某公司工程部質(zhì)量手冊

某公司工程部質(zhì)量手冊

文件編號：成樂工【2013】1號

版次：工程部A/2013—1

編制：財(cái)務(wù)部

審核：

批準(zhǔn)：

2013年月日公布

目錄

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置.........................................................-3?

部門工作職責(zé)...........................................................-3-

崗位職責(zé)...............................................................-4-

部門工作流程.........................................................?10?

部門考核標(biāo)準(zhǔn)..........................................................-51-

部門記錄及資料清單...................................................?56-

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

1部門組織架構(gòu)圖

土

建

工

程

師

2部門機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

部門負(fù)責(zé)人：1名

土建工程師：1名

裝飾工程師：1名

安裝工程師：1名

工程內(nèi)業(yè)：1名

部門工作職責(zé)

1.參與設(shè)計(jì)方案、初設(shè)階段的評審，并提出部門意見。

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程監(jiān)控管理班子的搭建。

3.會(huì)同成本部對主體承包單位、監(jiān)理單位等供方的選擇與評定。

4.負(fù)責(zé)建設(shè)工程開工前施工階段各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

5.組織設(shè)計(jì)交底與施工圖圖紙會(huì)審。

6.負(fù)責(zé)審核施工組織設(shè)計(jì)（方案）、監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理實(shí)施細(xì)則等供方各類技術(shù)資

料。

7.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工的全面監(jiān)控。

8.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)批、分部分項(xiàng)工程、單位工程、單項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收。

9.參與現(xiàn)場工程收方與現(xiàn)場簽證的辦理。

10.參與施工過程中與工程有關(guān)的各類協(xié)調(diào)配合工作C

11.收集整理竣工備案資料。

12.配合物業(yè)進(jìn)行工程保護(hù)保養(yǎng)。

13.加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)調(diào)配合工作。

崗位職責(zé)

1.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)

1.1部門負(fù)責(zé)人職責(zé)

1.1.1做遵守公司各項(xiàng)制度的帶頭人。建立以“顧客為中心”的服務(wù)導(dǎo)向，建立

與健全不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量與工作質(zhì)量的機(jī)制。

1.1.2嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)政策，服從上級的指揮。

1.1.3確定工程的工作目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)，制定相應(yīng)的工作計(jì)劃，主持制定相應(yīng)的

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)。

1.1.4帶領(lǐng)部門員工與有關(guān)部門緊密合作，使工作的各環(huán)節(jié)有效、暢順，減少與

杜絕環(huán)節(jié)失誤。

1.1.5建立良好的工作氛圍，樹立敬業(yè)、用心負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，制造與保護(hù)進(jìn)步

向上的風(fēng)氣，保護(hù)與加強(qiáng)部門內(nèi)部及部門之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作。

1.1.6激勵(lì)與認(rèn)可部屬的奉獻(xiàn)，為部屬的工作提供服務(wù)。

1.1.7組建項(xiàng)目管理班子，明確成員職責(zé)與權(quán)力，督促與檢評成員的工作績效，

統(tǒng)一協(xié)調(diào)督導(dǎo)項(xiàng)目工程工作。

1.1.8定期與不定期組織員工進(jìn)行有關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)與研討，使工作質(zhì)量與

效率、職業(yè)素養(yǎng)持續(xù)提高。

2.土建工程師崗位職責(zé)

2.1土建工程師崗位職責(zé)

2.1.1遵守公司的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格按照工程部工作質(zhì)量手冊做好自己的本職工

作，盡職盡責(zé)，勇于進(jìn)取，以顧客需求為中心，改進(jìn)與完善工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量c

2.1.2努力學(xué)習(xí)施工驗(yàn)收規(guī)范與施工管理技術(shù)，熟悉并逐步掌握新工藝、新技術(shù)、

新方法，并結(jié)合實(shí)際工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高專業(yè)水平，提高工作質(zhì)

量，用心負(fù)責(zé)。

2.1.3工作中堅(jiān)持原則，做到正直、公正、廉潔，堅(jiān)持程序化管理。

2.1.4審核承建單位的有關(guān)企業(yè)資質(zhì)與人員資格，審批其開工報(bào)告、施工方案及

施工組織設(shè)計(jì)，科學(xué)地安排工程總進(jìn)度計(jì)劃、編制分包及材料采購計(jì)劃，并向施

工方移交水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)操縱點(diǎn)等。

2.1.5嚴(yán)格操縱工程原材料質(zhì)量，做好進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料、構(gòu)件、半成品的質(zhì)

量檢驗(yàn)工作，審核其出廠證明書與檢驗(yàn)報(bào)告，并按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢查，杜絕

材料上的質(zhì)量隱患。

2.1.6參與初設(shè)的內(nèi)部評審，組織施工圖會(huì)審，審核設(shè)計(jì)方的設(shè)計(jì)變更，嚴(yán)格審

批施工方提出的《現(xiàn)場簽證》及《技術(shù)核定單》，做好成本操縱。

2.1.7深入施工現(xiàn)場，監(jiān)督施工方按施工組織設(shè)計(jì)（方窠）組織施工，按質(zhì)量保

證體系運(yùn)作，監(jiān)督每道施工工序按規(guī)范、規(guī)程操作，以滿足設(shè)計(jì)要求與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，

參與分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收，簽署驗(yàn)收意見并積極配合質(zhì)監(jiān)部門對重要分部

與單位工程的驗(yàn)收工作。做好隱蔽工程的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即督促整改，

