煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)施方案

XXX煤炭運(yùn)銷有限公司XXX煤礦

2021年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)施方案

為進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理，認(rèn)真做好礦井重

大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，確保各項(xiàng)管控措施的有效落實(shí)，達(dá)到

有效控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可

能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升礦井安全保

障能力，實(shí)現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)的目的。根據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察

局“關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核定級辦法

（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評

分方法（試行）》的通知”（煤安監(jiān)行管（2020）16號）文件

要求，以及上級部門相關(guān)文件的要求，結(jié)合我礦實(shí)際，特制

定本方案。

一、工作目標(biāo)和意義

嚴(yán)格落實(shí)礦井年度及專項(xiàng)安全辨識評估制定的重大安

全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，將礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受

的范圍內(nèi)，杜絕輕傷及以上人身事故和二級及以上非傷亡事

故，實(shí)現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)的目標(biāo)。

（一）有利于實(shí)現(xiàn)煤礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控管理

煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是通過對煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中

存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、評估，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種

風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制，依據(jù)其屬性特征規(guī)

律，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程，預(yù)警信號設(shè)置，

及信號傳遞方式等，做到跟蹤管控，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)超前防范，體

現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控要求。

（二）有利于提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識和自主防范能力

煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控主要控制系統(tǒng)性危險(xiǎn)源和崗位

危險(xiǎn)源管控。通過危險(xiǎn)源的辨識確定安全管理的對象，制定

相應(yīng)的管理途徑和控制策略，切實(shí)解決煤礦安全管理“管什

么”和“如何管”的根本問題，可以有效提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意

識和自主防范能力。

（三）有利于提高煤礦企業(yè)安全管理水平，使煤礦安全

生產(chǎn)做到可防可控。

煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的推行進(jìn)一步優(yōu)化了安全

管理方式，實(shí)現(xiàn)了由注重結(jié)果向以控制過程轉(zhuǎn)變，變事后處

理為超前預(yù)防、變臨時(shí)處理為系統(tǒng)管理、變經(jīng)驗(yàn)管理為科學(xué)

管理、變干部管安全為全員抓安全，切實(shí)推動(dòng)煤礦安全管理

水平的不斷提高。

二、組織機(jī)構(gòu)

為了有效推進(jìn)工作的順利實(shí)施，成立重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控

措施實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)組。負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作體系的統(tǒng)

一領(lǐng)導(dǎo)、全面協(xié)調(diào)、整體部署、督促指導(dǎo)工作。

組長：礦長（某某某）

副組長：總工程師（某某某）安全礦長（某某某）

生產(chǎn)礦長（某某某）機(jī)電礦長（某某某）

成員：總會計(jì)師、各專業(yè)副總工程師、各區(qū)隊(duì)主要負(fù)

責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)管控專職技術(shù)管理人員

成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室，辦公室設(shè)在安檢科，辦

公室主任由安檢科科長侯曉彬擔(dān)任。具體負(fù)責(zé)整體工作的安

排、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、落實(shí)、考核，負(fù)責(zé)工作中的資料、

檔案的收集、存檔。

三、重大風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容及要求：

（一）管控內(nèi)容

1、礦井《礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告》中《重大

安全風(fēng)險(xiǎn)清單》的重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

2、日常檢查、專項(xiàng)辨識、礦長月檢、分管領(lǐng)導(dǎo)旬檢查

出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

（二）工作要求

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作內(nèi)容具體包括重大

安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善，具體責(zé)任劃

分如下：

1、礦長對本單位重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控運(yùn)行全面負(fù)責(zé)，負(fù)

責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善，協(xié)調(diào)

各專業(yè)形成閉合管理。

2、礦長每月組織各專業(yè)分管副礦長、相關(guān)專業(yè)科室、

生產(chǎn)隊(duì)組和部分員工參加，分區(qū)域進(jìn)行較大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估，

對重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分

析，對管控過程中存在的問題完善管控措施，結(jié)合年度和專

項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果部署月份安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任

分工，安檢科形成會議紀(jì)要編制月檢報(bào)告。

3、分管副科長每旬（半個(gè)月）組織相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、

技術(shù)人員、現(xiàn)場作業(yè)的班組長、部分員工參加對本專業(yè)月度

安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措

施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施，以及是否出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)等,

形成會議紀(jì)要，編制旬檢報(bào)告，上報(bào)安檢科。

4、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中，嚴(yán)格按照《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下

井制度》要求，必須深入重大安全風(fēng)險(xiǎn)存在區(qū)域，跟蹤安全

風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。

5、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單必須在井口進(jìn)行公示，公示

內(nèi)容為:安全風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)、類別、主要管控措施、單班作業(yè)人員

上限、管控部門、管控責(zé)任人等內(nèi)容。

6、不定期開展重大風(fēng)險(xiǎn)排查，排查出的重大風(fēng)險(xiǎn)要及

時(shí)制定管控措施；并對重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行修訂、公示。

（三）管控措施落實(shí)

1、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，有具體工

作方案，人員、技術(shù)、資金有保障，在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)

區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

2、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類型，明確落實(shí)、管控、檢查責(zé)任,

逐級分解落實(shí)到用關(guān)責(zé)任單位和各級管理人員，確保每一項(xiàng)

風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人檢查。

3、實(shí)施過程中要有礦領(lǐng)導(dǎo)和職能科室技術(shù)人員現(xiàn)場跟

班，做好技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)管工作，亙點(diǎn)檢查人員持證情況、

管控措施貫徹和落實(shí)情況。

四、保障措施

（-）技術(shù)保障

1、由礦長負(fù)責(zé)、總工程師組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)

《礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告》、《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》

中辨識評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措

施，編制要符合煤礦安全規(guī)程和相關(guān)規(guī)范、規(guī)定。

2、編制時(shí)由相關(guān)專業(yè)副總師以上領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)科室技術(shù)

