X企業(yè)環(huán)境安全管理體系手冊

PAGE4- XX有限責任公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系程序文件安全管理EHS手冊XX有限責任公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系程序文件安全管理EHS手冊文件和記錄控制程序l.目的對文件、資料和記錄進行控制和管理，確保各有關(guān)單位使用文件和資料的正確性、有效性；確保各種記錄真實以證實管理體系運行情況，提供公司產(chǎn)品和過程符合標準要求、管理體系有效運行的證據(jù)，并使其具有可追溯性。2.適用范圍2.1適用于與QES管理體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括：收集的外來文件和資料；2.2適用于公司QES管理體系運行全過程涉及的所有類型記錄及確定為記錄的文件管理。3.職責3.1管理者代表負責策劃管理手冊和程序文件。3.2質(zhì)量處和安技環(huán)保處負責組織管理手冊、程序文件以及公司一級年度工作計劃的編寫、發(fā)放、存放、更改、登記和管理，并建立QES體系受控文件清單。3.3設(shè)計部、、市場技術(shù)部負責技術(shù)標準、法律法規(guī)的收集和管理，并負責工廠標準、產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件編制、更改及相應(yīng)的審批。3.4技術(shù)處、市場技術(shù)部分別負責制造工藝文件、工藝標準的編制及外來圖樣、相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件的歸檔發(fā)放和管理。3.5各有關(guān)部門負責QES體系三層文件的制定、發(fā)放、實施和管理。3.6公司辦負責其它管理文件的制定、發(fā)放和管理；并負責技術(shù)標準的審批。同時負責上級機關(guān)下發(fā)文件、集團下發(fā)文件的管理、處置。3.7公司辦負責QES記錄樣表的審批、編號、統(tǒng)一管理。3.8質(zhì)量處負責對公司QES中的質(zhì)量部分記錄進行匯總及監(jiān)控管理；安技環(huán)保處負責對公司QES中的環(huán)境職業(yè)健康安全部分記錄進行匯總及監(jiān)控管理。3.9各有關(guān)部門、車間負責本單位QES記錄的填寫、審批、傳遞和保管，需增減的QES記錄按規(guī)定上報公司辦審批。4、工作程序4.1文件和資料管理4.1.1文件和資料的分類4.1.1.1文件和資料分為以下三類a、管理體系文件（管理手冊、程序文件和三層文件）；b、技術(shù)性文件和有關(guān)資料(包括外來文件)；c、其它管理文件（包括上級和國家政策法規(guī)文件）。4.1.1.2文件和資料按受控狀態(tài)分為兩類：即受控文件和非受控文件。a)管理手冊、程序文件和三層文件屬受控文件，發(fā)放前有發(fā)放號，管理手冊、程序文件并蓋有“受控文件”印章。b)圖樣、工藝文件和有關(guān)資料均屬受控文件，由設(shè)計部、和技術(shù)處、市場技術(shù)部進行管理控制。4.1.2文件的編寫4.1.2.1管理手冊和程序文件由管理者代表組織質(zhì)量處、安技環(huán)保處和有關(guān)部門編寫。4.1.2.2公司一級質(zhì)量計劃由主管總師組織質(zhì)量處編寫，并負責匯編受控文件清單。4.1.2.3技術(shù)文件包括公司標準、技術(shù)圖樣、工藝文件、采購規(guī)范等，由設(shè)計部、、技術(shù)處、市場技術(shù)部負責組織專業(yè)技術(shù)人員編寫。4.1.2.4質(zhì)量處、安技環(huán)保處與各有關(guān)部門負責管理體系三層文件的編寫。4.1.2.5其它管理文件由公司辦負責組織編寫。4.1.3文件的審批4.1.3.1管理手冊、公司一級質(zhì)量計劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.1.3.2程序文件由管理者代表審核、批準。4.1.3.3管理體系三層文件由各主管部門領(lǐng)導(dǎo)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.1.3.4圖樣技術(shù)文件由技術(shù)部門按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《工藝管理制度》規(guī)定的有關(guān)級別的技術(shù)人員或?qū)I(yè)技術(shù)負責人審簽。4.1.3.5其它管理文件由公司辦組織審核。4.1.4文件和資料的發(fā)放控制和管理4.1.4.1管理手冊和QES體系程序文件由質(zhì)量處負責發(fā)放，并建立“QES體系文件發(fā)放表”。4.1.4.2產(chǎn)品圖樣、工藝文件由技術(shù)處按照附表一《產(chǎn)品圖樣、工藝資料、技術(shù)文件發(fā)放單位及份數(shù)一覽表》及附表二《外來圖樣、技術(shù)文件發(fā)放單位及份數(shù)》規(guī)定發(fā)放，并填寫《圖樣技術(shù)文件發(fā)放登記表》。4.1.4.3QES體系三層文件由各編寫部門根據(jù)內(nèi)容所涉及到的單位需要填寫“三層文件發(fā)放登記表”并負責發(fā)放，與質(zhì)量有關(guān)的并報質(zhì)量處技術(shù)組一份備案；與環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的并報安技環(huán)保處一份備案。4.1.4.4其它管理文件由公司辦按照《文件發(fā)放清單》執(zhí)行。4.1.4.5上述文件發(fā)放時，各領(lǐng)用單位主管或領(lǐng)用人接收時應(yīng)認真核對，確認無誤后在發(fā)放單上簽字或蓋章。4.1.4.6與公司QES體系運行關(guān)系密切的部門車間應(yīng)建立本單位QES體系管理文件清單和技術(shù)文件臺帳，并做好使用過程的管理工作。4.1.4.7QES體系管理文件和圖樣、技術(shù)文件均為受控文件，無論任何原因，各使用單位不得隨便復(fù)印，由于份數(shù)滿足不了需要時，應(yīng)向發(fā)放單位申請再領(lǐng)。4.1.4.8當文件和資料破損嚴重影響使用時，應(yīng)到文件和資料管理部門辦理以舊換新手續(xù)。破損文件和資料由各文件管理部門負責收回按規(guī)定銷毀。對所換新“受控文件”的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。4.1.4.9當文件使用人將文件丟失，應(yīng)及時辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件和資料管理部門應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定對丟失單位或責任者進行考核處罰。補發(fā)的文件屬Q(mào)ES體系管理文件應(yīng)給以新的分發(fā)號，并在原發(fā)放登記表中備注丟失文件的分發(fā)號作廢。4.1.4.10設(shè)計院、工程一部、工程二部、經(jīng)營服務(wù)處、市場技術(shù)部接到外供圖樣、技術(shù)文件時應(yīng)按規(guī)定做好圖樣、技術(shù)文件的管理登記，轉(zhuǎn)化或傳遞分發(fā)工作。4.1.4.11設(shè)計院將設(shè)計完工文件、資料(底圖、明細表、說明書等）向技術(shù)處辦理入庫，技術(shù)處應(yīng)安排專人接收。4.1.4.12產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、工藝資料底圖入庫時，技術(shù)處底圖管理人員應(yīng)核對入庫單手續(xù)、簽字是否齊全，發(fā)現(xiàn)簽字手續(xù)不全時，應(yīng)由交圖部門補齊后再簽收底圖。4.1.4.13各單位對QES體系管理文件和圖樣技術(shù)文件應(yīng)加強管理，做到帳目清楚，標識明確，擺放整齊，便于索取，并按本單位的借閱規(guī)定健全手續(xù)，以防文件的丟失。4.1.4.14給生產(chǎn)車間發(fā)放使用白圖(復(fù)印圖或鉛筆繪圖)，按11-09《關(guān)于生產(chǎn)用白圖的管理規(guī)定》執(zhí)行。4.1.4.15用戶因考察或監(jiān)制工作需要需借閱文件及技術(shù)資料時，由接待單位有關(guān)人員填寫“文件借閱申請單”，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)和公司副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)批準后借閱。4.1.4.16圖樣技術(shù)文件的管理，按照《圖樣技術(shù)文件底圖管理制度》、《圖樣技術(shù)文件保密制度》、《圖樣技術(shù)文件分發(fā)制度》、《圖樣技術(shù)文件復(fù)制管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。4.1.5外來文件的控制 4.1.5.1外來文件包括：外來技術(shù)標準、法律法規(guī)及外來圖紙及技術(shù)文件等。4.1.5.2歸口管理：設(shè)計和開發(fā)類標準、法律法規(guī)、設(shè)計資料歸設(shè)計院和收集管理、發(fā)放、回收。工藝類標準、法律法規(guī)、技術(shù)資料歸技術(shù)處、市場技術(shù)部收集、管理、發(fā)放、回收。環(huán)境職業(yè)健康安全類標準、法律法規(guī)歸安技環(huán)保處收集、管理、發(fā)放、回收。4.1.5.3外來文件必須登記歸檔，發(fā)放范圍需經(jīng)處級以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并建立保存發(fā)放清單。4.1.5.4外來文件需復(fù)印時，需經(jīng)歸口單位處級領(lǐng)導(dǎo)或主管總師審批。4.1.5.5涉及外來文件的其它事宜按程序文件相關(guān)條款執(zhí)行。4.1.6文件的更改4.1.6.1QES體系管理文件應(yīng)定期評審與更改a、文件需更改時，由原文件編寫部門填寫“文件更改申請單”說明更改原因、更改內(nèi)容。b、文件更改的審核批準應(yīng)由原審批人或具有原審批權(quán)限的人員負責審批。c、文件更改批準后，管理手冊、程序文件由質(zhì)量處實施更改，更改情況予以登記。d、

