建筑公司主要材料消耗控制管理辦法

建筑公司主要材料消耗控制管理辦法?1.目的為加強建筑公司主要材料消耗管理，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，確保工程質量，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司所屬各工程項目部在工程建設過程中對主要材料消耗的控制與管理。3.主要材料定義本辦法所指主要材料包括鋼材、木材、水泥、砂石料、商品混凝土等在工程成本中占比較大的材料。二、管理職責1.公司層面工程管理部門負責制定工程項目主要材料消耗控制目標和指標，并分解到各項目部。定期對工程項目主要材料消耗情況進行檢查、分析和考核。參與重大工程項目主要材料采購合同的評審，從技術和工程進度角度提出材料供應要求。物資管理部門負責建立健全公司主要材料采購、供應、倉儲管理制度。組織主要材料的集中采購，選擇合格供應商，確保材料質量和供應及時性。監(jiān)控主要材料庫存動態(tài)，合理控制庫存水平，減少積壓和浪費。負責收集、整理主要材料價格信息，定期發(fā)布價格動態(tài)。財務部門負責審核工程項目主要材料成本預算，監(jiān)督材料費用的支出。對主要材料消耗情況進行成本核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持。參與主要材料采購合同的評審，從資金支付角度提出建議。2.項目部層面項目經(jīng)理是項目部主要材料消耗控制的第一責任人，全面負責項目部主要材料消耗控制管理工作。組織制定項目部主要材料消耗控制措施和計劃，并確保有效實施。協(xié)調項目部各部門之間的工作，確保材料管理工作順利進行。定期對項目部主要材料消耗情況進行分析和總結，采取措施改進管理。技術負責人負責審核施工圖紙，提出合理的材料使用建議，優(yōu)化施工方案，減少材料浪費。參與主要材料采購計劃的編制，從技術角度對材料規(guī)格、型號等提出要求。對施工人員進行技術交底，指導正確使用材料，確保工程質量。施工員根據(jù)施工進度計劃，準確編制主要材料需用計劃，并及時提交給物資部門。組織施工班組按施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，避免材料丟失和損壞。對施工現(xiàn)場材料使用情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費行為。質量員負責監(jiān)督施工過程中的材料質量，確保使用的材料符合質量標準。對不合格材料及時進行標識、隔離和處置，防止不合格材料流入工程。材料員負責依據(jù)施工員提交的材料需用計劃，及時采購和供應主要材料。做好材料的進場驗收、保管和發(fā)放工作，確保材料數(shù)量準確、質量完好。建立材料臺賬，記錄材料的出入庫情況，定期盤點庫存。對施工現(xiàn)場剩余材料及時進行回收和清理，辦理退庫手續(xù)。三、材料計劃管理1.需用計劃編制項目部施工員應根據(jù)施工圖紙、施工進度計劃和施工工藝要求，提前[X]天準確編制主要材料需用計劃。需用計劃應詳細列出材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位等信息。材料需用計劃編制完成后，經(jīng)項目部技術負責人審核、項目經(jīng)理審批后，提交給公司物資管理部門。2.采購計劃制定公司物資管理部門收到項目部提交的材料需用計劃后，結合庫存情況、市場供應情況和采購周期等因素，及時制定主要材料采購計劃。采購計劃應明確采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等內容。對于用量較大、采購周期較長的材料，應提前與供應商簽訂采購合同。3.計劃調整在工程施工過程中，如因設計變更、施工進度調整等原因導致材料需用計劃發(fā)生變化，項目部施工員應及時編制調整后的材料需用計劃，并按原審批程序進行審批。公司物資管理部門根據(jù)調整后的材料需用計劃，相應調整采購計劃，并及時通知供應商。四、采購管理1.供應商選擇公司物資管理部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、供應能力等進行評價和考核。主要材料采購應優(yōu)先選擇合格供應商名錄中的供應商。對于新的供應商，應進行嚴格的考察和評審，確保其符合公司要求。2.采購合同簽訂采購合同應明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。采購合同簽訂前，應經(jīng)公司工程管理部門、財務部門、法務部門等相關部門評審，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。3.采購過程監(jiān)控物資管理部門應定期跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保材料按時、按質、按量供應。