人員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況及各類地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)、水害預(yù)測預(yù)報(bào)、

礦壓觀測數(shù)據(jù)、檢測監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，進(jìn)行共同研究分析，制定可

行性管控措施，確保管控措施具有指導(dǎo)意義。

3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施當(dāng)中，實(shí)施地點(diǎn)發(fā)生變化，

不再適用于該措施時(shí)，必須立即向相關(guān)業(yè)務(wù)科室及總工程師

和礦長匯報(bào)，針對實(shí)際情況，對措施及時(shí)修訂；不斷對風(fēng)險(xiǎn)

措施落實(shí)和管控效果檢查分析，及時(shí)補(bǔ)充完善管控措施。

4、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施要與施工安全技術(shù)措施一并向施

工單位進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)，確?，F(xiàn)場施工人員、安全管理人員熟

知現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)限以及相關(guān)管控措施、技

術(shù)措施。

5、基層隊(duì)組按照風(fēng)險(xiǎn)管控措施要求，提前備好備用支

護(hù)材料和相應(yīng)的工具器材、檢查儀器等。措施實(shí)施時(shí)，要安

排隊(duì)長以上隊(duì)組管理人員跟班，確保措施的落實(shí)及施工安全。

6、對排查出的安全風(fēng)險(xiǎn)，要實(shí)施分級管控、跟蹤管理。

通過隔離危險(xiǎn)源、技術(shù)方法、個(gè)體防護(hù)、監(jiān)控設(shè)施等手段，

達(dá)到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)的目的；吳取針對性的防范措施，

確保把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)。

7、定期組織專項(xiàng)、綜合應(yīng)急演練；強(qiáng)化應(yīng)急技能、避

險(xiǎn)自救知識培訓(xùn)，提高一線人員在事故初期第一時(shí)間化解險(xiǎn)

情和自救互救的能力，加強(qiáng)事故初期處置，防止事故擴(kuò)大和

次生事故。

（二）資金保障

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控經(jīng)費(fèi)來源于安全費(fèi)用，可考慮著眼應(yīng)

對多種安全風(fēng)險(xiǎn)威脅，完成多樣化安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控安全管

理任務(wù)的能力需要，按照戰(zhàn)時(shí)應(yīng)戰(zhàn)、平時(shí)應(yīng)急的思路，確保

專款專用，不得私自挪作他用。

1、安檢科要根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場實(shí)際情況和重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管

控措施，及時(shí)編制所需的設(shè)備、物資等計(jì)劃，相關(guān)科室落實(shí)

措施并提取準(zhǔn)備用關(guān)材料。

2、財(cái)務(wù)科及時(shí)依照上述部門提供的資金數(shù)據(jù)，根據(jù)《安

全費(fèi)用提取使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，留設(shè)和提取相應(yīng)保

障資金。

3、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施保障資金，必須專款專用，

不得隨意變更使用，不足部分由礦長批準(zhǔn)后予以追加。安檢

科負(fù)責(zé)監(jiān)督資金的提取、使用情況，檢查和驗(yàn)收重大安全風(fēng)

險(xiǎn)管控相關(guān)工程。

4、經(jīng)費(fèi)使用范圍

（1）煤礦安全生產(chǎn)改造和重大隱患治理支出，包括“一

通三防“（通風(fēng)，防瓦斯，防煤塵，防滅火）、防治水、供電、

運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)設(shè)備改造和災(zāi)害治理工程，實(shí)施煤礦機(jī)械化改造,

實(shí)施礦壓、采空區(qū)治理等支出。

（2）頂板觀測，需用離層儀、探測孔，離層儀列入施

工單位材料成本，施工探測孔列入施工單位零散用工計(jì)劃；

（3）過地質(zhì)構(gòu)造帶、補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)，需用錨桿、錨索或U

鋼等支護(hù)材料，經(jīng)調(diào)度室現(xiàn)場調(diào)查后，結(jié)合施工措施，列入

施工單位追加材料計(jì)劃，并進(jìn)行材料考核。

（4）失修巷道整修，由礦調(diào)度室組織調(diào)查后，確定施

工方法和支護(hù)方式，根據(jù)工作量和支護(hù)方式，估算使用材料

成本，列入施工單位材料計(jì)劃，并進(jìn)行材料考核。

（5）瓦斯監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備及維修配件列入通風(fēng)區(qū)材料成

本；防塵所用設(shè)備、勞保用品等列入各單位材料成本；預(yù)防

外因火災(zāi)所用滅火器、消防鎬、消防鏟等列入各單位材料成

本等一通三防相關(guān)設(shè)備設(shè)施費(fèi)用。

（6）探水鉆孔打鉆、物探、防汛物資的準(zhǔn)備及雨季四

防、地質(zhì)災(zāi)害與水害演練、邊坡治理等相關(guān)費(fèi)用列入成本。

（7）主斜井機(jī)電運(yùn)輸安全設(shè)施及保護(hù)備件、斜巷運(yùn)輸

設(shè)備及保護(hù)設(shè)施、主皮帶系統(tǒng)皮帶、保護(hù)等設(shè)施、防跑車裝

置等機(jī)電運(yùn)輸方面的設(shè)備設(shè)施維護(hù)、檢測、鑒定等相關(guān)費(fèi)用

列入機(jī)運(yùn)科材料成本。

（8）完善和改造“六大系統(tǒng)”支出，應(yīng)急救援技術(shù)裝

備、設(shè)施配置和維護(hù)保養(yǎng)支出，事故逃生和緊急避難設(shè)施設(shè)

