)習(xí)和學(xué)習(xí)后考試不合格的人員一律不得參加

施工作業(yè)。

六、隊長、班組長負責在施工中落實執(zhí)行作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措

施，煤礦生產(chǎn)、安全、技術(shù)人員負責監(jiān)督、檢查。

七、若工程施工過程中遇到新的情況或措施不符合現(xiàn)場實際，必

須修改或制定補充措施，修改后的作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施以及制定

的補充安全技術(shù)措施必須經(jīng)煤礦總工程師批準后貫徹執(zhí)行。

八、明確提出緊急情況時立即撤出人員的措施，現(xiàn)場處理措施。

現(xiàn)場具備處理條件時，由現(xiàn)場負責人和有關(guān)人員當場制定臨時安全技

術(shù)措施組織處理或?qū)嵤尵?；礦、井、隊各級人員趕到現(xiàn)場后，必須

制定正式安全技術(shù)措施并經(jīng)現(xiàn)場審批后貫徹執(zhí)行。

1.5安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度

為規(guī)范和加強安全培訓(xùn)工作，提高從業(yè)人員安全意識和操作水

平，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定，煤礦企業(yè)必須建立健全安全

生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治安全培訓(xùn)制度。

一、嚴格執(zhí)行培訓(xùn)合格方能上崗。新招錄的井下作業(yè)人員入井前

必須經(jīng)過安全培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)合格的，不得上崗作業(yè)。初次安全培訓(xùn)

時間不得少于72學(xué)時。

二、嚴格執(zhí)行井下作業(yè)人員實習(xí)和師傅帶徒弟制度。新上崗的井

下作業(yè)人員安全培訓(xùn)合格后，必須簽訂“師帶徒”上崗合同，在有經(jīng)驗

的工人師傅帶領(lǐng)下，實習(xí)滿4個月，經(jīng)實操考核合格，方可獨立上崗

作業(yè)。在實習(xí)期間，任何人不得以任何理由安排其單人操作；師傅是

新工人的現(xiàn)場第一安全監(jiān)護人，師傅休息時不得臨時指派他人充當師

傅；新上崗人員實習(xí)期內(nèi)出現(xiàn)嚴重違章違紀給煤礦帶來經(jīng)濟損失、出

現(xiàn)輕傷以上事故或?qū)嵙?xí)期滿經(jīng)考核不合格者給予辭退。

三、煤礦從業(yè)人員每年必須接受安全培訓(xùn)，安全培訓(xùn)時間不得少

于20學(xué)時；從業(yè)人員每年接受安全培訓(xùn)時，無故不得請假，對請假

或考核不合格的，一律停工學(xué)習(xí)，對再次考試仍不合格的應(yīng)調(diào)離工作

崗位或辭退。

四、煤礦特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)I，經(jīng)考核合格,

取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》（以下簡稱“特種作業(yè)操作

證“）后，方可上崗作業(yè)。

五、煤礦從業(yè)人員調(diào)整工作崗位或者離開本崗位1年以上（含1

年）重新上崗前，以及煤礦企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使

用新設(shè)備的相關(guān)崗位從業(yè)人員，必須經(jīng)專門培訓(xùn)合格后，方可上崗作

業(yè)。

六、每年組織職工分工種進行《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、

《操作規(guī)程》的培訓(xùn)，培訓(xùn)后要進行考試，考試合格后方可上崗。

七、嚴格執(zhí)行每周一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，組織職工進行業(yè)務(wù)知識、

安全技術(shù)知識培訓(xùn)。

八、建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，包括培訓(xùn)時間、內(nèi)容、參加人

員和考核結(jié)果。

1.6安全生產(chǎn)辦公會議制度

為及時傳達貫徹上級安全工作指示精神,總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗教

訓(xùn)，研究、決定安全生產(chǎn)工作中重大問題，保障安全生產(chǎn)，根據(jù)《煤

礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定，煤礦企業(yè)必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病

