煤礦礦山-風(fēng)險控制及隱患排查清單

安全風(fēng)險控制及隱患排查治理清單

編制日期：201X年X月

-XX.-3^.

刖百

為了減少事故的發(fā)生，通過對生產(chǎn)活動和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的危險源的辨識，進而對其進行消除、減少、控制、實

現(xiàn)煤礦人一機一環(huán)一管系統(tǒng)的最佳匹配，特編制《安全風(fēng)險控制及隱患排查治理清單》。

本清單內(nèi)容主要包括煤礦存在功潛在的風(fēng)險概述，危險源評估、監(jiān)測、預(yù)警、控制、控制管理等。并從通用部分、機電

運輸、綜采工作面、綜掘工作面、一通三防、地測防治水、職業(yè)衛(wèi)生、地面設(shè)施設(shè)備等八個方面分別列出，便于查看和制訂

具體的事故隱患治理清單及"五定表”。

風(fēng)險管理主要運用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）對危險源進行辨識，確定危險源可能發(fā)生的風(fēng)險和后果，對危險源

進行分級分類，監(jiān)測預(yù)警和控制，預(yù)防事故的發(fā)生。通過對煤礦常見事故進行機理分析，分析出引起事故的直接原因和間接

原因，找出控制事故的關(guān)鍵因素及環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的管理措施或應(yīng)急預(yù)案，切斷事故發(fā)生的因故鏈，達到控制事故發(fā)生的目

的。按照工作任務(wù)分析法辨識危險源，首先以清單的形式列出本單位所有的工作任務(wù)及每項任務(wù)的具體工序，辨識出煤礦現(xiàn)

有工作條件下所有工作任務(wù)中存在或潛在的人、機、環(huán)、管四類危險源。通過對危險源進行分析、確定，將風(fēng)險劃分為5個

等級。對已辨識出的危險源進行定期、動態(tài)和實時監(jiān)測，根據(jù)危險源的風(fēng)險等級和實際發(fā)生頻率按照5個預(yù)警等級進行預(yù)警,

對風(fēng)險進行有效控制。同時根據(jù)監(jiān)測結(jié)果對危險源進行再次評價，并對危險源進行增減與升降級調(diào)整，從而實現(xiàn)礦井風(fēng)險的

閉環(huán)管理.

風(fēng)險評價方法簡介：

□LEC評價法（格雷厄姆（BenJaminGraham,1894-1976）評價法）是對具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危險源進行半定

量的安全評價方法，用于評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性、危害性。

□該方法用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素分別

是:L（likclihood,事故發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（conscqucncc,一旦發(fā)

生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger,危險性）來評

價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=LxExC

□風(fēng)險分值D=LEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人

體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。

事故發(fā)生的暴寤丁危險環(huán)境事故造成

危險性分值危險程度等級分數(shù)值分數(shù)值分數(shù)值

可能性（L）的軟繁程度（E）的后果C）

>320板度危險.不能繼續(xù)一級完全可能被預(yù)料到10連續(xù)累犯10十人以上死亡100

>160-320高度危險,需要立即二級相當(dāng)可能6每天工作時間內(nèi)6數(shù)人死亡40

>70—160顯著危險，需要整改三級可能,但不經(jīng)常3每周一次或偶然3一人死亡15

M20—70比較危險.需要注意四級完全意外.很少可能1每月暴露一次2嚴重傷殘7

<20稻有危險，可以接受五級可以設(shè)想.很不可能3.5每年暴露幾次1有傷殘3

極不可能3.2非常罕見地基露0.5輕盤，瞰護1

實際上不可能3.1

本清單的制訂將對規(guī)范煤礦風(fēng)險控制和安全隱患排查治理工作起到一定的指導(dǎo)作用。按照煤礦《安全生產(chǎn)隱患隱患排查

治理與安全風(fēng)險預(yù)控制度》將根據(jù)實際情況按期對本清單進行修改和完善。

目錄

第一部分煤礦通用部分風(fēng)險控制及隱患排查治理清單....................................5

第二部分機電運輸風(fēng)險控制及隱患排查治理清單........................................15

第三部分綜采工作面風(fēng)險控制及隱患排查治理清單......................................80

第四部分綜掘工作面風(fēng)險控制及隱患排查治理清單.....................................94

第五部分煤礦“一通二防"風(fēng)險控制及隱患排查治埋清單...............................H4

第六部分地測防治水風(fēng)險控制及隱患排查治理清單.....................................144

第七部分職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險控制及隱患排查治理清單.......................................157