修改狀態(tài)用eq\o\ac(○,a)1.eq\o\ac(○,a)2….eq\o\ac(○,b)1.eq\o\ac(○,b)2…進行標識；更換版本用第一、二…版進行標識。4.1.6.2圖樣技術(shù)文件的更改a、產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件的更改按“設(shè)計和開發(fā)更改控制程序”執(zhí)行。b、工藝文件的更改，由工藝試造人員或產(chǎn)品工藝員實施。c、圖樣技術(shù)文件更改時，各單位資料員應(yīng)按“圖樣修改許可書”或“工藝文件更改通知單”內(nèi)容，將本單位所應(yīng)更改的圖樣技術(shù)文件提供給更改者，因故提供不全者，應(yīng)在更改單上注明，事后由該單位資料員負責通知更改人作補充更改。否則造成的后果由該資料員負責。圖樣技術(shù)文件更改后，資料員應(yīng)核對更改內(nèi)容，并在許可書或更改通知單上簽字，注明日期。d、對于已投產(chǎn)圖樣技術(shù)文件更改，如涉及到毛坯尺寸、材質(zhì)、數(shù)量或工序已經(jīng)進行或正在進行時，必須通知生產(chǎn)處和涉及到的相關(guān)單位。4.1.7文件的換版與作廢4.1.7.1QES體系管理文件的換版、作廢與銷毀a）QES體系管理文件包括管理手冊、程序文件和三層文件，需進行大幅度更改時應(yīng)進行換版，原版次文件作廢換發(fā)新版本。b）各主管部門發(fā)放新版本時應(yīng)填寫好發(fā)放記錄，同時回收作廢文件，并填寫“作廢文件回收登記表”。若作廢文件需要保留，需由文件管理員加蓋“作廢”或“保留資料”印章方可留用。c)作廢文件回收后的銷毀由各主管部門文件管理員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)處長批準后銷毀。4.1.7.2圖樣技術(shù)文件的換版、作廢與銷毀a)圖樣技術(shù)文件的換版（對換）屬于設(shè)計更改的一種形式，設(shè)計人員按《設(shè)計和開發(fā)更改控制程序》中的有關(guān)規(guī)定認真執(zhí)行。b)換版的新圖樣在發(fā)放時，按原版圖樣發(fā)放單位/份數(shù)發(fā)放。c)各使用單位接到新版圖樣，資料員應(yīng)及時從現(xiàn)場抽回作廢圖樣，并通知技術(shù)組審查新舊版圖樣的區(qū)別和現(xiàn)場生產(chǎn)進展狀況，若有問題及時與現(xiàn)場設(shè)計服務(wù)人員聯(lián)系，資料員并應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將作廢圖樣造冊上交技術(shù)處檔案室。d)設(shè)計人員對已投產(chǎn)件的圖樣對換，根據(jù)情況應(yīng)及時通知生產(chǎn)處暫停按原圖生產(chǎn)。e)對換后的作廢圖樣技術(shù)文件，或公司決定報廢的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件，各單位資料員接到通知后，必須及時從現(xiàn)場抽出，作出標識，并在規(guī)定時間內(nèi)造冊上交技術(shù)處，技術(shù)處按《圖樣技術(shù)文件的銷毀處理制度》規(guī)定辦理。4.1.8QES體系管理文件可以用電子文檔形式網(wǎng)上發(fā)布，使用單位有查閱無修改權(quán)限。授權(quán)質(zhì)量處和安技環(huán)保處對網(wǎng)上文件進行修改。4.2記錄管理4.2.1按QES管理體系要求,公司應(yīng)保持足夠的記錄,主要包括：內(nèi)部審核、管理評審記錄；人員能力、意識和培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸入、評審、驗證、確認及更改控制記錄；采購過程的供方評價記錄；生產(chǎn)提供過程的確認記錄；標識和可追索性記錄；有關(guān)顧客財產(chǎn)的報告記錄；設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置效準、維護、驗證的記錄；監(jiān)視和測量記錄；不合格品的性質(zhì)和處置的記錄；糾正預(yù)防措施記錄；QES體系文件的登記、發(fā)放、修改、銷毀、留存記錄；環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）、危險源（重大危險源）清單記錄；適用的法律法規(guī)清單記錄；與各運行控制有關(guān)的運行過程信息記錄；目標指標管理方案檢查記錄；與相關(guān)方有關(guān)的記錄；緊急情況和應(yīng)急措施記錄（應(yīng)急預(yù)案演練記錄）；關(guān)于不符合內(nèi)容的記錄（事故、投訴、糾正預(yù)防措施記錄）；各種環(huán)境職業(yè)健康安全會議記錄等。4.2.2各有關(guān)部門、車間根據(jù)本程序4.2.1條要求,建立并保持相應(yīng)的記錄。4.2.3記錄的媒介形式可以是紙質(zhì)的，也可以是電子貯存方式的，應(yīng)保管可靠，便于存貯和查閱，防止丟失、損壞、變質(zhì)。4.2.4填寫記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，注明日期并經(jīng)授權(quán)人簽字、蓋章或作其它鑒定后方能生效。4.2.5記錄不得隨意涂改，發(fā)現(xiàn)記錄與實際情況不符時，需經(jīng)原記錄人員核實后進行修改，其方法：重要的要用同類票以紅字沖減，一般的則在原票上用雙線劃出錯數(shù)，再在錯數(shù)上方寫出正確的數(shù)字，然后加蓋修改者圖章。4.2.6記錄應(yīng)按規(guī)定定期進行收集、裝訂、歸檔。4.2.7記錄的貯存和保管，應(yīng)環(huán)境適宜、便于存取，并按規(guī)定的保存期限認真保管。4.2.8公司以外人員查閱記錄，須經(jīng)記錄有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準，或按合同要求提供給顧客查閱。4.2.9ES記錄的現(xiàn)場使用，按規(guī)定表格、指定相關(guān)人員填寫，應(yīng)做到字跡清晰、數(shù)據(jù)和表述準確、真實、不漏項，簽署姓名和日期，使其具備完整性。4.2.10記錄格式更改：對于納入QES管理體系的關(guān)鍵和重要記錄格式、文字說明等實質(zhì)內(nèi)容的更改，應(yīng)向質(zhì)量處或安技環(huán)保處提出建議，并由質(zhì)量處或安技環(huán)保處歸口實施更改。4.2.11記錄的處置：記錄保存年限期滿后，由保管人員填寫“QES記錄處置單”，由單位領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)管理者代表批準后進行處置。5、支持性文件5.1圖樣技術(shù)文件的底圖管理制度015.2圖樣技術(shù)文件的復(fù)制管理制度025.3圖樣技術(shù)文件的分發(fā)管理制度035.4圖樣技術(shù)文件的保密制度045.5圖樣技術(shù)文件的銷毀處理制度055.6圖樣技術(shù)文件管理人員的職責065.7管理手冊、QES體系程序文件管理075.8第三層文件的編號辦法085.9第三層文件的管理095.10關(guān)于生產(chǎn)用白圖的管理規(guī)定115.11工廠標準編號及管理程序5.12QES記錄管理規(guī)定6、記錄6.1QES體系受控文件清單6.2QES體系文件發(fā)放表6.3文件更改申請單6.4文件更改通知單6.5文件銷毀申請單6.6文件借閱申請單6.7作廢文件回收登記表6.8曬圖申請單6.9圖紙（資料）登記簿6.10圖紙技術(shù)文件入庫登記臺帳6.11圖紙技術(shù)文件發(fā)放登記簿6.12

E記錄清單

6.13S記錄清單

6.14QES記錄處置單

6.15QES記錄目錄登記表內(nèi)部審核控制程序1、目的審核各部門所開展的QES活動是否符合要求，確保QES管理體系持續(xù)有效運行，并為QES管理體系改進提供依據(jù)。2、適用范圍適用于公司QES管理體系內(nèi)部審核活動的控制。3、職責3.1最高管理者授權(quán)主管3.1.1全面組織、協(xié)調(diào)QES管理體系內(nèi)部審核工作的開展；3.1.2審核QES管理體系內(nèi)部審核實施計劃和審核報告。3.2質(zhì)量處和安環(huán)處3.2.1擬定QES年度內(nèi)部審核實施計劃并負責組織實施；3.2.2組織、協(xié)調(diào)QES內(nèi)審活動；3.2.3匯總、保存QES內(nèi)審資料。3.3審核組長3.3.1編寫QES內(nèi)審報告，提交各授權(quán)主管批準；3.3.2組織內(nèi)審組對受審核方糾正措施實施情況進行驗證；3.4內(nèi)審員3.4.1按照QES內(nèi)審計劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表；3.4.2完成指定的審核工作，開具不符合報告；3.4.3對糾正措施進行跟蹤驗證。3.5相關(guān)處室/單位3.5.1質(zhì)量處質(zhì)管室和安環(huán)處是內(nèi)部審核的業(yè)務(wù)歸口單位。3.5.2各部門負責對發(fā)現(xiàn)的不符合項制訂糾正措施并組織實施。4、工作程序4.1質(zhì)量處組織編制QES管理體系年度審核工作計劃，每年元月報總經(jīng)理批準后實施。4.2QES管理體系年度審核工作計劃的內(nèi)容4.2.1審核的目的和范圍；4.2.2審核的時間安排；4.2.3審核的頻次。4.3QES管理體系審核每年兩次，出現(xiàn)以下情況時由授權(quán)主管及時組織QES內(nèi)部審核：4.3.1組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；4.3.2出現(xiàn)重大安全事故、環(huán)境事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；4.3.3法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；4.4由授權(quán)主管任命具有內(nèi)部審核員資格，且與審核活動無直接責任的合適人選擔任審核組長、審核員，確保審核的客觀性和公正性。審核組由兩個或兩個以上人員組成，審核組長負責審核的具體工作。4.5QES管理體系審核4.5.1QES管理體系審核依據(jù)本公司管理手冊規(guī)定的內(nèi)容，采用抽樣的方法對各項QES職能進行審核，審核前根據(jù)每次審核的目的和范圍編制《QES管理體系審核計劃》，《QES管理體系審核計劃》經(jīng)授權(quán)主管批準后提前一周向被審核部門發(fā)出。4.5.2審核前由審核組長組織審核員依照審核計劃編制《審核檢查表》。4.5.3由審核組長組織實施審核，通過現(xiàn)場查看、詢問、查閱資料等方式對被審核部門涉及的內(nèi)容進行抽查，審核結(jié)束，由審核組長總結(jié)審核結(jié)果并確定不符合項，填寫《不符合報告單》，《不符合報告單》一式三份，經(jīng)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認，發(fā)到被審核部門制定糾正措施，糾正措施完成后，及時通知審核組，對糾正措施進行驗證，驗證后一份報質(zhì)量處質(zhì)管室，一份報安技環(huán)保處，一份由審核單位自存。