建筑工程采購管理制度

公司采購部流程管理制度采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風險，降低成本。一、采購計劃采購部負責制訂公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。1、采購申請單下達：工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應(yīng)標明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。2、采購計劃單變更：非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復，不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。3、采購時效管理：所有采購計劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務(wù)，做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。4、建立工程采購檔案：將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價單、直接采購清單設(shè)備報價單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。二、采購平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應(yīng)商管理等四個方面：1、詢價：詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應(yīng)商，尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價，對于所報價產(chǎn)品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題方可領(lǐng)取物料，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時間內(nèi)補辦手續(xù)，交給倉庫。4、倉庫盤點：根據(jù)工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。六、采購部責任1、負責與財務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫，發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作。2、及時與技術(shù)部、工程部了解項目進度和緊急變動情況。3、物質(zhì)售后服務(wù)，負責返修和調(diào)換產(chǎn)品明細。由具體采購負責人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時間返還到施工現(xiàn)場。七、采購崗位責任1、采購應(yīng)嚴格遵守采購程序，有效地進行采購。2、不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，減少采購費用，節(jié)省開支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)。3、提高