并對質(zhì)量隱患、建筑質(zhì)量通病有一定的預(yù)見性，防患于未然。

2.1.8及時(shí)處理施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，對施工難點(diǎn)、疑點(diǎn)及關(guān)鍵工序向施工方

進(jìn)行技術(shù)交底，提出并采納一些合理化建議，保證工程優(yōu)質(zhì)、順利地進(jìn)行。

2.1.9對施工方的安全防護(hù)措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，減少、杜絕安全事故的發(fā)生。

2.1.10嚴(yán)格按照總進(jìn)度計(jì)劃操縱工期，需要搶工期之處，為施工方提供良好的

搶工條件，保證工程如期交驗(yàn)。

2.1.11充分考慮業(yè)主的意見，針對業(yè)主提出的特殊變更，積極配合商業(yè)運(yùn)營部、

成本部確定客戶變更，在保證外觀效果的統(tǒng)一及結(jié)構(gòu)安全的前提下，盡可能滿足

其要求，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

2.1.12及時(shí)做好甲方監(jiān)督記錄，督促施工方做好各類質(zhì)保資料的匯合工作，使

施工各步驟具備可追溯性,審核施工方提交的竣工圖。

2.1.13工程完工后與物業(yè)公司等有關(guān)部門做好交接工作，積極協(xié)助物管公司已

使用工程的維修，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。對交房業(yè)主做好熱情、耐心、周到的服務(wù)°

2.1.14加強(qiáng)與其他專業(yè)及公司其它部門之間的配合，提高工作效率，服從領(lǐng)導(dǎo)

的統(tǒng)一指揮，并按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交予的臨時(shí)任務(wù)。

2.1.15做好各施工方、設(shè)計(jì)方、質(zhì)監(jiān)部門、其他方之間的協(xié)調(diào)工作。

3.裝飾工程師崗位職責(zé)

3.1裝飾工程師崗位職責(zé)

3.1.1遵守公司的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格按照工程部工作質(zhì)量手冊做好自己的木職工

作，盡職盡責(zé)，勇于進(jìn)取，以顧客需求為中心，改進(jìn)與完善工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量c

3.1.2努力學(xué)習(xí)施工驗(yàn)收規(guī)范與施工管理技術(shù)，熟悉并逐步掌握新工藝、新技術(shù)、

新方法，并結(jié)合實(shí)際工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)I,不斷提高專業(yè)水平，提高工作質(zhì)

量，用心負(fù)責(zé)。

3.1.3工作中堅(jiān)持原則，做到正直、公正、廉潔，堅(jiān)持程序化管理。

3.1.4審核承建單位的有關(guān)企業(yè)資質(zhì)與人員資格，審批其開工報(bào)告、施工方案及

施工組織設(shè)計(jì)，科學(xué)地安排工程總進(jìn)度計(jì)劃、編制分包及材料采購計(jì)劃，并對現(xiàn)

場效果進(jìn)行初步把控。

3.1.5嚴(yán)格操縱工程原材料質(zhì)量，做好進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料、構(gòu)件、半成品的質(zhì)

量檢驗(yàn)工作，審核其出廠證明書與檢驗(yàn)報(bào)告，并按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢查，杜絕

材料上的質(zhì)量隱患。務(wù)必操縱進(jìn)場材料及施工合同相一致。

3.1.6參與初設(shè)的內(nèi)部評審，組織施工圖會(huì)審，審核設(shè)計(jì)方的設(shè)計(jì)變更，嚴(yán)格審

批施工方提出的《現(xiàn)場簽證》及《技術(shù)核定單》，做好成本操縱。

3.1.7深入施工現(xiàn)場，監(jiān)督施工方按施工組織設(shè)計(jì)（方案）組織施工，按質(zhì)量保

證體系運(yùn)作，監(jiān)督每道施工工序按規(guī)范、規(guī)程操作，以涉足設(shè)計(jì)要求與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),

參與分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收，做好隱蔽工程的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即

督促整改，并對質(zhì)量隱患、建筑質(zhì)量通病有一定的預(yù)見性，防患于未然。

3.1.8及時(shí)處理施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，對施工難點(diǎn)、疑點(diǎn)及關(guān)鍵工序向施工方

進(jìn)行技術(shù)交底，提出并采納一些合理化建議，保證工程優(yōu)質(zhì)、順利地進(jìn)行。

3.1.9對施工方的安全防護(hù)措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，減少、杜絕安全事故的發(fā)生。

3.1.10嚴(yán)格按照總進(jìn)度計(jì)劃操縱工期，需要搶工期之處，為施工方提供良好的

搶工條件，保證工程如期交驗(yàn)。

3.1.11充分考慮業(yè)主的意見，針對業(yè)主提出的特殊變更，積極配合商業(yè)運(yùn)營部、

成本部確定客戶變更，盡可能滿足其要求，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

3.1.12及時(shí)做好甲方監(jiān)督記錄，督促施工方做好各類質(zhì)保資料的匯合工作，使

施工各步驟具備可追溯性,審核施工方提交的竣工圖。

3.1.13工程完工后與物業(yè)公司等有關(guān)部門做好交接工作，積極協(xié)助物管處對已

使用工程的維修，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。對交房業(yè)主做好熱情、耐心、周到的服務(wù)°

3.1.14加強(qiáng)與其他專業(yè)及公司其它部門之間的配合，提高工作效率，服從領(lǐng)導(dǎo)

的統(tǒng)一指揮，并按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

3.1.15做好各施工方、設(shè)計(jì)方、質(zhì)監(jiān)部門、其他方之間的協(xié)調(diào)工作。

4.安裝工程師崗位職責(zé)