4.5.4由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫QES管理體系審核報告，審核組長簽字確認。4.5.5QES管理體系審核報告發(fā)至授權(quán)主管、質(zhì)量處質(zhì)管室、安環(huán)處，質(zhì)量處質(zhì)管室保存并存檔。5、支持性文件5.1《文件和記錄控制程序》015.2《事件、不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》095.3《管理評審控制程序》036、記錄6.1審核計劃236.2審核檢查表246.3審核報告266.4內(nèi)部質(zhì)量審核員任命名單6.5不符合報告25管理評審控制程序1.目的最高管理者按質(zhì)量計劃策劃的時間間隔進行管理評審，確保公司的質(zhì)量環(huán)境安全管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足相應(yīng)標準和法律法規(guī)的要求。2.適用范圍適用于最高管理者對質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標以及管理體系進行評審。3.職責3.1最高管理者主持管理評審活動。3.2QES授權(quán)主管負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的運行情況，收集并提供管理評審所需的資料，負責管理評審實施計劃的落實及協(xié)調(diào)工作，負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。3.3質(zhì)量處、安環(huán)處等職能部門分別負責質(zhì)量管理體系方面和環(huán)境與安全管理體系方面的工作資料，并負責落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施。4.工作程序4.1管理評審每年度進行一次，需要時可適時進行。4.2由QES授權(quán)主管制訂年度管理評審計劃，于每年元月報總經(jīng)理批準。4.3管理評審計劃應(yīng)包括：a)評審的目的和范圍；b)評審的時間安排；c)評審參加人員及各部門準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審資料。4.4評審輸入包括以下信息：4.4.1內(nèi)部和外部審核結(jié)果；4.4.2顧客反饋；4.4.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4.4.4糾正和預(yù)防措施的狀態(tài)；4.4.5以往管理評審的跟蹤措施；4.4.6可能影響質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的變更；4.4.7改進的建議。4.5評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：4.5.1管理體系及其過程有效性的改進；4.5.2與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進；4.5.3資源的需求。4.6評審參加人員為質(zhì)量、安全管理委員會成員或公司總經(jīng)理辦公會成員。4.7評審記錄由質(zhì)量處質(zhì)量管理室歸檔。4.8評審報告，由質(zhì)量處質(zhì)量管理室起草，QES授權(quán)主管審定，總經(jīng)理審批。4.9評審報告分發(fā)到各有關(guān)職能部門。4.10對評審報告中的糾正和預(yù)防措施由QES授權(quán)主管負責組織實施，由質(zhì)量處和安環(huán)處跟蹤檢查和報告。5.支持性文件5.1各單位質(zhì)量管理職責細則2103-015.2質(zhì)量管理委員會職責2101.4.1-055.3《內(nèi)部審核控制程序》025.4《文件和記錄控制程序》015.5《信息交流與顧客溝通控制程序》045.6《事件、不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》096、記錄6.1QES管理評審計劃6.2QES管理評審會議記錄6.3QES管理評審報告6.4評審報告分發(fā)記錄43

信息交流控制程序1、目的為了建立并規(guī)范公司內(nèi)外部之間進行有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全、產(chǎn)品合同簽訂、設(shè)計制造及服務(wù)等方面的交流與協(xié)商，加強公司內(nèi)外部之間的溝通，為員工及顧客排憂解難，幫助顧客正確使用我公司產(chǎn)品，使其充分發(fā)揮經(jīng)濟效益，提高我公司的商業(yè)信譽和樹立良好的企業(yè)形象，并得以持續(xù)改進。2、適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境安全管理的信息交流與協(xié)商，本公司產(chǎn)品合同簽訂、產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、制造過程以及產(chǎn)品出廠后與顧客的溝通。3、職責3.1工會工會代表員工依法就環(huán)境保護和職業(yè)健康安全事務(wù)與相關(guān)部門進行協(xié)商交流，信息傳遞、議案處理，代表員工參與事故、事件的調(diào)查、處理和專項檢查。3.2安技環(huán)保處安技環(huán)保處是環(huán)境職業(yè)健康安全信息交流的歸口管理部門，負責組織向相關(guān)方傳達公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針和要求，并收集相關(guān)方對公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的要求，負責上級主管部門、行業(yè)主管部門信息的接收、傳遞和處理，負責內(nèi)部環(huán)境職業(yè)健康安全管理信息的接收、處理和發(fā)放，負責相關(guān)方信息的接收、報告、傳達、形成文件和答復(fù)。3.3其余各單位負責本單位環(huán)境職業(yè)健康安全管理范圍內(nèi)的內(nèi)外部信息交流、傳遞和處理。3.4工程部負責產(chǎn)品信息方面與顧客的溝通，合同訂單處理驗收。3.5市場開發(fā)部、市場技術(shù)部負責產(chǎn)品制造過程中及交付后與顧客的溝通，內(nèi)容包括：顧客電、函、傳真等方面信息反饋的處理及來人的接待；顧客對產(chǎn)品反饋的質(zhì)量問題的處理；產(chǎn)品質(zhì)量問題的確認和產(chǎn)品“三包通知流程”的處理；本公司產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)（產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)）合同的簽訂和歸口管理，組織技術(shù)服務(wù)合同的實施和購銷合同中規(guī)定的現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的實施；統(tǒng)計外來質(zhì)量信息，定期向公司內(nèi)有關(guān)部門反饋。3.6質(zhì)量處是質(zhì)量例會及產(chǎn)品A檢過程中的內(nèi)、外部溝通、信息傳遞的歸口單位。3.7生產(chǎn)處及供應(yīng)處分別是生產(chǎn)外協(xié)及采購配套的信息處理歸口單位。3.8技術(shù)處是公司內(nèi)各單位之間技術(shù)文件及技術(shù)信息處理的歸口單位，市場技術(shù)部負責熱加工各單位間的技術(shù)文件和技術(shù)信息處理并匯總技術(shù)處。4、工作程序4.1總則信息分為內(nèi)部信息和外部信息，信息交流途徑可以是口頭或書面文件，媒體等各種形式。4.2信息交流4.2.1環(huán)境職業(yè)健康安全管理內(nèi)部信息交流（1）內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容：環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標和指標的傳達及實施信息；有關(guān)法律、法規(guī)的傳達及實施；培訓(xùn)及過程控制和評審等的信息交流；內(nèi)部信息的處理。（2）內(nèi)部交流的方式以文字、報表、報告、網(wǎng)絡(luò)、會議、廣播、電話等各種形式傳遞。（3）內(nèi)部信息的處理按相關(guān)支持性文件執(zhí)行。4.2.2環(huán)境職業(yè)健康安全管理外部信息交流（1）外部信息包括以下內(nèi)容：國家法律、法規(guī)，公司與政府部門之間，與供方及分承包方之間等信息交流。（2）外部信息的交流方式法律法規(guī)及其它要求信息的獲取和更新，按《法律法規(guī)與其它要求辯識及更新控制程序》執(zhí)行；方針的宣傳，由各相關(guān)單位通過電子郵件、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布、送宣傳小冊子等方式向社會公開；相關(guān)單位將公司體系管理要求傳遞給供貨方和承包方，具體按《對相關(guān)方施加影響控制程序》執(zhí)行；相關(guān)方抱怨和投訴的接收及與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的信息，由接收單位及時傳達到安技環(huán)保處，報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)并通報管理者代表，必要時由管理者代表向最高管理者報告；各單位接收的有關(guān)“環(huán)境職業(yè)健康安全”方面的信息應(yīng)及時傳遞到安技環(huán)保處。（3）外部信息的處理各單位在收到外部相關(guān)方傳來的信息時，要對內(nèi)容進行核實，將主要內(nèi)容報安技環(huán)保處，并登入《信息登記索引目錄》；安技環(huán)保處對各單位傳遞的外部信息進行研究，填寫《OEC檢查信息反饋單》，核實責任單位，并及時傳達到責任單位，由相關(guān)責任單位根據(jù)實際情況做出處理，制定改善措施，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)其中涉及重要環(huán)境和重大危險事項的外部信息應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表報告并做記錄，公司主管領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表可直接批復(fù)處理意見并由安技環(huán)保處向相關(guān)單位傳遞，相關(guān)單位制定改善方案，立即實施并驗證效果，做好記錄；相關(guān)單位按“環(huán)境職業(yè)健康安全”信息來源，將處理意見、解決方案、實施效果給外部相關(guān)方答復(fù)，并做好記錄。