DB36T-預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)信用評價管理規(guī)范

ICS?FORMTEXT點擊此處添加ICS號FORMTEXT點擊此處添加中國標準文獻分類號FORMTEXT?????DBFORMTEXT36DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT預拌混凝土企業(yè)信用評價管理規(guī)范FORMTEXTCodeforCreditEvaluationManagementofReady-mixedConcreteEnterprisesFORMTEXT點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識征求意見稿FORMTEXT?????FORMTEXT????-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT????????發(fā)布DBXX/XXXXX—XXXX1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14基本規(guī)定 25誠信建設(shè)管理 26質(zhì)量管理 37生產(chǎn)管理 68安全管理 89綠色管理 1010數(shù)字化管理 1111信用評價 13附錄A（資料性附錄）誠信建設(shè)管理自評價表 15附錄B（資料性附錄）質(zhì)量管理自評價表 16附錄C（資料性附錄）生產(chǎn)管理自評價表 18附錄D（資料性附錄）安全管理自評價表 19附錄E（資料性附錄）綠色管理自評價表 21附錄F（資料性附錄）數(shù)字化管理自評價表 23前??言本標準按照GB/T1.1-2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》給出的規(guī)定起草。本文件由江西省工業(yè)和信息化廳提出和歸口。本文件主編單位：江西省建材科研設(shè)計院有限公司。本文件起草單位：江西省建材科研設(shè)計院有限公司、江西省散裝水泥和預拌混凝土協(xié)會、江西省城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心、江西省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站有限公司、江西萬年青水泥股份有限公司、江西省晶磊工程新技術(shù)開發(fā)有限公司、江西信源建材科技集團有限公司、贛州瑞康混凝土有限公司、中建商品混凝土江西有限公司、上饒廣天建筑構(gòu)件有限公司、中鐵二十四局集團橋梁建設(shè)有限公司、江西初心新材料有限公司、吉安市金鼎混凝土有限公司、南昌軌道房橋建材有限公司、江西廣新建筑產(chǎn)業(yè)有限公司本文件主要起草人：劉桂平、胡泊、胡寧強、劉凱、萬佳俊、揭曉東、王青發(fā)、張建強、彭正華、蘭佳斌、林炳煌、楊龍、周雪新、鄭共慶、楊衛(wèi)平、劉彬彬、梁建軍、何新宇、段延超、黃旭、林小康、賴孟愷、杜思維、魏鵬、黃偉健、金天、鄒小平、黃文聰江西省預拌混凝土企業(yè)信用評價管理規(guī)范范圍本文件規(guī)定了預拌混凝土企業(yè)信用評價的術(shù)語和定義、基本規(guī)定、誠信建設(shè)管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、安全管理、綠色管理、數(shù)字化管理、評價方法。本文件適用于江西地區(qū)預拌混凝土企業(yè)，除應(yīng)符合本文件的規(guī)定外，尚應(yīng)符合國家、行業(yè)和地方現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T14902預拌混凝土GB/T31950企業(yè)誠信管理體系GB/T50107混凝土強度檢驗評定標準GB50164混凝土質(zhì)量控制標準GB50204混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB55008混凝土結(jié)構(gòu)通用規(guī)范JC/T2533預拌混凝土企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范JGJ55普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程JGJ/T328預拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程DB36/T1160預拌混凝土（砂漿）技術(shù)資料管理規(guī)范術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。預拌混凝土ready-mixedconcrete在攪拌站（樓）生產(chǎn)的、通過運輸設(shè)備送至使用地點的、交付時為拌合物的混凝土。信用體系creditsystem用來制定和實施誠信方針和誠信目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。誠信建設(shè)Integrityconstruction企業(yè)在商業(yè)活動中遵守誠實守信、講信用、守法經(jīng)營、重視社會責任等行為準則的能力和素質(zhì)。綠色管理greenmanagement在生產(chǎn)管理過程中，以資源節(jié)約、環(huán)境保護、降低碳排放為核心，降低生產(chǎn)活動對生態(tài)環(huán)境的不利影響的實踐活動。廢棄混凝土wasteconcrete在預拌混凝土生產(chǎn)過程中廢棄的新拌混凝土和硬化混凝土的統(tǒng)稱。數(shù)字化informatization將各種信息資料轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號，通過編碼、處理、存儲與傳輸，以數(shù)字化的形式記錄、處理、傳達、存儲和復制信息的過程。