監(jiān)視和測量控制程序

標(biāo)題監(jiān)視和測量控制程序編號HJ/QP-QC-003頁次2/3制訂部門品質(zhì)部版次A/0修訂日期2020-10-20XXXXXXXXX有限公司監(jiān)視和測量控制程序制定：XXX審核：XXX核準(zhǔn)：XXX生效日期：2024年10月20日修訂記錄修訂日期版本修改描述修訂部門修訂者備注2020.10.20A/0新版發(fā)行1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量與監(jiān)控，確保滿足顧客要求，對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、緊急情況下物料的檢驗及出貨檢驗。3職責(zé)3．1品質(zhì)部負(fù)責(zé)原、輔材料與成品的檢驗。3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程的測量和監(jiān)控。工作程序4．1過程的測量與監(jiān)控4．1．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，既包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程。4．1．2過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的能力和需求。4．1．3與質(zhì)量相關(guān)的各過程根據(jù)組織的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)如工序合格率，采購物料的及時交付率等。為確保目標(biāo)的順利完成，生產(chǎn)部進(jìn)行相應(yīng)的測量與監(jiān)控，填寫《質(zhì)量目標(biāo)實施一覽表》,具體操作見《質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)定》4．1．4根據(jù)監(jiān)視與測量的結(jié)果,對過程能力不足或異常的工序,依據(jù)《糾正和預(yù)防措施程序》制定改進(jìn)計劃,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗證。4．2原材料檢驗4．2．1接到倉庫原材料到廠的通知后，品質(zhì)部根據(jù)檢測項目，派出合適的檢驗員到指定地點進(jìn)行檢驗。4．2．2檢驗員按《檢驗規(guī)范》進(jìn)行檢驗。并將檢驗情況和檢驗結(jié)果記錄于《來料檢驗報告》上。4．2．3品質(zhì)部主管審核后，將檢驗結(jié)果以《來料檢驗報告》的形式通知倉庫。4．2．4檢驗合格的，倉庫辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的，由倉庫隔離到不合格品區(qū)，標(biāo)上“不合格品”標(biāo)牌，按《不合格品控制程序》處理。4．3半成品檢驗4．3．1品質(zhì)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》，安排檢驗人員在各車間進(jìn)行巡檢、專檢。4．3．2檢驗員根據(jù)《工藝文件》設(shè)定的檢驗點，進(jìn)行檢驗，并將檢驗情況及檢驗結(jié)果記錄在《IPQC半成品巡檢報表》上。4．3．3檢驗不合格的，隔離到不合格品區(qū)，標(biāo)上“不合格品”標(biāo)識，按《不合格品控制程序》處理。4．4成品檢驗4．4．1產(chǎn)品制造完成后，品質(zhì)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》，派出檢驗人員檢驗。4．4．2按《生產(chǎn)任務(wù)單》或成品《檢驗規(guī)范》對該成品進(jìn)行檢驗，并將檢驗情況及檢驗結(jié)果記錄于《成品出貨檢驗報告》上。4．4．3檢驗合格的，由品質(zhì)部在外箱標(biāo)簽上蓋合格印章；檢驗不合格的，在外箱標(biāo)簽上蓋不合格印章，由車間隔離到不合格品區(qū)，按《不合格品控制程序》處理。4．4．4只有當(dāng)所有的檢驗均已完成，手續(xù)齊備且檢驗合格，產(chǎn)品才能入庫。4．5緊急放行4．5．1如果生產(chǎn)急需，但來不及檢驗，由生產(chǎn)部經(jīng)理填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可以緊急放行。4．5．2對緊急放行物料由品質(zhì)部標(biāo)上“緊急放行物料”標(biāo)牌進(jìn)入生產(chǎn)線。4．5．3使用緊急放行物料生產(chǎn)的半成品，標(biāo)上“緊急放行物料”標(biāo)識。4．5．4在緊急放行的同時，應(yīng)盡早完成物料的檢驗，避免不必要的損失。4．5．5使用緊急放行物料生產(chǎn)的產(chǎn)品在未證實該物料檢驗合格前不得交付給顧客。4．6重檢4．6．1對于儲存期限只剩一周的庫存物料，倉管員應(yīng)通知品質(zhì)部進(jìn)行重檢，并將結(jié)果記入新的《檢驗報告》，并將結(jié)果以書面形式通知倉庫；4．6．2重檢發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理；重檢合格的由品質(zhì)部經(jīng)理確定新的儲存期限并通知倉庫。4．7出貨檢驗4．7．1按《出貨檢驗規(guī)范》對需要出貨的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗。只有檢驗合格，產(chǎn)品才