分公司特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單記錄表等

分公司

特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)

度管理制度

編制及修訂記錄:

版本號版本類型編修人生效日期失效日期編制/修訂概述

編制：根據(jù)國家市場監(jiān)管總局關(guān)

于落實《特種設(shè)備使用單位落實

使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)

1.0正式版2023/07定》（總局令第74號）要求,為

進一步落實公司特種設(shè)備使用管

理主體責(zé)任，建立長效管理機制，

特制定本管理制度。

審核

會簽

批準(zhǔn)

2

第一章總則

第一條編制目的

為了落實公司特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強化主要負(fù)責(zé)

人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)

《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條

例》及《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)

定》（總局令第74號）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情

況制定本制度。

第二條適用范圍

適用于公司內(nèi)對特種設(shè)備使用安全風(fēng)險隱患管控有關(guān)的管

理層及各職能有關(guān)人員。

第二章特種設(shè)備安全管理人員及職責(zé)

第三條特種設(shè)備安全人員

主要負(fù)責(zé)人：

特種設(shè)備安全總監(jiān)：

特種設(shè)備安全員：

生產(chǎn)技術(shù)部特種設(shè)備安全員：

電石一分廠后種設(shè)備安全員：

電石二分廠特種設(shè)備安全員：

電石三分廠籽種設(shè)備安全員：

原料分廠特種設(shè)備安全員：

動力分廠標(biāo)種設(shè)備安全員：

3

第四條主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

對本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實特

種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長效機制。

第五條安全總監(jiān)職責(zé)

一、壓力容器

本單位設(shè)立的壓力容器安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)壓力容

器使用安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)

責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：

（一）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位壓力容器安全的領(lǐng)導(dǎo)職

責(zé)，確保本單位壓力容器的安全使用；

（二）按有關(guān)規(guī)定要求，落實壓力容器安全管理機構(gòu)的設(shè)置、

特種設(shè)備安全管理人員的配備；

（三）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用管埋規(guī)則》《固定式

壓力容器安全技大監(jiān)察規(guī)程》《移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察

規(guī)程》《氧艙安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等壓力容器有關(guān)法律法規(guī)和

安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（四）組織制定本單位壓力容器使用安全管理制度，督促落

實壓力容器使用安全責(zé)任制，組織開展壓力容器安全合規(guī)管理,

組織制定《壓力容器安全風(fēng)險管控清單》；

（五）落實壓力容器安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故

擴大；

（六）組織制定壓力容器事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期組織應(yīng)急

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演練；

（七）對壓力容器安全員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、

指導(dǎo)壓力容器安全員做好相關(guān)工作；

（A）按照規(guī)定組織開展壓力容器使用安全風(fēng)險評價工作，

擬定并督促落實壓力容器使用安全風(fēng)險防控措施；

（九）對本單位壓力容器使用安全管理工作進行檢查，分析

研判壓力容器使月安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問

題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進措施；

（十）接受和配合有關(guān)部門開展壓力容器安全監(jiān)督檢查、監(jiān)

督檢驗、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；

（十一）當(dāng)安全員報告壓力容器存在事故隱患應(yīng)當(dāng)停止使用

時，立即作出停止使用壓力容器的決定；

（十二）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓

力容器使用安全管理職責(zé)。

二、壓力管道

本單位設(shè)立的壓力管道安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)壓力管

道使用安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)

責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：

（一）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位壓力管道安全的領(lǐng)導(dǎo)職

責(zé)，確保本單位壓力管道的安全使用；

（二）按有關(guān)規(guī)定要求，落實壓力管道安全管理機構(gòu)的設(shè)置、

特種設(shè)備安全管理人員的配備;

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（三）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《壓力管

道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等壓力管道有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)

范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（四）組織制定本單位壓力管道使用安全管理制度，督促落

實壓力管道使用安全責(zé)任制，組織開展壓力管道安全合規(guī)管理,

組織制定《壓力管道安全風(fēng)險管控清單》；

（五）落實壓力管道安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故

擴大；

（六）組織制定壓力管道事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期組織應(yīng)急

演練；

（七）對壓力管道安全員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、

指導(dǎo)壓力管道安全員做好相關(guān)工作；

（A）按照規(guī)定組織開展壓力管道使用安全風(fēng)險評價工作，

擬定并督促落實壓力管道使用安全風(fēng)險防控措施；

（九）對本單位壓力管道使用安全管理工作進行檢查，分析

研判壓力管道使月安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問

題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進措施；

（十）接受和配合有關(guān)部門開展壓力管道安全監(jiān)督檢查、監(jiān)