自評價first-partyevaluation為確定信用體系建設(shè)工作達到規(guī)定目標的程度所進行的活動?；疽?guī)定預拌混凝土企業(yè)應(yīng)符合規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境保護及資源、能源節(jié)約的要求。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)資質(zhì)。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定建立并運行完善的誠信、質(zhì)量、生產(chǎn)、安全、綠色和數(shù)字化管理體系。誠信建設(shè)管理合同管理預拌混凝土企業(yè)應(yīng)建立健全的合同管理制度和統(tǒng)一的合同文本，合同條款應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規(guī)定。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)建立健全的合同評審程序，并做好合同臺賬管理。售后服務(wù)預拌混凝土企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品質(zhì)量回訪制度，并嚴格按制度要求進行客戶質(zhì)量回訪。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)針對客戶開展?jié)M意度調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。誠信經(jīng)營預拌混凝土企業(yè)應(yīng)誠信經(jīng)營，依法納稅，并針對員工定期開展誠信教育。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)依法與員工簽訂勞動合同，按時發(fā)放員工工資，并繳納社會保險等。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)定期如實編寫生產(chǎn)情況報表（月、季、年報）并及時上報主管機構(gòu)，配合接受相關(guān)行業(yè)主管部門開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)無因拖欠原材料款的經(jīng)濟糾紛敗訴和質(zhì)量糾紛敗訴被執(zhí)行案件。質(zhì)量管理人員管理預拌混凝土企業(yè)試驗人員配備應(yīng)符合相關(guān)要求，試驗室負責人及試驗人員應(yīng)取得崗位能力證書，不少于5人，應(yīng)人證合一，人員與崗位相匹配，且應(yīng)與攪拌站規(guī)模和生產(chǎn)能力相匹配。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)定期開展試驗人員培訓工作。試驗管理預拌混凝土企業(yè)試驗室應(yīng)具有完備的質(zhì)量管理體系文件，建立健全質(zhì)量管理制度且運行良好。預拌混凝土企業(yè)試驗室基本檢測能力應(yīng)符合相關(guān)國家、行業(yè)及地方標準的要求，不具備相應(yīng)試驗能力的，應(yīng)委托具備資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行試驗。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)有固定的試驗場所，設(shè)有樣品室、膠材室、骨料室、力學室、分析室、成型室、標養(yǎng)室、高溫室等，其面積應(yīng)滿足生產(chǎn)及試驗檢驗的需求。試驗室應(yīng)配備能滿足檢驗工作需要的試驗設(shè)備并建立試驗設(shè)備管理臺賬和試驗設(shè)備的維護保養(yǎng)制度。主要試驗設(shè)備應(yīng)按檢定周期進行檢定或校準。原材料收樣后應(yīng)建立樣品臺賬，按標準要求檢測完成后并應(yīng)按規(guī)定要求進行留樣。應(yīng)建立混凝土試件臺帳，取樣與檢驗頻率應(yīng)符合GB/T14902的要求。原材料管理應(yīng)建立原材料來源地臺賬。應(yīng)對原材料供方的原材料質(zhì)量、供貨能力和服務(wù)能力進行評價。應(yīng)對進場原材料按相關(guān)標準進行檢驗，按批次檢查原材料的質(zhì)量證明文件，并建立完善的進場臺賬。原材料應(yīng)分倉貯存，設(shè)置明顯標識，遵循先進先用原則。保證原材料使用過程可追溯。配合比管理普通混凝土配合比設(shè)計應(yīng)符合JGJ55的規(guī)定，并建立配合比臺賬。應(yīng)對配合比進行動態(tài)管理，至少每三個月對第三方配合比報告進行驗證。試驗室負責人應(yīng)按相關(guān)規(guī)定出具生產(chǎn)配合比并簽字確認。在混凝土配合比使用過程中，應(yīng)根據(jù)混凝土質(zhì)量的動態(tài)信息及時調(diào)整。應(yīng)建立配合比調(diào)整授權(quán)制度并規(guī)定調(diào)整范圍，質(zhì)量控制人員應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)進行調(diào)整，并填寫配合比調(diào)整記錄。產(chǎn)品質(zhì)量管理出廠檢驗應(yīng)建立完善的出廠檢驗臺帳。強度統(tǒng)計分析混凝土強度應(yīng)滿足設(shè)計要求，檢驗評定應(yīng)符合GB/T50107的規(guī)定。生產(chǎn)管理生產(chǎn)設(shè)備管理預拌混凝土企業(yè)應(yīng)具備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)、運輸設(shè)備設(shè)施。