信息化管理制度不斷

信息化管理制度不斷?一、總則（一）目的為加強公司信息化建設(shè)與管理，規(guī)范信息化相關(guān)工作流程，提高公司信息化水平，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和信息安全，充分發(fā)揮信息化在公司發(fā)展中的支撐作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及公司信息化系統(tǒng)操作、維護、管理的外部合作單位和人員。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：公司信息化建設(shè)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施的原則，確保各部門信息系統(tǒng)之間的兼容性和集成性，避免重復(fù)建設(shè)和信息孤島。2.安全可靠原則：高度重視信息安全，采取有效措施保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)的安全性、完整性、保密性，防止信息泄露、篡改和丟失。3.高效實用原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點，注重信息化系統(tǒng)的實用性和高效性，提高工作效率，降低運營成本。4.合法合規(guī)原則：信息化建設(shè)與管理嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保公司信息化工作合法合規(guī)。二、信息化管理組織與職責(zé)（一）信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成人員：由公司高層管理人員組成，公司總經(jīng)理擔(dān)任組長。2.職責(zé)負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)與發(fā)展的戰(zhàn)略決策，審批信息化建設(shè)規(guī)劃、年度計劃和重大項目方案。協(xié)調(diào)公司各部門之間在信息化工作中的關(guān)系，解決信息化建設(shè)與管理過程中的重大問題。監(jiān)督信息化建設(shè)項目的實施進(jìn)度、質(zhì)量和資金使用情況。（二）信息化管理部門1.組成人員：設(shè)立專門的信息化管理部門，配備專業(yè)的信息技術(shù)人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善公司信息化管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)規(guī)劃、年度計劃的編制和具體實施，組織信息化項目的選型、招標(biāo)、建設(shè)、驗收等工作。負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的日常運行維護和管理，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件系統(tǒng)等的維護，及時處理系統(tǒng)故障和問題，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。負(fù)責(zé)公司信息安全管理工作，制定信息安全策略和應(yīng)急預(yù)案，開展信息安全培訓(xùn)、檢查和評估，防范信息安全風(fēng)險。負(fù)責(zé)公司信息化數(shù)據(jù)的管理和維護，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。負(fù)責(zé)與外部信息化服務(wù)提供商的溝通與協(xié)調(diào)，建立良好的合作關(guān)系，保障公司信息化服務(wù)的正常供應(yīng)。負(fù)責(zé)公司員工信息化技能培訓(xùn)和技術(shù)支持，提高員工信息化應(yīng)用水平。（三）各部門信息化管理員1.組成人員：各部門指定專人擔(dān)任信息化管理員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門信息化設(shè)備的日常管理和維護，包括電腦、打印機、復(fù)印機等設(shè)備的使用、保養(yǎng)和故障報修。協(xié)助信息化管理部門開展本部門信息系統(tǒng)的操作培訓(xùn)和推廣應(yīng)用，確保部門員工熟練使用信息系統(tǒng)。負(fù)責(zé)收集、整理和反饋本部門在信息化使用過程中的問題和需求，配合信息化管理部門進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化和功能改進(jìn)。協(xié)助信息化管理部門做好本部門信息安全工作，遵守公司信息安全規(guī)定，保護部門信息資產(chǎn)安全。三、信息化建設(shè)管理（一）規(guī)劃與計劃1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定公司信息化建設(shè)規(guī)劃，明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、步驟和預(yù)算等內(nèi)容。2.每年年底，信息化管理部門應(yīng)結(jié)合公司年度經(jīng)營計劃和信息化建設(shè)規(guī)劃，編制下一年度信息化建設(shè)年度計劃，經(jīng)公司信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實施。3.信息化建設(shè)規(guī)劃和年度計劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步情況適時進(jìn)行調(diào)整和完善，確保其科學(xué)性和有效性。（二）項目立項1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出信息化建設(shè)項目申請，填寫《信息化建設(shè)項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、實施計劃、預(yù)算等情況，并提交給信息化管理部門。2.信息化管理部門對項目申請進(jìn)行初步審核，審核通過后組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行項目可行性論證。3.經(jīng)可行性論證通過的項目，由信息化管理部門編制項目立項報告，提交公司信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)審批同意立項的項目，納入公司信息化建設(shè)年度計劃組織實施。（三）項目實施1.信息化管理部門負(fù)責(zé)組織信息化建設(shè)項目的招標(biāo)工作，按照公司相關(guān)規(guī)定選擇具有資質(zhì)和經(jīng)驗的供應(yīng)商承擔(dān)項目建設(shè)任務(wù)。2.項目實施過程中，信息化管理部門應(yīng)與供應(yīng)商密切配合，監(jiān)督項目進(jìn)度、質(zhì)量和資金使用情況，及時協(xié)調(diào)解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。3.項目建設(shè)完成后，信息化管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行項目驗收。驗收合格的項目，辦理項目驗收手續(xù)；驗收不合格的項目，責(zé)令供應(yīng)商限期整改，直至驗收合格。（四）項目文檔管理1.信息化建設(shè)項目應(yīng)建立完善的文檔管理制度，明確項目文檔的分類、編號、格式、存儲和保管等要求。2.項目文檔包括項目立項文檔、需求分析文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、用戶手冊、操作指南、維護手冊、驗收文檔等。3.項目文檔應(yīng)由項目實施單位負(fù)責(zé)整理和歸檔，在項目驗收后提交給信息化管理部門統(tǒng)一保管。項目文檔的保管期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。四、信息系統(tǒng)運行與維護管理（一）系統(tǒng)運行管理1.信息化管理部門應(yīng)建立信息系統(tǒng)運行監(jiān)控機制，實時監(jiān)控服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件系統(tǒng)等的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。2.制定信息系統(tǒng)操作規(guī)范和流程，明確系統(tǒng)用戶的操作權(quán)限和操作要求，確保用戶按照規(guī)定操作信息系統(tǒng)。3.定期對信息系統(tǒng)的運行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，評估系統(tǒng)性能和運行效率，為系統(tǒng)優(yōu)化和升級提供依據(jù)。（二）系統(tǒng)維護管理1.