北京華聯(lián)開店大進(jìn)貨管理流程(修改版)

開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程北京華聯(lián)綜超事業(yè)部2008目錄一、大進(jìn)貨的流程描述二、各部門的崗位職責(zé)三、大進(jìn)貨的各項要求四、大進(jìn)貨的相關(guān)報表一、大進(jìn)貨的流程描述開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發(fā)/訂單發(fā)送形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進(jìn)貨跟蹤與分析未達(dá)標(biāo)問題處理地區(qū)采購部于大進(jìn)貨前一周按采購組別擬定《采購訂貨計劃表》（附表1）（附表1）采購訂貨計劃表(自營)組別供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱預(yù)計訂單（張/天）品項數(shù)收貨量收貨金額(未稅進(jìn)價)送貨日期

送貨時間可否二次進(jìn)貨（是/否）采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話供應(yīng)商負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話

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自營商品和聯(lián)營商品分開制定計劃進(jìn)貨次序：先百貨和食品后生鮮計劃表按送貨日期排序,核算每日送貨廠商數(shù)、訂單數(shù)、品項數(shù)和訂貨金額采購以每日大進(jìn)貨曲線圖（附表1內(nèi)）為參考，先調(diào)整曲線圖，再依圖調(diào)整訂貨計劃每張訂單的品項數(shù)不得超過：180個進(jìn)貨金額統(tǒng)一以：系統(tǒng)的最后未稅進(jìn)價計算進(jìn)貨價格系統(tǒng)自動取：訂單當(dāng)日RN后的最新價格送貨日期和送貨時間填寫格式必須統(tǒng)一：送貨日期：×月×日，如：12月20日送貨時間：24小時制，如：13：30開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發(fā)/訂單發(fā)送形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進(jìn)貨跟蹤與分析未達(dá)標(biāo)問題處理門店、地區(qū)營運部對《采購訂貨計劃表》（附表1）的每日送貨供應(yīng)商數(shù)、品項數(shù)、送貨量、送貨金額提出建議，重點分析送貨日期和時間是否合理并提出修改意見（附表1）采購訂貨計劃表(聯(lián)營)組別供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱預(yù)計訂單（張/天）品項數(shù)收貨量收貨金額(未稅進(jìn)價)送貨日期

送貨時間可否二次進(jìn)貨（是/否）采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話供應(yīng)商負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話

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將采購擬定的《訂貨計劃表》匯總按送貨日期排序按送貨日期求和：預(yù)計訂單、品項數(shù)和金額按送貨日期計數(shù)：供應(yīng)商號分析每日供應(yīng)商數(shù)、品項數(shù)、數(shù)量、金額、送貨日期和時間是否合理，提出修改意見并與采購溝通一致。匯總圖表分析營采溝通（電話、郵件、會議）修改《進(jìn)貨計劃表》（按送貨日期排序）報地區(qū)采購總監(jiān)和地區(qū)總經(jīng)理批準(zhǔn)

案例演示開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發(fā)/訂單發(fā)送形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進(jìn)貨跟蹤與分析未達(dá)標(biāo)問題處理

地區(qū)采購部將采購總監(jiān)和地區(qū)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《訂貨計劃表》按采購組排序按送貨日期求和：預(yù)計訂單、品項數(shù)和金額按送貨日期計數(shù)：供應(yīng)商號分發(fā)至采購主管

案例演示采購主管依確定的《訂貨計劃表》下大進(jìn)貨訂單在訂單上注明送貨時間及其他要求事項（訂貨界面的“說明”欄位）經(jīng)采購經(jīng)理、采購總監(jiān)審簽后發(fā)送訂單或傳于信息部信息部錄入組進(jìn)行訂單發(fā)送開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發(fā)/訂單發(fā)送形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進(jìn)貨跟蹤與分析未達(dá)標(biāo)問題處理地區(qū)信息部依據(jù)綜超信息部程序電腦系統(tǒng)自動形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》(附表2），傳于門店收貨部、采購部或共享信息平臺。（附表2）（系統(tǒng)自動生成）大進(jìn)貨每日收貨計劃表(自營)采購組供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱系統(tǒng)訂單數(shù)品項數(shù)訂貨量訂貨金額(未稅進(jìn)價)計劃到貨日期