對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如質量問題、交貨延遲等，應及時采取措施解決，必要時追究供應商的違約責任。五、材料進場管理1.驗收準備項目部材料員在材料到貨前，應做好驗收場地、工具、人員等準備工作。熟悉材料的質量標準、驗收規(guī)范和合同要求，明確驗收內容和方法。2.數(shù)量驗收材料到貨后，材料員應會同供應商根據(jù)送貨單、采購合同等對材料的數(shù)量進行核對。對于數(shù)量較多的材料，可采用抽檢的方式進行驗收，但抽檢比例應符合相關規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時與供應商協(xié)商解決，并做好記錄。3.質量驗收質量員應依據(jù)質量標準和驗收規(guī)范對進場材料的質量進行檢驗。對于重要材料或對質量有疑問的材料，應按規(guī)定進行見證取樣送檢，檢驗合格后方可使用。對不合格材料，應及時進行標識、隔離，并按規(guī)定進行處置，嚴禁不合格材料進入施工現(xiàn)場。4.驗收記錄材料驗收合格后，材料員應填寫材料驗收單，詳細記錄材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量狀況、供應商等信息。驗收單應由驗收人員簽字確認，并加蓋項目部公章。驗收記錄應妥善保存，作為材料管理的重要依據(jù)。六、材料儲存管理1.倉庫設置項目部應根據(jù)工程實際情況，合理設置材料倉庫，確保倉庫具備良好的通風、防潮、防雨、防火等條件。倉庫應劃分不同的區(qū)域，分別存放不同類型的材料，并設置明顯的標識牌。2.材料堆放材料應按品種、規(guī)格、型號分類堆放，做到整齊有序。對于易受潮、易生銹的材料，應采取防潮、防銹措施，如墊高、覆蓋塑料薄膜等。易燃易爆材料應單獨存放，并設置明顯的警示標志，嚴格遵守相關安全規(guī)定。3.庫存盤點項目部材料員應定期對倉庫材料進行盤點，每月至少盤點一次。盤點應做到賬物相符，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。盤點結束后，應編制庫存盤點表，上報項目經(jīng)理和公司物資管理部門。七、材料發(fā)放管理1.發(fā)放依據(jù)材料發(fā)放應依據(jù)經(jīng)審批的材料需用計劃、施工任務單等進行。施工班組領用材料時，應填寫材料領用單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位等信息。2.發(fā)放原則堅持限額領料制度，根據(jù)施工預算和實際進度，對施工班組實行限額領料。對于貴重材料和用量較大的材料，應嚴格控制發(fā)放數(shù)量，確保合理使用。3.發(fā)放流程材料員收到施工班組提交的材料領用單后，應審核領用單內容是否齊全、準確。審核無誤后，按規(guī)定發(fā)放材料，并在材料領用單上簽字確認。材料發(fā)放后，材料員應及時記錄材料臺賬，更新庫存信息。八、材料使用管理1.技術交底項目部技術負責人應在施工前對施工人員進行技術交底，明確材料的使用方法、質量要求、注意事項等。技術交底應形成書面記錄，由交底人和被交底人簽字確認。2.現(xiàn)場使用監(jiān)督施工員應加強對施工現(xiàn)場材料使用情況的監(jiān)督檢查，確保施工人員按技術交底要求正確使用材料。對材料使用過程中出現(xiàn)的浪費現(xiàn)象、違規(guī)操作等行為，應及時制止并糾正。3.節(jié)約措施鼓勵施工人員采用新技術、新工藝、新材料，提高材料利用率，減少材料消耗。對可回收利用的材料，如鋼材、木材等，應進行回收再利用。九、材料核算與成本分析1.材料核算項目部材料員應每月對材料的收發(fā)存情況進行核算，編制材料收支存報表。財務部門應定期對工程項目的材料成本進行核算，準確反映材料費用的支出情況。2.成本分析項目部應定期對主要材料消耗情況進行成本分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題。成本分析應包括材料用量分析、材料價格分析、成本節(jié)約或超支原因分析等內容。根據(jù)成本分析結果，制定針對性的改進措施，不斷降低材料成本。十、考核與獎懲1.考核指標公司對項目部主要材料消耗控制管理的考核指標包括主要材料節(jié)約率、材料損耗率、材料成本降低率等。主要材料節(jié)約率=（預算用量實際用量）/預算用量×100%材料損耗率=損耗量/總用量×100%材料成本降低率=（預算成本實際成本）/預算成本×100%2.考核方式公司工程管理部門定期對項目部主要材料消耗控制情況進行檢查和考核?？己瞬扇《颗c定性相結合的方式，通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析等方法進行。3.獎懲措施對于主要材料消耗控制管理成績突出的項目部，公司給予表彰和獎勵