危害防治安全辦公會議制度。

一、會議召開的時間和頻次。煤礦每月至少組織召開1次安全辦

公會議。

二、主持與參加人員。安全辦公會議由礦長或安全副礦長主持，

礦領(lǐng)導(dǎo)、部門負責人、各單位行政負責人、安全負責人參加。

三、會議議題。安全辦公會議主要研究解決煤礦安全生產(chǎn)方面存

在的問題，不得將其它工作列入主題，保證會議質(zhì)量。

四、會議主要內(nèi)容?？偨Y(jié)當月安全工作完成情況、傳達貫徹上級

有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指令等；聽取各有關(guān)部門、單位匯

報安全生產(chǎn)工作情況；通報上月或前一時期的安全工作和安全目標管

理情況，研究有關(guān)安全生產(chǎn)管理辦法；布置安全生產(chǎn)工作；解決安全

工作中存在問題和隱患；研究重大安全隱患的解決措施；提出下月“安

全工作要點工

五、安全辦公會議安排重點工作必須制定責任落實表，按照“五

定”（即定責任人、定措施、定資金、定時間、定核查）的原則落實

到位，暫時無法整改的要完善防范措施，整改前嚴格監(jiān)控管理。

六、會議記錄與紀要。礦辦公室或安全科要安排專人、專用記錄

本認真做好安全辦公會議記錄，必要時對確定的安排事項寫出會議紀

要下發(fā)執(zhí)行。

1.7安全檢查制度

為加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不安全囚素，

不斷采取措施，消除隱患,確保安全生產(chǎn)，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》（2016）

第四條規(guī)定，煤礦企業(yè)必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治安全

檢查制度。

一、安全檢查的內(nèi)容。落實安全生產(chǎn)崗位責任制，查管理、查制

度、查規(guī)章、查設(shè)施、查隱患、查質(zhì)量、查“三違”、查措施。

二、安全檢查的形式。安全大檢查、專題安全檢查、日常安全檢

查、不定期安全抽查。

三、定期組織安全大檢查，安全大檢查后必須召開隱患整改會議,

對檢查情況進行通報，查出的隱患按“五定”（即定責任人、定措施、

定資金、定時間、定核查）原則安排整改，并下發(fā)隱患整改通知書。

四、專題安全檢查和安全抽查根據(jù)需要不定期舉行，查出隱患按

事故隱患排查制度的規(guī)定處理。

五、堅持專業(yè)性安全檢查和群眾性安全檢查相結(jié)合，群監(jiān)網(wǎng)員、

青安崗員查出隱患同樣按事故隱患排查制度的規(guī)定處理。

六、堅持日常安全檢查，每班開工前各崗位、各工種進行隱患排

查工作，隱患處理結(jié)束，確認安全后才能組織生產(chǎn)。

七、檢查人員發(fā)現(xiàn)隱患，有權(quán)要求立即采取措施或停止作業(yè)，發(fā)

現(xiàn)可能造成事故的危險情況時，有權(quán)撤出人員；發(fā)現(xiàn)“三違”要及時制

止并視具體情況對違章者進行批評教育或處罰。

八、安全檢查人員必須具有高度的責任感，能自覺行使檢查職權(quán),

在檢查過程中要從嚴從細，做到不漏項、不留死角、不流于形式、不

走過場。

九、安全隱患整改后復(fù)查。主要是針對存在的問題是否解決，隱

患是否徹底消除，安全設(shè)備設(shè)施是否安全可靠，對查出的隱患進行跟

蹤檢查落實，做到閉環(huán)管理。

1.8安全風(fēng)險分級管控工作制度

為全面辨識、管控煤礦生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安

全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，提

升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試

行）》，煤礦企業(yè)必須建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)

險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程。

一、建立煤礦安全風(fēng)險分級管控工作體系，礦長為第一責任人，

全面負責煤礦安全風(fēng)險分級管控工作；各分管負責人負責分管范圍內(nèi)