備的配置和應(yīng)急演練支出。

（9）開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支

出。

（10）安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建

項(xiàng)目安全評價(jià)）、咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出。

（11）配備用更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出。

（12）安全生產(chǎn)教育宣傳、教育、培訓(xùn)支出。

（13）安全生產(chǎn)實(shí)用新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備

的推廣應(yīng)用支出。

（14）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出。

（15）其他與煤礦安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

5、為確保2021年安全生產(chǎn)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《安全

費(fèi)用使用及提取制度》規(guī)定，我礦按噸煤提取15元的標(biāo)準(zhǔn)

提取安全費(fèi)用。我礦產(chǎn)量為60萬噸，計(jì)劃提取安全費(fèi)用900

萬元。

（三）作業(yè)人員上限設(shè)定

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的《煤礦井下作業(yè)人數(shù)限

員規(guī)定（試行）》規(guī)定作業(yè)人數(shù)上限，重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域作

業(yè)人數(shù)制定上限，包括：生產(chǎn)作業(yè)人員、跟班班組長、瓦斯

員、安檢員、跟班領(lǐng)導(dǎo)等在作業(yè)區(qū)域停留最多人數(shù)。

五、2021年重大風(fēng)險(xiǎn)保障措施

（一）頂板相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)保障措施

1、管控措施

（1）采掘工作面開工前，必須編制作業(yè)規(guī)程，地質(zhì)條

件變化時(shí)要及時(shí)修改完善作業(yè)規(guī)程，采掘作業(yè)須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)

程中頂板管理的各項(xiàng)措施。

（2）須進(jìn)一步加強(qiáng)礦壓觀測工作，合理確定采煤工作

面和巷道的支護(hù)方式，高度重視開采煤層的頂板來壓規(guī)律,

采取安全可靠的頂板處理措施。

（3）掘進(jìn)工作面過斷層或破碎帶等地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜地段

時(shí)，必須制定特殊措施，嚴(yán)格現(xiàn)場監(jiān)督檢查。作業(yè)過程中要

加強(qiáng)臨時(shí)超前支護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，巷道貫通必須

制定安全技術(shù)措施。

（4）加強(qiáng)采掘工作面頂板管理工作，控頂面積、挖頂

距、懸頂面積等必須符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，回采工作面初次來

壓、周期來壓和發(fā)現(xiàn)頂板異常、在壓力集中帶和工作面收尾

時(shí)，必須制定相應(yīng)的特種支護(hù)措施。

(5)須加強(qiáng)工作面端頭、兩順槽超前支護(hù)區(qū)域的頂板

管理工作，確保安全出口暢通。

(6)須進(jìn)一步重視掘進(jìn)工作面和巷道的支護(hù)質(zhì)量，掘

進(jìn)過程中要經(jīng)常對頂板巖性進(jìn)行探測，以便在頂板巖性發(fā)生

變化時(shí)及時(shí)調(diào)整錨桿、錨索的支護(hù)參數(shù)，加強(qiáng)支護(hù)質(zhì)量的監(jiān)

管工作，定期檢查和維護(hù)支護(hù)工程，防止發(fā)生冒頂事故。

(7)加強(qiáng)尤作業(yè)人員頂板管理知識的教育培訓(xùn)工作，

增強(qiáng)作業(yè)人員防范頂板事故的意識和能力。

(8)運(yùn)送、安裝和拆除液壓支架時(shí)，必須有專門的安

全措施，明確規(guī)定運(yùn)送方式、安裝質(zhì)量、拆裝工藝和控制頂

板的措施。

(9)加強(qiáng)采掘工作面設(shè)備的維修與管理，以保證設(shè)備

的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和快速推進(jìn)。液壓支架的液壓系統(tǒng)嚴(yán)禁出現(xiàn)漏串

液現(xiàn)象，杜絕支架自動(dòng)下降，確保安全閥及其它部件靈敏可

靠。初采、末采期間要制定專門的頂板管理措施。

2、資金保障

煤礦礦壓、采空區(qū)治理、頂板管理支出占35.2%。

主要用于礦壓監(jiān)測設(shè)備、儀表的購置等、采空區(qū)治理、

頂板安全管理等。

3、本年度已辨識的重大風(fēng)險(xiǎn)

(1)501綜采工作面周期來壓期間，502接續(xù)工作面切

眼初采初次來壓和周期來壓期間，老頂未及時(shí)垮落，有頂板

突然集中來壓，造成頂板大面積垮落、形成颶風(fēng)推倒支架傷

人。

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的《煤礦井下作業(yè)人數(shù)限

員規(guī)定（試行）》規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：檢修班W30人，

生產(chǎn)班W20人；

（2）5#煤回風(fēng)大巷、5#煤輔運(yùn)大巷、5#煤主運(yùn)大卷及

其它接續(xù)掘進(jìn)工作面局部頂板離層、破碎，掘進(jìn)過程中有頂

板支護(hù)失穩(wěn)冒落風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的《煤礦井下作業(yè)人數(shù)限

員規(guī)定（試行）》規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：W16人

（-）“一通三防”相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)保障措施

1、防范煤塵爆炸事故風(fēng)險(xiǎn)的管控措施

（1）維護(hù)好防塵灑水系統(tǒng)，主要運(yùn)輸巷和回風(fēng)巷、采

煤工作面運(yùn)輸巷和回風(fēng)巷、掘進(jìn)巷道、各裝載點(diǎn)、卸載點(diǎn)等

地點(diǎn)都必須敷設(shè)防塵供水管路，并安裝支管和閥門。加強(qiáng)對

防塵系統(tǒng)的管理，保證水量充足，管道嚴(yán)密暢通。

（2）加強(qiáng)對采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)內(nèi)、外噴霧裝置的管理和

維護(hù)工作，加強(qiáng)對液壓支架噴霧、各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、卸載點(diǎn)等地點(diǎn)