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)根據(jù)攪拌站實際情況建立健全生產(chǎn)設(shè)備管理制度和安全操作規(guī)程。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)配備專職設(shè)備管理人員，對生產(chǎn)設(shè)備進行分類管理，建立生產(chǎn)設(shè)備檔案及管理臺賬。生產(chǎn)控制生產(chǎn)計劃應(yīng)根據(jù)工程項目施工進度和澆筑計劃，編制混凝土生產(chǎn)計劃表。應(yīng)核對項目行車線路圖，對生產(chǎn)技術(shù)人員（包含運輸、泵送、裝載機人員）開展技術(shù)和生產(chǎn)安全交底。下達配合比生產(chǎn)配合比應(yīng)下達準確，與經(jīng)過驗證的第三方配合比報告相對應(yīng)。計量計量誤差應(yīng)符合標準GB/T14902中7.3.3條款的規(guī)定。每月應(yīng)自檢一次計量設(shè)備，計量設(shè)備應(yīng)具有法定計量部門簽發(fā)的有效檢定證書，并應(yīng)定期校驗。攪拌攪拌時間應(yīng)符合GB50164標準要求?；炷翆嶋H生產(chǎn)數(shù)據(jù)至少保存三個月。運輸預拌混凝土企業(yè)應(yīng)建立健全運輸管理制度。運輸車輛應(yīng)安裝防漏灑裝置并正常使用。運輸車輛宜使用輕量化、新能源攪拌車。安全管理安全基本要求預拌混凝土企業(yè)應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)總體目標，建立健全生產(chǎn)、運輸及施工安全管理制度與考核辦法。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)配備專職安全管理人員、特種作業(yè)及特種設(shè)備作業(yè)人員。定期進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓。安全設(shè)施預拌混凝土企業(yè)應(yīng)建立安全設(shè)備設(shè)施臺賬。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)對安全設(shè)施，按照JC/T2533的要求，建立運行、巡檢、保養(yǎng)的專項安全管理制度。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)向當?shù)貞?yīng)急管理局對企業(yè)的安全設(shè)施進行備案登記。作業(yè)場所預拌混凝土企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程控制監(jiān)控的責任、方法、記錄、考核等事項。職業(yè)健康預拌混凝土企業(yè)在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)噪聲、粉塵污染較重的場所，應(yīng)給工作人員配備相應(yīng)的防護器具。工作人員每年定期進行健康檢查。安全標志預拌混凝土企業(yè)應(yīng)在重大危險源處、粉塵噪聲危害處、特種作業(yè)處、特種設(shè)備作業(yè)處設(shè)有警示標志和警示說明。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)在廠界內(nèi)識別安全危險源和實施安全標志，包括交通警示標志、消防安全標志、機械安全標志、用電安全標志、工作區(qū)域安全標志及防護安全標志等。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)對安全標志及標識定期進行檢查、維護、更換，確保其正常使用。隱患排查與治理預拌混凝土企業(yè)應(yīng)建立隱患排查與治理制度，并應(yīng)定期組織對生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動開展隱患排查與治理工作，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，實行隱患閉環(huán)管理。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。預拌混凝土企業(yè)重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預案。對存在不能保證安全生產(chǎn)的重大安全隱患，應(yīng)立即撤出危險區(qū)域人員，實行停產(chǎn)整改；治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。應(yīng)急管理預拌混凝土企業(yè)應(yīng)建立健全應(yīng)急管理組織體系，設(shè)置應(yīng)急管理機構(gòu)和專兼職應(yīng)急管理人員，制定安全事故應(yīng)急預案，每年組織不少于一次的安全演練。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)加強各類突發(fā)事件的風險識別、分析和評估，編制企業(yè)綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案、現(xiàn)場處置方案和崗位應(yīng)急預案，建立應(yīng)急預案的評估、修訂和備案管理制度。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援裝備、物資保障制度，按照規(guī)定維護其報警系統(tǒng)和設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資，建立管理臺賬，安排專人管理，并定期檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。