4.3“環(huán)境職業(yè)健康安全”協(xié)商4.3.1“環(huán)境職業(yè)健康安全”協(xié)商的內(nèi)容：公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標；員工有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的意見、要求、建議；對事故、事件的調(diào)查、處理；設(shè)備、技術(shù)、工藝、材料、作業(yè)程序變更可能對環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全造成的影響；4.3.2協(xié)商的處理工會在收到員工及其代表反映環(huán)境管理和職業(yè)安全健康方面的意見要求后，應(yīng)及時向有關(guān)部門提出協(xié)商意見并記入《信息登記索引目錄》，督促落實；相關(guān)單位收到職工“環(huán)境職業(yè)健康安全”方面的協(xié)商意見后，一般在7日內(nèi)進行答復(fù)，并將反饋工會。如因特殊原因7日內(nèi)無法答復(fù)的，應(yīng)及時通知工會，并抓緊處理和答復(fù)。4.4技術(shù)服務(wù)4.4.1與顧客洽談的技術(shù)服務(wù)合同經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定后簽字和加蓋公章生效并妥善保管。4.4.2根據(jù)技術(shù)服務(wù)（產(chǎn)品安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等）合同或經(jīng)銷合同規(guī)定，按照顧客的要求和日期（包括函、電、傳真等通知）組織派員實施合同。4.4.3所派實施合同人員到達顧客現(xiàn)場，遵照合同規(guī)定全面實施合同內(nèi)容，滿足合同規(guī)定后和顧客共同在完工文件上簽字，回公司后歸檔。4.5與顧客的溝通4.5.1凡顧客來公司訪問和交流問題，接待人員必須熱誠接待，并作好訪問登記和交流問題記錄。對顧客函、電反映的問題及時登記處理，填好“外來函電處理情況反饋單”并及時答復(fù)。4.5.2對顧客反映的一般問題于三日內(nèi)必須給予答復(fù)并作好記錄。4.5.3顧客反映的問題，需派員現(xiàn)場處理的立即派員，所派人員應(yīng)積極做好準備，并盡快離廠。前所派人員離廠填寫“外出服務(wù)人員登記簿”及攜帶“用戶服務(wù)出差卡片”，在顧客現(xiàn)場處理完質(zhì)量問題后，將所持“用戶服務(wù)出差卡片”，請顧客填寫意見，簽字或加蓋公章，帶回歸檔。4.5.4對外購配套件的質(zhì)量問題，提請供應(yīng)處與配套廠聯(lián)系拿出處理意見，24小時之內(nèi)答復(fù)顧客。4.6產(chǎn)品的“三包”產(chǎn)品及其零部件、備件需要予以“三包”時應(yīng)按實際情況及時修復(fù)或更換。4.6.1凡需給予“三包”的產(chǎn)品零部件（包括備件），由經(jīng)辦人提出三包申請，“三包”專管人員在質(zhì)量管理平臺上辦理“產(chǎn)品三包通知單”，經(jīng)系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)進行流程審批，生產(chǎn)處、財務(wù)處和質(zhì)量處按流程內(nèi)容執(zhí)行，生產(chǎn)處安排實施生產(chǎn)計劃。4.6.2在顧客現(xiàn)場不具備修復(fù)處理條件的零部件（含備件可就近聯(lián)系廠家委托處理，并向公司內(nèi)匯報），需運回制造公司返修處理時，由現(xiàn)場人員聯(lián)系將其運回，到公司后交由原生產(chǎn)車間接收，生產(chǎn)處按“產(chǎn)品三包通知單”安排修復(fù)計劃，并通知有關(guān)技術(shù)部門制訂修復(fù)工藝，原生產(chǎn)車間組織實施，經(jīng)檢驗符合要求后，由經(jīng)營服務(wù)處組織發(fā)運。4.6.3外購標準件和本公司生產(chǎn)制造的標準件需“三包”時，根據(jù)“產(chǎn)品三包通知單”，經(jīng)辦人從供應(yīng)處或生產(chǎn)處領(lǐng)回發(fā)運，或派員送達。4.6.4及時掌握“三包件”進度，每月向單位主管領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)報告其完成情況。4.7建立顧客產(chǎn)品檔案，一機一檔，原始資料齊全，為產(chǎn)品改進提供依據(jù)。4.8與顧客溝通的信息反饋4.8.1根據(jù)與顧客的溝通結(jié)果，售后服務(wù)人員分類匯總質(zhì)量信息。4.8.2每月將分類匯總的信息經(jīng)數(shù)據(jù)分析后上報有關(guān)部門（質(zhì)量處），作為改進產(chǎn)品設(shè)計和提高產(chǎn)品質(zhì)量的參考。5支持性文件5.1《法律法規(guī)與其它要求辯識及更新控制程序》ES/MCC-SFRE255.2《對相關(guān)方施加影響控制程序》ES/MCC-SFRE275.3《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》ES/MCC-SFRE285.4《事件、不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》096.1用戶服務(wù)制度2127-01-066.2檔案管理制度2127-04-066.3用戶進廠監(jiān)造程序的規(guī)定2127-05-066.4用戶服務(wù)出差卡片016.5用戶信息登記薄026.6派出服務(wù)人員登記薄036.7接待用戶（洽談）摘要記錄簿066.8產(chǎn)品三包通知單096.9外來信息處理情況反饋單106.10（）年月三包費用臺帳質(zhì)賬156.11出廠機械產(chǎn)品臺帳質(zhì)賬156.12用戶反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息明細表質(zhì)表096.13季度產(chǎn)品質(zhì)量問題處理情況報表質(zhì)表12人力資源管理控制程序1、目的為加強公司人力資源管理，明確和規(guī)范人力資源管理的程序，促進公司人力資源的管理和開發(fā)，提高公司人力資源的素質(zhì)，建立招聘、培訓(xùn)、考核、使用和待遇相結(jié)合的長效激勵機制，充分調(diào)動職工的積極性，建設(shè)一支和諧、穩(wěn)定、奮發(fā)向上的職工隊伍，為公司發(fā)展提供人力資源保障。重點之一對從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各類人員進行管理教育和技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過教育培訓(xùn)和其他措施，提高員工的工作能力，增強員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，保證人員素質(zhì)滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于公司全體在崗職工（包括勞務(wù)派遣工），重點對從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各類人員。3、職責人力資源管理主要包括：組織與定員、招聘與聘用、薪酬、考核與聘用、培訓(xùn)、社會保險、住房公積金和公司年金、勞動合同管理、考勤、休假與勞動紀律、職工獎罰等內(nèi)容，適用于各單位。3.1勞動人事處負責提供人力資源保障，負責制訂包括與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)管理教育內(nèi)容的公司年度職工培訓(xùn)計劃，經(jīng)人事副總經(jīng)理審批后組織實施。定期檢查培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況，及時解決培訓(xùn)中出現(xiàn)的問題，保證培訓(xùn)工作正確有效運行。3.2各車間、處（室）依據(jù)公司人力資源管理辦法對職工做好考核、培訓(xùn)、考勤休假、勞動紀律等；依據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃，負責做好本單位所辦培訓(xùn)班的教學工作和本單位職工參加公司各類培訓(xùn)班的管理工作。3.3相關(guān)職能處（室）要與勞動人事處緊密配合，以公司培訓(xùn)管理辦法為依據(jù)，共同搞好本處(室)分工業(yè)務(wù)的專業(yè)培訓(xùn)工作。3.3.1質(zhì)量處負責對從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進行質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)，并負責無損檢驗、理化檢驗、計量人員的資格培訓(xùn)和資格證書的管理工作。3.3.2安環(huán)處負責對從事與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各類人員進行管理教育和技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并負責特殊工種工人的資格培訓(xùn)和資格證書的管理工作。4、工作程序4.1人員范圍適用于公司全體在崗職工（包括勞務(wù)派遣工），重點對從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各類人員。4.1.1識別影響質(zhì)量的工作人員：副總以上領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量職能單位室主任(工段長)以上領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理人員、質(zhì)量檢查人員、計量檢測、檢驗人員、冷、熱加工操作工人、其他與質(zhì)量相關(guān)的管理人員。4.1.2識別影響環(huán)境、安全的工作人員：副總以上領(lǐng)導(dǎo)、各處室、車間負責人、一般管理人員。與重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)工種的操作人員：含各工種班組長、有技術(shù)等級要求的崗位操作人員、從事特殊工種作業(yè)人員。