第八部分地面設(shè)施設(shè)備風(fēng)險控制及隱患排查治理清單..................................164

第一部分煤礦通用部分風(fēng)險控制及隱患排查治理清單

煤礦通用部分風(fēng)險控制及隱患排查治理清單

風(fēng)事管責(zé)管監(jiān)監(jiān)是

任務(wù)具危險源/風(fēng)險及LEC風(fēng)

險故理任理管管否

項目體工序危險因其后果險評價管理標(biāo)準(zhǔn)管控措施

類類對人人部人合

描述素描述等級

型型象員員n員格

1.程現(xiàn)隊長必須熟器本班員工的接就掌握

情況；2.鉗班隊長必須詢問、了解上個班

班前工作安安全生產(chǎn)情況及存在砸；3.帶班隊長在?.值班領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員隨機參加各隊的

排不合適.M帶班前會上對每項工作的分配要布置的.帶班前會.對班前會工作進行監(jiān)督檢查；

1.班前會工L=3E=3R1安安

造成員工在他班有針對性格安排員加事無忡殛能班2.值班處領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員不定期對井下

p—in—Q

作安排不合人L-iu-y監(jiān)監(jiān)

井下作業(yè)過事拒的工作J.帶班隊長不允許安排無經(jīng)驗、班新員工工作情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)新員

造HAM長科員

班前會安全程中發(fā)生事故長技能的新員工獨立工作，必須要分配一名長工被分配獨立工作的情況,對帶班隊

培N和工作故老員工帶領(lǐng)新員工經(jīng)過T的后帶徒弟長進行相應(yīng)處罰。

安徘實習(xí),并經(jīng)考試合格后,方可安H澳獨立

工依

未培訓(xùn)或培1.帶班隊長在班前會上必須對員工進

其帶帶1.值班領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員隨機參加各隊的

2.班前會安調(diào)不到位造L=3E=3行安全技術(shù)知識培訓(xùn).包括崗們風(fēng)噲隊安安

他班班班前會.對班前會工作進行監(jiān)督檢查。

全培訓(xùn)不到人成員工入井C=1[)=9評他.每日一題等內(nèi)容；2.帶班隊長監(jiān)監(jiān)

于班VT1Fi2.處里對隊管理人員進行安全上產(chǎn)知

位后,在作業(yè)五級在班前會上必須對員工進行傳業(yè)規(guī)程長科員

故長長識培訓(xùn),提高管理人員業(yè)務(wù)索質(zhì)。

過程中發(fā)生及施工安全技術(shù)措施培訓(xùn)。

風(fēng)事管責(zé)管監(jiān)監(jiān)是

任務(wù)具危險源/風(fēng)險及LEC風(fēng)

險故理任理管管否

項目體工序危險因其后果險評價管理標(biāo)準(zhǔn)管控措施

類類對人人部人合

描述素描述等級

型型象員員n員格

事故

不能落實班1.帶班隊長對于未參加班前會人員不

其入員工必須參加班前會.認真聽取生產(chǎn)入帶

3.員工未參前會的要L=3E=6安安準(zhǔn)參加當(dāng)班作業(yè)；1.安組員通過參加

他并工作安排懷安全注意事項.當(dāng)自己不升班

加或未注意人求,在作業(yè)C=1D=18監(jiān)監(jiān)班前會或會議視頻系燒莖控掖查班前

事人具備所安排工作的技能時.應(yīng)立即向人班

聽班前會過程中發(fā)生五級科A會.對不認真聽取過明會的員工進行

故A帶班隊長提出,要求史校工作內(nèi)容.A長

事故處罰.