督檢驗、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；

（十一）當(dāng)安全員報告壓力管道存在事故隱患應(yīng)當(dāng)停止使用

時，立即作出停止使用壓力管道的決定；

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（十二）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓

力管道使用安全管理職責(zé)。

三、起重機械

本單位設(shè)立的起重機械安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)起重機

械使用安全的管理人員。起重機械安全總監(jiān)直接對本單位主要

負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：

（一）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《起重機

械安全規(guī)程》等起重機械有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)；

（二）組織制定本單位起重機械使用安全管理制度，督促落

實起重機械使用安全責(zé)任制，組織開展起重機械安全合規(guī)管理;

（三）落實本單位起重機械安全管理機構(gòu)設(shè)置、安全管理人

員的配備；

（四）組織制定起重機械事故應(yīng)急專項預(yù)案并開展應(yīng)急演

練；

（五）落實起重機械安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故

擴大；

（六）對起重機械安全員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、

指導(dǎo)起重機械安全員做好相關(guān)工作；

（七）按照規(guī)定組織開展起重機械使用安全風(fēng)險隱患排查工

作，擬定并督促落實起重機械使用安全風(fēng)險管控措施；

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（A）對本單位起重機械使用安全管理工作進行檢查，及時向主

要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進措施；

（九）接受和配合有關(guān)部門開展起重機械安全監(jiān)督檢查、定

期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；

（十）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他起重

機械使用安全管理職責(zé)。

四、場車

本單位設(shè)立的場車安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)場車使用安

全的管理人員。場車安全總監(jiān)直接對本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，

承擔(dān)下列職責(zé)：

（一）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《場（廠）

內(nèi)專用機動車輛安全技術(shù)規(guī)程》等場車有關(guān)法律法規(guī)和安全技

術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）組織制定本單位場車使用安全管理制度，督促落實場

車使用安全責(zé)任制，組織開展場車安全合規(guī)管理；

（三）落實本單位特種設(shè)備安全管理機構(gòu)設(shè)置、安全管理人

員的配備；

（四）組織制定場車事故應(yīng)急專項預(yù)案并開展應(yīng)急演練；

（五）落實場車安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴大;

（六）對場車安全員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)

場車安全員做好相關(guān)工作;

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（七）按照規(guī)定組織開展場車使用安全風(fēng)險隱患排查工作，

擬定并督促落實場車使用安全風(fēng)險管控措施；

（A）對本單位場車使用安全管理工作進行檢查，及時向主

要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進措施；

（九）接受和配合有關(guān)部門開展場車安全監(jiān)督檢查、定期檢

驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；

（十）對于叉車選型選購負(fù)責(zé)，在爆炸性環(huán)境使用叉車時，

遵守有關(guān)部門對防爆安全的管理規(guī)定；（叉車專項）

（十一）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他場

車使用安全管理職責(zé)。

第六條生產(chǎn)技術(shù)部特種設(shè)備安全員職責(zé)

生產(chǎn)技術(shù)部特種設(shè)備安全員是指具體負(fù)責(zé)公司屬地分廠特

種設(shè)備使用安全的監(jiān)督、檢查人員。對特種設(shè)備安全總監(jiān)或單

位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：

（一）按相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)程要求，建立健全特種設(shè)備安全

技術(shù)檔案，辦理本單位壓力容器使用登記、變更、停用、報廢

（注銷）手續(xù)以及落實壓力容器去功能化；

（二）組織制定特種設(shè)備安全操作規(guī)程；

（三）組織各分廠特種設(shè)備安全員及作業(yè)人員進行培訓(xùn)；

（四）編制特種設(shè)備的自行檢查和定期檢驗計劃，督促落

實壓力容器自行檢查、定期檢驗和后續(xù)整改等工作；

（五）按照規(guī)定報告壓力容器事故，組織調(diào)查、參加特種

設(shè)備事故救援及善后處理;

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（六）發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備事故隱患，立即進行處理，情況緊急

時，可以決定停止使用特種設(shè)備，并且及時報告本單位安全總

監(jiān)；

（七）協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況

落實。

（A）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓

力容器使用安全管理職責(zé)及制度要求。

第六條各分廠特種設(shè)備安全員職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和有關(guān)的特種

設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)章及相關(guān)管理制度；

（二）組織制定特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案，按照事故應(yīng)急預(yù)

