網絡安全風險評估與應對策略分析表

網絡安全風險評估與應對策略分析表序號風險評估要素風險等級風險描述應對策略責任部門實施時間預期效果備注1網絡設備安全高網絡設備配置不當或硬件故障導致安全漏洞1.定期檢查網絡設備配置2.更新設備固件3.采用冗余備份策略IT部門20230101防止設備故障引發(fā)的安全事件2系統(tǒng)軟件安全中操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件未及時更新導致安全風險1.定期檢查軟件版本2.及時安裝安全補丁3.部署入侵檢測系統(tǒng)IT部門20230201降低軟件漏洞被利用的風險3數(shù)據(jù)安全高數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失導致重要信息泄露1.實施數(shù)據(jù)加密2.定期備份數(shù)據(jù)3.建立數(shù)據(jù)訪問權限控制信息安全部門20230301保障數(shù)據(jù)安全，防止信息泄露4訪問控制安全中惡意用戶非法訪問系統(tǒng)導致數(shù)據(jù)泄露或破壞1.實施嚴格的用戶認證機制2.定期審計用戶權限3.部署防火墻和入侵防御系統(tǒng)IT部門20230401防止非法訪問，保護系統(tǒng)安全5網絡安全意識低員工網絡安全意識不足導致安全事件1.定期開展網絡安全培訓2.宣傳網絡安全知識3.建立獎懲機制人事部門20230501提高員工網絡安全意識，降低安全事件發(fā)生概率序號風險類別風險等級風險描述預防措施應急響應負責部門實施周期成效評估備注1硬件設備風險高設備故障或損壞引發(fā)安全漏洞1.保證硬件設備定期維護2.使用備份設備1.立即切換到備份設備2.查找故障原因IT運維部每季度避免因設備故障導致的安全事件維護記錄需詳實2軟件漏洞風險中軟件漏洞被利用導致數(shù)據(jù)泄露1.定期更新軟件和操作系統(tǒng)2.使用漏洞掃描工具1.臨時封堵漏洞2.部署安全補丁IT安全部每月降低軟件漏洞風險更新記錄需跟蹤3數(shù)據(jù)泄露風險高內部或外部攻擊導致數(shù)據(jù)泄露1.實施訪問控制策略2.使用數(shù)據(jù)加密技術1.立即通知相關用戶2.啟動應急響應流程信息安全部每年保證數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)備份需及時4網絡攻擊風險高網絡釣魚、DDoS攻擊等威脅網絡安全1.教育員工識別網絡釣魚攻擊2.部署防DDoS設備1.阻斷惡意流量2.通知相關部門IT安全部每季度防止網絡攻擊需定期進行安全演練5用戶行為風險中用戶不當操作導致安全事件1.實施用戶操作規(guī)范培訓2.監(jiān)控用戶行為1.停止不當操作2.審查用戶權限IT運維部每半年減少人為錯誤導致的安全事件需持續(xù)跟蹤用戶行為變化序號風險指標風險級別潛在影響預防措施緊急應對措施負責部門跟蹤頻率檢查項目備注1網絡邊界安全高網絡入侵和未授權訪問1.強化防火墻和入侵檢測系統(tǒng)2.定期更新安全規(guī)則1.立即斷開受影響的網絡接口2.調查并隔離入侵點IT安全團隊每月防火墻日志需考慮使用WAF加強防護2數(shù)據(jù)完整性高數(shù)據(jù)篡改或損壞1.實施數(shù)據(jù)完整性校驗2.定期備份數(shù)據(jù)1.恢復最近一次完整備份2.調查原因數(shù)據(jù)保護團隊每周備份校驗報告強調重要數(shù)據(jù)的重要性3應用程序安全中漏洞被利用導致信息泄露1.定期進行代碼審查和安全測試2.及時應用安全補丁1.隔離受影響的應用程序2.通知用戶IT應用團隊每季度應用程序漏洞列表關注最新的漏洞數(shù)據(jù)庫4身份認證風險高竊取憑據(jù)和身份欺詐1.實施多因素認證2.強制密碼策略1.重置用戶憑據(jù)2.調查憑證泄露源認證與授權團隊每季度用戶認證嘗試日志需考慮生物識別技術5網絡流量監(jiān)控中惡意