的安全風(fēng)險分級管控工作。

（一）礦長對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負有的職責：

（1）建立健全本單位安全風(fēng)險分級管控各項規(guī)章制度。

（2）負責保障安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控所需人員、技術(shù)、資金等

的有效投入。

（3）負責組織實施重大安全風(fēng)險管控措施。

（4）負責全礦井范圍內(nèi)安全風(fēng)險定期檢查分析工作，檢查安全

風(fēng)險分級管控措施落實情況，評估管控效果，完善管控措施。

（5）利用每月的安全辦公會議，分析重大安全風(fēng)險管控措施落

實情況和管控效果，針對管控過程中出現(xiàn)的問題完善管控措施，并結(jié)

合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點。

（6）組織制定并實施風(fēng)險分級管控培訓(xùn)教育和培訓(xùn)計劃。

（7）負責組織年度安全風(fēng)險辨識評估和煤礦發(fā)生死亡事故或涉

險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專項辨識評

估。

（8）其他相關(guān)工作。

（二）副礦長對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負有的職責：

（1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風(fēng)險分級管控工作。

（2）負責組織分管范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、

重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估。

（3）負責組織分管范圍內(nèi)啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)

造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用

前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項辨識評估。

（4）負責檢查、督促分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控措施的落實。

（5）每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控措

施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。

（6）完成礦長臨時安排的其他相關(guān)工作。

（三）總工程師對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負有的職責：

（1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風(fēng)險分級管控工作。

（2）負責組織分管范圍內(nèi)新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)

計前的專項辨識評估。

（3）負責檢查、督促分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控措施的落實。

（4）每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控措

施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。

（5）完成礦長臨時安排的其他相關(guān)工作。

二、明確管理部門。煤礦安全科為煤礦負責安全風(fēng)險分級管控工

作的管理部門。負責組織制訂煤礦安全風(fēng)險分級管控考核標準，定期

協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢

查和考核。

其它業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專

業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

三、工作流程。安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程可劃分為：

準備一危險源辨識一風(fēng)險評估一制定并執(zhí)行管控措施一檢查分析及

改進。

（一）準備工作。煤礦成立工作組，制定工作制度。對煤礦領(lǐng)導(dǎo)

成員進行責任劃分，根據(jù)業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識單元，組織工作組

人員學(xué)習(xí)安全風(fēng)險辨識評估相關(guān)知識，收集資料（國家及地方相關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)程、標準；煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關(guān)規(guī)章制度、操

作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。

（二）危險源辨識。煤礦領(lǐng)導(dǎo)按照職責分工組織對危險源進行全

面、系統(tǒng)的識別，做到無遺漏。

（三）安全風(fēng)險評估。根據(jù)危險源發(fā)生事故的可能性及后果的嚴

重程度評價風(fēng)險等級，確定重大安全風(fēng)險。

（四）制定并執(zhí)行管控措施。依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》等制定技術(shù)、

工程、管理措施，對安全風(fēng)險進行管控。

（五）檢查分析及改進。礦長每月、分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬對管控措施

的執(zhí)行情況和效果進行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險辨識不全面、評估不

準確應(yīng)及時進行完善，管控措施執(zhí)行不到位、執(zhí)行效果不好應(yīng)及時進

行改進。

四、劃分安全風(fēng)險辨識評估范圍。

（一）年度安全風(fēng)險辨識評估：重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂

板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開

展安全風(fēng)險辨識。

（二）專項安全風(fēng)險辨識評估：

（I）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識評估

應(yīng)重點辨識待設(shè)計水平、采（盤）區(qū)、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的

重大災(zāi)害因素。

（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)

生重大變化時的專項辨識評估重點辨識發(fā)生變化的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工

藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素帶來的不利影響。

（3）啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高

危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一

個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項辨識評估重點辨識高危作業(yè)、待應(yīng)用的新

技術(shù)新材料、復(fù)工復(fù)產(chǎn)時存在以及帶來的安全風(fēng)險。

（4）煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省

發(fā)生重特大事故后的專項辨識評估重點辨識以前的安全風(fēng)險辨識結(jié)