送貨時間

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開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發(fā)/訂單發(fā)送形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進(jìn)貨跟蹤與分析未達(dá)標(biāo)問題處理門店收貨部依《收貨作業(yè)手冊》的作業(yè)流程和標(biāo)準(zhǔn)收貨，對異常商品和相關(guān)問題及時報于地區(qū)采購部或信息部處理收貨中對存在條形碼、商品描述等問題商品，由駐收貨部采購員確認(rèn)正確的條形碼、商品描述并登記于《采購收貨檢核表》(附表5)；信息錄入員（駐店）依據(jù)《采購收貨檢核表》

進(jìn)行門店和總部界面的修改后，全品項收貨，特殊問題商品則不收貨信息錄入員（駐店）次日依據(jù)《自營（或聯(lián)營）商品異動價簽檢核報表》（該報表為商品價簽檢核作業(yè)流程中的報表）復(fù)核修改是否正確、完整；采購員將復(fù)核后的《采購收貨檢核表》及時反饋采購部確認(rèn)、存檔（附表5）采購收貨檢核表日期：年月日組別供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱訂單號貨號描述異常情況修正商品描述錯誤條形碼錯誤其他

采購：采購經(jīng)理：采購總監(jiān)：填寫說明：1.對影響收貨的商品問題商品劃“√”于“異常情況”欄位，特殊原因填寫于“其他”欄位，以分析和統(tǒng)計錯誤類型。2.將正確的商品描述、條形碼等填寫于“修正”欄位。

開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發(fā)/訂單發(fā)送形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進(jìn)貨跟蹤與分析未達(dá)標(biāo)問題處理

門店樓面及時將驗收完畢的商品送至賣場強(qiáng)調(diào)全品項先入賣場，大批量商品可部分先返庫。開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發(fā)/訂單發(fā)送形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進(jìn)貨跟蹤與分析未達(dá)標(biāo)問題處理樓面及時全品項陳列商品，補足排面，并將剩余整箱商品拉入倉庫。返庫商品必須填寫《返庫單》。倉庫管理員保證單據(jù)完整和庫存準(zhǔn)確，開業(yè)前可暫不計手工三級帳（有電腦三級帳除外）。開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發(fā)/訂單發(fā)送形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進(jìn)貨跟蹤與分析未達(dá)標(biāo)問題處理地區(qū)信息部每日9：00前列?。骸睹咳盏截浨闆r跟蹤明細(xì)報表》(附表3)、《商品系統(tǒng)檢核報表》(附表4)、《當(dāng)天實際到貨統(tǒng)計報表》(附表7)、《每日自營商品到貨狀況統(tǒng)計表》(附表8)并傳于地區(qū)公司總經(jīng)理、采購部、門店。（附表3）每日單品到貨情況跟蹤明細(xì)報表門店名稱：

日期：年月日項目序號部門采購組計劃到貨日實際到貨日供應(yīng)商編

號供應(yīng)商名稱訂單編號商品貨號商品描述訂單數(shù)量實際收貨數(shù)量與訂單數(shù)量差異訂單金額實際收貨金額與訂單收貨金額差異

全店總計

（系統(tǒng)自動生成）（附表4）（系統(tǒng)自動生成）商品系統(tǒng)檢核報表門店名稱：日期：____年__月__日部門采購組系統(tǒng)狀態(tài)“1”供應(yīng)商數(shù)系統(tǒng)狀態(tài)“1”自營供應(yīng)商數(shù)實際到貨狀態(tài)“1”自營供應(yīng)商數(shù)到貨狀態(tài)“1”自營供應(yīng)商達(dá)成率系統(tǒng)狀態(tài)“1”品項數(shù)系統(tǒng)狀態(tài)“1”自營品項數(shù)狀態(tài)“1”有庫存自營品項數(shù)狀態(tài)“1”自營有庫存品項達(dá)成率狀態(tài)“1”無庫存自營品項數(shù)狀態(tài)“1”無庫存無在線自營品項數(shù)系統(tǒng)訂單狀態(tài)“1”自營庫存金額已到貨狀態(tài)“1”自營庫存金額（元）到貨狀態(tài)“1”自營庫存金額達(dá)成率生鮮部F1

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#DIV/0!食品部F6

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#DIV/0!百貨部NF2

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#DIV/0!當(dāng)天實際到貨統(tǒng)計報表日期：年月日采購組供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱當(dāng)天到貨品項數(shù)當(dāng)天到貨數(shù)量當(dāng)天到貨金額(未稅進(jìn)價)

