風險辨識管理制度

風險辨識管理制度

風險辨識管理制度1

第一條持續(xù)對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中所有危險源進行辨識、風

險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎，制定本制

度。

1.本制度所稱的危險源，是指在芻產(chǎn)過程或作業(yè)環(huán)境中具有

潛在能量和物質釋放危險的、可造成人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境

破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉化為事故的設備設施、作

業(yè)活動、場所及周邊環(huán)境。

2.危險辨識，是指辨識出危險因素，即潛在和固有的危險性、

觸發(fā)條件、存在條件；危險性評價是對辨識的結果做出科學的分

析，以確定發(fā)生危險的可能性及風險程度。

第三條堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”原則，從潛

在危險性、存在條件及觸發(fā)因素三個方面進行危險源的辨識和風

險評價。

第四條適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及危險源的辨識、風險

評價和風險控制的策劃工作。

1.管理者代表負責危險源的辨識、風險評價和風險控制的策

劃工作。

2.安全生產(chǎn)領導小組是危險源辨識、風險評價和風險控制的

策劃工作的歸口管理部門。

3.各車間、部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加

風險評價和風險控制策劃工作。

第六條由安全生產(chǎn)領導小組組織，各車間、部室每年對公司

生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的危險源至少進行一次辨識和風險評價，辨

識和評價結果向公司領導匯報。

第七條要確保一定數(shù)量的不同層面員工參與全公司危險源的

辨識與風險評價工作，增強員工對危險源的預知預控效果。

第八條危險源的辨識與風險評價要涵蓋所有的生產(chǎn)過程、設

備設施、作業(yè)場所及周邊環(huán)境，同時還要考慮生產(chǎn)場所以外的各

種活動、裝置及其他相關方的活動。

第九條在進行危險源辨識與風險評價時，應從以下五個方面

考慮所有作業(yè)區(qū)域內的生產(chǎn)活動、設備設施、作業(yè)人員及安全管

理：

4.GB/T13861-20__《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》

的六種危險和有害因素分類，即：物理性、化學性、生物性、生理

和心理性、行為性和其它性危害。

5.GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類及調查分析規(guī)則》的

20種事故類別。

第十條在進行危險源辨識與風險評價中，要充分認定并評估

工作或活動的次生風險。

第十一條危險源辨識與風險評價要基于實際問題，通過初始

風險評價和持續(xù)的風險評價，對風險評價實現(xiàn)動態(tài)、閉環(huán)管理。

第十二條危險源的辨識與風險評價結果應形成標準化系統(tǒng)文

件，并定期進行危險源辨識與風險評價的回顧與更新，實現(xiàn)危險

源的有效預知預控目的。

確定生產(chǎn)作業(yè)過程f識別危險源一安全風險評價一登記重大

安全風險。

第十四條在危險源辨識與評價前，應充分作好以下準備工作:

1.公司要高度重視，在人員、時間和其他資源上給予支持和

保證；

2.必須由懂專業(yè)、有經(jīng)驗的人員組成辨識小組，如公司領導、

車間（科室）負責人、工程技術管理人員、設備技術管理人員、安

全管理人員、班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員等；

3.識別和應用的法律法規(guī)、標準規(guī)程要全，基本覆蓋本單位、

本項目的所有施工、作業(yè)場所及所用的設備設施；

4.參加辨識的人員必須掌握辨識范圍和類別等基本情況，了

解法律法規(guī)對本單位、本項目的安全具體要求；

1.所有活動中存在的危險源。包括工作過程中所有人員的活

動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情

況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災等）。

2.所有工作場所的設施設備（包括外部提供的）中存在危險

源，如建筑物、車輛等。

3.所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括外部提供的）中

存在危險源，如食品、辦公用品、生活物品等。

4.各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。

5?識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)

a.各種有毒有害化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火

災等；

b.物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

c.機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺

傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

由電器危害：設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人

員觸電、設備損害等；

e.人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境

等引起的人體過度疲勞危害；

f.生物危害：病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。

a.過去：作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的

人體傷害事故；

c.將來：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報

廢后將會產(chǎn)生的危險因素。

a.正常：作業(yè)活動或設備等按其工作任務連續(xù)長時間進行工

作的狀態(tài)；

b.異常：作業(yè)活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài)，

如設備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)；

1.收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)