4.2人員能力要求4.2.1勞動人事處負責根據(jù)各單位人員需求，公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，并按照全員勞動生產(chǎn)率逐年提高的原則，擬定年度招聘計劃，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后執(zhí)行，織對與影響產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)的人員能力進行符合性認定。4.2.2勞動人事處明確上述人員符合質(zhì)量環(huán)境安全管理體系運行的任職條件(教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗)。4.2.3勞動人事處依據(jù)各單位提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的職工，配置合格的人力資源。4.3人員意識要求通過培訓(xùn)或其他方法（內(nèi)部交流溝通等），應(yīng)使職工意識到：4.3.1遵守質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、程序、執(zhí)行公司管理體系要求的重要性。4.3.2工作活動中重大質(zhì)量事故、重要環(huán)境因素、重大危險源存在的后果，以及個人工作的改進所帶來的質(zhì)量、環(huán)境和安全效益。4.3.3自己在實施質(zhì)量環(huán)境安全管理體系方面的職責和作用。4.3.4自己行為偏離所屬運行控制程序規(guī)定可能引發(fā)的潛在后果。4.4培訓(xùn)的內(nèi)容4.4.1管理人員側(cè)重于手冊、程序文件、法律法規(guī)的培訓(xùn)。4.4.2操作人員側(cè)重于運行控制程序、安全操作規(guī)程、技能的培訓(xùn)。4.4.3特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：崗位責任范圍（基本任務(wù)）、資質(zhì)培訓(xùn)要求（證件有效性）、安全操作規(guī)程。4.4.4新進公司人員必須進行“三級”安全教育和“三標”意識教育；轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，培訓(xùn)新崗位所要求的知識和技能及新崗位工作所使用的有效文件要求等；招收的技校畢業(yè)生和在工人崗位的大、中專畢業(yè)生進行錄用考核，合格者入公司后實行一年見習期，轉(zhuǎn)正定級時均須按初級工標準進行技術(shù)考核，合格后方可上崗獨立操作。4.4.5對轉(zhuǎn)正定級后的技術(shù)操作工人，要按人力資源和勞動社會保障部制定的《國家職業(yè)標準》進行中、高級技術(shù)培訓(xùn)，并按公司《職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定管理辦法》進行升級考核，合格者發(fā)給相應(yīng)的《職業(yè)資格證書》。4.5培訓(xùn)計劃4.5.1勞動人事處每年末，經(jīng)過對生產(chǎn)、技術(shù)等系統(tǒng)進行調(diào)查，了解下年度生產(chǎn)發(fā)展、技術(shù)進步和質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標計劃，并向各車間、處(室)發(fā)出職工培訓(xùn)需要摸底表。4.5.2收集整理上述資料經(jīng)研究后，制定包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理教育內(nèi)容的公司年度職工培訓(xùn)計劃。4.5.3公司年度職工培訓(xùn)計劃報主管副總經(jīng)理審批后，印發(fā)公司各單位執(zhí)行。4.6培訓(xùn)實施4.6.1公司年度職工培訓(xùn)培訓(xùn)計劃下發(fā)后，各單位必須認真實施，公司級辦班由勞動人事處負責組織教學；各車間、處（室）辦班由各單位負責組織教學。勞動人事處要經(jīng)常深入實際檢查、指導(dǎo)，協(xié)助各單位解決辦學中的問題，保證培訓(xùn)工作順利進行。4.6.2各級培訓(xùn)班都要加強教學管理，明確教學目的。車間、處級培訓(xùn)班開班前要落實好老師、學員、上課時間和地點。辦班后將《職工培訓(xùn)記錄及效果評價表》、《學員培訓(xùn)效果評價表》報勞動人事處存檔。4.6.3培訓(xùn)計劃一般不得隨意變更，如因情況變化需調(diào)整計劃（緩辦、停辦）時，辦班單位應(yīng)事先書面提出變更理由，經(jīng)勞動人事處審核，報主管副總經(jīng)理同意后方可變更。4.7培訓(xùn)記錄4.7.1勞動人事處負責收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)處室保存各自的證書記錄。4.7.2質(zhì)量處負責整理、匯總、保存與質(zhì)量培訓(xùn)相關(guān)的證書記錄。4.7.3安環(huán)處負責整理、匯總、保存與環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)相關(guān)的證書記錄。5支持性文件5.1《人力資源管理辦法》5.2《培訓(xùn)管理辦法》6記錄6.1職工培訓(xùn)記錄及效果評價表勞原096.2學員效果評價表勞原026.3轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)登記表6.4職工轉(zhuǎn)正定級鑒定表勞原176.5入廠安全技術(shù)三級教育登記表安原016.6變換工種安全教育登記表安原04設(shè)備設(shè)施控制程序1目的為了加強對公司設(shè)備設(shè)施的管理，為生產(chǎn)提供精良的設(shè)備，確保機械設(shè)備在控制污染排放和節(jié)能降耗的前提下保持良好的精度、性能和工作狀態(tài)及安全完好狀態(tài)，滿足加工工藝要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。使安全風險得到有效的控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備的安全、環(huán)境運行和管理。3職責3.1機動部3.1.1負責全公司設(shè)備的購置、安裝調(diào)試、驗收、更新、大修、報廢及特種設(shè)備的年檢。3.1.2負責設(shè)備日常維修工作。3.1.3負責臨時性設(shè)備搬遷、安裝、調(diào)試。3.1.4負責組織外來設(shè)備維修單位實施設(shè)備維修工作。3.1.5負責全公司動能生產(chǎn)和供應(yīng)工作。3.2安技環(huán)保處負責組織對所有設(shè)備的環(huán)境因素、危害源的辨識評價和措施判定。3.3各有關(guān)車間負責本文件內(nèi)容的相關(guān)條款的具體實施。3.4公司辦負責技措技改的歸口管理4工作程序4.1確定設(shè)備范圍4.1.1一般設(shè)備：是指人們在生產(chǎn)或生活上所需的機械裝置和設(shè)施等可供長期使用，并在使用中基本保持原有實物形態(tài)的物質(zhì)資料。設(shè)備的全部含義不僅指機器本身，還應(yīng)包括電氣、儀表及設(shè)備配套的自動化附件、各種元件等。4.1.2特種設(shè)備：壓力容器、起重機械、廠內(nèi)機動車輛、變壓器、空壓機、壓力管道。4.2設(shè)備采購一般要求4.2.1采購的新設(shè)備必須是技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用、維修上方便、使用上要達到安全、可靠、環(huán)保衛(wèi)生的要求。對新入庫設(shè)備、設(shè)施、備件進行驗收入庫，同時設(shè)備的使用說明書、圖紙等技術(shù)資料須同設(shè)備一起到位，如技術(shù)資料不全或無資料，不得入庫或安裝。4.2.2生產(chǎn)設(shè)備及其零部件須有足夠的強度、剛度和穩(wěn)定性，在按規(guī)定條件制造、安裝、運輸、儲存和使用過程中，不得對人員造成危險。4.2.3在使用過程中，設(shè)備不得帶病運行，安全防護裝置齊全、有效，標識清楚。4.2.4特種設(shè)備（如鍋爐、空壓機、壓力容器、起重機械、變壓器等）必須選購有生產(chǎn)許可證、安全認證或者省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全認可的產(chǎn)品。4.3設(shè)備采購程序4.3.1需要新增設(shè)備由各設(shè)備使用單位或技術(shù)工藝部門提出申請、報公司辦。4.3.2需要更新的設(shè)備由各設(shè)備使用單位提出申請，由設(shè)備主管單位審核匯總上報公司辦。4.3.3公司辦根據(jù)企業(yè)資金及技術(shù)改造投入狀況，編制技改、技措計劃，報請公司董事會通過，下達實施計劃。4.3.4各專業(yè)管理單位根據(jù)實施計劃，編制設(shè)備技術(shù)要求書交公司招標采購管理中心進行招標采購。4.4設(shè)備安裝管理：4.4.1設(shè)備安裝前，具體負責部門填寫《新、改、擴建項目申請及評審表》報安環(huán)處，安環(huán)處按照《新、改、擴建項目管理控制程序》中要求對其安全風險、環(huán)境影響狀況的控制情況進行評審，經(jīng)評審?fù)鈺r方可進行設(shè)備安裝。4.4.2所有設(shè)備應(yīng)嚴格按安裝規(guī)范和技術(shù)要求進行。4.4.3設(shè)備基礎(chǔ)要保證有足夠的深度和強度。4.4.4所有的傳動和傳動部位應(yīng)有必要的防護。4.4.5電氣安裝與連接應(yīng)符合規(guī)范要求。4.4.6設(shè)備安裝完畢后應(yīng)進行驗收，設(shè)備的安全設(shè)施應(yīng)完備，只有驗收通過的設(shè)備方可投入使用；領(lǐng)用單位應(yīng)核對設(shè)備的環(huán)保和安全裝置是否齊全可靠，核對使用說明書及技術(shù)資料等。4.4.7特種設(shè)備須由國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準的專業(yè)單位安裝，并由取得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局資格認可的檢驗單位檢測后，取得由國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)制頒發(fā)的安全檢驗合格證后方可使用。4.5設(shè)備的運行管理4.5.1設(shè)備的操作使用：4.5.1.1主要生產(chǎn)設(shè)備由合格的技術(shù)工人操作使用。設(shè)備操作工人在上崗前經(jīng)專門的操作技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后由機動部簽發(fā)操作證。