4.1安裝工程師崗位職責(zé)

4.1.1遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)，忠實(shí)公司。工作中堅(jiān)持原則，廉潔奉

公。以顧客為中心，不斷改進(jìn)與提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量。

4.1.2掌握有關(guān)的專業(yè)知識(shí)，并不斷充實(shí)、提高。

4.1.3熟悉所負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目水電工程的情況，熟悉有關(guān)的其他專業(yè)基本情況，認(rèn)

真消化圖紙。配合做好施工圖會(huì)審，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)修改、變更等工作。負(fù)責(zé)工地零星

水電設(shè)計(jì)工作。

4.1.4在施工監(jiān)理工作中，用心細(xì)致，吃苦耐勞。做到預(yù)防在前，操縱在前。審

查施工組織設(shè)計(jì)，施工方案，作業(yè)設(shè)計(jì)。認(rèn)真檢查施工質(zhì)量，管理質(zhì)量，工程進(jìn)

度，把好技術(shù)關(guān)。按質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格做好程序操縱。

4.1.5檢查水電安裝工程中的設(shè)備、材料，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，安全可靠，同時(shí)兼顧

先進(jìn)性。

4.1.6經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，促使施工單位做好安全文明生產(chǎn)。

4.1.7工作中做好甲方監(jiān)督記錄，工作記錄。在處理施工中的內(nèi)業(yè)資料時(shí)做到認(rèn)

真、負(fù)責(zé)、細(xì)心。

4.1.8認(rèn)真處理工程變更，及時(shí)準(zhǔn)確的做好現(xiàn)場簽證，做好成本操縱。

4.1.9與本部門與有關(guān)部門其他員工做好配合工作，對施工單位做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、

監(jiān)督、服務(wù)工作。

4.1.10監(jiān)督施工方做好隱蔽記錄，審查施工單位提交的竣工圖。

4.1.11工程開工前向施工方移交工程地下管網(wǎng)資料，工程完工后與物業(yè)公司等

有關(guān)部門做好交接工作，積極協(xié)助物業(yè)公司對已使用工程的維修，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)

處理。對交房業(yè)主做好熱情、酎心、周到的服務(wù)，負(fù)責(zé)對物業(yè)公司操作層進(jìn)行有

關(guān)技術(shù)培訓(xùn)。

4.1.12工作中經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，遇重大問題及時(shí)匯報(bào)。

4.1.13對項(xiàng)目總平管網(wǎng)施工進(jìn)行管理。

4.1.14隨時(shí)處理突發(fā)事件，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

5.工程部內(nèi)業(yè)技術(shù)崗位職責(zé)

5.1工程部內(nèi)業(yè)技術(shù)崗位職責(zé)

5.1.1及時(shí)準(zhǔn)確處理組織內(nèi)外的各類來人、來函、來電，并根據(jù)性質(zhì)作好有關(guān)的

質(zhì)量記錄，并督促有關(guān)責(zé)任人及時(shí)落實(shí)。

5.1.2收集組織內(nèi)外的各類產(chǎn)品資料及技術(shù)資料，根據(jù)其特點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分類及規(guī)

范化管理，以質(zhì)量記錄的形式以備工程之需。

5.1.3建立健全工程圖紙及所有技術(shù)資料的“領(lǐng)取、分發(fā)、借閱與銷毀”制度，

作好文件資料的規(guī)范化管理。

5.1.4建立健全工程部所有在建、竣工工程的內(nèi)業(yè)資料（從工程部開始介入直至

竣工交付為止），科學(xué)分類、規(guī)范化管理，形成可追溯性的質(zhì)量記錄及原始材料，

為工程建設(shè)及保護(hù)提供可靠而真實(shí)的根據(jù)。

5.1.5向施工單位移交施工所需的技術(shù)資料（包含設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、地質(zhì)勘

探資料等），監(jiān)督施工單位的過程及竣工資料的收集、整理工作。

5.1.6做好工程部文秘辦公工作與內(nèi)務(wù)工作，加強(qiáng)部門的督導(dǎo)工作，做好項(xiàng)目負(fù)

責(zé)人的助手。

5.1.7做好部門內(nèi)部、部門之間及部門與外界的溝通銜接，做好上傳下達(dá)工作，

保持良好的工作氛圍及高效率的工作質(zhì)量。

5.1.8建立健全工程進(jìn)度款（支付憑據(jù)、現(xiàn)場簽證等）及合同的上報(bào)下發(fā)制度，

作到及時(shí)準(zhǔn)確，保證工程之需，并及時(shí)告知有關(guān)責(zé)任人。

5.1.9及時(shí)圓滿地完成上級臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。

5.1.10負(fù)責(zé)對工程竣工資料的審查。

5.1.11日常事務(wù)的處理。

部門工作流程

工程管理工作流程

1.部門工作流程圖

提供紅線圖

協(xié)助完成拆遷及打

國工作

采

購

操

縱

程施工

裝飾工

流程

工作

部門

2.

