隱患治理閉環(huán)管理制度

隱患治理閉環(huán)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全隱患治理工作，建立健全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任，及時(shí)消除隱患，防止事故發(fā)生，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)中的安全隱患治理管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化隱患排查治理，把隱患消除在萌芽狀態(tài)，預(yù)防事故的發(fā)生。2.責(zé)任明確原則：明確各部門、各級(jí)人員在隱患治理中的職責(zé)，確保隱患治理工作落到實(shí)處。3.閉環(huán)管理原則：對(duì)隱患治理的全過(guò)程進(jìn)行跟蹤，確保隱患得到徹底治理，形成閉環(huán)管理。二、隱患定義與分類（一）隱患定義安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不良影響和管理上的缺陷。（二）隱患分類1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。三、隱患排查（一）排查主體與職責(zé)1.公司級(jí)由公司安全管理部門牽頭，組織各職能部門對(duì)公司整體進(jìn)行定期安全隱患排查。安全管理部門負(fù)責(zé)制定公司級(jí)隱患排查計(jì)劃，明確排查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法和人員分工。各職能部門按照職責(zé)分工，對(duì)本專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患進(jìn)行排查，并及時(shí)向安全管理部門反饋排查情況。2.車間級(jí)車間主任負(fù)責(zé)組織本車間的安全隱患排查工作。車間安全員協(xié)助車間主任開(kāi)展排查，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行記錄和初步評(píng)估。各班組每天進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理本班組存在的安全隱患，并向車間報(bào)告。3.崗位級(jí)各崗位員工是隱患排查的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)本崗位的日常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本崗位存在的安全隱患。（二）排查頻次1.公司級(jí)排查：每月至少進(jìn)行一次全面的安全隱患排查。2.車間級(jí)排查：每周至少進(jìn)行一次安全隱患排查。3.崗位級(jí)排查：每班進(jìn)行安全檢查。（三）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施：包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、消防設(shè)備等的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置是否完好等。2.作業(yè)環(huán)境：工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合要求。3.人員行為：?jiǎn)T工的操作行為是否符合安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)作業(yè)、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等情況。4.安全管理：安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，安全管理制度是否健全，安全培訓(xùn)教育是否到位，應(yīng)急預(yù)案是否完善等。四、隱患評(píng)估（一）評(píng)估主體1.一般隱患由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或車間進(jìn)行評(píng)估。2.重大隱患由公司安全管理部門組織相關(guān)專家、技術(shù)人員及各職能部門進(jìn)行評(píng)估。（二）評(píng)估方法1.直接判斷法：對(duì)于一些明顯的、容易判斷的隱患，直接確定其等級(jí)。2.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）：對(duì)于較為復(fù)雜的隱患，采用LEC法進(jìn)行定量評(píng)估，確定其風(fēng)險(xiǎn)程度和隱患等級(jí)。（三）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.一般隱患：符合下列情況之一的為一般隱患。設(shè)備設(shè)施存在一些小故障，但不影響正常運(yùn)行，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單維修即可排除。作業(yè)環(huán)境存在輕微的不符合要求情況，如通風(fēng)不暢、照明不足等，但對(duì)員工健康和安全影響較小。人員存在一些輕微的不安全行為，但未造成實(shí)際危害。2.重大隱患：符合下列情況之一的為重大隱患。設(shè)備設(shè)施存在嚴(yán)重故障，可能導(dǎo)致設(shè)備損壞、停產(chǎn)或人員傷亡事故。作業(yè)環(huán)境存在嚴(yán)重的不符合要求情況，如有毒有害氣體超標(biāo)、粉塵爆炸危險(xiǎn)等，對(duì)員工健康和安全構(gòu)成重大威脅。人員存在嚴(yán)重的不安全行為，可能引發(fā)重大事故。安全管理存在重大缺陷，如安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)、安全管理制度缺失等，可能導(dǎo)致事故頻發(fā)。五、隱患治理（一）治理責(zé)任1.一般隱患：由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或車間負(fù)責(zé)組織治理，明確治理責(zé)任人，制定治理措施，限期完成治理。2.重大隱患：由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定隱患治理方案，明確治理責(zé)任部門、責(zé)任人、治理措施、資金來(lái)源、治理期限和應(yīng)急預(yù)案等。