綠色管理廢水廢漿預拌混凝土企業(yè)應(yīng)配備完善的生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)，可包括排水溝系統(tǒng)、多級沉淀池系統(tǒng)和管道系統(tǒng)。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)廢水和廢漿進行監(jiān)測檢驗，檢驗頻次符合要求。經(jīng)沉淀或壓濾處理的生產(chǎn)廢水也可用于硬化地面降塵和生產(chǎn)、運輸設(shè)備沖洗。預拌混凝土企業(yè)宜實現(xiàn)廢水廢漿的零排放，并有廢水廢漿產(chǎn)生和使用的臺賬。廢棄混凝土預拌混凝土生產(chǎn)和運輸應(yīng)科學合理安排計劃，減少廢棄混凝土的產(chǎn)生。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)采取技術(shù)措施對廢棄混凝土進行回收利用并進行記錄。廢棄新拌混凝土可用于成型小型預制構(gòu)件，也可采用砂石分離機進行處置。混凝土試塊及硬化的廢棄混凝土應(yīng)采取再生利用措施。噪聲預拌混凝土企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)標準，確定廠界和廠區(qū)的聲環(huán)境功能區(qū)類別，制定噪聲區(qū)域控制方案和繪制噪聲區(qū)劃圖，建立環(huán)境噪聲監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)與制度，評價和控制聲環(huán)境質(zhì)量。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)建立全廠域噪聲監(jiān)測系統(tǒng)，并應(yīng)按JGJ/T328的規(guī)定開展廠域內(nèi)噪聲的監(jiān)測工作。粉塵預拌混凝土企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及環(huán)境保護要求，確定廠界和廠區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣功能區(qū)類別，制定廠區(qū)生產(chǎn)性粉塵監(jiān)測點平面圖，建立環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)與制度，評價和控制廠區(qū)和廠界的環(huán)境空氣質(zhì)量。攪拌樓、骨料倉、材料輸送系統(tǒng)的關(guān)鍵部位應(yīng)具有主動除塵措施，且應(yīng)與混凝土生產(chǎn)能力相匹配，保持正常運行狀態(tài)。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)建立全廠域粉塵監(jiān)測系統(tǒng)，并應(yīng)按JGJ/T328的規(guī)定開展廠域內(nèi)粉塵的監(jiān)測工作。數(shù)字化管理原材料管理系統(tǒng)預拌混凝土企業(yè)應(yīng)通過數(shù)字化技術(shù)加強原材料管理能力，原材料管理系統(tǒng)應(yīng)包含供應(yīng)商管理、原材料進場及原材料的入庫與使用模塊。試驗室管理系統(tǒng)預拌混凝土企業(yè)應(yīng)通過數(shù)字化技術(shù)加強試驗室管理能力，試驗室管理系統(tǒng)應(yīng)包含原材料檢測、配合比管理、樣品管理及混凝土質(zhì)量控制模塊。生產(chǎn)管理系統(tǒng)預拌混凝土企業(yè)應(yīng)通過數(shù)字化技術(shù)加強混凝土生產(chǎn)管理能力，生產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)包含生產(chǎn)計劃管理和生產(chǎn)工藝控制模塊。生產(chǎn)計劃管理應(yīng)實現(xiàn)生產(chǎn)計劃的線上填報功能，采集項目基本信息和產(chǎn)品需求。宜具備訂單跟蹤管理系統(tǒng)，實時反饋訂單狀態(tài)。生產(chǎn)工藝控制應(yīng)具備生產(chǎn)遠程控制系統(tǒng)，可實現(xiàn)多條生產(chǎn)線的計劃排產(chǎn)和生產(chǎn)控制；對生產(chǎn)環(huán)節(jié)（進料、上料、計量、攪拌、卸料）進行實時監(jiān)控；生產(chǎn)數(shù)據(jù)可統(tǒng)計溯源，可調(diào)取至少三個月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。運輸交貨管理系統(tǒng)運輸管理應(yīng)具備運輸車輛的實時定位，運輸時長，運行狀態(tài)的監(jiān)控功能?？蓪崿F(xiàn)運輸過程可視化監(jiān)控，宜配置駕駛員駕駛狀態(tài)監(jiān)控和油耗統(tǒng)計等功能。交貨管理宜實現(xiàn)對混凝土泵送和交付過程的可視化記錄功能?？赏ㄟ^數(shù)字化系統(tǒng)出具電子發(fā)貨單，質(zhì)量證明文件等，可通過掃碼簽收并確認。信用評價一般規(guī)定預拌混凝土企業(yè)信用評價應(yīng)遵循全面準確、注重實效、服務(wù)發(fā)展的原則。預拌混凝土企業(yè)信用體系建設(shè)情況，由企業(yè)自評后報評審單位進行評審，宜每年進行一次，并結(jié)合實際及時進行調(diào)整。信用評價應(yīng)包含預拌混凝土生產(chǎn)的誠信建設(shè)管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、安全管理、綠色管理、數(shù)字化管理和優(yōu)良信息七大板塊內(nèi)容。評價等級劃分信用評價分為AAA、個等級，評分對應(yīng)的信用等級分別為：AAA級：信用評分＞95分，信用優(yōu)良；AA級：85分＜信用評分≤95分，信用較好；A級：70分＜信用評分≤85分，信用一般。