2.1參與項(xiàng)目前期考察，并提出建議性意見。

2.2項(xiàng)目管理班子的搭建：針對項(xiàng)目的規(guī)模、技術(shù)的難易度、工期的要求，建立

組織機(jī)構(gòu)，組建工程部各專業(yè)工程師，明確崗位職責(zé)與權(quán)限。

2.3工程部根據(jù)政府部門提供的紅線圖，完成拆遷及打圍工作。

2.4進(jìn)行場地踏勘與場地巖土工程全面地勘工作，為設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

2.5承包單位的選擇：

2.5.1會(huì)同成本部擬定采購計(jì)劃，包含采購要求，采購時(shí)間、進(jìn)場時(shí)間等要求。

2.5.2從合格供方名單中選擇承包單位，進(jìn)行合同框架的談判，由對方出具《承

諾書》，完成合格確認(rèn)。

2.5.3合格承包單位不夠，會(huì)同成本部外選合格的承包方：

2.5.3.1由成本部發(fā)出邀標(biāo)信息汲取有關(guān)單位報(bào)名。

2.5.3.2從報(bào)名的單位中初步選擇考察對象。

2.5.3.3會(huì)同成本部對各項(xiàng)指標(biāo)全面考察形成供方考察評價(jià)記錄。邀請考察合格

方進(jìn)行合同框架的談判，由對方出具《承諾書》，完成合格確認(rèn)。

2.5.4參與由成本部主持召開的定標(biāo)會(huì)，采取綜合評選的方式，篩選出項(xiàng)目有關(guān)

承包單位。

2.6為工程報(bào)建與工程有關(guān)的備案工作提供施工單位及監(jiān)理單位的有關(guān)資料。

2.6.1督促承包單位做好進(jìn)場施工準(zhǔn)備。

2.7完成施工現(xiàn)場的三通一平，最大程度的確保工程如期開工。

2.8組織施工單位進(jìn)場，完成施工準(zhǔn)備工作。

2.9圖紙會(huì)審：分為施工圖內(nèi)部審查與施工圖會(huì)審。

2.9.1施工圖內(nèi)部審查：組織的施工圖內(nèi)部評審，對施工圖所表達(dá)的建筑功能、

施工要求、與施工圖中的“借、漏、碰、缺”提出審查意見。

2.9.2施工圖會(huì)審：工程部組織成本部、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、材料設(shè)備供貨商等

單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)交底與施工圖會(huì)審，并形成施工圖會(huì)審紀(jì)要，由各方簽字確

認(rèn)后執(zhí)行及歸檔。

2.10負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（方案）、監(jiān)理文件的審核,并及時(shí)簽署開工令。

2.10.1部門負(fù)責(zé)人組織土建（裝飾、安裝）工程師、成本部有關(guān)人員審核施工

方提交的施工組織設(shè)計(jì)（方案），審核內(nèi)容包含施工項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體

系、質(zhì)量管理體系、安全文明施工保證體系、施工組織措施、施工技術(shù)措施、施

工進(jìn)度計(jì)劃、施工人員組織、機(jī)具組織、施工總平面布置等，并簽署審核意見。

施工組織設(shè)計(jì)（方案）如有修改，有關(guān)專業(yè)工程師應(yīng)督促施工方及時(shí)進(jìn)行修正補(bǔ)

充，完善后有關(guān)人員重新簽字認(rèn)可并監(jiān)督施工單位執(zhí)行。

2.10.2審核監(jiān)理單位編制的工程監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則等文件，并簽署審核

意見。

2.10.3具備開工條件，土建（裝飾、安裝）工程師應(yīng)及時(shí)簽署開工令。

2.11施工現(xiàn)場的前期管理

建議評審施工現(xiàn)場用水用電管理辦法，通過后可作為合同附件。

2.11.1組織召開施工總平面布置評審會(huì)，規(guī)劃施工總平面布置，明確各承包單

位施工用地，并提出要求，頒布《施工現(xiàn)場管理制度》。

2.11.2規(guī)范各承包單位施工用地，并檢查督促臨設(shè)（生活區(qū)、辦公區(qū)及材料堆

場、材料加工車間等）建設(shè)。

2.11.3根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃總平面布置圖，實(shí)地確定紅線及坐標(biāo)操縱點(diǎn)，再進(jìn)行單位

工程的放線定位，并通過規(guī)劃部門驗(yàn)收。

2.11.4組織施工、監(jiān)理單位復(fù)核施工單位的基礎(chǔ)開挖放線，場地標(biāo)高等。

2.12地基基礎(chǔ)工程

2.12.1現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督檢查施工單位土石方開挖工程、降水工程、基坑護(hù)壁工程

的施工，并對工程施工質(zhì)量、進(jìn)度，安全文明施工進(jìn)行全面監(jiān)控。

2.12.1.1天然地基類：

a）開挖井人工撿底完畢，會(huì)同地勘單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、質(zhì)

監(jiān)站等各方進(jìn)行地基驗(yàn)槽，各方簽署驗(yàn)槽意見。

b）對有質(zhì)疑的基礎(chǔ)軟弱下臥層按設(shè)計(jì)布點(diǎn)組織補(bǔ)勘。

c）會(huì)同成本部審核設(shè)計(jì)院根據(jù)補(bǔ)勘報(bào)告提出地基基礎(chǔ)處理方案，并簽署有關(guān)意

見。

2.12.1.2樁基礎(chǔ)類:

a）督促樁基礎(chǔ)施工單位按設(shè)計(jì)及規(guī)范進(jìn)行材料準(zhǔn)備，并整理好材質(zhì)證明清單備

驗(yàn)。

b）對進(jìn)場材料、構(gòu)件進(jìn)行外觀檢測，并進(jìn)行見證抽樣送檢。

c）會(huì)同地勘單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等各方定出試樁點(diǎn)，現(xiàn)場試

樁定出樁深、貫入度等各項(xiàng)指標(biāo)，并作好記錄。

d）對樁基礎(chǔ)的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工進(jìn)行全面監(jiān)控。

e）監(jiān)督樁基檢測單位對樁體的檢測，并要求提供完整的檢測報(bào)告。

f）會(huì)同地勘單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站等有關(guān)各方進(jìn)行樁

