集團(tuán)督查督辦管理制度VIP

集團(tuán)督查督辦管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)集團(tuán)各項(xiàng)工作的執(zhí)行力度，確保集團(tuán)決策部署和工作任務(wù)得到有效落實(shí)，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部各部門、各下屬公司及其全體員工。（三）基本原則1.實(shí)事求是原則：督查督辦工作要以客觀事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作進(jìn)展情況和存在的問題。2.注重實(shí)效原則：以推動(dòng)工作落實(shí)、取得實(shí)際效果為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)解決問題，提高工作效率。3.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：按照職責(zé)分工，明確各級(jí)部門和人員在督查督辦工作中的責(zé)任，確保工作有序開展。4.跟蹤問效原則：對(duì)各項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行全程跟蹤，及時(shí)反饋工作進(jìn)展，對(duì)未按時(shí)完成或未達(dá)到要求的進(jìn)行問責(zé)。二、督查督辦機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組集團(tuán)成立督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團(tuán)董事長任組長，總裁任副組長，各副總裁及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)督查督辦工作，研究解決督查督辦工作中的重大問題。（二）督查督辦辦公室督查督辦辦公室設(shè)在集團(tuán)行政部，負(fù)責(zé)督查督辦工作的具體組織實(shí)施。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善督查督辦工作制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)收集、整理、匯總督查督辦事項(xiàng)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，下達(dá)督查督辦任務(wù)。3.對(duì)督查督辦事項(xiàng)的辦理情況進(jìn)行跟蹤、檢查和督促，及時(shí)掌握工作進(jìn)展。4.定期向督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)督查督辦工作情況，提出工作建議。5.對(duì)未按時(shí)完成或未達(dá)到要求的督查督辦事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，提出問責(zé)建議。（三）各部門及下屬公司職責(zé)1.各部門及下屬公司是督查督辦事項(xiàng)的承辦主體，負(fù)責(zé)按照要求認(rèn)真組織實(shí)施相關(guān)工作任務(wù)，并按時(shí)向督查督辦辦公室反饋辦理情況。2.各部門及下屬公司負(fù)責(zé)人是本部門及本公司督查督辦工作的第一責(zé)任人，要親自抓、帶頭干，確保工作任務(wù)順利完成。三、督查督辦內(nèi)容（一）集團(tuán)決策部署貫徹落實(shí)情況1.集團(tuán)董事會(huì)、總裁辦公會(huì)等會(huì)議作出的決策、決議和工作部署的執(zhí)行情況。2.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)的辦理情況。（二）重點(diǎn)工作任務(wù)推進(jìn)情況1.集團(tuán)年度工作計(jì)劃、重點(diǎn)項(xiàng)目、重要工作的進(jìn)展情況。2.各部門、各下屬公司階段性工作目標(biāo)的完成情況。（三）規(guī)章制度執(zhí)行情況1.集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況。2.對(duì)違反規(guī)章制度行為的查處情況。（四）工作作風(fēng)和工作紀(jì)律情況1.員工遵守工作紀(jì)律、出勤情況以及工作態(tài)度和責(zé)任心。2.部門之間的協(xié)作配合情況。四、督查督辦工作流程（一）任務(wù)立項(xiàng)1.督查督辦辦公室根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示、工作部署以及實(shí)際工作需要，確定督查督辦事項(xiàng)，填寫《督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)表》，明確事項(xiàng)內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)限等要求。2.將立項(xiàng)表提交督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，正式下達(dá)督查督辦任務(wù)。（二）任務(wù)交辦督查督辦辦公室以書面形式向責(zé)任部門交辦督查督辦任務(wù)，同時(shí)明確任務(wù)要求、辦理時(shí)限、反饋方式等。責(zé)任部門簽收后，應(yīng)及時(shí)組織開展工作。（三）辦理反饋1.責(zé)任部門按照要求認(rèn)真組織辦理督查督辦事項(xiàng)，定期將工作進(jìn)展情況以書面報(bào)告、報(bào)表、數(shù)據(jù)等形式反饋給督查督辦辦公室。2.對(duì)于辦理過程中遇到的重大問題或困難，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向督查督辦辦公室報(bào)告，并提出解決方案和建議。（四）跟蹤檢查1.