信用評分≤70分，不予評級。評價開展評價組織應(yīng)有開展評價工作相適應(yīng)的專（兼）職評價人員，且應(yīng)明確評價人員的職責、權(quán)限。評價人員應(yīng)掌握企業(yè)信用系列標準和相關(guān)知識，具備識別企業(yè)在信用體系建設(shè)中存在問題的能力，承擔不當評價所產(chǎn)生的相應(yīng)風險責任。評價要求預拌混凝土企業(yè)信用評價宜根據(jù)本規(guī)程附錄A、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E、附錄F和附錄G分別進行評價，評價最終得分可根據(jù)附錄A、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E、附錄F和附錄G的得分加權(quán)計算得出。預拌混凝土企業(yè)信用評價（K）可按公式（3）計算。Κ=α1k1+α2k其中QUOTEα1+α2+式中：K——信用評價得分；αiQUOTEαi—加權(quán)評價系數(shù)；k1——依據(jù)附錄A對誠信建設(shè)管理評價得分，α1QUOTEαi取0.2；k2——依據(jù)附錄B對質(zhì)量管理評價得分，α2QUOTEαi取0.2；k3——依據(jù)附錄C對生產(chǎn)管理評價得分，α3QUOTEαi取0.2；k4——依據(jù)附錄D對安全管理評價得分，α4QUOTEαi取0.2；k5——依據(jù)附錄E對綠色管理評價得分，α5QUOTEαi取0.1；k6——依據(jù)附錄F對數(shù)字化管理評價得分，QUOTEαiα6取0.1。k7——依據(jù)附錄G對優(yōu)良信息加分評價得分。預拌混凝土企業(yè)應(yīng)根據(jù)信用評價的自評結(jié)果所反映評定情況，分析預拌企業(yè)信用體系的運行質(zhì)量，及時調(diào)整完善相關(guān)制度文件和過程管控，持續(xù)改進，不斷提高信用水平。

（資料性附錄）

誠信建設(shè)管理自評價表給出誠信建設(shè)管理自評表的指標類型、分項內(nèi)容、評價要素及分值。指標類型分值分項內(nèi)容評價要素評價細則分值合同管理24合同管理制度有健全的合同管理制度。查看合同管理制度，內(nèi)容要切合實際，并具有可操作性，否則扣2分，無制度不得分。6合同文本有統(tǒng)一的合同文本。查看合同文本，沒有統(tǒng)一合同文本扣2分。合同條款符合《民法典》基本要求得3分。合同文本隨意編制、漏項，操作性差不得分。6合同臺帳管理有完備的合同臺賬管理。查看合同臺帳和檔案，無臺賬不得分，臺賬不齊全扣3分。6合同評審程序有健全的合同評審程序。查看合同臺帳、合同評審程序、合同評審報告等相關(guān)資料。合同評審無文字依據(jù)（制度或評審者簽名）不得分；對應(yīng)合同評審文字依據(jù)少1份扣1分，扣完為止。6售后服務(wù)28質(zhì)量回訪有客戶回訪記錄，每個正常供應(yīng)狀態(tài)項目每月回訪不得少于1次。記錄上必須有供應(yīng)項目方的簽名確認。查看回訪記錄，記錄上必須有供應(yīng)項目方的簽名確認?；卦L少一次扣1分。14顧客滿意度有顧客滿意度調(diào)查。凡顧客評價不滿意的項次，應(yīng)有原因分析、處理意見，采取糾正預防措施。原因分析和整改措施均以文字依據(jù)為準。查看顧客滿意度調(diào)查相關(guān)記錄，原因分析和整改措施均以文字依據(jù)為準。對不滿意項無整改措施的缺1項扣2分；有措施無執(zhí)行文字依據(jù)的每項扣2分，扣完為止。14誠信經(jīng)營48誠信教育開展誠信教育，應(yīng)有教育活動記錄，半年不少于一次。查看企業(yè)教育活動活動記錄，無文字依據(jù)不得分，一年只有一次記錄扣2分。6公平競爭遵紀守法，無惡性競爭行為。依據(jù)行業(yè)主管部門/行業(yè)協(xié)會所掌握情況和該企業(yè)在行業(yè)中的聲譽判定，無相關(guān)投訴的得滿分，否則不得分。6依法納稅依法納稅，并有一年內(nèi)的納稅證明材料。查看一年內(nèi)的納稅證明材料。6員工勞動合同依法與員工簽訂勞動合同，查看在崗員工花名冊和勞動合同，一一對應(yīng)。查看在崗員工花名冊和勞動合同，一一對應(yīng)，一人不符扣1分，扣完為止。6職工工資發(fā)放按時發(fā)放員工工資。查看工資發(fā)放明細表和勞動合同，要求一致。有合同無工資表的發(fā)現(xiàn)一人扣1分；隨機訪問員工是否如期發(fā)放工資，有一員工反映拖欠，則多問幾人印證。6職工社會保險依法為在冊職工購買社會保險。核查對照在冊員工花名冊及社保單、工資單。查看員工花名冊、工資單所對應(yīng)人員的社保單，發(fā)現(xiàn)少1人扣1分，扣完為止。6統(tǒng)計報表應(yīng)定期如實編寫生產(chǎn)情況報表（月、季、年報）并及時上報主管機構(gòu)。當?shù)刂鞴軝C構(gòu)或協(xié)會證明是否上報，報表和實際生產(chǎn)臺賬不符為虛報不得分，延遲上報的每次扣3分。6案件糾紛無因拖欠原材料款的經(jīng)濟糾紛和質(zhì)量糾紛案件。在第三方平臺查詢企業(yè)一年內(nèi)因質(zhì)量或欠款債務(wù)糾紛被起訴案件，敗訴一起扣6分，無起訴案件得滿分。6