基驗(yàn)收。

2.12.1.3地基處理類：（類似樁基礎(chǔ)）。

2.12.2基礎(chǔ)工程施工：

2.12.2.1監(jiān)督檢查墊層砂施工，驗(yàn)收軸線及邊線。

2.12.2.2對進(jìn)場材料（鋼筋、水泥、骨料等）進(jìn)行外觀檢測，并進(jìn)行見證取樣

送檢。

2.12.2.3對鋼筋焊接接頭試件，齡試塊進(jìn)行見證取樣并送檢。

2.12.2.4對基礎(chǔ)工程的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工進(jìn)行全面監(jiān)控。

2.12.2.5對隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)分部工程進(jìn)行驗(yàn)收。

2.12.2.6對碎澆筑進(jìn)行旁站監(jiān)理。監(jiān)督施工單位按規(guī)程與施工方案施工，審查

碎配合比報(bào)告，抽查殮坍落度，監(jiān)督碎試塊制作。

2.12.2.7會(huì)同設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站等有關(guān)各方進(jìn)行基礎(chǔ)工

程的驗(yàn)收。

2.13主體工程（土建與安裝）階段

2.13.1下列工作內(nèi)容反復(fù)貫穿到主體施工的各層

2.13.1.1對進(jìn)場材料（鋼筋、水泥、骨料等）進(jìn)行外觀檢測，并進(jìn)行見證取樣

送檢。

2.13.1.2對鋼筋焊接接頭試件、驗(yàn)試塊進(jìn)行見證取樣并送檢。

2.13.1.3對主體工程的施工質(zhì)策、進(jìn)度、安全文明施工進(jìn)行全面監(jiān)控。

2.13.1.4對隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)分部工程進(jìn)行驗(yàn)收。

2.13.1.5監(jiān)督施工單位按規(guī)程與施工方案施工，審查驗(yàn)配合比報(bào)告，抽查徐坍

落度，監(jiān)督碎試塊制作，對於澆筑進(jìn)行旁站監(jiān)理。

2.13.1.6負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，解決緊急事宜。

2.13.1.7會(huì)同設(shè)計(jì)單位、施工單位、分包單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站等有關(guān)各方

進(jìn)行主體驗(yàn)收。

2.14裝飾工程階段

2.14.1對裝飾材料質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)并封樣。

2.14.2對進(jìn)場材料檢驗(yàn)或者檢測。

2.14.3對裝飾工程的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工進(jìn)行全面監(jiān)控。

2.14.4協(xié)調(diào)操縱總包、分包方的配合。

2.14.5對裝飾工程的分項(xiàng)分部工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。

2.15單位工程竣工驗(yàn)收

2.15.1分部工程完成，經(jīng)分戶驗(yàn)收檢查合格符合竣工條件，工程部組織地勘、設(shè)計(jì)、

施工、監(jiān)理單位及分包單位，對單位工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

2.15.2竣工工程在交付業(yè)主前一個(gè)月公司聯(lián)合檢查小組對工程實(shí)體進(jìn)行綜合驗(yàn)

收，提出書面驗(yàn)收意見。參加部門：總經(jīng)辦、行政部、商業(yè)運(yùn)營部、物業(yè)、成本

部、工程部。

2.15.3備齊涉及工程施工過程中的有關(guān)竣工備案文件資料報(bào)政府建管部門批

復(fù)。

2.16工程移交

2.16.1組織物業(yè)對房屋（每套）與公建的水、電、氣、防水、消防、弱電等功

能進(jìn)行交付，對不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，重驗(yàn)合格再進(jìn)行交付。同時(shí)交付一套完整的

竣工資料，并提供有關(guān)工程承包方及材料供應(yīng)商的名單與聯(lián)絡(luò)方式。

2.16.2配合物業(yè)進(jìn)行工程保護(hù)保養(yǎng)。

2.16.2.1實(shí)施質(zhì)最回訪制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)安排處理。