案，定期組織開展應(yīng)急演練；

（三）協(xié)同相關(guān)部門做好特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)和考核

工作，制度特種設(shè)備培訓(xùn)計劃并落實執(zhí)行；

（四）特種設(shè)備發(fā)生事故時，立即組織處置并按規(guī)定程序

報告，協(xié)助事故調(diào)查和處理；

（五）負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實，組織開展特種設(shè)

備日管控檢查，根據(jù)各類特種設(shè)備的《風(fēng)險管控清單》，檢查

并記錄；

（六）要求落實特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控相關(guān)工作，按照

制度要求及時上報主管部門及特種設(shè)備安全總監(jiān)。

（七）按公司隱患排查管理制度，每周組織一次特種設(shè)備

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專項檢查，形成記錄存檔。

（A）其它未涉及項目，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。

第三章管理要求

第七條日管控

（一）日管控風(fēng)險內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險管控清

單》。

（二）工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險管控清

單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱

患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日X安全檢查記錄》表上，

可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以

記錄，實行零報告。

（三）對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患問

題，明確責(zé)任人，匯總下發(fā)隱患整改通知。對于現(xiàn)場能立即整

改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限,

在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。隱患下發(fā)按公司

制度執(zhí)行。

第八條周排查

（一）工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)

險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安

全風(fēng)險隱患。

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（二）工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場目查情

況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各使用單位

的特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻

繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的

糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)

果。

（三）對于周排查形成的《每周X安全排查治理報告》，

應(yīng)及時報至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知

曉存在的特種設(shè)各安全風(fēng)險，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控

措施，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險可控。

（四）對排查出的風(fēng)險隱患，如能在短期完成治理整改的,

應(yīng)立即采取措施進行治理排除；對情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理

排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實治理整改措施、整

改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。

第九條月調(diào)度

（一）根據(jù)落實主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)

月調(diào)度具體工作的情況落實，由公司主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)

度會議，聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的

情況匯報。

（二）由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個月特種設(shè)各使用

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安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特

種設(shè)備安全風(fēng)險問題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況

的匯總分析。

（三）由特種設(shè)備安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)的特種設(shè)備使用

安全管理工作情況進行匯報，對當(dāng)月特種設(shè)備使用安全日常管

理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。

（四）對于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題,

由相關(guān)責(zé)任人進行報告，采取有效的應(yīng)對措施進行處置

（五）由公司主要負(fù)責(zé)人對特種設(shè)備安全管理工作作出指

不O

（六）特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作

情況、會議討論決議及主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個月特種設(shè)備

安全管理重點工作計劃，并形成《每月XX安全調(diào)度會議紀(jì)要》。

第四章考核獎勵

第十條未按管理要求執(zhí)行或開展工作，按公司設(shè)備管理制

度及專業(yè)績效考核細(xì)則獎懲。

第十一條日產(chǎn)檢查中，特種設(shè)備使用管理較好且制度執(zhí)行

較好的，給予使用單位500-2000元獎勵。

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第五章附則

第十二條本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋，本制度與公司其

它管理制度雙重執(zhí)行。

第十三條本制度自發(fā)布之日起施行。

附件1:特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單

附件2：每日特種設(shè)備安全檢查記錄

附件3：每周特種安全排查治理報告

附件4：每月特種安全調(diào)度會議紀(jì)要

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附件1

壓力容器安全風(fēng)險管控清單

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注

1、建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管

未按規(guī)定配置安

理制度；

1全管理人員、作業(yè)日管控安全員

2、定期檢查作業(yè)人員證件：

人員

3,現(xiàn)場檢查作業(yè)人員持證情況

未按規(guī)定定期開

1、建立人員安全培訓(xùn)制度：

2展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)周排查安全總監(jiān)

2、定期對相關(guān)人員進行培訓(xùn)教行和考核

未覆蓋相關(guān)人員

人員

未按規(guī)定配備安

3全總監(jiān)、安全員、按規(guī)定配備相關(guān)人員

作業(yè)人員

I、定期組織宣貫壓力容繇有關(guān)法律法規(guī)、安月調(diào)度主要負(fù)賁人

使用單位壓力容器

全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)：

4安全總監(jiān)、安全員

2、加強人員能力考核和建立人員激勵約束機

安全管理能力不足

制

未按規(guī)定辦理使

5用登記和按時申建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗管理制度

報檢驗

管理未按一機一檔建周排查安全總監(jiān)