治理責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施治理工作，確保隱患得到徹底治理。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施：通過(guò)改進(jìn)設(shè)備設(shè)施、優(yōu)化工藝流程、改善作業(yè)環(huán)境等技術(shù)手段消除隱患。2.管理措施：完善安全管理制度、加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育、強(qiáng)化安全監(jiān)督檢查等管理措施，防止隱患再次出現(xiàn)。3.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能，避免因人為因素導(dǎo)致隱患發(fā)生。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，確保在隱患引發(fā)事故時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行處置，減少事故損失。（三）治理期限1.一般隱患：應(yīng)在發(fā)現(xiàn)隱患后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成治理。2.重大隱患：根據(jù)隱患的實(shí)際情況，制定合理的治理期限，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[X]個(gè)月。在治理期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，確保安全。六、隱患治理跟蹤與監(jiān)督（一）跟蹤機(jī)制1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤，建立隱患治理臺(tái)賬，記錄隱患的排查、評(píng)估、治理過(guò)程和結(jié)果。2.對(duì)于一般隱患，安全管理部門定期檢查治理進(jìn)度，確保按時(shí)完成治理。3.對(duì)于重大隱患，安全管理部門實(shí)行重點(diǎn)跟蹤，每天了解治理進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決治理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部設(shè)立安全監(jiān)督小組，對(duì)隱患治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.安全監(jiān)督小組定期對(duì)隱患治理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令責(zé)任部門限期整改。3.對(duì)隱患治理不力的部門和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、隱患治理驗(yàn)收（一）驗(yàn)收主體1.一般隱患由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或車間組織驗(yàn)收。2.重大隱患由公司安全管理部門組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.隱患治理后必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及公司安全管理制度的要求。2.設(shè)備設(shè)施運(yùn)行正常，安全防護(hù)裝置齊全有效。3.作業(yè)環(huán)境符合安全要求。4.人員行為符合安全操作規(guī)程。（三）驗(yàn)收程序1.隱患治理完成后，責(zé)任部門向驗(yàn)收主體提交隱患治理驗(yàn)收申請(qǐng)。2.驗(yàn)收主體組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱治理資料，核實(shí)治理效果。3.經(jīng)驗(yàn)收合格的隱患，由驗(yàn)收主體出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的隱患，責(zé)令責(zé)任部門重新進(jìn)行治理，直至驗(yàn)收合格。八、隱患治理信息檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.隱患排查記錄：包括排查時(shí)間、排查人員、排查部位、隱患描述等。2.隱患評(píng)估報(bào)告：包括評(píng)估時(shí)間、評(píng)估人員、隱患等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)程度等。3.隱患治理方案：包括治理措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、治理期限等。4.隱患治理過(guò)程記錄：包括治理工作進(jìn)展情況、采取的臨時(shí)防范措施等。5.隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)論等。（二）檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立和管理隱患治理信息檔案，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.隱患治理信息檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和檢索。3.檔案保存期限不少于[X]年，重要隱患治理檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存。九、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時(shí)報(bào)告，避免事故發(fā)生的，給予發(fā)現(xiàn)者[X]元以上的獎(jiǎng)勵(lì)。（二）處罰1.對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查治理的部門和個(gè)人，公司將給予警告，并責(zé)令限期整改。2.對(duì)隱患排查治理不力，導(dǎo)致事故發(fā)生的，按照公司事故管理規(guī)定，追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。3.對(duì)隱瞞隱患不報(bào)或故意拖延治理的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。