2.16.1.2根據(jù)物業(yè)的維修通知單安排維保工作。

2.17配合成本部辦理有關(guān)的工程結(jié)算，簽署工程結(jié)算意見。

采購工作流程

1.采購工作流程圖

2.2施工前期準(zhǔn)備階段，根據(jù)施工圖與質(zhì)量計(jì)劃擬定有關(guān)專業(yè)采購計(jì)劃。

2.2.1在采購計(jì)劃中明確材料的品種、規(guī)格、采購時(shí)間、進(jìn)場時(shí)間或者施工單

位資質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)力最、信譽(yù)、業(yè)績等要求。

2.2.2成本部應(yīng)在采購計(jì)劃中明確工程量、價(jià)格。

2.2.3必要時(shí)（對施工圖中未明確的材料）工程部應(yīng)在采購計(jì)劃中明確材料的

技術(shù)參數(shù)、品質(zhì)、效果（裝飾材料）等要求。

2.3工程部負(fù)責(zé)填寫（Q/LJTZ-QRGC-01表格），工程部、成本部有關(guān)人員簽字

確認(rèn)后，由工程內(nèi)業(yè)分發(fā)成本部，并歸檔儲(chǔ)存。

2.4工程部會(huì)同成本部收集匯總供方資料，對材料采購：工程部、成木部、臨

時(shí)各抽調(diào)多人構(gòu)成采購小組進(jìn)行市場踏勘提供合格供方名單；對施工單位采

購：由工程板塊共同提供合格供方名單，從合格供方名單中初選供方單位。

2.5工程部、成本部共同制定供方考核指標(biāo)。

2.6工程部、成本部，必要時(shí)會(huì)同技術(shù)部對初選供方單位實(shí)地考察，形成《工程

承包類供方考察評價(jià)記錄》(Q/LJTZ-QRGC-02-1)或者《沒備及材料類供方考察評

價(jià)記錄》(Q/LJTZ-QRGC-02-2)。

2.7評標(biāo)小組根據(jù)合格供方名單、供方考察評價(jià)記錄與投標(biāo)文件定標(biāo)，確定供方單位。

2.8工程部會(huì)同成本部進(jìn)行合同談判，提出質(zhì)量、安全文明施工與工期要求。

2.9參與合同評審，并提出評審意見，會(huì)同成本部簽訂合同。

開工奠基儀式操縱流程

1開工奠基儀式操縱流程圖

2開工奠基儀式操縱流程

2.1根據(jù)公司要求確定項(xiàng)目開工時(shí)間。

2.2工程部牽頭組織行政、商業(yè)運(yùn)營部討論確定開工儀式方案，方案中應(yīng)明確開

工儀式工作人員組織架構(gòu)及職責(zé)，儀式流程、參加的單位及人數(shù)、現(xiàn)場布置所需

物資、接待等工作內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.3各有關(guān)責(zé)任部門及人員按照批準(zhǔn)的開工儀式方案，落實(shí)前期工作。

2.4行政部、商業(yè)運(yùn)營部負(fù)責(zé)政府部門參會(huì)人員的接待工作。

2.5行政部負(fù)責(zé)開工儀式總協(xié)調(diào)。

2.6商業(yè)運(yùn)營部負(fù)責(zé)開工儀式現(xiàn)場背景、音響、宣傳標(biāo)語及開工儀式的攝像等工

作。

2.7工程部負(fù)貢儀式現(xiàn)場的場地、道路平整、臨時(shí)水電搭接、機(jī)具準(zhǔn)備及鞭炮燃

放、參會(huì)施工單位組織等工作。

2.8工程部負(fù)責(zé)場區(qū)綠化工作。

2.9如期舉行開工奠基儀式「

材料進(jìn)場檢測工作流程

1.材料進(jìn)場檢測工作流程圖

2材料進(jìn)場檢測工作流程

2.1土建（裝飾、安裝）工程師應(yīng)監(jiān)督施工單位進(jìn)行材料報(bào)審，并審查內(nèi)控《進(jìn)

場材料報(bào)審表》Q/LJTZ-QRGC-26o送樣復(fù)檢材料要緊是指對工程質(zhì)量有較

大影響的材料，包含鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料等，送樣材料檢測的

頻率及檢測項(xiàng)目應(yīng)滿足規(guī)范要求，試驗(yàn)單位應(yīng)具有相應(yīng)合格的資質(zhì)等級。對觀

感與使用有重要影響的材料應(yīng)進(jìn)行抽檢與外觀質(zhì)量確認(rèn)。

2.2土建（裝飾、安裝）工程師應(yīng)檢查材料出廠合格證、材質(zhì)證明書、出廠檢

測報(bào)告等是否齊全、有效。

2.2.1資料齊全有效，現(xiàn)場核實(shí)材料廠家、品種、規(guī)格、數(shù)量并進(jìn)行外觀質(zhì)量

檢查，合格對強(qiáng)檢材料，監(jiān)督施工單位試件取樣，并封樣見證送檢?，F(xiàn)場核查

不合格，則責(zé)令施工單位清除出場。

2.2.2無有關(guān)證明資料或者資料不全，貢令施工單位進(jìn)行補(bǔ)充，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

如不能提供有效證明，則清除出場。

2.3審查材料報(bào)審表附件內(nèi)容，合格在內(nèi)控表《進(jìn)場材料報(bào)審表》

Q/LJTZ-QRGC-26上簽字認(rèn)可，同意現(xiàn)場使用。

2.4試驗(yàn)結(jié)果不合格，加倍擴(kuò)大抽樣數(shù)最進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格同意使用，復(fù)檢不

合格清除出場。

施工質(zhì)量操縱流程

1施工質(zhì)量操縱流程圖

2施工質(zhì)最操縱流程

2.1土建（裝飾、安裝）工程師負(fù)責(zé)審批施工單位申報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)（方案）、

開工報(bào)告，具備開工條件，立即下達(dá)開工令（Q/LJTZ-QRGC-04）。

2.2土建（裝飾、安裝）工程師對施工單位進(jìn)場材料、設(shè)備進(jìn)行抽檢，并審查相

應(yīng)的出廠合格證、材質(zhì)證明書、出廠檢測報(bào)告，并監(jiān)督施工單位見證取樣送檢c

2.3土建（裝飾、安裝）工程師審查施工單位提交的見證取樣送檢報(bào)告，審查

合格簽認(rèn)進(jìn)場材料報(bào)審表（Q/LJTZ-QRGC-26）,同意工程使用。

2.4土建（裝飾、安裝）工程師監(jiān)督施工單位按規(guī)范、設(shè)計(jì)圖、施工方案進(jìn)行

分部、分項(xiàng)工程施工。

2.5土建（裝飾、安裝）工程師監(jiān)督施工試驗(yàn)（鋼筋試件、碎試驗(yàn)塊、砂漿試塊

等）及相應(yīng)的見證取樣送檢。

2.5土建（裝飾、安裝）工程師要求施工單位實(shí)施隱蔽工程前與分項(xiàng)、分部工

程施工完畢后進(jìn)行工程報(bào)驗(yàn)，上道工序未經(jīng)驗(yàn)收不得進(jìn)入下道工序施工。

2.6土建（裝飾、安裝）工程師審查施工單位提交的自檢記錄及有關(guān)試驗(yàn)報(bào)告

單（SG-T041、042>043、044、049>053>061、062、065、066、067、

073>074、095、076、077>078、079、080、081、091、092、093、

094、102、108、112、119、120、121;SG-A028、029、027、026、

021、020s019、016s012、025、015、091、089、080、087、071、

088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）,審查無誤后，

按有關(guān)檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄內(nèi)容對工程實(shí)體進(jìn)行現(xiàn)場抽查，并將檢查結(jié)果全面