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質(zhì)量管理自評價表給出質(zhì)量管理自評表的指標類型、分項內(nèi)容、評價要素及分值。指標類型分值分項內(nèi)容評價要素評價細則分值人員管理10人員管理應(yīng)按資質(zhì)條件要求配備試驗人員。預拌混凝土質(zhì)量管理人員應(yīng)符合《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準》要求。核查試驗人員花名冊，缺1人扣2分。8開展試驗人員培訓工作，并有培訓記錄。每半年一次培訓。查看企業(yè)試驗人員活動活動記錄，每半年一次培訓，缺一次記錄扣1分，無記錄不得分。2試驗管理（企業(yè)取得甲級試驗室能力證書該項得滿分，取得乙級試驗室能力證書得20分。）9管理制度建立明確的質(zhì)量管理制度。查看《質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》和《作業(yè)指導書》，有手冊及文件，但不全、不規(guī)范的酌情扣1-3分。6制度正常運行與實際相符合，并有相關(guān)表格。查看相關(guān)制度運行表格，表格不全一項扣1分，扣完為止，無記錄不得分。312試驗項目有各類試驗室場所?？辈飕F(xiàn)場，功能區(qū)清晰、合理、整潔得分；分布不合理、交叉零亂發(fā)現(xiàn)一處扣1分。4要有試驗原始記錄，并且數(shù)據(jù)記錄真實有效。核查試驗原始記錄，缺一項扣1分。4不具備相應(yīng)能力，委托第三方檢測。核查第三方檢測機構(gòu)檢測報告，少一項扣1分。48設(shè)備管理有相關(guān)試驗儀器設(shè)備，并有儀器設(shè)備清單。巡視試驗室按附表對應(yīng)儀器設(shè)備臺賬檢查，缺一項扣1分，扣完為止。4有儀器設(shè)備檢定或校準書及狀態(tài)標識。核查設(shè)備校準證書及檢定或校準有效期的狀態(tài)標識，缺一項扣1分。47樣品管理樣品臺賬記錄，要真實、有效、可追溯，樣品標識（注明編號、名稱、品種、等級、取樣日期、生產(chǎn)廠家等）。查看樣品臺賬記錄，缺一項扣1分。4樣品留樣充分、種類齊全，留樣期限及過期樣品處理滿足要求。現(xiàn)場勘查樣品留樣室，核對留樣樣品及過期樣品處置記錄，缺一樣扣1分。36試件管理有混凝土試件臺賬記錄，臺賬內(nèi)容不缺失。現(xiàn)場核查混凝土試件臺賬記錄，記錄少一項扣1分，扣完為止。3混凝土試件取樣的數(shù)量和頻次符合GB/T14902的要求?，F(xiàn)場核查混凝土試件取樣的數(shù)量和頻次，不符合相關(guān)規(guī)范一次扣1分，扣完為止。3

質(zhì)量管理自評價表（續(xù)）指標類型分值分項內(nèi)容評價要素評價細則分值原材料管理9來源管理有原材料來源地的考察記錄及供應(yīng)商的經(jīng)營許可。查看原材料采購控制程序、原材料采購技術(shù)要求文件及格供方檔案（包括原材料供方管理程序文件、合格供方臺賬、評估報告等），缺一項扣1分。3有原材料采購合同。核查原材料采購合同規(guī)范性，合同應(yīng)明確原材料的產(chǎn)地、規(guī)格、品種以及技術(shù)要求等信息。合同不規(guī)范一份扣1分，扣完為止。3有原材料來源地臺賬。查看原材料來源地臺帳，臺賬不齊全酌情扣1-2分。39進場及檢驗管理有原材料進場質(zhì)量證明文件。查看原材料廠家或供貨方合格證明（主要原材料）。有但不全缺項扣1分，扣完為止。3有相應(yīng)的原材料進場取樣檢測。按標準要求制定原材料的檢驗項目、檢驗頻率及封存樣規(guī)定，堅持“先檢驗，后使用”的原則。核查檢驗原始記錄、留樣、檢驗臺帳，記錄不規(guī)范每次扣1分、沒有封存樣每次扣1分，沒有檢驗便使用不得分。69使用與儲存原材料應(yīng)按照不同品種、規(guī)格、廠家分別存儲并有標識。原材料嚴禁混倉，同時應(yīng)遵循先檢后用原則。原材料使用信息或數(shù)據(jù)應(yīng)完整同時可實現(xiàn)追溯性。查看材料堆場和使用臺賬?；靷}堆放不得分；標識形同虛設(shè)、不明顯、不規(guī)范扣2分；漏項每項扣2分；無臺賬扣4分。9配合比管理7配合比設(shè)計配合比設(shè)計強度與性能滿足標準要求，摻合料摻量符合要求，參數(shù)取值匹配實際情況，計算、試驗與選定過程清晰完整，檢驗、審批簽發(fā)符合程序要求。查看配合比計算書、試配記錄、匯總表及相關(guān)資料。設(shè)計不規(guī)范、無試配記錄均不得分；無計算書或相關(guān)資料扣2分。4建立配合比臺賬，至少每三個月對第三方配合比報告進行驗證。核查配合比臺賬，少一次對第三方配合比報告驗證記錄扣1.5分。36配合比使用配合比通知單與配合比臺賬一致，由試驗室主任審批。核對下達配合比和配料清單。配合比標識不清晰、使用不準確不得分。3有配合比調(diào)整權(quán)限管理文件、配合比調(diào)整記錄。調(diào)整權(quán)限設(shè)置合理、調(diào)整過程有依據(jù)、調(diào)整范圍符合權(quán)限設(shè)置、調(diào)整經(jīng)審批。隨機抽查生產(chǎn)記錄，不符要求不得分，誤差超出規(guī)定每次扣2分，做假記錄不得分。3混凝土性能4出廠檢驗做好混凝土出廠檢驗、取樣及相關(guān)檢驗，并做好相關(guān)記錄。查看出廠記錄，無記錄不得分，記錄不規(guī)范一項扣1分。44強度統(tǒng)計分析每月應(yīng)依據(jù)GB/T50107進行混凝土強度統(tǒng)計分析，評定企業(yè)的生產(chǎn)管理水平，且有分析處理措施。查看強度統(tǒng)計分析報表，必須按規(guī)范進行統(tǒng)計分析和問題處理措施，并評定生產(chǎn)管理水平，否則不得分。查半年，有一月漏項扣2分。4

