RFGCZY08現(xiàn)場材料管理作業(yè)指引

RFGCZY08現(xiàn)場材料管理作業(yè)指引

編制日期

審核日期

批準(zhǔn)日期

一、作業(yè)指引目的

規(guī)范材料管理，保證工程材料的質(zhì)量合格、計(jì)劃及時與供應(yīng)充足，同時規(guī)范材料保管、領(lǐng)用、盤點(diǎn)

制度，合理操縱工程成本。

二、適用范圍

本指引適用公司在建項(xiàng)目的管理材料。

三、職責(zé)

3.1設(shè)計(jì)管理部/總工室

3.1.1參與涉及觀感方面的現(xiàn)場材料/設(shè)備驗(yàn)收；

3.1.2負(fù)責(zé)涉及甲供物資的設(shè)計(jì)變更管理工作。

3.2核算部

3.2.1審核甲供物資材料/設(shè)備款支付；

3.2.2負(fù)責(zé)甲供物資材料的結(jié)算。

3.3供應(yīng)部

3.3.1負(fù)責(zé)甲供物資的采購計(jì)劃管理：

3.3.2根據(jù)需要參與材料設(shè)備的現(xiàn)場驗(yàn)收工作；

3.3.3負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的履約后評估管理。

3.4財(cái)務(wù)部

3.4.1負(fù)責(zé)審核工程采購合同付款；

3.4.2協(xié)助工程采購合同的結(jié)算。

3.5工程部

3.5.1督促供應(yīng)商準(zhǔn)確及時到貨；

3.5.2組織現(xiàn)場材料/設(shè)備現(xiàn)場驗(yàn)收；

3.5.3建立材料設(shè)備臺帳；

3.5.4發(fā)起工程采購合同的付款申請：

3.5.5協(xié)助工程采購合同的結(jié)算；

3.5.6負(fù)責(zé)供應(yīng)商的履約評估工作。

3.6監(jiān)察中心（組）

3.6.1對材料驗(yàn)收與材料使用管理進(jìn)行監(jiān)督,并提出監(jiān)察建議。

四、流程圖

現(xiàn)場材料管理流程

相關(guān)部門工程部

§

供應(yīng)商付欷中諦4?供應(yīng)商付款及納存

M

就

印

W施r

承建府付欷中訥，4承建兩結(jié)”

五、關(guān)鍵活動描述

5.1計(jì)劃準(zhǔn)備

5.1.1工程部根據(jù)工程圖紙、總承包合同、公司交樓標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)所有甲供材料、三方供貨材料，并根

據(jù)《工程進(jìn)度計(jì)劃》，按照統(tǒng)一格式完成《材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃》提交招標(biāo)中心（小組）/供應(yīng)部，

作為編制采購計(jì)劃的根據(jù)。

5.1.2《材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃》完成后，工程部通知設(shè)計(jì)管理部/總工室、核算部，督促以上部門完成材

料的定樣、招標(biāo)、限價(jià)工作，具體要求及程序詳見《材料設(shè)備采購管理流程》。

5.1.3工程部根據(jù)供應(yīng)部及核算部反饋的進(jìn)展情況，及時更新計(jì)劃中的“采購方式”、“預(yù)定招標(biāo)完成

時間及合同與定樣欄”，

5.1.4工程部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃的變更隨時調(diào)整《材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃》，并及時知會招標(biāo)口心/供應(yīng)部、

設(shè)計(jì)管理部/總工室、核算部。

5.2材料樣板制度

5.2.1工程部應(yīng)在專設(shè)材料樣板間，現(xiàn)場工程師負(fù)貨管理，分類別貼標(biāo)簽有序陳列，并建立材料樣板

入庫臺帳。任何人進(jìn)入材料樣板間，都務(wù)必有工程師陪同，任何對已確定樣板的變動都務(wù)必通

過工程師。

5.2.2合同招標(biāo)完成后，針對需封板材料（如石材、地磚等），供應(yīng)部要求材料供應(yīng)商提供封樣材料?，

同時存檔合同或者定樣時所規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、要求并移交工程部。對非甲供或者三方供貨的其

它重要材料，也應(yīng)進(jìn)行材料封樣。

5.2.3所有甲供與三方供貨材料進(jìn)場時，工程部均可?調(diào)出樣板到現(xiàn)場進(jìn)行對樣，用完后及時歸還。

5.2.4所有的已有封樣的材料第一次進(jìn)場時，務(wù)必進(jìn)行現(xiàn)場對樣，并對現(xiàn)場對樣情況做出書面記載.