填入公司內(nèi)控的檢驗(yàn)批質(zhì)曷驗(yàn)收記錄表格中（SG-T04K042、043、044、

049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076>077、

073、079、080>081>091、092、093>094、102、108>112、119、

12。、121;SG-A028、029、027、026、021、020>019、016>012、

023、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、

040、004、005>093、006）。

2.7檢查合格，同意進(jìn)入下道工序；不合格要求施工單位整改，整改合格后重

新驗(yàn)收，驗(yàn)收合格同意進(jìn)入下道工序施工。

施工進(jìn)度操縱工作流程

1.施工進(jìn)度操縱工作流程圖

2施工進(jìn)度操縱流程

2.1簽訂合同后，具備施工條件指令施工單位進(jìn)場施工。

2.2土建（裝飾、安裝）工程師要求施工單位提交施工總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)

劃，并進(jìn)行審批，簽署審批意見。

2.3土建（裝飾、安裝）施工單位按批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，土建（裝飾、

安裝）工程師跟蹤檢查施工單位進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況.

2.4土建（裝飾、安裝）檢查進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施無偏差,按計(jì)劃執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo),

2.5土建（裝飾、安裝）檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生偏差，應(yīng)立即下達(dá)《甲

方通知單》（Q/LJTZ-QRGC-06）,要求施工單位調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，并提交可行的糾

偏方案，貢令限期整改。

2.6土建（裝飾、安裝）工程師審核糾偏方案，符合要求批準(zhǔn)實(shí)施。

2.7土建（裝飾、安裝）工程師監(jiān)督檢查施工單位按糾偏方案實(shí)施，保證工期目

標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

安全文明施工操縱流程

1安全文明施工操縱流程圖

2安全文明施工操縱流程

2.1工程師審核施工單位的《施工組織設(shè)計(jì)》中“安全文明施工方案”，如不符合規(guī)范要求,

及時(shí)要求施工單位重新進(jìn)行編制。

2.2根據(jù)審批的《施工組織設(shè)計(jì)》中“安全文明施工方案”，督促施工單位建立健全安全文

明施工管理組織體系與揚(yáng)塵整治管理組織體系。

2.3根據(jù)審批的《施工現(xiàn)場總平布置圖》與《生活區(qū)平面布置圖》進(jìn)行規(guī)劃搭建，有不符之

處，及時(shí)要求進(jìn)行整改。

2.4跟蹤檢查施工單位的安全用具、安全標(biāo)志與安全防護(hù)設(shè)施是否齊全，是否符合質(zhì)量要求,

有不符之處，及時(shí)要求進(jìn)行整改。

2.5跟蹤檢查施工單位對施工人員的安全教育、安全交底，并做好相應(yīng)記錄。

2.6工程部組織對現(xiàn)場安全文明施工情況進(jìn)行檢查，并做好相應(yīng)記錄，填寫《工程檢查表》。

2.7參加安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地的驗(yàn)收，對驗(yàn)收中存在的問題監(jiān)督施J1單位限期整改，并

對整改情況進(jìn)行復(fù)檢，直至合格工程標(biāo)化達(dá)標(biāo)。

隱蔽工程檢查驗(yàn)收流程

1.隱蔽工程檢查驗(yàn)收流程圖

2隱蔽工程檢查驗(yàn)收流程

2.1隱蔽工程施工前，施工單位自檢合格并完善資料后，提早24小時(shí)通知土

建（裝飾、安裝）工程師，并提交有關(guān)的《建筑工程隱蔽檢驗(yàn)記錄》SG-TO13、

《電氣工程隱蔽檢驗(yàn)記錄》SG-A093、《管道工程隱蔽檢驗(yàn)記錄》SG-A006o

2.2土建（裝飾、安裝）工程師審查施工單位提交的《隱蔽記錄》SG-T013、

SG-A093、006o

2.3審查合格會(huì)同監(jiān)理、施工單位對隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收。

2.4驗(yàn)收合格同意隱蔽，簽認(rèn)《建筑工程隱蔽檢驗(yàn)記錄》SG-T013、《電氣工

程隱蔽檢驗(yàn)記錄》SG-A093、《管道工程隱蔽檢驗(yàn)記錄》SG-A006o

2.5驗(yàn)收不合格，施工單位對問題進(jìn)行整改或者返工，土建（裝飾、安裝）工

程師跟蹤監(jiān)督。

2.6整改完畢施工單位重新報(bào)驗(yàn)，土建（裝飾、安裝）工程師組織監(jiān)理、施工

單位復(fù)檢，驗(yàn)收合格同意隱蔽，簽認(rèn)《建筑工程隱蔽檢驗(yàn)記錄》SG-T013、《電

氣工程隱蔽檢驗(yàn)記錄》SG-A093、《管道工程隱蔽檢驗(yàn)記錄》SG-AOO

主體（基礎(chǔ)）結(jié)構(gòu)驗(yàn)收流程

1.主體（基礎(chǔ)）結(jié)構(gòu)驗(yàn)收流程圖

基礎(chǔ)或者主體結(jié)構(gòu)