立安全技術(shù)檔案；

6健全安全管理技術(shù)檔案管理

檔案文件內(nèi)容和

保存期限不滿足

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序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式貢任人備注

相關(guān)規(guī)定

未定期開展日常維

7定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢臺

護保養(yǎng)，安全檢查

未建立壓力容器1.建立完善操作規(guī)程；

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操作規(guī)程2.加強人員培訓(xùn)并組織實施周排查安全總監(jiān)

安全險患未及時整

改或未按規(guī)定采取制定壓力容器隱患整改計劃，明確監(jiān)控措施及

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管理監(jiān)控措施使用存在貢任人

隱患的壓力容器

未建立崗位責(zé)任、

險患治理、應(yīng)急救

援等安全管理制根據(jù)單位實際情況,及時建立健仝各類安全管

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度，制定操作規(guī)程理制度和操作規(guī)程

或相關(guān)制度不完

善

月調(diào)度主要負(fù)資人

未及時辦理使用登

記、變更登記、停立即辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注

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用、報廢（注銷）銷）等相關(guān)手續(xù)

等相關(guān)手續(xù)

木按規(guī)定開展壓力I.按規(guī)定開展壓力容器年度檢查，定期撿險；

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容器年度檢查、定2.延期檢驗的壓力容器經(jīng)檢驗機構(gòu)確認(rèn)及使

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序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式貢任人備注

期檢驗，辦理延期用登記機構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用

檢驗的未采取有效

監(jiān)控

未落實壓力容器安

全事故報告義務(wù)，1-嚴(yán)格落實壓力容器安全事故報告制度；

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未采取有效措施防2.及時采取有效措施防止事故擴大

止事故擴大

未對已報廢的壓力

1.加強對報廢的壓力容滯管理，及時采取必要

容器去功能化處

措施消除使用功能：

14理，未對辦理停用

2.加強停用壓力容弱管理，采取有?效保護措

的壓力容器采取有

管理施，且設(shè)置停用標(biāo)志月調(diào)度主要負(fù)夫人

效的保護措施

未建立壓力容器、

建立健全壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺賬，

15安全附件、作業(yè)人

并進行動態(tài)管理

員臺賬

未建立壓力容器1、建立并完善壓力容器事故應(yīng)急專項預(yù)案：

16事故應(yīng)急專項偵2、按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留

案：并定期演練存演練記錄

I、對新設(shè)備嚴(yán)格驗收要求：

本體，接口（閥門、2、制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置：避免

17設(shè)備管路）部位、焊接疲勞運行；日管控安全員

接頭缺陷3、必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措

施,并做好預(yù)案，及時消除隱患

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式貢任人備注

有膨脹要求的壓力

杳明并消除受阻原因，確保按預(yù)定方向自由膨

18容器（如）膨脹受

脹

陽

I、查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患：

壓力容器與相鄰管

2、制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免

道或者構(gòu)件異常振

19疲勞運行；

動、響聲或者相互

3、必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措

摩擦

施，并做好預(yù)案

1、檢查破損部位設(shè)備本體是否存在損傷；

保溫隔熱層破損，

2、及時對破損部位進行恢復(fù)；

20真空絕熱層潮濕跑

3、對絕熱層異常情況需及時測量真空度或日

冷

蒸發(fā)率，停止使用并及時進行隱患整改

非金屬襯里層：搪

檢查非金屬襯里層的損壞情況并及時進行修

21設(shè)備玻璃、石墨、玻璃日管控安全員

復(fù)或更換

鋼等損壞

支承或者支座變

22形、基礎(chǔ)沉降、緊加強日常檢查監(jiān)控，必要時及時進行修發(fā)