5.2.5現(xiàn)場材料樣板封樣流程：供貨單位送樣一工程部與供貨商確認(rèn)并會簽《材料樣板確認(rèn)單》一材

料粘貼標(biāo)識入庫并登記臺帳。

5.2.6對樣板材料的確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)全面、認(rèn)真、具體，包含材料的規(guī)格尺寸、品種級別、顏色或者材料

其它個性的特征等各方面，供貨商在提供樣板材料的同時務(wù)必提供材料的合格證或者有關(guān)檢測

報(bào)告。

5.2.7樣板材料標(biāo)簽樣式如下：

標(biāo)簽

材料名稱

規(guī)格品種

使用部位

送樣時間

送樣單位

材料狀態(tài)待定口；確定□:作廢口

5.3材料合同交底

5.3.1工程部收到材料合同后，以工程指令的形式向承建商進(jìn)行合同交底。交底內(nèi)容應(yīng)包含：材料規(guī)

格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨周期、訂貨方式等。

5.3.2關(guān)于施工工藝復(fù)雜的材料，工程部應(yīng)要求材料供應(yīng)商提出施工工藝要求，并以工程指令的形式

轉(zhuǎn)發(fā)承建商。有必要時，應(yīng)要求供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場交底。

5.4材料訂貨審批

5.4.1工程部對承建商提供的《材料申請單》進(jìn)行審核批準(zhǔn)，并根據(jù)《材料中請單》填寫《采購申清

單》，具體要求及程序見《材料設(shè)備采購管理流程》。

5.4.2工程部應(yīng)建立材料臺帳，以便復(fù)核；材料臺帳應(yīng)包含承建商材料申請、工程部訂貨、材料到貨

等具體情況。

5.4.3工程部應(yīng)將《材料申請單》與《采購申請單》一起存檔。并在《采購申請單》上注明發(fā)出口期

及到貨情況。

5.5材料進(jìn)場驗(yàn)收及管理程序

5.5.1考慮到不一致的項(xiàng)目標(biāo)段工程中供/乙供材料/設(shè)備供貨方式不盡相同，工程部應(yīng)根據(jù)標(biāo)段《總

包施工合同》、《材料/設(shè)備采購合同》、《分包工程施工合同》具體約定條款與實(shí)際情況編制下列

三類材料/設(shè)備明細(xì)表，張貼在材料樣板間：

1）總包土建與安裝類乙供材料清單明細(xì)表

2）總包土建與安裝類甲供材料/設(shè)備清單明細(xì)表

3）專業(yè)分包工程甲指乙供材料設(shè)備清單明細(xì)表

5.5.2項(xiàng)目現(xiàn)場工程材料/設(shè)備驗(yàn)收管理要求

1）甲供材料、甲指乙供材料確認(rèn)定樣/合同招標(biāo)完成后，工程部應(yīng)要求供應(yīng)部或者材料供應(yīng)商提

供封樣材料，同時存檔合同或者定樣時所規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、要求。

2）樣板的范圍應(yīng)包含但不限于涉及交樓標(biāo)準(zhǔn)的室內(nèi)裝飾部品及水電安裝材料，對專業(yè)分包工程

甲指乙供或者三方供貨的其它重要材料（要緊指影響內(nèi)在品質(zhì)及觀感），如各類門窗、外立面

裝飾材料、園建鋪貼材料，定標(biāo)或者定板后也應(yīng)進(jìn)行材料封樣。

3）每批材料、成品、半成品進(jìn)場時，施工單位務(wù)必進(jìn)行自檢，嚴(yán)格檢查產(chǎn)品質(zhì)量及出廠質(zhì)量證

明文件，材料、成品、半成品的試驗(yàn)報(bào)告與有關(guān)文件的合法性、時效性：施工單位對進(jìn)場材

料務(wù)必及時向甲方監(jiān)理報(bào)驗(yàn)，自檢不合格產(chǎn)品不同意報(bào)驗(yàn)。落實(shí)材料樣板管理制度。

4）關(guān)于施工單位報(bào)驗(yàn)的材料，工程部都要認(rèn)真批閱進(jìn)場材料、成品、半成品的報(bào)驗(yàn)單、出廠質(zhì)

量證明文件，材料、成品、半成品的試驗(yàn)報(bào)告與有關(guān)文件的合法性、時效性；根據(jù)進(jìn)場材料、

成品、半成品的有關(guān)技術(shù)文件對實(shí)物進(jìn)行核杳，不合格的材料、成品、半成品不得進(jìn)入施工

現(xiàn)場。

5）工程部及施工單位對需要現(xiàn)場抽檢的材料等務(wù)必按規(guī)定要求進(jìn)行抽樣，并對樣品進(jìn)行封樣后，

送符合要求的試臉室進(jìn)行檢測°

5.5.3材料/設(shè)備驗(yàn)收管理責(zé)任落實(shí)到部門

1）材料驗(yàn)收管理工作由工程部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，但可指定甲供材料管理對接人具體操作管理，由材料管