果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。

五、安全風(fēng)險辨識評估分級。

（一）安全風(fēng)險辨識方法?？刹捎檬鹿蕵浞治龇椒?、專家評議法、

預(yù)先危險性分析法、安全檢查表法等方法綜合判定。

（二）安全風(fēng)險評估結(jié)果分級。一般為四級：重大風(fēng)險（1級風(fēng)

險）、較大風(fēng)險（2級風(fēng)險）、一般風(fēng)險（3級風(fēng)險）、低風(fēng)險（4

級風(fēng)險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。

（三）安全風(fēng)險四色分布圖的繪制。煤礦企業(yè)根據(jù)安全風(fēng)險辨識

評估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險四色分布圖，安全風(fēng)險四色分布圖一般采

用礦井采掘工程平面圖繪制。

六、安全風(fēng)險分級管控。

（一）年度安全風(fēng)險辨識評估完成后及時編制年度安全風(fēng)險辨識

評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)

的管控措施。

（二）專項安全風(fēng)險辨識完成后應(yīng)根據(jù)辨識評估結(jié)果補充完善重

大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施。

七、安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果的運用。

（一）年度安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工

作重點，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急

救援預(yù)案的編制。

（二）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前的安全風(fēng)險辨識

評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)

備選型、勞動組織確定等。

（三）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)

生重大變化時的安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完

善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（四）啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實

施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上

復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。

（五）煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在

省份發(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善

設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

八、公示公告。安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)在井口或存在重大安全

風(fēng)險區(qū)域的顯著位置進行公示，公示內(nèi)容至少包括存在的重大安全風(fēng)

險及其管控措施和管控責任人。

九、持續(xù)改進。礦長應(yīng)定期對安全風(fēng)險辨識評估制度、工作流程、

方式方法、管控措施的實際運行效果進行分析和評價，根據(jù)上級新要

求和實際需要進行調(diào)整和修訂。

十、建立安全風(fēng)險評估專項檔案。各類評估報告、安全評估表以

及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負責，并根據(jù)實

際需要確定保存期限，存檔備查。

十一、教育培訓(xùn)。每年至少對參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員

進行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的教育培訓(xùn)；從業(yè)人員安全培

訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的

重大安全風(fēng)險管控措施。

十二、監(jiān)督檢查。安全科負責嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措

施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施落實到位。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班過程

中，嚴格跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

煤礦其它業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)