1.未完全更瓦入入帶

化纖衣服產(chǎn)L=3E=3安安1.每年對入弁人員進行一次入井安全常

換工作服.斯井入井人員入井前必須更換單位統(tǒng)一發(fā)并班

人生靜電,造C=10=9監(jiān)監(jiān)識培訓(xùn)2安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人員穿化

或更換了化事人放的工作服，禁止穿戴化纖衣服入并。人班

成瓦斯事故五級科員纖衣服作業(yè)，對其進行相應(yīng)處罰；

纖衣服故員員長

瓦入入帶1.每年對入井人員進行一次入井安全

入電了表產(chǎn)生L=3E=2安安

2.載不防修斯并入井人員不得像栽無煤安標(biāo)志和防爆；t班常識培訓(xùn)；2.安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人

人火花,造成y-o監(jiān)監(jiān)

電子表入并事人合格證的電子表入井人班員保贓無煤安標(biāo)志和防爆合格證的電

井瓦斯事故五級科A

1.更換工作故員員長子表,對作業(yè)人員法行相應(yīng)處罰

?瓦入入帶

前L=1E=1安安1.每取以井人礴*由安施簿II.

3.帶煬火入造成瓦斯事斯井并班

人C=1D=1入井人員不得帶煙火入井.監(jiān)監(jiān)

井故事人人班

準(zhǔn)五級科員罰

故員員長

風(fēng)事管責(zé)管監(jiān)監(jiān)是

任務(wù)具危險源/風(fēng)險及LEC風(fēng)

險故理任理管管否

項目體工序危險因其后果險評價管理標(biāo)準(zhǔn)管控措施

類類對人人部人合

描述素描述等級

型型象員員n員格

1.未領(lǐng)自救瓦L=3E=2入入井人員入井前必須領(lǐng)取自救器.同入帶1.每年對人井人員進行一次入井安全

備攵王艮對于安安

器或未檢查斯C=15井時檢查并瑞認自救器外觀無破損、封井班常識培訓(xùn)；2.安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)入井人員未

人故后,不能監(jiān)監(jiān)

自救器完好事D=135人條無開封、無過期（使用有久期為3人隊帶自救器或自救器不完好的,進行相

逃生科員

情況故三級員年）員長應(yīng)處罰；

瓦L=3E=2自入帶

發(fā)生索急情安安入井人員入井前必須檢查并確X自救

2.自救器不斯C=15救自救器外觀無破報、無變形、封條無井班

機況.不能逃監(jiān)監(jiān)器外觀無破授、封條無開封、無過期

完好事D=135W開封、無過期（使用有效期為3年）.人隊

生科員（使用有效期為3年）。

故三級員長

入弁人員領(lǐng)用礦燈后,檢杳力第認礦

1.身年對入井人員進行一次礦燈防埠

1.礦燈失燈各零部件齊全.閉鎖螺栓（封鉤）

2.篌礦燈自知識培訓(xùn)；2.充燈工發(fā)放燈燈關(guān)牟干

爆,造成瓦牌固可靠,燈泡、開關(guān)接觸良好、不

救券，便攜瓦入入帶燈的完好狀次進行檢查,不完好的甲

3.未檢查礦斯事故；3.L=1E=1滅燈，燈碗被璃不松動、無破城現(xiàn)急.安安

式瓦斯檜百斯升升班燈不得發(fā)放；3.帶班隊長發(fā)現(xiàn)入井人

燈.或檢查人作業(yè)時，礦C=1D=1燈線無破須.出線口密封良好.長度監(jiān)監(jiān)

儀事人人隊員攜帶不完好的礦燈.責(zé)令立即升井.

不到位燈不亮.影五級不少于1m,接線必須使用線算子；燈科A

故員A長更換礦燈；t安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)入井人員使

響作業(yè)或發(fā)盒'鋤蓋.絕緣良好.燈盒無漏液、

用的十燈不完好,對入井人員進行相

生事故無變形、無破損；充電達到額定容■.

應(yīng)處罰；

方可使用.