和線索。

2.收集本單位和其它同類單位過云已發(fā)生的事件和事故信息。

3.通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得

的‘信息。

現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設備運轉進行現(xiàn)場觀測，分析人員、

過程、設備運轉過程中存在的危害；

座談：召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，

討論分析作業(yè)活動、設備運轉過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分

析得出的危害進行補充和確認；

預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害

類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。

第十七條危險源的風險評價采用“定性判斷法”和“定量打

分法”相結合的方法進行；

第十八條各單位按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫《危

險源辯識與風險評價調查登記表》中的“序號”、“場所/設備設

施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制

度”等內容。

第二十條經(jīng)評價確定為重大風險危險源的由安全生產(chǎn)領導小

組整理填入《重大風險危險源清單》，報管理者代表批準后，將其

傳遞給相關部門，并制定風險控制措施。

5.配備完備的個體防護用品，加強員工保護，降低風險。

1.采取專門措施控制時應建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康

安全管理方案）。

3.建立和完善安全制度，編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導

書。

對一般風險危險源，對職工進行安全風險教育，有關部門完

善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。

第二十四條風險評價要堅持“持續(xù)改進”的原則，對危險源

及時進行辨識和評價，處理重大風險，消除安全隱患，避免各類

事故的發(fā)生。

第二十四條公司應制定重大風險危險源的控制措施，安全生

產(chǎn)領導小組監(jiān)督檢查各單位對重大風險危險源管理和控制措施的

落實情況。

第二十五條各單位根據(jù)實際情況，隨時進行危險源的更新工

作，對新增危險源進行風險評價，并制定相應的控制措施：

4）采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前；

各單位根據(jù)補充辨識和評價的結果，填寫新增《危險源辯識

與風險評價調查登記表》和《危險源清單》，報安全生產(chǎn)領導小組

備案。風險辨識管理制度2

危險點

防范類型

預控措施

未經(jīng)三級安全教育，不懂安全防護和安全操作知識

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、認真執(zhí)行三級安全教育制度，認真開展班組安全活動。

2、嚴格安全考試制度，禁止弄虛作假。

3、明確安全職責及必要的安全知識，強化安全操作技能培訓。

無安全技術措施或未交底施工

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、分部工程及重要、危險性作業(yè)均應編制安全措施，并經(jīng)交

底、履行全員簽字手續(xù)后方可施工。

2、施工人員對無安措或未交底有權拒絕施工。

3、嚴格按經(jīng)審批的方案和安全措施施工，若對方案或措施有

疑問時，應征詢審批人的意見。

安全技術措施不嚴密或不完善,有疏漏

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、編制人要有高度責任感，有嚴謹科學的工作態(tài)度，技術措施

編制前應認真進行調查研究，明確措施的針對性和可操作性。

2、審批人要仔細認真,把好審批關。

3、未經(jīng)審批嚴禁實施。

違章指揮

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、嚴禁違章指揮。

2、對違章指揮現(xiàn)象任何人都有責任、有權力制止。

3、施工人員遇有違章指揮有權拒絕施工。

違章違紀作業(yè)，違反安全交底要求

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、遵章守紀，按規(guī)程作業(yè)，施工中嚴禁打鬧、拋物等違章違紀

行為。

2、嚴格按技術交底施工，不得擅自更改。

3、強化現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查。

進入現(xiàn)場不戴或不正確佩戴安全帽

物體打擊

1、進入施工區(qū)的人員必須正確佩戴安全帽，帽帶要系緊。

2、嚴禁坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用。

高處作業(yè)不系或未正確系安全帶

高處墜落

1、高處作業(yè)人員必須使用安全帶，且宜使用全方位防沖擊安

全帶。安全帶必須拴在牢固的.構件上，并不得低掛高用。施工過

程中，應隨時檢查安全帶是否拴牢。

2、每次使用前，必須進行外觀檢查，安全帶（繩）斷股、霉變、

蟲蛀、損傷或鐵環(huán)有裂紋、掛鉤變形、接口縫線脫開等嚴禁使用。

酒后進入施工現(xiàn)場

其他傷害

禁止酒后進入作業(yè)現(xiàn)場、嚴禁酒后作業(yè)。

工作不負責任，玩忽職守

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、各級工作人員工作中要精力集中，盡職盡責。

2、嚴格落實各項安全工作制度。

3、加強日常的監(jiān)督檢查°

違反規(guī)定，派不符合要求的人員上崗

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、嚴格身體檢查制度，禁止職業(yè)求忌者或其他不合要求者上