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生產(chǎn)管理評價表給出生產(chǎn)管理自評表的指標類型、分項內(nèi)容、評價要素及分值。指標類型分值分項內(nèi)容評價要素評價原則分值設(shè)備管理20設(shè)備設(shè)施要求有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)、運輸設(shè)備，主機設(shè)備運行正常。具有料位控制系統(tǒng)并定期檢查記錄。生產(chǎn)現(xiàn)場巡視后查看設(shè)備臺賬及料位控制系統(tǒng)檢查記錄?，F(xiàn)場與臺賬不符的扣5分；運轉(zhuǎn)不正常的扣5分，兩項達不到要求不得分。2020設(shè)施管理有設(shè)備管理制度、技術(shù)操作規(guī)程及安全操作規(guī)程。現(xiàn)場核查設(shè)備管理制度、技術(shù)操作規(guī)程及安全操作規(guī)程，缺一項扣2分，扣完為止。10有專職設(shè)備管理人員，對設(shè)備進行分類管理，建立設(shè)備檔案及管理臺賬，設(shè)備運行維護滿足相關(guān)要求。查看設(shè)備維護保養(yǎng)臺賬、計劃、記錄。無臺賬不得分，無計劃扣2分，無保養(yǎng)記錄扣2分，臺賬所列設(shè)備計劃、記錄缺項每缺一種扣2分，扣完為止。10生產(chǎn)控制5生產(chǎn)計劃應(yīng)制定混凝土生產(chǎn)計劃。有日生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)技術(shù)人員（包含運輸、泵送、裝載機人員）開展安全交底。無接單人、試驗室相關(guān)人員簽名不得分。無計劃生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)一處扣2分，扣完為止。55下達配合比配合比下達應(yīng)準確。核對下達配合比和配料清單是否與第三方配合比報告對應(yīng)。配合比標識不清晰、使用不準確不得分。520計量計量誤差符合GB/T14902標準規(guī)定。生產(chǎn)計量裝置應(yīng)定期送檢和自校，并有詳細記錄。隨機抽查生產(chǎn)記錄，不符要求不得分，誤差超出規(guī)定每次扣2分，做假記錄不得分。查看計量設(shè)備檢定證書、計量設(shè)備自校記錄。送檢、自校合格的得10分，否則不得分；2015攪拌混凝土實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)完整，長期保存。核查主機樓電腦端生產(chǎn)數(shù)據(jù)，要求保存三個月，無記錄不得分。5攪拌時間符合GB50164要求。核查攪拌時間記錄，不符合要求1次扣2分，扣完為止。5生產(chǎn)配合比調(diào)整記錄、生產(chǎn)過程記錄及異常記錄完善。核查生產(chǎn)配合比調(diào)整記錄、生產(chǎn)過程記錄及異常記錄，少一項扣2分，扣完為止。5運輸15運輸有明確的運輸管理制度。查看運輸管理制度，無制度不得分，制度不齊全酌情扣分。5運輸車輛安裝防漏灑裝置并正常使用。現(xiàn)場核查車輛是否安裝防漏灑裝置，1輛車未安裝扣2分，扣完為止。5使用輕量化、新能源攪拌車。輕量化、新能源攪拌車一輛加1分，加滿為止。5

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安全管理自評價表給出安全管理自評表的指標類型、分項內(nèi)容、評價要素及分值。（企業(yè)取得安全生產(chǎn)標準化三級及以上證書得滿分。）指標類型分值分項內(nèi)容評價要素評價原則分值安全基礎(chǔ)要求25管理目標有年度安全總體目標，并有相應(yīng)廠區(qū)安全生產(chǎn)管理制度與考核辦法。核查形成文件的年度安全總體目標、安全生產(chǎn)管理制度與考核辦法，缺一項扣4分，扣完為止。10依據(jù)評估考核結(jié)果評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄。核查實施計劃的調(diào)整、修改記錄，無記錄不得分。5人員管理安全管理人員及特種作業(yè)及特種設(shè)備作業(yè)人員符合相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場核查相關(guān)人員配置，少一人扣1分。5有人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核相應(yīng)記錄。查看培訓記錄或佐證資料（如圖片），無記錄無資料不得分。5安全設(shè)施25設(shè)施要求安全設(shè)施滿足相關(guān)規(guī)定，并備案，并有專項安全設(shè)施臺賬。現(xiàn)場核查安全設(shè)施及臺賬，無臺賬扣5分，設(shè)施少一臺扣1分，扣完為止。安全設(shè)施未向當?shù)貞?yīng)急管理局備案，扣3分。10有安全設(shè)施的運行、巡檢、保養(yǎng)制度，真實運行。核查安全設(shè)施的運行、巡檢、保養(yǎng)制度，少一項扣4分，扣完為止。10有專門安全設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理記錄。核查安全設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理記錄，記錄少一項扣2分。5作業(yè)場所與職業(yè)健康安全10作業(yè)場所對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。核查評估分級記錄和控制措施，無記錄不得分，有記錄無控制措施扣2分。3有生產(chǎn)過程控制監(jiān)控的責任、方法、記錄、考核等事項。核查形成文件的生產(chǎn)過程控制監(jiān)控的責任、方法、記錄及考核記錄，缺一項扣0.5分。2職業(yè)健康在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)噪聲、粉塵污染較重的場所，工作人員佩戴相應(yīng)的防護器具，工作人員每年定期進行體檢?，F(xiàn)場查看防護器具，無器具不得分。應(yīng)佩戴而不不佩戴防護器具者，發(fā)現(xiàn)一人扣一分。查看定期體檢證明材料，無材料不得分。5安全標志10標識管理在廠區(qū)重大危險源處、粉塵噪聲危害處、特種作業(yè)處、特種設(shè)備作業(yè)處有警示標志和警示說明。現(xiàn)場巡查重大危險源處、粉塵噪聲危害處、特種作業(yè)處、特種設(shè)備作業(yè)處警示標志和警示說明，缺一處扣2分，扣完為止。