進料檢驗控制程序

PAGEXXXXX有限公司進料檢驗控制程序文件編號：QP15400版次：A/1文件履歷表序號版本發(fā)行日期修改內(nèi)容編制審核批準1A/1牛成章張近明1.目的1.1嚴把質(zhì)量關，以確保合格的零部件及原材料及時準確入庫。1.2收集積累質(zhì)量信息，為質(zhì)量管理工作提供有效的數(shù)據(jù)資料。2.適用范圍2.1適用于公司采購物料的監(jiān)視和測量。3.名詞定義3.1特采包括加工、挑選、讓步接收。3.2加工物料經(jīng)處理后可滿足品質(zhì)要求。3.3挑選選出合格的物料,滿足生產(chǎn)使用要求。3.4讓步接收物料無需另行加工或挑選,可直接入庫上線，主要針對外觀方面的缺陷；對裝配后影響產(chǎn)品安全及功能的物料不允許讓步接收。3.5退貨物料不能滿足檢驗標準要求，退回供應商處理。

4.管理流程5.執(zhí)行方法5.1采購5.1.1由采購中心制定采購計劃實施采購，詳見《采購控制程序》。5.2物料到達待檢區(qū)5.2.1供應商將物料按規(guī)定的時間送到指定的待檢區(qū)后，送貨人把采購單和送貨單交倉管員。5.3物料預收5.3.1由倉管員預收待檢的物料，查看物料外包裝上的標識，核對廠商、品名、型號等內(nèi)容，清點物料數(shù)量，再填寫“驗收入庫單”交IQC進行檢驗。倉管員在待檢物料上貼檢驗標識卡并填寫相關內(nèi)容。5.4檢驗5.4.1IQC負責采購物料的檢驗，檢驗按客戶或技術(shù)品質(zhì)確認的樣本進行（包括外觀、尺寸、功能、包裝等）。具體按《進料檢驗規(guī)程》操作，并填寫《來料檢驗(IQC)報告》,且做好相應的檢驗狀態(tài)標識。5.4.2物料的檢驗應當天完成，急用的物料優(yōu)先檢驗，以確保生產(chǎn)。5.4.3對公司無法實現(xiàn)的檢驗活動，可以委托供應商進行檢驗，此時，該產(chǎn)品的檢驗作業(yè)要求應以文件形式通知供應商、品?？圃隍炇諘r應驗證供應商提供的質(zhì)量證明文件。必要時應要求應以文件形式通知供應商提供的證明文件應作為《進料品質(zhì)檢驗記錄表》的附件一并保存。5.5入庫5.5.1判定合格的物料，檢驗員在“驗收入庫單”填寫檢驗結(jié)果及簽名且在每批物料外包裝上的檢驗標識卡填寫檢驗結(jié)果及簽名后轉(zhuǎn)倉庫辦理入庫，倉管人員及時在K3系統(tǒng)上登錄。5.6不合格物料處置5.6.1依《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.相關規(guī)定6.1不合格品控制程序QP153006.2產(chǎn)品防護控制程序QP705056.3采購控制程序QP704017.使用表單7.1進料品質(zhì)檢驗記錄表FR15401第3頁共3頁7.2進料不良改善通知書FR15402第3頁共3頁7.3原材料合格率統(tǒng)計表FR15403 XXXXX有限公司進料不良改善通知書表單編號：FR15301供應商：不合格描述:判定結(jié)果：□整改□撤銷資格供應商糾正及預防措施:(此欄由供應商填寫回復)審核:承辦:驗證及追蹤:□已改善,結(jié)案□未改善,繼續(xù)追蹤□正在改善,狀況___________________________________________________核準:審核:承辦:1.請貴司在收到報告后2日內(nèi)擬訂原因分析及改善對策回復IQC;在未收到回復前,IQC可以拒檢該種物料。2如對報告的內(nèi)容有異議,請在收到傳真(電話)2小時內(nèi)與我司聯(lián)系,否則視為默認。XXXXX有限公司原材料合格率統(tǒng)計表月份: