隱患排查上報(bào)管理制度

隱患排查上報(bào)管理制度?一、總則（一）目的為了建立健全公司隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，防止事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及相關(guān)活動(dòng)中的隱患排查、上報(bào)、整改及監(jiān)督管理工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強(qiáng)化隱患排查治理工作，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，防患于未然。2.全面覆蓋：對(duì)公司所有區(qū)域、設(shè)備、人員、活動(dòng)等進(jìn)行全面排查，確保無(wú)死角。3.責(zé)任明確：明確各部門、各崗位在隱患排查上報(bào)工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.及時(shí)整改：對(duì)排查出的隱患要及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保隱患得到有效治理。二、隱患定義與分類（一）隱患定義隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不良影響和管理上的缺陷。（二）隱患分類1.一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。三、隱患排查職責(zé)分工（一）公司層面1.安全管理部門負(fù)責(zé)制定隱患排查治理工作方案，并組織實(shí)施。定期組織全公司性的隱患排查工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行匯總、分析、評(píng)估，確定隱患等級(jí)。跟蹤、督促各部門對(duì)隱患進(jìn)行整改，對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。建立隱患排查治理臺(tái)賬，如實(shí)記錄隱患排查治理情況。及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告重大事故隱患排查治理情況。2.各職能部門按照"管業(yè)務(wù)必須管安全"的原則，負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查工作，制定本部門隱患排查治理計(jì)劃，并組織實(shí)施。對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分析評(píng)估，提出整改建議，落實(shí)整改措施。配合安全管理部門做好全公司性的隱患排查工作。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作，包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理生產(chǎn)過(guò)程中的各類隱患，對(duì)不能立即處理的隱患要及時(shí)上報(bào)。組織實(shí)施本部門隱患的整改工作，確保生產(chǎn)安全。4.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的隱患排查工作，制定設(shè)備設(shè)施隱患排查計(jì)劃，并組織實(shí)施。對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備設(shè)施存在的隱患。參與重大設(shè)備設(shè)施隱患的評(píng)估和整改方案的制定，提供技術(shù)支持。5.后勤保障部門負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域、生活區(qū)域等后勤保障方面的隱患排查工作，包括消防設(shè)施、電氣設(shè)備、建筑物結(jié)構(gòu)等。確保后勤保障設(shè)施設(shè)備的安全運(yùn)行，及時(shí)整改排查出的隱患。配合其他部門做好相關(guān)區(qū)域的隱患排查和整改工作。（二）部門層面1.部門負(fù)責(zé)人是本部門隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的隱患排查治理工作。定期召開(kāi)部門隱患排查治理工作會(huì)議，分析本部門安全生產(chǎn)形勢(shì)，部署隱患排查治理工作任務(wù)。對(duì)本部門排查出的隱患進(jìn)行審核，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，確保隱患得到及時(shí)整改。2.班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本班組的隱患排查工作，對(duì)本班組的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行日常檢查。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本班組存在的隱患，組織本班組人員對(duì)隱患進(jìn)行整改。對(duì)本班組隱患排查治理情況進(jìn)行記錄。3.員工積極參與所在崗位和作業(yè)區(qū)域的隱患排查工作，認(rèn)真履行崗位安全職責(zé)。發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)或上級(jí)主管人員，并配合做好隱患整改工作。四、隱患排查周期與方式（一）排查周期1.日常排查各部門、各崗位員工每天對(duì)本崗位、本區(qū)域進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理隱患。班組長(zhǎng)每班對(duì)本班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，排查隱患。2.定期排查公司每月組織一次全面的隱患排查。各職能部門每季度組織一次本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查。生產(chǎn)部門每周組織一次生產(chǎn)區(qū)域的隱患排查。設(shè)備管理部門每月對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。后勤保障部門每月對(duì)辦公區(qū)域、生活區(qū)域等進(jìn)行一次安全檢查。3.專項(xiàng)排查根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況，適時(shí)組織開(kāi)展專項(xiàng)隱患排查，如季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查、重大活動(dòng)前安全檢查等。針對(duì)新設(shè)備、新工藝、新材料的投入使用，以及事故發(fā)生后的原因調(diào)查等，開(kāi)展專項(xiàng)隱患排查。（二）排查方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：通過(guò)實(shí)地查看、儀器檢測(cè)、查閱資料等方式，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查。2.人員訪談：與員工、管理人員進(jìn)行交流，了解安全生產(chǎn)情況，詢問(wèn)是否存在安全隱患。3.數(shù)據(jù)分析：對(duì)安全管理數(shù)據(jù)、生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，查找潛在的安全隱患。4.安全評(píng)價(jià)：委托有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，識(shí)別安全隱患。五、隱患上報(bào)流程（一）員工上報(bào)1.員工在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即停止作業(yè)，采取有效的臨時(shí)防范措施，并及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)或上級(jí)主管人員。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的具體位置、現(xiàn)狀、可能造成的危害等。（二）班組長(zhǎng)上報(bào)1.班組長(zhǎng)接到員工報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)。2.對(duì)于一般事故隱患，班組長(zhǎng)應(yīng)立即組織本班組人員進(jìn)行整改，并在隱患排查治理臺(tái)賬上記錄整改情況。3.對(duì)于重大事故隱患或本班組無(wú)法立即整改的隱患，班組長(zhǎng)應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。（三）部門負(fù)責(zé)人上報(bào)1.部門負(fù)責(zé)人接到班組長(zhǎng)報(bào)告后，應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)。2.對(duì)于一般事故隱患，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人，督促整改，并在隱患排查治理臺(tái)賬上記錄整改情況。3.對(duì)于重大事故隱患，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到報(bào)告后2小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司安全管理部門。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的詳細(xì)情況、初步分析結(jié)果、已采取的措施等。（四）安全管理部門上報(bào)1.安全管理部門接到重大事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和評(píng)估。2.經(jīng)評(píng)估確認(rèn)為重大事故隱患后，安全管理部門應(yīng)及時(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，并填寫(xiě)《重大事故隱患報(bào)告單》。3.公司主要負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)組織召開(kāi)專題會(huì)議，研究制定重大事故隱患治理方案，明確治理目標(biāo)、措施、責(zé)任人和期限等。4.安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤重大事故隱患治理方案的實(shí)施情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決治理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.重大事故隱患治理結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《重大事故隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并將驗(yàn)收情況報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人。六、隱患整改措施（一）一般事故隱患整改1.對(duì)于一般事故隱患，由所在部門負(fù)責(zé)人組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期整改。2.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求，及時(shí)完成隱患整改工作，并將整改情況報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。3.部門負(fù)責(zé)人對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。（二）重大事故隱患整改1.對(duì)于重大事故隱患，公司應(yīng)成立專門的隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織制定重大事故隱患治理方案，明確治理目標(biāo)、措施、責(zé)任人和期限等。3.治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：隱患的基本情況，包括隱患的位置、現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、可能造成的危害等。治理目標(biāo)，明確通過(guò)治理要達(dá)到的安全狀態(tài)。治理措施，針對(duì)隱患特點(diǎn)制定具體的技術(shù)措施、管理措施等。責(zé)任分工，明確各部門、各人員在治理工作中的職責(zé)。治理期限，確定隱患治理工作的完成時(shí)間。資金預(yù)算，估算治理工作所需的費(fèi)用。4.相關(guān)部門按照治理方案要求，組織實(shí)施隱患整改工作。在整改過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保整改工作安全進(jìn)行。5.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)重大事故隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握治理進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決治理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。6.重大事故隱患治理結(jié)束后，由安全管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括治理方案的執(zhí)行情況、隱患整改效果、安全設(shè)施的運(yùn)行情況等。7.驗(yàn)收合格后，公司應(yīng)將重大事故隱患治理情況向上級(jí)主管部門報(bào)告，并將相關(guān)資料歸檔保存。七、隱患排查治理記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)建立健全隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、隱患內(nèi)容、隱患等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改情況等信息。2.隱患排查治理記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得弄虛作假。3.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子文檔相結(jié)合的方式保存，保存期限不少于[具體年限]年。（二）檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立公司隱患排查治理檔案，對(duì)全公司的隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理。2.檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查治理工作方案、隱患排查記錄、隱患上報(bào)報(bào)告、隱患整改措施、整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。3.檔案應(yīng)分類整理，便于查閱和管理。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門隱患排查上報(bào)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)各部門隱患排查治理情況進(jìn)行抽查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括隱患排查工作是否按要求開(kāi)展、隱患上報(bào)是否及時(shí)準(zhǔn)確、隱患整改是否落實(shí)到位等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，安全管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核獎(jiǎng)懲1.公司將隱患排查上報(bào)工作納入部門和個(gè)人的績(jī)效考核體系，對(duì)隱患排查上報(bào)工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)隱患排查上報(bào)工作不力，未按要求開(kāi)展隱患排查、未及時(shí)上報(bào)隱患或隱患整改不到位的部門和個(gè)人，按照公司績(jī)效考核制度進(jìn)行處罰。3.因隱患排查上報(bào)工作不到位導(dǎo)致發(fā)生事故的，依法追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.隱患排查治理相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.隱患排查方法與技巧，包括如何識(shí)別隱患、如何進(jìn)行隱患評(píng)估等。3.隱患上報(bào)流程與要求。4.隱患整改措施的制定與實(shí)施。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，邀請(qǐng)安全專家或公司內(nèi)部安全管理人員進(jìn)行授