a、精密、大型、稀有設(shè)備操作工人培訓(xùn)考試由機動部設(shè)備室負責；b、冷加工車間一般設(shè)備操作工人培訓(xùn)考試由生產(chǎn)車間設(shè)備管理員負責，機動部綜合管理室協(xié)辦。熱加工車間由車間設(shè)備管理員負責。4.5.1.2獲得操作證的工人允許使用證內(nèi)規(guī)定的設(shè)備。4.5.1.3特殊情況下，暫時無證人員需獨立操作設(shè)備時，須經(jīng)車間設(shè)備管理員同意，主管主任批準，并書面報機動部備案。4.5.1.4設(shè)備操作工人必須遵守設(shè)備操作、維護規(guī)程，做到“三好”、“四會”，經(jīng)常保持設(shè)備整齊、清潔、潤滑、安全。4.5.1.5嚴禁超負荷、超規(guī)范使用設(shè)備。特殊情況設(shè)備超能力使用時，提出單位應(yīng)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)，填寫“危險作業(yè)申請單”，經(jīng)有關(guān)職能部門及主管副總經(jīng)理審簽后執(zhí)行。4.5.1.6設(shè)備在運行過程中的環(huán)境因素如廢機油、油棉紗及手套、含油廢零件、廢乳化液、廢油漆桶等廢棄物按《污染物控制程序》執(zhí)行。4.5.2設(shè)備的日常維護：4.5.2.1設(shè)備操作者在班前、班中、班后必須對其所用設(shè)備進行維護、監(jiān)視、檢查，每周末進行一次全面維護保養(yǎng)。4.5.2.2日常維護工作標準執(zhí)行本公司“設(shè)備維護規(guī)程”。4.5.2.3操作者將本班設(shè)備維護運行情況作出記錄，填寫“設(shè)備交接班記錄”或“設(shè)備運行記錄”，發(fā)現(xiàn)問題及時通知維修人員排除。4.5.2.4車間設(shè)備管理員對設(shè)備日常維護進行指導(dǎo)、監(jiān)督、巡回檢查，重點設(shè)備必須每天巡檢一次。每周末由設(shè)備主管主任組織上述人員對車間所有生產(chǎn)設(shè)備進行一次全面檢查。4.5.2.5機動部設(shè)備管理技術(shù)員每周至少對所管車間設(shè)備巡檢二次，發(fā)現(xiàn)問題，以口頭（或書面）形式通知車間整改或按“設(shè)備管理考核細則”下單處罰，并對整改結(jié)果進行追蹤。4.5.3設(shè)備的定期維護4.5.3.1一級維護（即一級保養(yǎng)）a、周期：設(shè)備實際開動臺時達500——1200小時時進行一次一級維護，負荷不滿的設(shè)備每半年安排一次；b、標準：一級維護工作標準執(zhí)行本廠“設(shè)備維護規(guī)程”；c、計劃：機動部綜合管理室依據(jù)“金屬切削機床生產(chǎn)能力及時間利用月報”和設(shè)備開動情況編制一級維護計劃，按月下達各車間；同時送機動部維修工段一份。d、實施：設(shè)備管理員根據(jù)當月一級維護計劃填制“設(shè)備一級維護工票”，交生產(chǎn)工長組織實施；維護作業(yè)由設(shè)備操作者負責進行，維修工指導(dǎo)、配合；e、驗收及上報：維護作業(yè)完成后由設(shè)備管理員驗收，并將每月計劃執(zhí)行情況核實、匯總、報機動部作為考核憑證；f、精、大、稀設(shè)備的一級維護機動部設(shè)備管理技術(shù)員進行監(jiān)督和抽查。4.5.3.2二級維護（即二級保養(yǎng)）a、周期：設(shè)備實際開動臺時達3000——5000小時時進行一次二級維護。b、標準：二級維護工作標準執(zhí)行本廠“設(shè)備維護規(guī)程”，必要時可與精度檢查調(diào)整或針對性修理一并進行；c、計劃的編制下達：（1）設(shè)備二級維護（針修）計劃由機動部依據(jù)“金屬切削機床生產(chǎn)能力及時間利用月報”和設(shè)備運行技術(shù)狀況編制并納入設(shè)備大修理計劃下達各車間。（2）機動部綜合管理室負責編制月計劃，同時填寫“設(shè)備二級維護施工驗收單”，一式兩份下達機動部維修工段，同時給相關(guān)車間下達月計劃一份。（3）由于故障或事故原因及臨時出現(xiàn)的特殊情況需安排維護(針修)時，機動部綜合管理室確認后下達臨時計劃。d、實施：現(xiàn)場維修技術(shù)員審查二級維護施工驗收單上所列內(nèi)容，必要時進行相應(yīng)的技術(shù)、作業(yè)準備后交維修工長(維修班長)組織實施；（2）施工作業(yè)由維修工進行，設(shè)備操作者配合；現(xiàn)場維修技術(shù)員負責技術(shù)指導(dǎo)并處理有關(guān)技術(shù)問題，重大問題機動部設(shè)備管理技術(shù)員協(xié)助處理。e、驗收及上報：（1）施工作業(yè)完成后由機動部設(shè)備管理技術(shù)員組織，維修技術(shù)員、車間設(shè)備管理員和操作者參加進行驗收。（2）驗收合格后，由維修技術(shù)員填寫設(shè)備二級維護施工驗收單，每月匯總上報機動部一分，自存一份；由車間設(shè)備管理員填寫計劃考核表，每月匯總上報機動部。機動部設(shè)備管理技術(shù)員審查施工驗收單并歸檔保存。f、維護延期：少數(shù)設(shè)備因生產(chǎn)或人力等原因需延期實施時，由計劃實施單位在每月25日前辦理延期申報手續(xù),機動部根據(jù)“延期時限”作出計劃結(jié)轉(zhuǎn)安排。4.5.3.3特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、起重機械、變壓器等）除按上述內(nèi)容執(zhí)行一、二級維護規(guī)范外，還要按技術(shù)監(jiān)督局安排的年檢計劃進行年檢。4.5.4設(shè)備精度檢查調(diào)整（本節(jié)主要適用冷加工車間）：4.5.4.1設(shè)備在下列情況下進行精度檢查調(diào)整：a、數(shù)控機床累計運行時間達6個月——12個月；b、其它機床累計運行時間達12個月——18個月；c、操作者根據(jù)設(shè)備工作精度對其主要幾何精度的確定性提出疑義，要求驗證時。4.5.4.2計劃安排：在上條“a”、“b”情況下，精度檢查調(diào)整計劃由機動部綜合管理室納入月設(shè)備維護、針修計劃中下達；在“c”情況下，由生產(chǎn)車間向機動部綜合管理室提出報告，經(jīng)確認后下達臨時計劃4.5.4.3精檢項目的確定：精檢項目由設(shè)備管理技術(shù)員確定，確定原則是：a、直接影響工作精度的主要幾何精度必須全面檢查；b、非主要精度針對性選擇檢查；c、操作者要求驗證的精度針對性檢查；精檢項目確定后，填寫“設(shè)備精度檢查表”一式兩份與計劃同時下達。4.5.4.4精調(diào)項目的確定：現(xiàn)場維修技術(shù)員根據(jù)精檢結(jié)果確定精調(diào)項目，確定原則是：a、主要精度超差，不能滿足產(chǎn)品加工工藝要求的,必須調(diào)整；b、主要精度略有超差（超差量不超過標準允差的50%），尚能滿足加工工藝要求的，可暫不調(diào)整；c、非主要精度超差的，按實際需要選擇調(diào)整。4.5.4.5技術(shù)規(guī)范：精度檢查調(diào)整的技術(shù)規(guī)范為設(shè)備操作使用說明書規(guī)定的精度檢驗標準。4.5.4.6精檢精調(diào)的實施和確認：a：精檢精調(diào)項目由機動部維修工段組織實施。施工前由現(xiàn)場維修技術(shù)員審查精度檢查表，對有疑義的項目與機動部綜合管理室協(xié)商確定。b：精檢精調(diào)作業(yè)由維修鉗工負責進行，現(xiàn)場維修技術(shù)員技術(shù)指導(dǎo)與配合，并確認其結(jié)果的準確性。精、大、稀設(shè)備精檢精調(diào)結(jié)果由機動部設(shè)備管理技術(shù)員最終確認，確認方式為參與、審核或抽檢。c：根據(jù)精檢超差項目，現(xiàn)場維修技術(shù)員按照4.4.4規(guī)定的原則確定調(diào)整項目，并作好調(diào)整記錄。d：現(xiàn)場維修技術(shù)員將最終檢測調(diào)整數(shù)據(jù)填入精檢表，有關(guān)人員簽字后一份存本單位備查，一份交設(shè)備室歸檔保存。4.5.4.7各車間設(shè)備管理員對作業(yè)過程可進行必要的監(jiān)控，參與和確認。4.5.4.8設(shè)備因有形磨損較大，精度指數(shù)＞1，無法通過調(diào)整恢復(fù)其原有精度時，由機動部安排針修、項修或大修處理，并根據(jù)“標識管理”原則評定其狀態(tài)類別，書面通報技術(shù)處。4.5.5設(shè)備針對性修理：4.5.5.1設(shè)備在下列情況下安排針對性修理：a、設(shè)備精度、性能、出力等局部環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，對產(chǎn)品加工精度和工作可靠性產(chǎn)生影響，其恢復(fù)性檢修工作時間超過五天以上時；b、設(shè)備非正常損壞，不能通過更換零件或簡單維修手段恢復(fù)其原有狀態(tài)時；c、設(shè)備原設(shè)計、制造缺陷，有條件通過改善性維修方法克服時。4.5.5.2設(shè)備針對性修理程序同4.5.3設(shè)備的定期維護程序，針修計劃納入二級維護計劃中下達執(zhí)行。4.5.6設(shè)備大修理（包括項修）4.5.6.1修理條件：設(shè)備精度、性能喪失比較嚴重，效率、出力下降，不能保證原有工作精度且通過定期維護、針對性修理等方法無法恢復(fù)其原有狀態(tài)時進行大修理。4.5.6.2修理要素：設(shè)備全部解體，修理基準件，更換或修復(fù)所有不符合零部件，全面消除缺陷，恢復(fù)原有精度、性能、效率、出力。4.5.6.3質(zhì)量標準：經(jīng)過大修理的設(shè)備其精度、性能、效率、出力原則上要達到出廠技術(shù)標準；在精度項目合格率＞90%、精度指數(shù)＜1、能達到原有加工能力時可判定為合格。經(jīng)過三次大修的設(shè)備允許降級使用，其驗收等級由機動部（機械、電氣）技術(shù)室擬定，主管部長審查，總工程師批準。4.5.6.4設(shè)備大修理作為企業(yè)設(shè)備修理最高手段而列入公司年度工作計劃，由專業(yè)修理單位負責施工。從技術(shù)準備到修理過程控制、檢驗、交工、投產(chǎn)均按照公司設(shè)備管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。外委修理的設(shè)備由機動部綜合管理室組織驗收交工并辦理有關(guān)手續(xù)。4.5.7設(shè)備檢修環(huán)境及安全管理4.5.7.1各種設(shè)備必須進行一、二級保養(yǎng)工作。設(shè)備液壓、潤滑油的換油、廢油回收處理過程中必須防止造成環(huán)境污染。4.5.7.2設(shè)備在維修時嚴禁隨意改造或拆除設(shè)備的安全設(shè)施。