1.礦燈失的燈各零部件齊全，閉鎖蝮柱（封柄）1.^燈使用人員要對所領(lǐng)用的礦燈進

爆，造成瓦瓦裳固可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不入帶行檢查,發(fā)現(xiàn)不完好，立即要求更換；

L=3E=3礦安安

4.礦燈不完斯事故；3.斯滅燈；燈碗玻璃不松動、無破損現(xiàn)象，井班在使用過程中損壞充有故障的V燈要

機Lc-—l1nU-Qy監(jiān)監(jiān)

好作業(yè)時,礦事燈線無破報,出線口密封良好.長度人隊立即升井進行更擦，2.充燈工對所有

in燈科反

燈不炎.影故不少于1m,箍線必須使用線鼻子，?燈員長收回的礦燈進行檢查、維修,保證T

響作業(yè)或發(fā)空、鎖蓋.絕緣良好，燈盒無漏液、燈完好；對所有礦燈按充電要求進行

風(fēng)事管責(zé)管監(jiān)監(jiān)是

任務(wù)具危險源/風(fēng)險及LEC風(fēng)

險故理任理管管否

項目體工序危險因其后果險評價管理標(biāo)準(zhǔn)管控措施

類類對人人部人合

描述素描述等級

型型象員員n員格

生事故無變形、無破損；充電達到額定容■.充電.確保礦燈電是充足；3.充燈工

方可使用.不發(fā)放不完好的礦燈.

本

不能及時發(fā)安監(jiān)員、瓦斯檢查員進行現(xiàn)場巡查.

5.未領(lǐng)用或T風(fēng)T入半

現(xiàn)井下工作L=3E=3班組長以上管理干部、單崗傳業(yè)人員安安發(fā)現(xiàn)班組長以上管理干部、單崗作業(yè)

未檢查便攜斯*1pH布墳

人場所瓦斯?jié)釩=1D=9入井前應(yīng)領(lǐng)取便攜式氣體檢姿儀器.監(jiān)監(jiān)人員未攜卅便攜式氣體檢查儀器或儀

式瓦檢儀完W于人1干負

度42限，發(fā)五級并確認儀同完好.科A福不完好,責(zé)令立即整改.并對其進

AX7T故員部7玄5.

生瓦斯事故行相應(yīng)處罰.

人

人員勞保用

品穿戴不齊

女

全，未限帶瓦當(dāng)班安監(jiān)員必須對所有入井人員進行1.每年對井口檢身員進行一次檢身業(yè)

1.當(dāng)班檢身L=6E=3檢檢監(jiān)安安

3.瞼身,登自救器，帶斯入井檢身，檢查并確認入井人員勞動務(wù)知識培訓(xùn)；2.安監(jiān)科科長發(fā)現(xiàn)當(dāng)班

員未進行入人C=1D=18身身科理監(jiān)監(jiān)

記煙火入井.事保護用品穿戴齊全，所攜帶的礦燈、榜身員未按要求檢身,對當(dāng)班檢身員

井檢身五級員員科科員

故

酒后人員神自救器完好.不帶煙火，不喝酒，?進行相應(yīng)處罰.

箕!

志不清,發(fā)

生事故

風(fēng)事管責(zé)管監(jiān)監(jiān)是

任務(wù)具危險源/風(fēng)險及LEC風(fēng)

險故理任理管管否

項目體工序危險因其后果險評價管理標(biāo)準(zhǔn)管控措施

類類對人人部人合

描述素描述等級

型型象員員n員格

人員入井統(tǒng)

安I.4扒并人謝一次與吟剛匐II;

計不準(zhǔn)造.其入

2.入井人員L=3E=2入井人員在入井前,必須到F燈房登充監(jiān)安安2maUmMAmg、

他

發(fā)生歹井災(zāi)井電

未進行入井人C=1D=6記.經(jīng)十燈發(fā)放人員檢查潴認后方可.科監(jiān)監(jiān),：＜喇長

難時.不能*于人1

登記五級入井.科科A舒湖磁附宓娜儂隊秣吵

準(zhǔn)詢開展?fàn)I故A

長

教

乘集

乘運帶

人安安帶班隊長、安監(jiān)員.機電專檢人員負

坐1、未檢查人造成人員受L=3E=6人

*啟動人車前或在檢修時按照抬查事項

1、檢查人車器班

人車情況或松人飭或發(fā)爸如C=1D=18泰監(jiān)髓責(zé)痣窗、檢色人車司機是否按要求在

完好情況事對人車進行全面檢查班

車杳不到位壞五級司司科員啟動架空前.對人車進行檜燙、維護，

故長

機機

風(fēng)事管