審計資料-離任（任中）經(jīng)濟責任審計報告

-6-關(guān)于公司同志離任/任中經(jīng)濟責任的審計報告集團公司：（受集團公司黨委組織部委托，）根據(jù)《XX（集團）有限公司所屬投資企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計實施辦法》，集團公司合審管理部委托審計中心派出審計組于20XX年XX月XX日至XX月XX日，對同志自XX年XX月至XX年XX月?lián)喂荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）期間經(jīng)濟責任履行情況進行了審計。在審計過程中，根據(jù)工作需要，查閱了XX同志提交的述職報告和相關(guān)文件資料。公司對其提供審計資料的真實性、完整性負責，并對此作出書面承諾?，F(xiàn)將審計情況報告如下：一、被審計單位基本情況公司歷史沿革、注冊資本金、股東、營業(yè)范圍。截至20XX年XX月末，公司資產(chǎn)總額萬元，負債總額萬元，所有者權(quán)益合計萬元，對外投資企業(yè)家，下設(shè)個職能部門，員工人數(shù)人。二、履行經(jīng)濟責任所做的主要工作和總體評價20XX年XX月至XX年XX月期間，同志任公司，主要負責：，分管部。同志在履行經(jīng)濟責任方面主要做了以下工作：。從審計情況看，同志任職期間，能夠，較好的履行了經(jīng)濟責任。在本次審計范圍內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)同志在國有資產(chǎn)管理分配和使用中存在違反廉潔從業(yè)規(guī)定的問題。三、審計發(fā)現(xiàn)問題/其他需要關(guān)注的情況（一）（二）四、以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。本次審計跟蹤公司審計問題共計項，跟蹤情況如下：問題出處審計問題后續(xù)跟蹤情況認定結(jié)果整改完/整改中/未整改五、審計建議（一）（二）根據(jù)《XX（集團）有限公司審計發(fā)現(xiàn)問題整改實施辦法》的規(guī)定，同志和公司應(yīng)切實抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，并在收到審計報告之日起60日內(nèi)將整改結(jié)果書面報告集團公司內(nèi)部審計機構(gòu)。內(nèi)部審計機構(gòu)將對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行監(jiān)督檢查，對推動整改工作不力的單位進行約談，對整改超期情況進行考核，對久拖不改、虛假整改問題進行移送處理。附件1：主要考核指標完成情況附件2：任期內(nèi)經(jīng)營情況附件3：對外投資情況附件4：履職待遇和業(yè)務(wù)支出情況附件5：審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和責任界定附件6：其他需要關(guān)注的情況赴公司審計組20XX年XX月XX日附件1：主要考核指標完成情況營業(yè)收入（單位：萬元）年度考核數(shù)實際完成完成評價XX年完成指標XX年完成指標利潤總額（單位：萬元）年度考核數(shù)實際完成完成評價XX年完成指標XX年完成指標注：以上考核指標為預(yù)算指標。附件2：任期內(nèi)經(jīng)營情況（一）任期內(nèi)財務(wù)狀況任期內(nèi)資產(chǎn)負債情況表單位：萬元項目XX年12月XX年XX月資產(chǎn)總計貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款☆合同資產(chǎn)固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)負債合計金融借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款遞延收益所有者權(quán)益合計實收資本未分配利潤任期內(nèi)，公司。（二）任期內(nèi)經(jīng)營情況任期內(nèi)經(jīng)營情況表項目XX年度XX年度一、營業(yè)收入其中：1、銷售業(yè)務(wù)收入2、服務(wù)業(yè)務(wù)收入3、港務(wù)管理業(yè)務(wù)二、成本費用合計其中：1、人工成本2、折舊及攤銷3、費用中各種稅金及附加4、作業(yè)外包費5、庫存商品成本6、電費7、財務(wù)費用8、企業(yè)補償金三、公允價值變動收益四、利潤總額單位：萬元任期內(nèi)，公司。附件3：對外投資情況表對外投資企業(yè)情況表單位：萬元序號名稱投資成本投資比例任期末賬面價值任期內(nèi)投資收益截至審計日經(jīng)營情況123合計任期內(nèi)，公司。附件4：履職待遇和業(yè)務(wù)支出情況履職待遇和業(yè)務(wù)支出情況表單位：萬元年度履職待遇業(yè)務(wù)支出合計辦公用房（m2）交通補貼培訓費招待費差旅費XX年XX年合計--同志任職期間交通補貼發(fā)放符合標準，培訓費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費等支出以及領(lǐng)導干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標情況。附件5：審計發(fā)