險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督

檢查等日常管控工作。

十三、處罰原則。對風(fēng)險辨識管控工作落實不到位的人員給予罰

款處罰：

（一）未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識評估的；

（二）安全風(fēng)險辨識不認真、安全風(fēng)險辨識評估報告編制不合格

或弄虛作假的；

（三）未落實安全風(fēng)險管控措施的；

（四）管控措施落實不好、監(jiān)督不到位、未按規(guī)定公告存在的重

大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施的。

1.9事故隱患排查、治理、報告制度

為進一步加強煤礦事故隱患排查治理工作，構(gòu)建事故隱患排查治

理長效機制，防范事故發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、

《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》〔國務(wù)院令第446

號）、《煤礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定，煤礦企業(yè)必須建立健全安全生

產(chǎn)與職業(yè)病危害防治事故隱患排查、治理、報告制度。依據(jù)《安全生

產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）和

《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行）》等要求，

事故隱患排查治理及報告制度的主要內(nèi)容：

一、定義。事故隱患是指人的活動場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀

態(tài)，或者由于人的不安全行為和管理上的缺陷而可能導(dǎo)致人身傷害或

者經(jīng)濟損失的潛在危險。其原因包括但不僅限于違反安全生產(chǎn)法律、

法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因

素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。

二、職責分工。礦井必須建立健全事故隱患排查治理責任體系，

其主要內(nèi)容包括：

（一）礦長為煤礦隱患排查治理工作的第一責任人，其他分管負

責人負責分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作；各業(yè)務(wù)部門負責人、

隊長、班組長是本部門、隊、班組隱患排查治理工作的第一責任人，

統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮本部門、隊、班組事故隱患排查治理工作；

各崗位作業(yè)人員對本崗位的事故隱患排查治理工作負責。

（二）煤礦建立以礦長為組長、各分管負責人為副組長、各副總

及各部門負責人為成員的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責煤礦隱患排查

工作，并制定年度隱患排查治理方案。

（三）各單位、部門負責本單位、部門每月、每旬、每日的隱患

排查，制定并落實每月、每旬、每日隱患排查治理措施。

（四）煤礦安全管理部門負責事故隱患排查、治理、記錄、上報、

督辦和驗收等工作。

（五）形成隱患排查、整改、驗收責任閉合體系。

三、排查計劃、方式、時限與隱患排查治理登記、上報和存檔。

（一）煤礦在編制年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時，必須同步編制事故隱患

年度排查計劃，做到同時編制、同時下發(fā)、同時落實。

（二）充分利用安全大檢查、專題安全檢查和日常安全檢查排查

事故隱患。

（三）礦長每月至少組織煤礦隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組成員開展一

次覆蓋各生產(chǎn)系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。

（四）煤礦分管負責人每旬組織有關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行一次全

面的事故隱患排查。

（五）管理人員、技術(shù)人員、安檢人員生產(chǎn)期間每天應(yīng)采用巡查

方式對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

（六）各崗位作業(yè)人員在作業(yè)過程中要隨時排查事故隱患。

（七）建立事故隱患排查臺賬，臺賬應(yīng)當包括隱患名稱（含地點、

部位）、排查時間及人員、等級認定、整改責任單位和人員及期限、

銷號時間等要素。煤礦上級主管部門和安全監(jiān)管監(jiān)察部門檢查發(fā)現(xiàn)的

隱患，也進入隱患臺賬管理。

（八）排查過程中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管

監(jiān)察部門書面報告，報告內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患

的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。

（九）事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案應(yīng)妥善保管，

定期歸檔。

四、事故隱患分級治理

（一）判定依據(jù)。事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。

一般事故隱患是指危害程度和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除

的隱患；重大事故隱患是指危害程度和整改難度大，應(yīng)全部或者局部

停產(chǎn)整改，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因

素影響致使本單位自身難以排除的隱患。煤礦重大事故隱患的判定依

據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》（安監(jiān)總局第85號令）

執(zhí)行。

（二）事故隱患治理嚴格落實責任、措施、資金、時限、預(yù)案的

“五落實”要求。

（三）重大安全生產(chǎn)事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并

組織實施。治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：治理的目標和任務(wù)；采取的

方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構(gòu)和人員；治理的時

限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

（四）不能立即治理完成的重大事故隱患，由治理責任單位（部

門）主要負責人按照煤礦制定的治理方案組織實施；不能立即治理完

成的一般事故隱患，由治理責任單位（部門）主要負責人組織制定治

理方案和組織實施。

（五）能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理

消除，并做好記錄。

（六）事故隱患治理應(yīng)制定并貫徹落實安全技術(shù)措施。不能立即

治理完成的重大事故隱患應(yīng)編制書面安全技術(shù)措施并按照煤礦《安全

技術(shù)措施審批制度》進行審批、貫徹和執(zhí)行；能夠立即治理完成的事

故隱患安全技術(shù)措施可以由現(xiàn)場帶班領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場負責人根據(jù)現(xiàn)場情

況臨時制定并組織實施。

（七）對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場要有

隊長及以上具有相應(yīng)組織、協(xié)調(diào)、指揮能力的安全生產(chǎn)管理人員指揮,

并設(shè)置警示標志，安檢人員在現(xiàn)場監(jiān)督。

五、嚴格執(zhí)行事故隱患督辦、驗收銷號和公示監(jiān)督制度。

（一）重大事