的噴霧灑水裝置和風(fēng)流凈化水幕的管理工作，發(fā)現(xiàn)不能正常

使用應(yīng)及時(shí)維修。

（3）加強(qiáng)粉塵監(jiān)測制度的落實(shí)，按《煤礦安全規(guī)程》

要求，定期對井下主要場所空氣中的粉塵濃度、粉塵分散度

和粉塵中游離SiO2含量的測定，若有超標(biāo)現(xiàn)象須采取應(yīng)對

措施。

（4）提高職工防塵意識，主要作業(yè)場所的職工須按規(guī)

定要求佩帶防塵口罩等防護(hù)用品。

（5）礦井須按采掘場所的變化設(shè)置隔爆設(shè)施，定期進(jìn)

行隔爆設(shè)施的檢查和維護(hù)工作。

2、防范火災(zāi)事故風(fēng)險(xiǎn)的保障措施

（1）必須在井上、下設(shè)置消防材料庫，儲存的材料和

工具的品種及數(shù)量按規(guī)定配置齊全。

（2）須定期檢查和維護(hù)地面消防水池及井下消防管路

系統(tǒng)，消防水池必須保持足量的水量，保證消防設(shè)施齊全。

（3）井上風(fēng)機(jī)房、礦燈房等主要場所和井下機(jī)電碉室、

皮帶巷以及采掘工作面附近的巷道中，應(yīng)配備足夠的滅火器

材。

（4）加強(qiáng)煤層自燃的預(yù)測預(yù)報(bào)工作，及時(shí)掌握采空區(qū)

自然發(fā)火動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)制定專項(xiàng)措施進(jìn)行處理。

（5）加快工作面推進(jìn)速度，開采過程中嚴(yán)禁隨意留頂

煤和底煤，不得任意留設(shè)煤柱，工作面浮煤要清理干凈，必

須采取措施使頂板冒落嚴(yán)實(shí)，不允許將浮煤留在采空區(qū)。

（6）采空區(qū)密閉必須按照規(guī)定要求施工，及時(shí)填埋、

封堵地面裂隙，防止新鮮空氣進(jìn)入采空區(qū)引起煤炭自燃。

（7）須加強(qiáng)綜合防滅火管理工作，保證灌漿和噴灑阻

化劑的措施執(zhí)行到位，加強(qiáng)束管監(jiān)測的日常管理，保證監(jiān)測

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

（8）礦井須進(jìn)一步加強(qiáng)綜合防滅火管理工作，杜絕各

類明火源頭。

（9）由礦長某某某組織全面負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備檢修工作、

機(jī)電礦長某某某具體實(shí)施機(jī)電設(shè)備檢修技術(shù)工作，財(cái)務(wù)科長

負(fù)責(zé)所需資金落實(shí)，機(jī)電科長負(fù)責(zé)組織人員實(shí)施機(jī)電設(shè)備檢

修工作。

（10）機(jī)電科要加強(qiáng)對井下機(jī)電設(shè)備與線路檢修與維護(hù),

加強(qiáng)設(shè)備管理，杜絕電氣火花和機(jī)械摩擦所產(chǎn)生的火花，瓦

檢員加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備處瓦斯檢查，發(fā)現(xiàn)瓦斯超限立即匯報(bào)處理,

確保皮帶保護(hù)裝置齊全可靠。

（11）機(jī)電礦長要監(jiān)督機(jī)電隊(duì)長對井下機(jī)電設(shè)備定期檢

修工作，要求機(jī)電科要建立井下機(jī)電設(shè)備定期檢修臺賬。

（12）機(jī)電設(shè)備檢修工作要按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求

不留任何死角，設(shè)備檢修完好率達(dá)到100%。

（13）電流整定要符合要求，設(shè)備、電纜選型要準(zhǔn)確計(jì)

算，保證設(shè)備運(yùn)行不出現(xiàn)超負(fù)荷情況。

（14）機(jī)電隊(duì)要定期效驗(yàn)設(shè)備負(fù)荷情況，及時(shí)調(diào)整。

（15）在機(jī)械設(shè)備附近位置設(shè)置防滅器和沙箱，各隊(duì)組

加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)高溫及時(shí)處理，安檢員加強(qiáng)巡查;

(16)加強(qiáng)對采掘工作面和其它地點(diǎn)的機(jī)電設(shè)備、電纜

及膠帶輸送機(jī)的檢查與管理，以防造成火災(zāi)事故；

(17)井下膠帶輸送機(jī)必須選用阻燃抗靜電輸送帶，托

輻的非金屬材料零部件和包膠滾筒的膠料采用阻燃型；

(18)主要運(yùn)輸系統(tǒng)安排專職巡檢人員，發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行

異常、破損嚴(yán)重，立即檢修、更換。

(19)建立、健全礦井提升、運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行保隨措

施和管理制度，并認(rèn)真抓好落實(shí)；

(20)在開采技術(shù)方面，一是要提高煤炭回采率，減少

遺煤，正常回采期間，必須沿頂?shù)装甯蠲海涣硪环矫媸羌涌?/p>

回采速度，回采結(jié)束45天之內(nèi)必須進(jìn)行永久性封閉。

(21)及時(shí)填堵地面采空區(qū)塌陷裂隙，減少地面漏風(fēng)。

(22)加強(qiáng)對上下出口、聯(lián)巷片幫煤以及雜物的清理工

作。

(23)加強(qiáng)對回采工作面回風(fēng)隅角CO、CH4等有害氣

體的檢查。

(24)工作面CO、CO2、CH4和02濃度及空氣溫度等

異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告礦調(diào)度室，通知有關(guān)單位進(jìn)行處理。

(25)聯(lián)巷要提前封閉。

(26)工作面上下端頭及采空區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行阻化劑噴灑制

度，并做好噴灑記錄臺賬。

(27)工作面上隅角的CH4濃度由專職瓦檢員每班至少

檢測二次，并將檢查結(jié)果填寫在副幫牌板上。

（28）工作面配備了束管監(jiān)測系統(tǒng)地面監(jiān)測監(jiān)控室對氣

體數(shù)據(jù)不定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測。

（29）針對井電氣焊作業(yè)的管控措施

①由礦長某某某組織全面負(fù)責(zé)工作；

②動(dòng)火作業(yè)，我礦井下主要碉室、主要進(jìn)風(fēng)井巷和井口

房內(nèi)非必須動(dòng)火作業(yè)，或者可以找到其他方法代替動(dòng)火作業(yè)