2、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓合格，持證上崗。

3、嚴禁無證作業(yè)，無證駕駛。

危險作業(yè)項目不辦安全施工作業(yè)票

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、所有輸變可作業(yè)項目均要執(zhí)行安全工作票制度。

2、所有工作人員應清楚作業(yè)票內容,且?guī)笔┕ぁ?/p>

機械設備未按計劃檢修，帶病作業(yè)

機械傷害

1、施工機具要求工況良好，嚴禁帶病作業(yè)。

2、嚴格執(zhí)行機械管理制度，定期檢修、維護和保養(yǎng)。

野獸、深溝暗洞等傷害

其他傷害

1、在有毒蛇、野獸、毒蜂、干螞蟆的地區(qū)施工或外出時，應

攜帶必要的保衛(wèi)器械、防護用具及藥品。

2、在深山密林中施工應防止誤踩深溝、陷井；施工人員不得

單獨遠離作業(yè)場所;作業(yè)完畢，施工負責人應清點人數(shù)。

3、在人煙稀少、有野獸活動的大山區(qū)施工時，應取得當?shù)厝?/p>

眾的配合，并采取防范措施。風險辨識管理制度3

1.目的

持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制

的策劃，為消除事故隱患，依據(jù)《安全風險分級管控體系建設指南》

制定本制度。

2.術語與定義

2.1危險有害因數(shù)：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、

疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種‘根源或狀態(tài)

'來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境

和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危害因素

并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風

險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發(fā)

生的概率°嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害

和經(jīng)濟損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出

其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在

的風險進行分析。

2.5安全檢查表分析法（scl）：依據(jù)相關的標準、規(guī)范、對工

程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操

作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設

備設施存在的風險進行分析。

2.6風險評估:評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過

程。

3.職責

3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和

風險控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工

作的歸口管理部門。

3.3各部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評

價和風險控制工作。

4.工作程序

4.1危險源辨識和分析按評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程一識別危險源一安全風險評價一登記安

全風險。

4.2危險源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內容,

工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內容清單》。根據(jù)清單所

涉及內容進行危險源辨識，危險源的辨識應考慮以下方面：

4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過

程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作

活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶

修等）。

4.2.L2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司

外部提供的）中存在危險源，如燃料、設備設施等。

4.2.L3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源,如建筑

物、車輛等。

4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉

塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四

種狀態(tài)

⑴五種典型危害

a有毒有害化學品危害：化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷

害、火災等；

b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

c機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、

擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

d電氣危害：設備設施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員

觸電、設備損害等；

e管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等

引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時態(tài)

a過去：作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人

體傷害事故；

b現(xiàn)在：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢

后將會產(chǎn)生的危險因素。

⑶四種狀態(tài)

a日常操作：工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。

b異常情況處理:停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的

處理，設備故障處理。

c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。

d作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、

吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設備檢修、

裝卸車、包裝、庫房叉車運轉、輸送皮帶檢查等危險作業(yè);場地清

理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表

維修、設備管線開啟等其他作業(yè)。

4.2.2識別的'方法

⑴收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)和

線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過云已發(fā)生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的