固螺栓松動等

運行期間超壓、超L制定運行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行：

23

溫、超量等2.必要時進行檢驗、評估

檢漏孔、信號孔有1.及時對泄漏源進行排查并處理：

24泄漏檢漏孔不通2制定運行操作規(guī)程,并嚴(yán)格執(zhí)行：

暢3.及時對撿漏孔進行疏通

18

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式貢任人備注

接地裝置不符合要1.查明異常原因，并及時處理：

25

求2.接地裝置進行定期檢測

銘牌、漆色、標(biāo)志

26按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志日管控安全員

不符合要求

設(shè)備使用未取得生產(chǎn)許

嚴(yán)格采購管理,使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗合

27可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗月調(diào)度主要負(fù)夫人

格的壓力容器

合格的壓力容器

安全閥的鉗封、校

L重新校驗安全閥：

驗標(biāo)簽缺失，未在

282.對安全閥館封、校胎標(biāo)簽采取保拄梏施；口管控安全員

驗有效期內(nèi)：安全

3.安全閥根部閥保持常開并鎖定

同根部閥未常開。

1.查明泄漏原因并消除；

爆破片泄漏、反裝，

292.確認(rèn)爆破片的安裝方向：日管控安全員

未定期更換

3.制定爆破片定期更換計劃并實施

安全附件和

壓力表選型錯誤、

安全保護裝1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表：

未在檢定有效期

置2.制定壓力表定期檢定計劃并實施；

30內(nèi)，刻度盤上無指口管控安全員

3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線：

示工作壓力的紅

4.及時更換損壞的壓力表

線，壓力表損壞

液位計選型錯誤，

1.根據(jù)工況選取符合要求的液位計：

無坡高和最低安全

312.標(biāo)注最高和最低安仝液位的標(biāo)志：日管控安仝員

液位的標(biāo)志，液位

3.修復(fù)或更換液位計

計存在泄漏

19

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式貢任人備注

緊急切斷裝置未定1.定期對緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能布?效；

32周排查安全總監(jiān)

期調(diào)試，功能失效2.必要時對遠控聯(lián)鎖功能進行測試

測溫儀表未定期校

制定測溫儀表定期校驗計劃并實施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

33驗

排放口設(shè)置不符合

34排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)

要求

環(huán)境壓力容器的安全距

與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)

離、安全防護措施月調(diào)度主要負(fù)賁人

35當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求

不符合要求

政府監(jiān)督、通

36發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改周排查安全總監(jiān)

報、預(yù)警

37投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員

38輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員

備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，壓力容器使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際，細(xì)化

風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

20

壓力管道安全風(fēng)險管控清單

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注

未按規(guī)定配置安全管理人1.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度：

1日管控安全員

員2.定期檢查人員證件

未按規(guī)定定期開展安全培1.建立人員安全培訓(xùn)制度：

2周排查安全總監(jiān)

訓(xùn),培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員2.定期對相關(guān)人員進行培訓(xùn)教育和考核

人員未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、

3按規(guī)定配備相關(guān)人員

安全員、操作人員

1、定期組織宜貫壓力管道有關(guān)法律法規(guī)、安月調(diào)友主要負(fù)貢人

使用單位壓力管道安全總

全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)：

4監(jiān)、安全員安全管理能力

2、加強人員能力考核和建立人員激勵約束機

不足

制

未按規(guī)定辦理使用登記和建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗管理制

5

按時申報檢驗度

未建立安全技術(shù)檔案：檔

6管理案文件內(nèi)容和保存期限不健全安全管理技術(shù)檔案管理周排查安全總監(jiān)

滿足相關(guān)規(guī)定

未定期開展日常維護保

7定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查

養(yǎng)，安全檢態(tài)

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注

1.建立完善操作規(guī)程；

8未建立壓力管道操作規(guī)程

2.加強人員培訓(xùn)并組織實施

安全隱患未及時整改或未周排查安全總監(jiān)

制定壓力管道隱患整改計劃，町確監(jiān)控措施

9按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用

及責(zé)任人

存在隱患的壓力管道

未建立崗位責(zé)任、隱患治

理、應(yīng)急救援等安全管理根據(jù)單位實際情況，及時建立健全各類安全

10

制度，制定操作規(guī)程或相管理制度和操作規(guī)程

關(guān)制度不完善

管理

未及時辦理使用登記、變

立即辦理使用登記、變更登記、停用、報廢

H更登記、停用、報廢（注

（注銷）等相關(guān)手續(xù)

銷）等相關(guān)手續(xù)

月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

未對己報廢的壓力管道去1.加強對報廢的壓力管道管理.，及時采取必

功能化處理，未對辦理停要措施消除使用功能：

12

用的壓力管道采取有?效的2.加強停用壓力管道管理，采取有效保護措

保護措施施，且設(shè)置停用標(biāo)志

未按規(guī)定開展壓力管道年

1.按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗：

度檢查，定期檢驗，辦理

132.延期檢驗的壓力管道羥檢驗機構(gòu)確認(rèn)及使

延期檢驗的未采取有效監(jiān)

用登記機構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用

控

22

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注

未落實壓力管道安全事故

1.嚴(yán)格落實壓力管道安全事故報告制度：

14報告義務(wù)，未采取有效措

2.及時采取有效措施防止事故擴大

施防止事故擴大

未建立壓力管道、安全附建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺月調(diào)度主要負(fù)貢人