的，一律不得批準(zhǔn)動(dòng)火作業(yè)。

③凡是能采用澆筑固定的，不得采用焊接固定；凡是能

采用螺栓連接的，不得采用焊接連接；凡是能在地面焊接制

作的，不得在井下焊接制作；凡是能用手鋸拆除的，不采用

電焊氣焊切割的方式拆除。

④作業(yè)現(xiàn)場及周邊有可燃物、作業(yè)地點(diǎn)附近有密閉或瓦

斯聚集區(qū)域，或者電焊電流有可能通過鋼軌（鋼管）等管線

形成回路直達(dá)密閉或瓦斯聚集區(qū)域等地點(diǎn)的，一律嚴(yán)禁批準(zhǔn)

動(dòng)火作業(yè)。

⑤嚴(yán)格煤礦井下和井口房內(nèi)動(dòng)火作業(yè)安全管理、嚴(yán)格技

術(shù)管理。煤礦工程技術(shù)員在編制動(dòng)火作業(yè)安全措施前，必須

到作業(yè)地點(diǎn)對動(dòng)火作業(yè)的必要性和安全環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查證

確認(rèn)，并按照“一事一措施”的要求制定動(dòng)火作業(yè)安全措施，

由礦長組織總工程師等有關(guān)人員會審后批準(zhǔn)后，且有專門安

檢員。

⑥瓦檢員對作業(yè)全過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，動(dòng)火作業(yè)前，必

須由措施編制人員組織現(xiàn)場檢查和監(jiān)督人員、操作人員、專

職噴水人員、瓦斯檢查人員等學(xué)習(xí)貫徹，并在安全措施學(xué)習(xí)

表上簽字認(rèn)可。嚴(yán)格對動(dòng)火作業(yè)前、動(dòng)火作業(yè)后進(jìn)行按照措

施執(zhí)行。

3、資金保障

(1)礦井通風(fēng)方面支出占投入的2.2%

主要用于礦井主要通風(fēng)機(jī)及配套設(shè)施的更新改造；通風(fēng)

系統(tǒng)的優(yōu)化和改造工程；局部通風(fēng)機(jī)，各類測風(fēng)儀器儀表，

風(fēng)門控制裝置等設(shè)備的購置。

(2)防治瓦斯方面支出占1.9%

主要用于地面及風(fēng)機(jī)房配套設(shè)施的更新改造，瓦斯監(jiān)測

設(shè)備的更新改造支出等。

(3)防滅火方面支出占14.8%

主要用于注漿系統(tǒng)所需設(shè)備及配套設(shè)施，束管監(jiān)測系統(tǒng)、

惰性氣體防滅火系統(tǒng)設(shè)備及配套設(shè)施，CO監(jiān)測儀表、氣體

分析儀表，特殊防火材料，其它用于防滅火的器材、設(shè)備的

購置等。

(4)綜合防塵方面支出占0.7%

主要用于防塵系統(tǒng)改造所需設(shè)備及配套設(shè)施，自動(dòng)噴霧

灑水控制裝置，測塵裝置及配套機(jī)具等設(shè)備的購置。

4、本年度已辨識的重大風(fēng)險(xiǎn)

（1）501綜采工作面，502接續(xù)工作面采煤時(shí)，如果機(jī)

頭機(jī)尾處遺煤、留底煤、頂煤，可能引發(fā)采空區(qū)煤層自燃火

災(zāi)事故

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的《煤礦井下作業(yè)人數(shù)限

員規(guī)定（試行）》規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：檢修班W30人，

生產(chǎn)班W20人；

（2）5#煤三條主巷及其它接續(xù)掘進(jìn)工作面不及時(shí)降塵

滅塵，清洗巷道煤塵，工作面及巷道煤塵積聚多時(shí)，容易造

成煤塵爆炸事故；除塵風(fēng)機(jī)不正常開啟等

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的《煤礦井下作業(yè)人數(shù)限

員規(guī)定（試行）》規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：W16人

（3）井下運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾機(jī)械摩擦產(chǎn)生火花、皮帶

保護(hù)裝置不齊全等因素引起的摩擦起火，電氣焊施工防滅火

措施不到位等容易造成火災(zāi)。

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的《煤礦井下作業(yè)人數(shù)限

員規(guī)定（試行）》規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：W16人。

（三）水害相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)保障措施

1、防范水害事故風(fēng)險(xiǎn)的管控措施

（1）礦井須進(jìn)一步掌握水文地質(zhì)條件和水害特征，編

制和落實(shí)防治水規(guī)劃，根據(jù)4#煤采空區(qū)積水分布情況及5#

煤層的采掘情況，編制專門的探放水設(shè)計(jì)，堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報(bào)、

有疑必探、先探后掘、先治后采”的原則，采用安全可靠的

探放水措施，由專業(yè)探放水隊(duì)伍依據(jù)相關(guān)規(guī)程規(guī)范進(jìn)行探放

水工作。

（2）井田范圍內(nèi)存在廢棄的小煤窯井口和鉆孔，須進(jìn)

一步查明小煤窯井口的封堵情況和鉆孔的封孔情況，核實(shí)有

無空洞和塌陷，建立相關(guān)資料，制定并采取相應(yīng)防范措施,

防止溝谷洪水通過小煤窯井口和鉆孔灌入井下。

（3）須加強(qiáng)雨季“三防”工作，建立防范臺風(fēng)暴雨的

預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)防和應(yīng)急救援工作機(jī)制。汛期前須將井筒周