（附表7）（附表8）每日自營商品到貨狀況統(tǒng)計表日期：年月日整體進(jìn)度狀況（大進(jìn)貨期間）大進(jìn)貨采購計劃品項大進(jìn)貨品項計劃滿足率累計收貨品項數(shù)達(dá)成率大進(jìn)貨采購計劃金額大進(jìn)貨金額計劃滿足率累計收貨金額達(dá)成率時間進(jìn)度%

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大進(jìn)貨系統(tǒng)訂貨品項累計收貨品項數(shù)達(dá)成率大進(jìn)貨系統(tǒng)訂貨金額累計收貨金額達(dá)成率時間進(jìn)度%

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累計進(jìn)度狀況（大進(jìn)貨首日至本日）大進(jìn)貨采購計劃品項大進(jìn)貨品項計劃滿足率累計收貨品項數(shù)達(dá)成率大進(jìn)貨采購計劃金額大進(jìn)貨金額計劃滿足率累計收貨金額達(dá)成率

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#DIV/0!大進(jìn)貨系統(tǒng)訂貨品項累計收貨品項數(shù)達(dá)成率大進(jìn)貨系統(tǒng)訂貨金額累計收貨金額達(dá)成率

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#DIV/0!本日達(dá)成狀況大進(jìn)貨采購計劃品項大進(jìn)貨品項計劃滿足率本日收貨品項數(shù)達(dá)成率大進(jìn)貨采購計劃金額大進(jìn)貨金額計劃滿足率本日收貨金額達(dá)成率

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#DIV/0!大進(jìn)貨系統(tǒng)訂貨品項本日收貨品項數(shù)達(dá)成率大進(jìn)貨系統(tǒng)訂貨金額本日收貨金額達(dá)成率

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編報：

開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發(fā)/訂單發(fā)送形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進(jìn)貨跟蹤與分析未達(dá)標(biāo)問題處理

采購部、門店每日依據(jù)信息部提供的相關(guān)報表跟蹤進(jìn)貨達(dá)成情況并對未達(dá)成的項目進(jìn)行分析和督導(dǎo)門店每日10：00前及時填報《大進(jìn)貨每日問題跟蹤表》(附表6)并報于地區(qū)總經(jīng)理。（附表6）開店大進(jìn)貨管理作業(yè)流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發(fā)/訂單發(fā)送形成《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進(jìn)貨跟蹤與分析未達(dá)標(biāo)問題處理采購部、信息部和門店按總經(jīng)理指示及時處理大進(jìn)貨相關(guān)問題。二、各部門的崗位職責(zé)工作職責(zé)劃分——地區(qū)采購部制定《采購訂貨計劃表》。與營運討論并確定每日大進(jìn)貨供應(yīng)商送貨時間。完成大進(jìn)貨期間首單和續(xù)訂貨工作,保證訂單與訂貨計劃的一致。及時發(fā)送訂單并督促供應(yīng)商按時、按品項、按數(shù)量和質(zhì)量送貨。派遣采購員進(jìn)駐收貨部,及時解決商品不能收貨的各種問題。嚴(yán)格執(zhí)行大進(jìn)貨新品錄入、變價等管理規(guī)定合理分配每日供應(yīng)商送貨時間。向采購建議每日合理的送貨供應(yīng)商數(shù)、品項數(shù)、送貨量、送貨金額。嚴(yán)格執(zhí)行《收貨作業(yè)手冊》的作業(yè)流程和管理標(biāo)準(zhǔn)。合理規(guī)劃倉容，保證大進(jìn)貨庫存需求。及時與樓面溝通，保證商品及時進(jìn)入賣場。跟蹤大進(jìn)貨每日目標(biāo)達(dá)成狀況。及時反饋大進(jìn)貨相關(guān)問題。工作職責(zé)劃分——門店收貨部工作職責(zé)劃分——門店樓面部門嚴(yán)格執(zhí)行大進(jìn)貨商品先入賣場后返庫流程。及時進(jìn)行全品項滿排面陳列，減少倉容壓力。及時返庫，保證賣場通道暢通。對異常商品及時報相關(guān)部門處理。執(zhí)行綜超信息部編制的全國統(tǒng)一取值程序。及時提供大進(jìn)貨相關(guān)報表。及時發(fā)送訂單。派遣人員進(jìn)駐收貨部,及時修改異常商品系統(tǒng)信息。工作職責(zé)劃分——地區(qū)信息部三、大進(jìn)貨的相關(guān)要求管理要求制定完善的大進(jìn)貨方案。嚴(yán)格執(zhí)行大進(jìn)貨管理作業(yè)流程。遵循大進(jìn)貨信息數(shù)據(jù)取值程序。實施嚴(yán)格的每日目標(biāo)達(dá)成監(jiān)控機(jī)制。建立明確的大進(jìn)貨反饋機(jī)制。制定外倉緊急啟用預(yù)案。保證大進(jìn)貨作業(yè)的安全、有序、高效。四、大進(jìn)貨的相關(guān)報表管理報表《采購訂貨計劃表》（附表1）《大進(jìn)貨每日收貨計劃表》（附表2）《每日到貨情況跟蹤明細(xì)報表》（附表3）《商品系統(tǒng)檢核報表》（附表4）《大進(jìn)貨每日問題跟蹤表》（附表5）《采購收貨檢核表》（附表6）《當(dāng)天實際到貨統(tǒng)計報表》（附表7）《每日自營商品到貨狀況統(tǒng)計表》