4.5.7.3設(shè)備檢修工作應(yīng)按設(shè)備檢修有關(guān)規(guī)范進行，對環(huán)境及安全產(chǎn)生重大影響的檢修項目應(yīng)制定預(yù)防措施；檢修單位的管理人員應(yīng)根據(jù)檢修規(guī)程和預(yù)防措施對檢修全過程進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和整改。4.5.7.4特種設(shè)備的維修保養(yǎng)必須由持《特種設(shè)備作業(yè)人員資格證》的人員進行。本單位沒有能力進行維修保養(yǎng)的，必須委托有資格的單位進行維修保養(yǎng)，同時必須與受委托的單位簽定合同，并對維修保養(yǎng)的質(zhì)量和安全技術(shù)性能負責。4.5.7.5對檢修中發(fā)生的人身傷害執(zhí)行《不合格品、事故、事件、不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》；因技術(shù)改造引起的設(shè)備變更，執(zhí)行《新、改、擴建項目管理控制程序》。4.5.8設(shè)備操作人員安全管理4.5.8.1必須正確穿戴好個人防護用品；4.5.8.2操作前要對設(shè)備進行安全檢查，確認安全后方可操作；4.5.8.3嚴禁設(shè)備帶病運行；4.5.8.4設(shè)備的安全裝置必須按規(guī)定正確使用，不得隨意拆除。4.5.8.5設(shè)備使用的刀具、工卡具以及加工的工件等必須裝卡牢固；4.5.8.6操作者不得離開運轉(zhuǎn)著的設(shè)備，防止造成事故。4.5.8.7工作結(jié)束后，應(yīng)關(guān)閉電源并清掃設(shè)備周圍環(huán)境衛(wèi)生。4.5.9設(shè)備報廢4.5.9.1凡需報廢的設(shè)備，由使用單位提出申請報機動部，經(jīng)有關(guān)人員聯(lián)合進行鑒定，符合報廢條件的填寫《固定資產(chǎn)報廢單》報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。4.5.9.2已經(jīng)報廢的設(shè)備，不能繼續(xù)使用，必須從現(xiàn)場拆除，拆除工作由機動部維修工段負責，不能立即拆除的設(shè)備，必須定位，標識清楚，不能妨礙員工安全或造成環(huán)境污染。4.5.9.3在設(shè)備拆除過程中產(chǎn)生的廢棄物處置，執(zhí)行《危險化學品控制程序》、《污染物排放控制程序》中相關(guān)規(guī)定。4.5.9.4機動部組織有關(guān)部門，對報廢設(shè)備按照公司招標制度進行處理；4.5.9.5機動部按照公司有關(guān)規(guī)定對完工的環(huán)境職業(yè)健康安全設(shè)施組織驗收。5．相關(guān)文件5.1《新、改、擴建項目管理控制程序》ES/MCC-SFRE24-20125.2《不合格品、事故、事件、不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》09-20125.3《危險化學品控制程序》ES/MCC-SFRE22-20125.4《污染物排放控制程序》E/MCC-SFRE26-20126相關(guān)記錄6.1《設(shè)備管理制度》2020版6.2《設(shè)備操作規(guī)程》96版書本6.3《設(shè)備維護規(guī)程》96版書本6.4《施工安全協(xié)議》6.5《新、改、擴建項目申請及評審表》6.6《危險作業(yè)申請單》6.7《主要生產(chǎn)設(shè)備臺帳》MS備帳016.8《OEC檢查信息反饋單》6.9《設(shè)備運行及交接班記錄》MS生金原06MS備運原036.10《固定資產(chǎn)報廢單》MS備變原046.11《技措完工通知單》MS技原046.12《設(shè)備安裝移交驗收單》MS備變原016.13《設(shè)備修理改裝竣工單》MS備修原036.14《技措項目立項審批單》MS技原036.15《技措項目執(zhí)行審批表》MS備技原066.16《設(shè)備定人操作審批表》MS備管原026.17《設(shè)備例保檢查記錄》MS備檢原056.18《設(shè)備精度檢查表》MS備檢原036.19《設(shè)備一級維護（保養(yǎng)）工票》MS備修原016.20《設(shè)備二級維護（保養(yǎng)）施工驗收單》MS備修原026.21《設(shè)備清洗換油工票》MS備修原236.22《主要生產(chǎn)設(shè)備維護檢查記錄表》MS備管原176.23《設(shè)備操作合格證》MS備管原19

監(jiān)視和測量裝置控制程序1、目的提供準確的監(jiān)視和測量裝置（包括計量器具、計量標準、標準物質(zhì)及測量輔助設(shè)備和規(guī)范，以下同）保證測量能力及計量檢測數(shù)據(jù)準確可靠，適用公司產(chǎn)品質(zhì)量控制需要，同時達到國家安全、環(huán)保法規(guī)要求。2、適用范圍適用于本公司自用、租用和需方提供的監(jiān)視和測量裝置。3、職責3.1質(zhì)量處（計量理化各職能室）3.1.1負責編制監(jiān)視和測量裝置的工作程序和管理制度。3.1.2負責組建公司企業(yè)最高計量標準和理化檢驗標準，委托上級計量測試部門定期檢定校準，確保量值傳遞準確。3.1.3負責編制在用監(jiān)視和測量裝置周期檢定、校準計劃并按計劃實施。3.1.4負責編制監(jiān)視和測量裝置工作程序、工作標準和管理制度。3.1.5負責編制新增監(jiān)視和測量裝置的配置計劃、審批、選型。3.1.6負責監(jiān)視和測量裝置入庫檢定、不合格品報相關(guān)采購部門處理。3.1.7負責本公司監(jiān)視和測量裝置臺帳建立與完善，實行歸口管理，統(tǒng)一調(diào)撥使用，對其設(shè)備的使用、存放、管理和流轉(zhuǎn)進行監(jiān)督。3.1.8負責對監(jiān)視和測量裝置降等級、封存、報廢的測試、審批及處理，綜合評價監(jiān)視和測量裝置的使用性能、使用壽命，以及生產(chǎn)商、供應(yīng)商的售后服務(wù)等，必要時給出采購部門選擇供應(yīng)商提供依據(jù)。3.1.9負責與公司生產(chǎn)相關(guān)的計量檢定、測試、理化檢驗、無損檢測的統(tǒng)一管理。3.1.10負責公司內(nèi)部外協(xié)產(chǎn)品的計量、理化檢驗、無損檢測結(jié)果評定與仲裁。3.1.11負責收集在用計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范，檢驗標準的更新信息，確保在用計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范，檢驗標準有效性。3.2使用單位3.2.1負責按檢定、校準計劃時間送檢監(jiān)視和測量裝置.3.2.2不得使用無標識或超期使用監(jiān)視和測量裝置，并對無故損壞和丟失負責。3.3采購部門3.3.1供應(yīng)處負責產(chǎn)品配套用儀器儀表以及廠內(nèi)自用儀器儀表、維修配件的購置。3.3.2機動部負責技措立項監(jiān)視和測量裝置的購置。3.3.3采購部門購置的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)經(jīng)檢定、校準或確認裝置性能符合預(yù)期使用要求，方可入庫，對不合格計量器具或處于質(zhì)保期內(nèi)的測量和監(jiān)視裝置，負責聯(lián)系供應(yīng)商退換、維修。3.3.4采購部門負責根據(jù)質(zhì)量處的評價和建議，對外部供方實行優(yōu)勝劣汰。4、計量控制程序4.1質(zhì)量處計量理化各職能組負責公司最高標準器的送檢和示值核查工作，周檢合格率100%，并依據(jù)量值傳遞系統(tǒng)，按周期檢定進度表進行量值傳遞，確保標準器在傳遞、流轉(zhuǎn)過程中的安全和量值的準確可靠，要有檢定或校準證書以及設(shè)備狀態(tài)管理標志并在有效期內(nèi)方可開展量值傳遞。4.2檢定、測試人員必須持有經(jīng)省地計量行政部門或國家專業(yè)協(xié)會考核合格的專業(yè)項目檢定資格證書或等級資格證書，方能簽發(fā)檢定證書和報告。4.3計量檢定原始記錄實行檢定員、復(fù)核人員兩級簽名制，出具計量器具檢定證書和理化試驗報告實行主管、復(fù)核、檢定員或測試者三級簽名制；計量器具狀態(tài)管理標識可以粘貼在計量器具不影響讀數(shù)和操作面上，不適合粘貼時也可以放入計量器具盒內(nèi)，返回使用單位生效。4.4計量器具的檢定形式可分為：入庫檢定、出庫檢定、用前檢定、周期檢定、返還檢定、修理檢定、臨時校對。4.5檢定員應(yīng)保持檢定間整潔、防塵，檢定工作應(yīng)在滿足規(guī)程要求條件下進行，量塊等精密件測量應(yīng)在恒溫條件下進行。4.6新增監(jiān)視和測量裝置由質(zhì)量處專業(yè)室依據(jù)計量要求選型，或由使用單位提出采購計劃，質(zhì)量處批準方可采購，入庫前必須經(jīng)過檢定并確認合格，未經(jīng)計量檢定確認符合要求的量具不得入庫。4.7出庫的監(jiān)視和測量裝置和設(shè)備配套的計量檢測儀器儀表由使用單位兩日內(nèi)送質(zhì)量處相關(guān)計量理化各職能組進行用前檢定或在使用前通知相關(guān)人員現(xiàn)場確認、編號、登記、建帳，編入周期檢定計劃中。4.8生產(chǎn)現(xiàn)場操作者使用的監(jiān)視和測量裝置，必須有有效狀態(tài)標識，對無標識或超過有效期的監(jiān)視和測量裝置禁止現(xiàn)場流轉(zhuǎn)使用。4.9儀表室計量檢定員每班次對轄區(qū)現(xiàn)場進行一次巡查，長度室計量檢定員每周對轄區(qū)進行一次巡查，發(fā)現(xiàn)問題，立即處理，必要時向室主任匯報；長度室、儀表室室主任每周對全公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置進行一次檢查，并將檢查、整改情況匯報給質(zhì)量處處長。4.10在用監(jiān)視和測量裝置使用中發(fā)現(xiàn)故障，使用單位或使用人應(yīng)停止使用，送回或聯(lián)系相關(guān)職能室處理，使用者不得隨意拆卸。4.11凡300mm以上內(nèi)徑尺、外徑尺、活動頭校正桿、500mm以上卡尺應(yīng)按證書標明的修正值使用，在使用前應(yīng)送計量檢定站進行臨時校對。4.12本公司監(jiān)視和測量裝置實行彩色標識管理：經(jīng)過檢定符合檢定規(guī)程要求的監(jiān)視和測量裝置：粘貼綠色標識——合格；經(jīng)過校準或測試示值誤差滿足使用要求：粘貼黃色標識——準用；長期不使用的監(jiān)視和測量裝置：粘貼藍色標識——封存；監(jiān)視和測量裝置出現(xiàn)較大偏差暫時不能報廢、拆除或尚有利用殘值需要保存的：粘貼紅色標識——禁用；監(jiān)視和測量裝置全量程范圍內(nèi)除一些不常用測量點外，主要測量段示值誤差符合要求，粘貼淺藍標識——限用，檢定員必須標明限制使用范圍。