督查督辦辦公室對(duì)責(zé)任部門的辦理情況進(jìn)行跟蹤檢查，可通過實(shí)地查看、聽取匯報(bào)、查閱資料等方式，及時(shí)掌握工作進(jìn)展。2.對(duì)工作進(jìn)展緩慢或不符合要求的，及時(shí)下達(dá)《督查督辦整改通知書》，要求責(zé)任部門限期整改。（五）辦結(jié)審核1.責(zé)任部門完成督查督辦事項(xiàng)后，向督查督辦辦公室提交《督查督辦事項(xiàng)辦結(jié)報(bào)告》，詳細(xì)說明任務(wù)完成情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作打算等。2.督查督辦辦公室對(duì)辦結(jié)報(bào)告進(jìn)行審核，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。審核通過后，報(bào)督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組審定。（六）結(jié)果通報(bào)1.督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組審定通過后，對(duì)督查督辦事項(xiàng)的辦理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。對(duì)完成任務(wù)出色的部門和個(gè)人進(jìn)行表揚(yáng)，對(duì)未按時(shí)完成或未達(dá)到要求的進(jìn)行批評(píng)。2.將督查督辦結(jié)果納入部門和個(gè)人績效考核體系，作為評(píng)先評(píng)優(yōu)、晉升晉級(jí)的重要依據(jù)。五、督查督辦方式（一）定期督查1.按照月度、季度、年度等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)工作任務(wù)和重要事項(xiàng)進(jìn)行定期督查，確保工作有序推進(jìn)。2.定期召開督查督辦工作會(huì)議，通報(bào)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。（二）專項(xiàng)督查針對(duì)集團(tuán)某一時(shí)期的重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目或突出問題，開展專項(xiàng)督查，集中力量推動(dòng)工作落實(shí)。（三）實(shí)地督查對(duì)一些重要工作任務(wù)或關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過實(shí)地走訪、現(xiàn)場查看等方式進(jìn)行督查，直觀了解工作實(shí)際情況。（四）聯(lián)合督查由督查督辦辦公室牽頭，會(huì)同相關(guān)部門組成聯(lián)合督查組，對(duì)涉及多個(gè)部門的綜合性工作進(jìn)行聯(lián)合督查，形成工作合力。（五）信息化督查利用集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)，建立督查督辦工作模塊，實(shí)現(xiàn)督查督辦事項(xiàng)的在線交辦、跟蹤、反饋和統(tǒng)計(jì)分析，提高工作效率和透明度。六、考核與問責(zé)（一）考核1.建立督查督辦工作考核機(jī)制，對(duì)各部門及下屬公司的督查督辦工作進(jìn)行量化考核。2.考核內(nèi)容包括任務(wù)完成情況、辦理質(zhì)量、反饋及時(shí)性、協(xié)作配合等方面。3.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，與部門和個(gè)人的績效獎(jiǎng)金、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤。（二）問責(zé)1.對(duì)未按時(shí)完成督查督辦任務(wù)，或因工作不力導(dǎo)致嚴(yán)重后果的部門和個(gè)人，按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。2.問責(zé)方式包括責(zé)令作出書面檢查、通報(bào)批評(píng)、誡勉談話、扣發(fā)績效獎(jiǎng)金、降職、免職等。3.被問責(zé)的部門和個(gè)人要認(rèn)真分析原因，制定整改措施，切實(shí)加以改進(jìn)，并將整改情況及時(shí)報(bào)告督查督辦辦公室。七、信息溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.督查督辦辦公室與各部門及下屬公司之間要保持密切的信息溝通，及時(shí)了解工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決問題。2.各部門及下屬公司之間要加強(qiáng)協(xié)作配合，對(duì)于涉及多個(gè)部門的督查督辦事項(xiàng)，要建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，共同推進(jìn)工作落實(shí)。（二）外部溝通1.對(duì)于涉及外部單位或部門的督查督辦事項(xiàng)，責(zé)任部門要積極主動(dòng)與相關(guān)單位或部門溝通協(xié)調(diào)，爭取支持配合。2.督查督辦辦公室要及時(shí)掌握外部溝通協(xié)調(diào)情況，必要時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)，確保工作順利進(jìn)行。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織督查督辦工作培訓(xùn)，提高督查督辦人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括督查督辦工作制度、流程、方法、技巧以及相關(guān)法律法規(guī)等。（二）宣傳1.通過集團(tuán)內(nèi)部刊物、網(wǎng)站、宣傳欄等渠道，廣泛宣傳督查督辦工作的重要意義、工作動(dòng)態(tài)和工作成效，營造良好的工作氛圍。2.及時(shí)總結(jié)推廣各