圍的導(dǎo)水渠疏通好，檢查地表裂隙及其它導(dǎo)水通道并及時(shí)將

其填實(shí)。建立雨季巡視制度和停工撤人制度，發(fā)現(xiàn)突水預(yù)兆

須立即撤出人員并采取有效措施。

（4）須進(jìn)一步加強(qiáng)水文勘探工作，加強(qiáng)物探工作，特

別是采空區(qū)積水和隱伏構(gòu)造的探測與研究，建立完善井下水

文動(dòng)態(tài)觀測系統(tǒng)，加強(qiáng)水文地質(zhì)研究，進(jìn)一步摸清水文地質(zhì)

條件，切實(shí)掌握水文地質(zhì)資料極其規(guī)律，為防治水提供科學(xué)

依據(jù)，做到有針對性的防治。

（5）須加強(qiáng)對排水設(shè)備和管路的檢查和維護(hù)工作，確

保排水系統(tǒng)的正常運(yùn)行，做好涌水量觀察工作，建立觀察點(diǎn),

做好涌水記錄，掌握涌水動(dòng)態(tài)，針對涌水量動(dòng)態(tài)觀察情匯采

取相應(yīng)的綜合防治水措施。

（6）須進(jìn)一步掌握4#煤層采動(dòng)后頂板冒落產(chǎn)生的冒落

帶、裂隙帶、彎曲下沉帶的情況，分析含水層、隔水層的破

壞情況，以便制定相應(yīng)的防治水措施；高度重視采空區(qū)塌陷

情況，嚴(yán)防煤層露頭附近和埋深淺處區(qū)域的采空塌陷區(qū)地表

河流水體灌入井田內(nèi)，及時(shí)掌握相關(guān)資料并采取可靠的安全

防范措施。

(7)礦井須留設(shè)足夠的各類防水煤柱，根據(jù)煤層實(shí)際

厚度及地質(zhì)條件完善探放水方案，優(yōu)化探放水鉆孔密度。

(8)須健全防治水管理制度，完善水文地質(zhì)資料臺賬

和檔案，建全水害預(yù)測預(yù)報(bào)和水害隱患排查治理等制度，建

立專門的探放水隊(duì)伍，配齊專業(yè)探放水設(shè)備，加強(qiáng)作業(yè)人員

的技術(shù)培訓(xùn)工作，確保礦井防治水安全措施落實(shí)到位。

(9)生產(chǎn)技術(shù)科對威脅我礦安全生產(chǎn)4#煤采空區(qū)，要及

時(shí)進(jìn)行采空區(qū)積水情況分析并提出處理建議，綜采隊(duì)根據(jù)積

水情況和建議加強(qiáng)工作面回采及排水管理，增加排水設(shè)施設(shè)

備，保證安全生產(chǎn)。

2、資金保障

防治水方面支出占13.5%o

主要用于探放水設(shè)備及配套設(shè)施，礦井排水系統(tǒng)所需設(shè)

備，緊急排水系統(tǒng)的優(yōu)化所需設(shè)備等材料的購置。

3、本年度已辨識的重大風(fēng)險(xiǎn)

(1)501綜采工作面、502接續(xù)工作面回采至末采結(jié)束

范圍內(nèi)上部4#煤采空區(qū)積水情況未調(diào)查或統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，造成水

害事故。掘進(jìn)工作面未嚴(yán)格執(zhí)行探放水細(xì)則等規(guī)定。

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布的《煤礦井下作業(yè)人數(shù)限

員規(guī)定（試行）》規(guī)定，確定作業(yè)人員上限：檢修班W30人，

生產(chǎn)班＜20人；掘進(jìn)工作面單班確定作業(yè)人員上限：W16

人；

（四）機(jī)電運(yùn)輸相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)保障措施

1、防范機(jī)電運(yùn)輸事故風(fēng)險(xiǎn)的保障措施

（1）加強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)的安全管理工作，定期檢查和

維護(hù)機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)及其保護(hù)裝置，對易發(fā)生故障的部位加強(qiáng)

巡檢，加強(qiáng)信號系統(tǒng)的管理。

（2）副斜井采用防爆無軌膠輪車運(yùn)送人員，主斜井采

用防阻燃皮帶提升煤炭，礦方應(yīng)安排專人定期對運(yùn)輸系統(tǒng)的

保護(hù)裝置、皮帶及各種保護(hù)設(shè)施進(jìn)行詳細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及

時(shí)處理，確保安全運(yùn)行。

（3）確保井下膠帶輸送機(jī)的防滑保護(hù)、堆煤保護(hù)、跑

偏保護(hù)等各類保護(hù)裝置安全可靠，膠帶輸送機(jī)的機(jī)頭和機(jī)尾

應(yīng)裝設(shè)防護(hù)欄，中間行人跨越皮帶處應(yīng)設(shè)人行過橋，檢修時(shí)

要有防止人或物卷入滾筒的安全措施，切斷電源時(shí)要設(shè)置警

示牌。

（4）抓好采煤工作面機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備控制信號的管理，

確保采煤機(jī)與刮板運(yùn)輸機(jī)電氣閉鎖，禁止人員蹬、踏刮板機(jī)

和膠帶輸送機(jī)，禁止用刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)送物料與設(shè)備。

（5）須加強(qiáng)防爆無軌膠輪車安全管理工作，定期對車

輛性能進(jìn)行檢驗(yàn)，對喇叭、保護(hù)裝置、制動(dòng)設(shè)施定期進(jìn)行檢

查，尤其是運(yùn)送人員時(shí)，須制定并執(zhí)行嚴(yán)格的安全管理措施。

（6）加強(qiáng)工人的安全教育，提高安全意識，嚴(yán)格執(zhí)行

規(guī)章制度和規(guī)程規(guī)定，杜絕運(yùn)輸違章現(xiàn)象。

（8）須對起吊設(shè)備和大型設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，及

時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，完善檢測檢驗(yàn)報(bào)告及維護(hù)保養(yǎng)記錄，操作