（附表8）=系統(tǒng)報表=人工報表采購訂貨計劃表(自營)組別供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱預(yù)計訂單（張/天）品項數(shù)收貨量收貨金額(未稅進(jìn)價)送貨日期

送貨時間可否二次進(jìn)貨（是/否）采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話供應(yīng)商負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話

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全店總計

（附表1）采購訂貨計劃表(聯(lián)營)組別供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱預(yù)計訂單（張/天）品項數(shù)收貨量收貨金額(未稅進(jìn)價)送貨日期

送貨時間可否二次進(jìn)貨（是/否）采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話供應(yīng)商負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話

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全店總計

（附表1）（附表2）（系統(tǒng)自動生成）大進(jìn)貨每日收貨計劃表(自營)采購組供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱系統(tǒng)訂單數(shù)品項數(shù)訂貨量訂貨金額(未稅進(jìn)價)計劃到貨日期

送貨時間

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全店總計

（附表3）每日單品到貨情況跟蹤明細(xì)報表門店名稱：

日期：年月日項目序號部門采購組計劃到貨日實際到貨日供應(yīng)商編

號供應(yīng)商名稱訂單編號商品貨號商品描述訂單數(shù)量實際收貨數(shù)量與訂單數(shù)量差異訂單金額實際收貨金額與訂單收貨金額差異

全店總計

（系統(tǒng)自動生成）（附表3）每日單品到貨情況跟蹤明細(xì)報表（提前）門店名稱：

日期：年月日項目序號部門采購組計劃到貨日實際到貨日供應(yīng)商編

號供應(yīng)商名稱訂單編號商品貨號商品描述訂單數(shù)量實際收貨數(shù)量與訂單數(shù)量差異訂單金額實際收貨金額與訂單收貨金額差異

全店總計

（系統(tǒng)自動生成）（附表3）每日單品到貨情況跟蹤明細(xì)報表（滯后）門店名稱：

日期：年月日項目序號部門采購組計劃到貨日實際到貨日供應(yīng)商編

號供應(yīng)商名稱訂單編號商品貨號商品描述訂單數(shù)量實際收貨數(shù)量與訂單數(shù)量差異訂單金額實際收貨金額與訂單收貨金額差異

全店總計

（系統(tǒng)自動生成）（附表4）（系統(tǒng)自動生成）商品系統(tǒng)檢核報表門店名稱：日期：____年__月__日部門采購組系統(tǒng)狀態(tài)“1”供應(yīng)商數(shù)系統(tǒng)狀態(tài)“1”自營供應(yīng)商數(shù)實際到貨狀態(tài)“1”自營供應(yīng)商數(shù)到貨狀態(tài)“1”自營供應(yīng)商達(dá)成率系統(tǒng)狀態(tài)“1”品項數(shù)系統(tǒng)狀態(tài)“1”自營品項數(shù)狀態(tài)“1”有庫存自營品項數(shù)狀態(tài)“1”自營有庫存品項達(dá)成率狀態(tài)“1”無庫存自營品項數(shù)狀態(tài)“1”無庫存無在線自營品項數(shù)系統(tǒng)訂單狀態(tài)“1”自營庫存金額已到貨狀態(tài)“1”自營庫存金額（元）到貨狀態(tài)“1”自營庫存金額達(dá)成率生鮮部F1

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#DIV/0!（附表5）采購收貨檢核表日期：年月日組別供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱訂單號貨號描述異常情況修正商品描述錯誤條形碼錯誤其他