信息。

⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識：

現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設備運轉進行現(xiàn)場觀測，分析人員、

過程、設備運轉過程中存在的危害；

座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，

討論分析作業(yè)活動、設備運轉過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析

得出的危害進行補充和確認；

預先危害分析:新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類

別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。

4.3風險評價方法

4.3.1矩陣法

作業(yè)風險分析方法-風險矩陣，就是識別出每個作業(yè)活動可能

存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的

可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根

據(jù)不同級別的風險,采取相應的風險控制措施。

風險的數(shù)學表達式為：r=l_s。

其中：

r--代表風險值；

廠一代表發(fā)生傷害的可能性；

s—-代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。

1和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分

級管控體系建設方案》確定。

4.4危險源辨識和風險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫《危險

安源辨識統(tǒng)計表》中的序號,、‘場所/設備設施/活動危險源

‘、’可能的損害’、‘現(xiàn)有控制措施/制度'等內容。

4.4.2各部門根據(jù)‘矩陣法’，對已識別危險源進行評價，填寫

《危險源辨識評價表》'風險評估'和'風險級別'的內容。根據(jù)評

價結果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上

交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風

險清單》進行審核和確認，匯總編制公司的《危險源辨識結果統(tǒng)計

表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》C

4.5風險控制

4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取

措施降低風險，最后考慮個體保護。

4.5.2重大安全風險控制

⑴在一段時期內需要采取專門措施控制時，應建立詳盡的實

施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。

⑵緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。

⑶建立和完善制度，編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。

⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

⑸對有關人員進行安全教育和培訓。

⑹加強有關設備、設施的檢查和維護。

4.5.3一般風險控制

對一般風險源，對職工進行安全風險教育，車間及相關部門完

善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。

4.6危險源的更新

各部門根據(jù)本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作,

對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的

控制措施；

⑴相關法律法規(guī)變化時。

⑵在工作程序將發(fā)生變化時。

⑶開展新的活動前（如新建公司等）；

⑷采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前；

⑸采用新的物質。

⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各部門根據(jù)補充辨識和評價的結果，填寫新增《風險評價信息

表》和《重大安全風險清單》，報安全辦備案。

4.7管理體系培訓考核

4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作，對各部門的安

全風險負責人培訓，各部門負責人對其內部人員培訓講解。

4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)

行，安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查

考核。

5.記錄

5.1《作業(yè)崗位清單》

5.2《崗位作業(yè)內容清單》

5.3《公司風險源辨識標準》

5.4《公司危險源辨識結果統(tǒng)計表》

5.5《風險評價信息表》

5.6《重大安全風險清單》

5.7《風險等級分布信息》。風險辨識管理制度4

1、目的

為充分辨識危險源，合理評價風險，進行風險控制策劃，特制

定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃

的管理。

3、術語

3.1重大風險（或不可承受風險）：指級別較高或危險程度較大、

能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。

3.2管理方案:對重大風險，需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康

安全目標，明確相關職能和層次的職責和權限，制定方法、資源和

時間表，落實、檢查所采取的措施。

4、主要職責

4.1生產(chǎn)安環(huán)部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃

管理工作。

4.2設備技術部負責建設項目危險源辨識、風險評價和風險

控制策劃管理工作。

4.3各單位負責本單位（包括相關方）的危險源辨識、風險評

價和風險控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險源辨識：

5.1.1劃分作業(yè)活動

5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的，進行危險源辨識

首先要劃分作業(yè)活動。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法

a按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；

b按地理區(qū)域劃分；

c按裝置劃分；

d按作業(yè)任務劃分；

e上述幾種方法的結合。

5.1.2危險源辨識范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；

5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動；

5.L2.3所有作業(yè)場所內的設施。

5.1.3危險源辨識內容:危險源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài)；

5.1.3.2人的不安全行為；

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險源辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和

緊急）和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）。

5.1.5危險源辨識方法具體內容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險源辨識充分性的確認

a覆蓋已發(fā)生事故的原因；

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風險評價

5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法（mes法、ms

法和風險程度的具體內容見附錄三）。

5.2.1.1凡有下列情況之一的，用直接評價法判定為重大風險

（或不可承受風險）:

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的.情況或屬

于組織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(guī)（輕微

的違章行為除外）；

b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失（30萬元及以上）

一次;或輕傷、非重大財產(chǎn)損失（30萬元以下）三次以上，至今未采

取有效防范控制措施，仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外，人身傷害事故采用mes法，單純財產(chǎn)

損失事故采用ms法。

5.2.L3風險分級

二級以上（含二級）風險（即一、二級風險）屬政府部門級危險

源；三級屬公司危險源；四級、五級屬車間（部門）級危險源。

5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評

價表》，公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》，其中控制計

劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表，

并填寫《重大危險源清單》。

5.3匯總和調整工作

為了確保全員參與、辨識充分，采取三級辨識二級評價的方法。

《即班組、車間（部室）、公司三級辨識，車間（部室）、公司二級評

價?！?/p>

5.3.1各車間（部室）對所屬各班組;公司對所屬各車間（部室）

上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的

危險