理對接人或者工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理項(xiàng)FI的甲供材料現(xiàn)場驗(yàn)收管理落實(shí)工作，具體的

現(xiàn)場驗(yàn)收參與工作根據(jù)材料類型可由有關(guān)專業(yè)工程師負(fù)責(zé)參加組織。

2）工程部應(yīng)學(xué)習(xí)有關(guān)行業(yè)規(guī)范要求熟悉合同技術(shù)條款，掌握工作責(zé)任范圍內(nèi)材料/設(shè)備驗(yàn)收技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)，編制填寫《項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表》中各專業(yè)材料部品/設(shè)備檢查標(biāo)準(zhǔn)，包含現(xiàn)

場可直觀檢查部分技術(shù)要求。

3）總包單位乙供材料進(jìn)場時，承包商務(wù)必向工程部進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。

4）工程部應(yīng)組織施工單位有關(guān)人員對各類甲供材料進(jìn)場現(xiàn)場檢查驗(yàn)收，并組織各單位完成甲供材

料進(jìn)場驗(yàn)收單會簽。在驗(yàn)收時，應(yīng)檢查供應(yīng)商是否按要求提供了合格的產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量檢

驗(yàn)報(bào)告、與材料樣板是否一致，《項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表》中現(xiàn)場可直觀檢杳部分技術(shù)

要求是否達(dá)標(biāo)。并應(yīng)根據(jù)國家規(guī)范、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同要求對材料進(jìn)行抽樣送檢。

5）專業(yè)分包施工甲指乙供材料與設(shè)備進(jìn)場前，供應(yīng)部經(jīng)辦人應(yīng)組織分包單位、工程部在項(xiàng)目現(xiàn)場

進(jìn)行合同交底，內(nèi)容應(yīng)包含合同清單內(nèi)材料設(shè)備驗(yàn)收有關(guān)要求。專業(yè)分包施工甲指乙供材料與

設(shè)備首次進(jìn)場時由工程部組織分包單位進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真核對進(jìn)場材料設(shè)備實(shí)物與樣板/樣品及

合同要求是否一致，并按采購要求由甲方在場監(jiān)督在現(xiàn)場進(jìn)行抽樣檢測或者外送槍驗(yàn)。后期材

料進(jìn)場到貨按合同要求驗(yàn)收，工程師隨時對進(jìn)行抽檢。

6）關(guān)于櫥柜（含潔柜，臺面板與柜體板材）、成品衣柜、地板、室內(nèi)門、瓷磚等需要檢測耐水性

及室內(nèi)環(huán)境污染有關(guān)指標(biāo)的專業(yè)分包工程乙供材料，統(tǒng)一由監(jiān)察中心根據(jù)采購方案全年在公司

范圍內(nèi)統(tǒng)一安排抽樣外送檢驗(yàn)，并及時向工程部全體通報(bào)檢查結(jié)果。

7）各項(xiàng)目有其他需要公司采購部門統(tǒng)?安排外送檢測的其他甲供材料或者甲指乙供材料能夠提

早申請，報(bào)工程分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由供應(yīng)部組織實(shí)施。

8）關(guān)于新建生活泵房水泵設(shè)備系統(tǒng)，現(xiàn)場設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收完成后，工程部還應(yīng)在交付前一個月

組織物業(yè)有關(guān)人員對供水系統(tǒng)的穩(wěn)固性、可靠性進(jìn)行運(yùn)行驗(yàn)收。

5.5.4反饋與評估

1）工程部及時跟進(jìn)材料檢測結(jié)果，如檢測結(jié)果不合格，應(yīng)立即查找原因，并按規(guī)定進(jìn)行抽樣復(fù)

檢，復(fù)檢結(jié)果不合格的材料務(wù)必退場。

2）工程部根據(jù)每月的工程進(jìn)展與材料進(jìn)場情況，制定《項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表》，表格中

需明確檢查的材料種類與頻次，組織施工單位進(jìn)行現(xiàn)場材料檢查，檢查結(jié)果填寫在《項(xiàng)目月度

材料部品抽檢記錄表》中，月底提交部門負(fù)責(zé)人審咳后，抄送供應(yīng)部門，工程部在工程管理月

報(bào)中通報(bào)各項(xiàng)目材料/設(shè)備驗(yàn)收執(zhí)行情況。

3）每期工程竣工驗(yàn)收后，工程部應(yīng)完成《甲供與分包乙供材料/設(shè)備使用情況報(bào)告》，總結(jié)現(xiàn)場材

料驗(yàn)收管理工作，并報(bào)供應(yīng)部部備案，抄送核算部。

4）工程部定期組織對各項(xiàng)目的工程甲供/乙供材料/設(shè)備清單明細(xì)統(tǒng)計(jì)填寫及時情況、材料樣板間

建設(shè)管理情況、《項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表》使用情況進(jìn)行檢查，檢杳評比情況納入項(xiàng)目