人員必須持證上崗，嚴(yán)格按管理規(guī)定進(jìn)行操作。

2、資金保障

（1）礦井機(jī)電方面支出占5.2%。

主要用于機(jī)電設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施的改造及完善；供配電

系統(tǒng)的優(yōu)化改造以及安全防護(hù)設(shè)施的完善；購置機(jī)電設(shè)備性

能測試和故障診斷裝置等。

（2）礦井運(yùn)輸方面支出占14.3%。

主要用于礦井運(yùn)輸系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)備的購置和防護(hù)設(shè)

施的完善及建設(shè)；對現(xiàn)有防護(hù)設(shè)施進(jìn)行更新、維修等?！舶?/p>

括井下水平、采區(qū)的運(yùn)輸系統(tǒng)）

3、本年度已辨識的重大風(fēng)險(xiǎn)

（1）副井運(yùn)輸，在運(yùn)輸時(shí)制動(dòng)失控，存在車輛跑車或

傷人風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生運(yùn)輸事故傷人風(fēng)險(xiǎn)。

作業(yè)人員上限：25人。

（2）各回采工作面搬家倒面運(yùn)輸沿途路線，501綜采工

作面搬家倒面至502綜采工作面運(yùn)輸期間，人員站位不正確,

有支架傾倒、鋼絲繩彈起、掉道等傷人風(fēng)險(xiǎn)。

作業(yè)人員上限：6人。

（五）其他保障措施

1、防范其它事故風(fēng)險(xiǎn)的管控措施

（1）嚴(yán)格執(zhí)行停送電管理制度，明確指揮程序，公布

停送電發(fā)令人，詳細(xì)作好停送電及事故處理和檢修記錄「操

作票、工作票”及記錄本要妥善保存，以便于分析查詢，不

斷提高供電管理水平。

（2）對供電系統(tǒng)的過負(fù)荷、過電流保護(hù)要及時(shí)按實(shí)際

負(fù)荷變化情況進(jìn)行計(jì)算和整定，以達(dá)到保護(hù)動(dòng)作靈敏可靠，

杜絕越級跳閘。

（3）進(jìn)一步加強(qiáng)采掘工作面等地點(diǎn)的風(fēng)電、瓦斯電閉

鎖管理，定期由專人進(jìn)行檢查試驗(yàn)，確保閉鎖可靠、動(dòng)作靈

敏。

（4）加強(qiáng)對井上下消防物品的管理工作，嚴(yán)格按規(guī)定

進(jìn)行操作作業(yè)，涉及初次放頂?shù)壬姹藛T須熟悉和掌握消防

器材性能和操作流程。

（5）加強(qiáng)辦公樓樓、宿舍樓和彩鋼房等電器管理，嚴(yán)

禁使用大功率電器，嚴(yán)禁私自亂接電。

（6）加強(qiáng)泵房管理，定期安排人員清理淤泥。

（7）加強(qiáng)宿舍用電管理，確保用電安全和節(jié)約。

（8）加強(qiáng)升井物料管理，升井后及時(shí)選擇合適位置卸

車，并碼放整齊。

（9）加強(qiáng)工業(yè)廣場及礦門口降塵工作，在中午暖和的

時(shí)候進(jìn)行灑水降塵。

（10）加強(qiáng)地面巡查，發(fā)現(xiàn)有跑風(fēng)、跑水、供暖管路跑

氣現(xiàn)象，及時(shí)安排人員進(jìn)行處理。

（11）完善六大系統(tǒng)”以及應(yīng)急救援方面相關(guān)工作。

（12）做好職工的安全培訓(xùn)教育設(shè)施、設(shè)備的配置，特

殊工種培訓(xùn)，管理人員安全資格證的取證，各給安全管理書

籍，教育宣傳片的購買以及與組織各種安全宣傳活動(dòng)等相關(guān)

工作。

2、資金保障

（1）完善和建設(shè)煤礦“六大系統(tǒng)”以及應(yīng)急救援支出

方面占12.9%o

主要用于完善壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)。購置相關(guān)

設(shè)備，更新設(shè)備，升級系統(tǒng)等。地面救護(hù)器材室及井下避難

碉室需要配備一些應(yīng)急物品包括自救器、擔(dān)架、食品、藥品

以及輔助救護(hù)器材，簽訂救護(hù)協(xié)議等。

（2）安全培訓(xùn)方面與安全活動(dòng)方面支出占10.9%。

主要用于職工的安全培訓(xùn)教育設(shè)施、設(shè)備的配置，特殊

工種培訓(xùn)，管理人員安全資格證的取證，各給安全管理書籍,

教育宣傳片的購買以及與組織各種安全宣傳活動(dòng)的支出等。

（3）其他與安全相關(guān)的支出占1.9%。

開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出，安

全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢支出，完善和建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化支出，

配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出，新技術(shù)、新標(biāo)

準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出，安全設(shè)施與特種設(shè)備

檢測檢驗(yàn)支出等。

未盡事宜嚴(yán)格按照《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系》、

《2021年安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度匯編》等相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

五、附件

附表1：《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評分表

及責(zé)任劃分》

附表2：《各單位上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)員》

附表1煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評分表及責(zé)任劃分

項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)注

基本要求評分方法責(zé)任科室

目內(nèi)容分值

查資料和現(xiàn)場。未

1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系，建立責(zé)任體系不

礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍4得分，隨機(jī)抽查，安檢科

一內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清

、

工

作楚職責(zé)扣1分

機(jī)職責(zé)

制

(分工

1

0

分

)