C工程施工內(nèi)容完成

實(shí)體及資料合格

2主體（基礎(chǔ)）結(jié)構(gòu)驗(yàn)收流程

2.1基礎(chǔ)或者主體結(jié)構(gòu)工程施工內(nèi)容完成，施工單位工程質(zhì)量自檢合格，并完

善有關(guān)資料后向土建工程師提交《主體（基礎(chǔ)）分部工程質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》

SG-T026x027與《主體（基礎(chǔ)）工程質(zhì)量文件匯總表》SG-T030、028。

2.2土建工程師對施工單位提交的《主體（基礎(chǔ)）分部工程質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》

SG-T026、027與《主體（基礎(chǔ)）工程質(zhì)量文件匯總表》SG-T030、028進(jìn)

行審查。

2.3審查合格由工程部負(fù)責(zé)人組織地勘、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、甲方、施工單位及質(zhì)監(jiān)

站對結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。

2.3.1實(shí)體與資料驗(yàn)收合格，參加驗(yàn)收的各方簽認(rèn)《主體（基礎(chǔ)）分部工程質(zhì)最

驗(yàn)收報(bào)告》SG-T026（SG-T027）表格，同意進(jìn)入下道工序。

2.3.2實(shí)體與資料驗(yàn)收不合格土建工程師監(jiān)督施工單位按整改通知單內(nèi)容進(jìn)行

整改并作好記錄。

2.3.3整改完成后，工程部負(fù)責(zé)人組織質(zhì)監(jiān)站與有關(guān)各方進(jìn)行復(fù)檢，合格各方

簽認(rèn)《主體（基礎(chǔ)）分部工程質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》SG?T026（SG-T027）表格，同意

進(jìn)入下道工序。

單位工程竣工驗(yàn)收流程

1.單位工程竣工驗(yàn)收流程圖

2單位工程竣工驗(yàn)收流程

2.1施工單位對實(shí)體與資料進(jìn)行自檢，自檢合格向工程部申請分戶驗(yàn)收、竣工初驗(yàn)。

2.2工程部負(fù)責(zé)人組織總包、分包、監(jiān)理、物管公司有關(guān)人員進(jìn)行住宅分戶驗(yàn)收并填寫有

關(guān)分戶驗(yàn)收記錄。

2.3驗(yàn)收不合格，施工單位組織人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完成，并填寫完成有關(guān)記錄。

2.4土建（裝飾、安裝）工程師與工程內(nèi)業(yè)分別對實(shí)體與單位工程竣工資料進(jìn)行審查，進(jìn)行

部門內(nèi)部驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格，施工單位組織人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完成。

2.5部門內(nèi)部驗(yàn)收合格后，由工程部組織工程板塊有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門人員進(jìn)行板塊驗(yàn)收。驗(yàn)收

不合格，施工單位組織人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完成。

2.6板塊驗(yàn)收合格后，工程部組織總包、分包、監(jiān)理單位有關(guān)人員進(jìn)行竣工初驗(yàn)。驗(yàn)收不合

格，施工單位組織人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完成。

2.7竣工工程在交付業(yè)主前一個(gè)月公司聯(lián)合檢查小組對工程實(shí)體進(jìn)行綜合驗(yàn)收，

提出書面驗(yàn)收意見。參加部門：行政部、策劃商業(yè)運(yùn)營部、物業(yè)公司、技術(shù)部、

成本部、工程部。

2.8驗(yàn)收不合格，上建（裝飾、安裝）工程帥督促施工單位組織人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完

成

2.9驗(yàn)收合格接到施工單位書而竣工驗(yàn)收通知后，7個(gè)工作日內(nèi)工程部負(fù)責(zé)人組

織甲方（工程部、技術(shù)部有關(guān)人員）、地勘、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及質(zhì)監(jiān)站

對實(shí)體進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，各方有關(guān)人員共同簽認(rèn)《單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收

記錄》SG-T018與《房屋工程竣工驗(yàn)收報(bào)告》JS-004,同意竣工。

2.10驗(yàn)收不合格，土建（裝飾、安裝）工程師監(jiān)督施工單位按整改通知單內(nèi)容進(jìn)

行整改。

2.11整改完成后請質(zhì)監(jiān)站與有關(guān)各方進(jìn)行亞驗(yàn)，復(fù)檢合格各方有關(guān)人員共同

簽認(rèn)《單位工程質(zhì)量:竣工驗(yàn)收記錄》SG-T018與《房屋工程竣工驗(yàn)收報(bào)告》

JS-004,同意竣工。不合格施工單位繼續(xù)整改至合格。

簽證處理流程

1.簽證處理流程圖

2簽證處理流程

2.1施工單位實(shí)施合同外增加的簽證項(xiàng)目。

2.2土建（裝飾、安裝）工程師、成本部有關(guān)人員、監(jiān)理單位、施工單位共同

對簽證項(xiàng)目作好原始記錄。

2.3土建（裝飾、安裝）工程師、監(jiān)理工程師跟蹤監(jiān)控簽證項(xiàng)目的施工過程，

并進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收。

2.4施工完畢，土建（裝飾、安裝）工程師、成木部、監(jiān)理單位、施工單位共

同收方，成本部填寫《現(xiàn)場收方單》，