工程月報(bào)中通報(bào)。

5.5.5罰則

1）項(xiàng)目現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工程材料/設(shè)備不合格的，工程部按照《總包工程施工合同》、《材料/設(shè)備采購合

同》、《分包工程施工合同》具體約定條款對責(zé)任單位進(jìn)行違約處罰。

2）進(jìn)場材料/設(shè)備不合格項(xiàng)目現(xiàn)場沒有檢查發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)用于在建施工工程的，工程部在項(xiàng)目工程

系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批判；其中設(shè)備材料嚴(yán)重不合格（指假冒偽劣，以次充好）在交付后被查山的，項(xiàng)

目工程部門全公司范圍類通報(bào)批判。

5.5.6材料進(jìn)場時，原則上均應(yīng)安排供應(yīng)商直接送往承建商工地（部分維修材料除外）。

5.5.7工程部負(fù)責(zé)組織填寫《材料進(jìn)場驗(yàn)收單》，工程部、承建商、供應(yīng)商均務(wù)必現(xiàn)場在《材料進(jìn)場驗(yàn)

收單》簽字并蓋公章確認(rèn)，如有特殊原因不能馬上在現(xiàn)場完成，則要求在材料到場24小時內(nèi)各

單位簽字蓋章完畢，工程部經(jīng)理審查批準(zhǔn)后方可辦理合同付款。

5.5.8《材料進(jìn)場驗(yàn)收單》一式四份，完成審批后，由工程部歸檔兩份，一份作為到貨款付款根據(jù)，

另一份作為結(jié)算付款根據(jù)。另兩份交由承建商與材料供應(yīng)商作為結(jié)算對賬根據(jù)。

5.5.9材料驗(yàn)收完成后，由工程部直接移交施工單位。

5.6付款與結(jié)算

5.6.1供應(yīng)商提出付款申請后，由工程部收集《材料進(jìn)場驗(yàn)收單》，并造統(tǒng)計(jì)表，填寫《合同付款審批

表》。

5.6.2核算部負(fù)責(zé)對供應(yīng)部提交的付款申請進(jìn)行審核，對合同要求的付款附件進(jìn)行檢查與確認(rèn)；并按

合同辦理材料結(jié)算。

5.7乙供材料的進(jìn)場驗(yàn)收

5.7.1所有進(jìn)場的乙供材料，進(jìn)場時，承包商務(wù)必向工程部進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，驗(yàn)收要求務(wù)必符合國家規(guī)范、

現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)規(guī)定的要求。

5.7.2重要的乙供材料：如鋼筋、水泥、砌塊，工程部將另行進(jìn)行抽樣檢查，由項(xiàng)目工程管理人員見

證取樣送檢。對鋼筋水泥抽檢很多于3次，對砌塊的抽檢很多于2次。

5.7.3專業(yè)工程師將隨時對材料進(jìn)行抽檢。假如抽檢不合格，由工程部勒令承包商將材料退出現(xiàn)場，

按合同進(jìn)行處罰，供應(yīng)部協(xié)助。

5.8材料補(bǔ)退貨及各承建方間調(diào)貨

5.8.1承建商在工程材料出現(xiàn)缺貨需補(bǔ)貨時，應(yīng)要求承建商在《材料申請單》中注明補(bǔ)貨原因，作為

運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償?shù)母鶕?jù)。

5.8.2在承建商要求退貨時，如確實(shí)因設(shè)計(jì)變更引起的材料過剩，能夠退貨入庫，其它情況一律不同

意退貨。

5.8.3各承建商之間自愿進(jìn)行材料調(diào)配的，應(yīng)按統(tǒng)一格式填寫《材料調(diào)貨單》，由有關(guān)承建商雙方簽字

蓋章確認(rèn).工程部留存《材料調(diào)貨單》存檔，作為承建商材料結(jié)算的根據(jù)。項(xiàng)目工程師不對材

料的質(zhì)量、數(shù)量等做見證。

5.9監(jiān)察中心（組）對材料驗(yàn)收與材料使用管理進(jìn)行監(jiān)督，并提出監(jiān)察建議

5.9.1監(jiān)察材料是否按照規(guī)定制定材料計(jì)劃，材料超計(jì)劃是否通過核