2.有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的管理部查資料。未明確管

2安檢科

門理部門不得分

項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)注

基本要求評分方法責(zé)任科室

目內(nèi)容分值

查資料。未建立制

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，明確安度不得分，辨識范

制度

全風(fēng)險(xiǎn)的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨4圍、方法或工作流安檢科

建設(shè)

識、評估、管控工作流程程1處不明確扣2

分

1、3）瓦斯、（2）

每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)火（3）煤塵（安

查資料。未開展辨

科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)檢科、技術(shù)科，及

識或辨識組織者

對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、總工、安全礦長）

二不符合要求不得

、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、

安2、水害、地質(zhì)危

全分，辨識內(nèi)容（危

風(fēng)爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故險(xiǎn)因數(shù)（技術(shù)科，

險(xiǎn)年度險(xiǎn)因素不存在的

辨的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；及時(shí)編制總工）

識辨識12除外）缺1項(xiàng)扣2

評年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立可能引3、頂板（調(diào)度、

估評估分，評估報(bào)告、風(fēng)

(

4發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制總工、生產(chǎn)礦長）

0險(xiǎn)清單、管控措施

分

)定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用4、機(jī)電運(yùn)輸（機(jī)

缺1項(xiàng)扣2分，辨

于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指電科、機(jī)電礦長）

識成果未體現(xiàn)缺1

導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和備注：分專業(yè)年度

項(xiàng)扣1分

處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案辨識匯總成年度

辨識（安檢科）

項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)注

基本要求評分方法責(zé)任科室

目內(nèi)容分值

新水平、新采（盤；區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，

開展1次專項(xiàng)辨識：查資料和現(xiàn)場。未

1.專項(xiàng)辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展辨識不得分，

進(jìn)行；辨識組織者不符

2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方合要求扣2分，辨總工

面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；8識內(nèi)容缺I項(xiàng)扣2安檢科

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管技術(shù)科

管控措施；控措施、辨識成果

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生未在應(yīng)用中體現(xiàn)

產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、缺1項(xiàng)扣1分

勞動(dòng)組織確定等

專項(xiàng)

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重

辨識

大災(zāi)害因素（露天燃礦爆破參數(shù)、邊坡參

評估

數(shù)）等發(fā)生重大變叱時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨查資料和現(xiàn)場。未

識：開展辨識不得分，

1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科辨識組織者不符生產(chǎn)礦長、機(jī)電礦

室進(jìn)行；合要求扣2分，辨長

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害8識內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2調(diào)度室

因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管采掘區(qū)隊(duì)

險(xiǎn)；控措施、辨識成果機(jī)電科

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)未在應(yīng)用中體現(xiàn)

的管控措施；缺1項(xiàng)扣1分

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂

完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程

項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)注

基本要求評分方法責(zé)任科室

目內(nèi)容分值

一、啟封火區(qū)、排放瓦斯，二、突出礦井

過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，

新技術(shù)、新材料試臉或推廣應(yīng)用前，連續(xù)查資料和現(xiàn)場。未

停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展辨識不得分，

開展1次專項(xiàng)辨識：辨識組織者不符

一、安檢科

1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科合要求扣2分，辨

安全礦長

室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；9識內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2

二、技術(shù)科

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管

總工

現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；控措施、辨識成果

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)未在應(yīng)用中體現(xiàn)

的管控措施；缺1項(xiàng)扣1分

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依

據(jù)

本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大

事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，

查資料和現(xiàn)場。未

開展1次針對性的專項(xiàng)辨識；

開展辨識不得分，

1.專項(xiàng)辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)

辨識組織者不符所在省份發(fā)生重

科室進(jìn)行；

合要求扣2分，辨特大事故后，根據(jù)

2.識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否

8識內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2事故類型，屬于專

存在漏洞、盲區(qū)；

分.風(fēng)險(xiǎn)清單、管業(yè)進(jìn)行辨識評估

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)

控措施、辨識成果工作。

的管控措施；

未在應(yīng)用中體現(xiàn)

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方

缺1項(xiàng)扣1分

案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施

等技術(shù)文件

項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)注

基本要求評分方法責(zé)任科室

目內(nèi)容分值

查資料。組織者不

符合要求、未制定

1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，

方案不得分，人

有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保6安檢科

員、技術(shù)、資金不

障

明確、不到位1項(xiàng)

管控扣1分

措施

三查資料和現(xiàn)場。未

、根據(jù)各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

安2.在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人設(shè)定人數(shù)上限不

全3類型，各專業(yè)科室

風(fēng)數(shù)上限得分，超1人扣

險(xiǎn)劃定人數(shù)上限

管0.5分

控

(

3

5

分

)查資料。未組織分

析評估不得分，分

1（月檢）礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管析評估周期不符

安檢科

控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查合要求，每缺1次

（每月25日對下

定期分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完扣3分，管控措施

6一月進(jìn)行檢查）礦

檢查善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)不做相應(yīng)調(diào)整或

長組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重月度管控重點(diǎn)不

辨識月檢工作）

點(diǎn)，明確責(zé)任分工明確1處扣2分，

責(zé)任不明確1處

扣1分

項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)注

基本要求評分方法責(zé)任科室

目內(nèi)容分值

（采、掘、頂板管

查資料。未組織分

理、機(jī)電、運(yùn)輸、

析評估不得分，分

2.（旬檢半個(gè)月）分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分通風(fēng)，地質(zhì)災(zāi)害與

析評估周期不符

管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況測量,地面管理）

8合要求，每缺1次

進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情各分管專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)

扣3分，管控措施

況，改進(jìn)完善管控措施組織，利用每旬前

不做相應(yīng)調(diào)整1

前或班后進(jìn)行風(fēng)

處扣2分

險(xiǎn)辨識月檢工作

查資料和現(xiàn)場。未

執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制安檢科

按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查

度不得分，未跟蹤《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班交

現(xiàn)場規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大

6管控措施落實(shí)情接班表》，放中央

檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及