4.13不合格、報廢監(jiān)視和測量裝置，低值易耗的由質(zhì)量處計量理化檢定人員負責按計量器具廢品通知單辦理；固定資產(chǎn)范疇的使用單位管理人須按公司固定資產(chǎn)報廢規(guī)定負責處理。4.14對計算機軟件的確認控制：當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力，確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。必要時請信息中心人員協(xié)助確認。5、支持性文件5.1計量法、計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范、量值傳遞系統(tǒng)、計量檢測控制程序是計量檢定工作的依據(jù)。5.2計量檢測控制文件5.2.1計量檢測組織機構(gòu)及職責2119-01-065.2.2計量質(zhì)量保證體系圖2119-02-065.2.3計量檢測設(shè)備管理控制文件2119-03-065.2.4計量人員管理控制文件2119-04-065.2.5計量檢測設(shè)備量值溯源控制文件2119-05-065.2.6計量保證和計量監(jiān)督管理控制文件2119-06-065.2.7計量檢驗、測量、試驗設(shè)備檢定圖2119-07-065.2.8計量檢測、校驗、試驗設(shè)備過程控制方法表2119-08-065.2.9計量文件、記錄管理控制文件2119-09-065.2.10計量檢測設(shè)備檢定周期確定調(diào)整及周檢計劃編制控制文件2119-10-065.2.11計量檢測設(shè)備封印、標記管理控制文件2119-11-065.2.12不合格計量檢測設(shè)備控制文件2119-12-065.2.13計量檢測設(shè)備工作環(huán)境管理控制2119-13-065.1.14精密檢測控制文件2116-12-065.1.15無損檢測控制文件2116-13-065.1.16理化檢驗控制文件2116-14-066、質(zhì)量記錄6.1表類檢定原始記錄016.2測微類檢定原始記錄206.3水平儀檢定原始記錄036.4內(nèi)徑千分尺周期檢定指示卡046.5量規(guī)檢定原始記錄056.6千分尺校對桿檢定記錄066.7量塊檢定記錄卡076.8量塊歷史檢定記錄086.9質(zhì)量合格證176.10寬座直尺檢定原始記錄216.11三線合格證196.12數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀檢定記錄計儀原036.13工業(yè)過程測量記錄儀檢定記錄計儀原046.14彈性元件式一般壓力表檢定記錄計力原036.15金相試驗報告156.16超聲波探傷報告056.17磁粉探傷報告05數(shù)據(jù)分析控制程序1、目的確定、收集和分析與體系運行及過程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效性和適宜性，并識別可以實施的改進，分析存在問題的原因、找出差距、預(yù)測未來趨勢，以便采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)體系持續(xù)改進，促進顧客及相關(guān)方滿意度和企業(yè)整體業(yè)績的提升。2、適用范圍適用于對來自體系運行及過程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量測量和監(jiān)測活動、產(chǎn)品的實現(xiàn)過程及其它與顧客和供方有關(guān)的過程來源的數(shù)據(jù)進行分析，還包括競爭對手的信息、行業(yè)和協(xié)會的信息等。3、職責3.1公司辦公室負責數(shù)據(jù)收集、分析技術(shù)的推廣應(yīng)用、監(jiān)督檢查、組織培訓(xùn)和指導(dǎo)，負責各系統(tǒng)、各部門分析資料的匯總、分析和傳遞，負責與基礎(chǔ)設(shè)施、新建及改擴建工程、能源管理、知識管理等相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.2質(zhì)量處負責與質(zhì)量管理體系運行、改進有關(guān)的信息和與產(chǎn)品檢驗、試驗以及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.3安技環(huán)保處負責與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行、改進和相關(guān)方要求、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康安全監(jiān)測相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.4工程部、市場技術(shù)部、市場開發(fā)部等具有對外簽訂訂貨合同的部門負責對與市場和顧客相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)（含顧客滿意度）的收集、處理、分析和傳遞。3.5經(jīng)營服務(wù)處、市場技術(shù)部分別做好對成臺套整機產(chǎn)品和對軋輥及大型鑄鍛件的售后服務(wù)工作，負責對顧客反映的與產(chǎn)品和質(zhì)量等信息和數(shù)據(jù)（含顧客滿意度）的收集、處理、分析和傳遞。3.6招采中心、供應(yīng)處、生產(chǎn)處等具有采購職能的部門負責對與物資和產(chǎn)品采購、供應(yīng)商管理等相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.7生產(chǎn)處負責對生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)過程中與生產(chǎn)完成情況相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.8設(shè)計院、技術(shù)處、市場技術(shù)部等具有研發(fā)設(shè)計、科技創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)、工藝編制職能的部門負責對產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)開發(fā)等活動中的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.9機動部負責對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及運行過程中與設(shè)備設(shè)施管理、監(jiān)測相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.10財務(wù)處負責對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及運行過程中與財務(wù)、資金、資產(chǎn)等相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.11勞人處負責對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及運行過程中與人力資源、薪酬、人員培訓(xùn)等相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.12信息中心負責對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及運行過程中與軟件開發(fā)、流程管理等相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、處理、分析和傳遞。3.13其余各部門和各有關(guān)人員均有責任對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及運行過程中對相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)進行收集、分析和傳遞。4、工作程序4.1數(shù)據(jù)的收集4.1.1確定需收集的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息，包括外部來源和內(nèi)部來源。公司應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，主要輸出以下信息：顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢；產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合程度；過程、產(chǎn)品特性的變化和未耒趨勢；有關(guān)供方產(chǎn)品、過程和體系的信息。4.1.2數(shù)據(jù)的外部來源主要包括：4.1.2.1政策、法律、法規(guī)、標準。4.1.2.2地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。4.1.2.3市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向。4.1.2.4同類產(chǎn)品的市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等。4.1.2.5相關(guān)方、顧客、供應(yīng)商等方面的反饋及投訴、服務(wù)信息等。4.1.3數(shù)據(jù)的內(nèi)部來源主要包括質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行過程中的日常信息、原始記錄、報告報表等信息資料和數(shù)據(jù)記錄。4.2數(shù)據(jù)的分析4.2.1各部門和單位對收集到的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)采用一般統(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計和分析。進行具體分析時可根據(jù)實際需要綜合運用不同的分析方法，對收集到的信息數(shù)據(jù)分析后按月形成電子或書面記錄。4.2.2顧客滿意度的監(jiān)視和測量4.2.2.1利用電話、網(wǎng)站、微信等現(xiàn)代通訊手段進行顧客滿意度的調(diào)查。4.2.2.2應(yīng)用《整機產(chǎn)品顧客滿意度評價表》等現(xiàn)有的表格調(diào)查顧客滿意度的信息。各市場和售后部門也可以不定期自行設(shè)計針對特定項目或特定用戶的顧客滿意度調(diào)查表。4.2.2.3建立用戶回訪記錄、用戶反饋質(zhì)量信息等重要的記錄臺賬，分析顧客意見、查找不滿意的原因，并及時予以解決。4.2.2.4各市場和售后部門結(jié)合以上記錄并根據(jù)項目過程中的會議溝通、驗收紀