5交通警示標志、消防安全標志、機械安全標志、用電安全標志、工作區(qū)域安全標志及防護安全標志無缺失?，F(xiàn)場巡查通警示標志、消防安全標志、機械安全標志、用電安全標志、工作區(qū)域安全標志及防護安全標志，缺一處扣0.5分。3有對安全標志及標識定期檢查、維護、更換記錄。核查對安全標志及標識定期檢查、維護、更換記錄，記錄少一次扣0.5分。2隱患排查與治理10隱患排查建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門、人員、方法。核查隱患排查治理的管理制度文件，無文件不得分。5定期開展企業(yè)開展安全自查和風險點排查。企業(yè)未按規(guī)定開展安全自查和風險點排查的，每次扣2分，扣完為止。510隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，有隱患治理方案。核查形成文件的隱患治理方案，方案數(shù)量和隱患排查結(jié)果不對應(yīng)的，缺一項扣2分，扣完為止。5在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。核查隱患治理效果評估報告，缺一項扣2分，扣完為止。5應(yīng)急管理10應(yīng)急管理要求有安全應(yīng)急預案，并按預案定期開展應(yīng)急救援演練。查看安全應(yīng)急措施預案（文字），無預案扣3分。核查應(yīng)急救援演練記錄（文字、圖片視頻等），每半年一次，少一次扣2分。7有充足的應(yīng)急救援裝備、儲備應(yīng)急物資?，F(xiàn)場核查儲備的應(yīng)急救援裝備和物資，裝備物資不齊全每缺一項扣0.5分。3

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綠色管理自評價表指標類型分值分項內(nèi)容評價要素評價原則分值廢水廢漿30生產(chǎn)廢水和廢漿的監(jiān)測與檢驗有生產(chǎn)廢水廢漿處理設(shè)施，并正常運行有記錄。實地查看沉淀池是否設(shè)有均化裝置，循環(huán)回收使用，并查看設(shè)備使用記錄，無裝置不得分，記錄不完善扣2分。10有生產(chǎn)廢水和廢漿的監(jiān)測檢驗資料，檢驗頻次符合要求。核查生產(chǎn)廢水和廢漿的監(jiān)測檢驗資料，無資料不得分，檢驗頻次不符合要求，少一次扣1分。5廢水廢漿再利用處理后的生產(chǎn)廢水用于降塵及設(shè)備沖洗，廢水廢漿用于混凝土生產(chǎn)，有記錄。處理后的生產(chǎn)廢水用于降塵及設(shè)備沖洗，廢水廢漿用于混凝土生產(chǎn)，有記錄，少一項扣3分。10有廢水廢漿產(chǎn)生和使用比例臺賬，實現(xiàn)零排放。核查廢水廢漿產(chǎn)生和使用比例臺賬，無臺賬不得分，未實現(xiàn)零排放扣3分。5廢棄混凝土、廢渣20廢棄混凝土拌和物利用廢棄混凝土拌合物有統(tǒng)計和處置記錄。核查廢棄混凝土拌合物統(tǒng)計和處置記錄，無記錄不得分，記錄不完善酌情扣1-2分。4拌合物用于成型小型預制構(gòu)件，或由專門機構(gòu)處置。拌合物用于成型小型預制構(gòu)件，或由專門機構(gòu)處置得3分。4有砂石分離機，分離后重新利用且利用率為100%。有砂、石分離設(shè)施并正常使用，分離后的砂石作為原材料全部利用的得5分。4廢棄硬化混凝土、廢渣利用廢棄硬化混凝土、廢渣有統(tǒng)計和處置記錄，或由專門機構(gòu)處置，廢棄硬化混凝土、廢渣利用率達到100%。查看統(tǒng)計和處置記錄或委外處理合同，具備得4分。4有破碎篩分工藝等裝備，并正常運行?，F(xiàn)場核查破碎機是否正常運行，運行正常得4分。4

綠色管理自評價表（續(xù)）指標類型分值分項內(nèi)容評價要素評價原則分值噪聲25噪聲控制方案有噪聲區(qū)域控制方案，有噪聲區(qū)劃圖，有監(jiān)測點布置分布圖。監(jiān)測點布置分布圖在廠區(qū)內(nèi)公布。核查噪聲區(qū)域控制方案（文件）、噪聲區(qū)劃圖及監(jiān)測點布置分布圖，缺一項扣5分。15自我監(jiān)測有自我監(jiān)測記錄。自我監(jiān)測結(jié)果和頻次滿足要求。核查噪聲自我監(jiān)測記錄，無記錄不得分，監(jiān)測頻次不符合要求，缺一次扣0.5分，監(jiān)測結(jié)果一次不合格扣1分。5第三方監(jiān)測有第三方環(huán)境噪聲監(jiān)測資料。第三方監(jiān)測結(jié)果和頻次滿足要求。每半年進行1次第三方噪聲監(jiān)測，報告內(nèi)容缺項或結(jié)果不合格，1次扣1分。5粉塵25生產(chǎn)性粉塵控制方案有粉塵控制方案和措施。有粉塵監(jiān)測點平面圖。粉塵監(jiān)測點平面圖在廠區(qū)內(nèi)公布。核查粉塵控制方案和措施（文件）、粉塵監(jiān)測點平面圖，缺一項扣5分。15自我監(jiān)測有自我監(jiān)測記錄。自我監(jiān)測結(jié)果和頻次滿足要求。核查粉塵自我監(jiān)測記錄，無記錄不得分，監(jiān)測頻次不符合要求，缺一次扣0.5分，監(jiān)測結(jié)果一次不合格扣1分。5第三方監(jiān)測有第三方環(huán)境粉塵監(jiān)測資料。第三方監(jiān)測結(jié)果和頻次滿足要求。每半年進行1次第三方粉塵監(jiān)測，報告內(nèi)容缺項或結(jié)果不合格，1次扣1分。5

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數(shù)字化管理自評價表給出數(shù)字化管理自評表的指標類型、分項內(nèi)容、評價要素及分值。指標類型分值分項內(nèi)容評價要素評價原則分值原材料管理系統(tǒng)20供應(yīng)商管理、原材料進場、原材料的入庫與使用具備原材料管理系統(tǒng)，可實現(xiàn)供應(yīng)商管理、原材料進場及原材料的入庫與使用的信息化管理?，F(xiàn)場核