合同管理、貿(mào)易業(yè)務(wù)內(nèi)控自查總體情況_第1頁
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合同管理、貿(mào)易業(yè)務(wù)內(nèi)控自查總體情況_第3頁
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文檔簡介

合同管理、貿(mào)易業(yè)務(wù)內(nèi)控自查總體情況一、合同管理概述1.合同管理的重要性a.合同是雙方權(quán)利義務(wù)的依據(jù)b.合同管理有助于降低風(fēng)險c.合同管理提高企業(yè)運營效率d.合同管理有助于維護企業(yè)利益2.合同管理流程a.合同起草與審核b.合同簽訂與履行c.合同變更與解除d.合同糾紛處理3.合同管理常見問題a.合同條款不明確b.合同履行不到位c.合同糾紛處理不及時d.合同管理信息化程度低二、貿(mào)易業(yè)務(wù)內(nèi)控自查1.內(nèi)控自查的目的a.提高貿(mào)易業(yè)務(wù)合規(guī)性b.降低貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險c.優(yōu)化貿(mào)易業(yè)務(wù)流程d.提升企業(yè)內(nèi)部管理水平2.內(nèi)控自查內(nèi)容a.貿(mào)易業(yè)務(wù)流程合規(guī)性b.貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險控制c.貿(mào)易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度d.貿(mào)易業(yè)務(wù)信息化建設(shè)3.內(nèi)控自查方法a.文件審查b.面談了解c.案例分析d.專項審計三、總體情況分析1.合同管理現(xiàn)狀a.合同管理流程較為規(guī)范b.合同糾紛處理及時c.合同管理信息化程度逐步提高d.合同管理團隊專業(yè)素質(zhì)較高2.貿(mào)易業(yè)務(wù)內(nèi)控自查現(xiàn)狀a.內(nèi)控自查制度完善b.內(nèi)控自查流程規(guī)范c.內(nèi)控自查結(jié)果有效d.內(nèi)控自查團隊專業(yè)素質(zhì)較高3.存在的問題及改進措施a.合同管理信息化程度仍有待提高b.內(nèi)控自查結(jié)果應(yīng)用不夠充分c.貿(mào)易業(yè)務(wù)流程優(yōu)化空間較大d.加強培訓(xùn)，提高員工合規(guī)意識1.《合同法》2.《企業(yè)內(nèi)部控

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