15

件、操作人員臺賬賬，并進行動態(tài)管理

1.建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預(yù)案：

未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急

162.按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留

專項預(yù)案：并定期演練

存演練記錄

管道組成件、焊接接頭有1.對管道嚴(yán)格驗收要求；

17無裂紋、過熱、變形、損2.必要時采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，

傷等缺陷并做好預(yù)案，及時消除隱患

壓力管道膨脹受阻，膨脹

18設(shè)備查明并消除受阻原因，確保自由膨脹日管控安全員

補償裝置存在缺陷

存在閥門表面腐蝕、悶體

19有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接查明原因,消除隱患

螺栓松動等情況

23

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注

存在法蘭偏口以及異常翹

曲、變形、泄漏，緊固件

20查明原因，消除隱患

不齊全、松動、腐蝕等情

況

1.查明異常發(fā)生原因,及時消除隱患：

2.制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免

壓力管道與相鄰構(gòu)件異常

21疲勞運行：

振動、響聲或者相互摩擦

3.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措

施，并做好預(yù)案

保溫隔熱層、防腐層破損，1.檢查破損部位壓力管道是否存在損傷：

22絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)2.及時對破損部位進行恢第：

露3。查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患

1.查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患：

非金屬襯里或非金屬管損

232.必要時，采取監(jiān)控、隔高、維修等安全措日管控安全員

壞

施，并做好預(yù)案

支吊架變形、脫落、腐蝕、

24損壞、失載、基礎(chǔ)沉降等加強日常檢查監(jiān)控，必要時及時進行修復(fù)

情況

1.制定運行操作規(guī)程，井嚴(yán)格執(zhí)行；

25運行期間超壓、超溫等

2.必要時進行檢驗、評估

1.查明異常原因，并及時處理；

26接地裝置不符合要求

2.接地裝置進行定期測量

24

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注

27漆色、標(biāo)志等不符合要求按規(guī)定完善漆色、標(biāo)志等

安全閥的鉛封、校臉標(biāo)簽1.重新校驗安全閥:

28缺失，未在驗有效期內(nèi)：2.對安全閥鉛封、校驗標(biāo)簽采取保護措施：

安全閥根部閥未常開。3.安全閥根部網(wǎng)保持常開并鎖定

1.任明泄漏原因并消除：

爆破片泄漏、反裝，未定

292.確認(rèn)爆破片的安裝方向：

期更換

3.制定爆破片定期更換計劃并實施

日管控安全員

壓力表選型錯誤、未在檢1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；

安全附件定有效期內(nèi)，刻度盤上無2.制定壓力表定期檢定計劃并實施：

30

和安全保指示工作壓力的紅線，壓3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；

護裝置力表損壞4.及時更換損壞的壓力表

阻火器泄漏、反裝及其他1.查明泄漏原因并消除；

31

異常情況2.確認(rèn)阻火器的安裝方向（限單向阻火器）

緊急切斷裝置未定期調(diào)1.定期對緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；

32

試，功能失效2.必要時對遠控聯(lián)鎖功能進行測試

1.修復(fù)蠕脹測點或蠟脹測量帶；周排查安全總監(jiān)

33蠕脹測點或蠕脹量異常2.采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施,并做

好預(yù)案。

25

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注

使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)

嚴(yán)格來購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗

34或未經(jīng)檢驗合格的壓力管月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

合格的壓力管道（含壓力管道元件）

道（含壓力管道元件）

35陰極保護袋置失效修旦或加裝陰極保護裝置

月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

36測溫儀表未定期校驗制定測溫儀表定期校驗計劃并實施

放空（氣）閥和排污［水）

放空（氣）閥和排污（水）閥設(shè)置應(yīng)符合相

37閥位置設(shè)置不合理，存在周排查安全總監(jiān)

應(yīng)規(guī)定

異常集氣、枳液等情況

環(huán)境

壓力管道的安全即離、安與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，

38月調(diào)度主要負(fù)資人

全防護措施不符合要求應(yīng)當(dāng)符合布?關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求

政府監(jiān)督、

39發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改周排查安全總監(jiān)

通報、預(yù)警

40投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員

41輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員

備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，壓力管道使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際,

細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

26

起重機械安全風(fēng)險管控清單

序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控方式責(zé)任人備注

未按規(guī)定配備安全管理人建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理

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