信息化管理部門應(yīng)制定信息系統(tǒng)維護計劃，定期對系統(tǒng)進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維護，及時更新系統(tǒng)軟件補丁和病毒庫，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。2.建立系統(tǒng)故障報告和處理機制，當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，系統(tǒng)用戶應(yīng)及時向信息化管理部門報告，信息化管理部門應(yīng)迅速組織技術(shù)人員進(jìn)行故障排查和修復(fù)，并記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、原因、處理過程和結(jié)果等信息。3.對于系統(tǒng)出現(xiàn)的重大故障或緊急情況，信息化管理部門應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案，采取應(yīng)急措施，盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運行，減少對公司業(yè)務(wù)的影響。同時，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告故障情況和處理進(jìn)展。4.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步情況，適時對信息系統(tǒng)進(jìn)行升級和優(yōu)化，提高系統(tǒng)的功能和性能，滿足公司不斷變化的業(yè)務(wù)需求。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實際情況，制定公司信息安全策略，明確信息安全的目標(biāo)、原則、范圍和措施等內(nèi)容。2.信息安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略、信息系統(tǒng)訪問控制策略、信息安全審計策略等。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全技術(shù)手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒感染、惡意軟件入侵等安全威脅，保障公司網(wǎng)絡(luò)安全。2.對公司重要信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。3.建立用戶認(rèn)證與授權(quán)機制，對訪問公司信息系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份驗證和權(quán)限管理，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。4.定期對公司信息系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和風(fēng)險評估，及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全漏洞，降低信息安全風(fēng)險。（三）安全管理措施1.加強員工信息安全意識培訓(xùn)，提高員工對信息安全重要性的認(rèn)識，增強員工的信息安全防范意識和技能。2.制定信息安全管理制度和流程，明確信息安全責(zé)任，規(guī)范員工信息安全行為。3.建立信息安全審計機制，對信息系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)訪問等行為進(jìn)行審計和記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。4.定期開展信息安全應(yīng)急演練，檢驗和提高公司信息安全應(yīng)急響應(yīng)能力，確保在信息安全事件發(fā)生時能夠迅速采取有效措施進(jìn)行處理。（四）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性。六、信息化設(shè)備管理（一）設(shè)備采購與配置1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出信息化設(shè)備采購申請，填寫《信息化設(shè)備采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給信息化管理部門。2.信息化管理部門對設(shè)備采購申請進(jìn)行審核，結(jié)合公司信息化建設(shè)規(guī)劃和現(xiàn)有設(shè)備情況，提出采購建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意的設(shè)備采購申請，由信息化管理部門按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。采購過程中應(yīng)選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、價格合理的設(shè)備，并要求供應(yīng)商提供售后服務(wù)承諾。4.設(shè)備采購到貨后，信息化管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格的設(shè)備辦理入庫手續(xù)，按照公司規(guī)定進(jìn)行配置和發(fā)放。（二）設(shè)備使用與維護1.各部門負(fù)責(zé)本部門信息化設(shè)備的日常使用和管理，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的保管和維護，確保設(shè)備正常運行。2.設(shè)備使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備配置和參數(shù)。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，應(yīng)及時向部門信息化管理員報告，由信息化管理員聯(lián)系信息化管理部門進(jìn)行維修。3.信息化管理部門應(yīng)定期對公司信息化設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護，及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障和隱患，延長設(shè)備使用壽命。4.對于損壞或無法正常使用的設(shè)備，信息化管理部門應(yīng)及時進(jìn)行維修或報廢處理。設(shè)備報廢應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（三）設(shè)備盤點與清查1.信息化管理部門應(yīng)定期組織對公司信息化設(shè)備進(jìn)行盤點和清查，確保設(shè)備賬實相符。2.盤點和清查內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、配置、使用狀態(tài)、存放地點等信息。盤點結(jié)果應(yīng)形成報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時查明原因，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備丟失、損壞等情況，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。七、信息化培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計劃制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息化建設(shè)和員工信息化應(yīng)用需求，制定年度信息化培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、方式、對象和時間安排等。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)涵蓋公司信息系統(tǒng)操作技能培訓(xùn)、信息安全知識培訓(xùn)、信息化新技術(shù)培訓(xùn)等方面，以滿足不同層次員工的信息化學(xué)習(xí)需求。（二）培訓(xùn)實施1.信息化管理部門按照培訓(xùn)計劃組織開展信息化培訓(xùn)工作，可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線培訓(xùn)等多種方式進(jìn)行。2.內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部信息技術(shù)人員擔(dān)任培訓(xùn)講師，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和員工實際情況進(jìn)行授課。外部培訓(xùn)可以邀請專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行授課。在線培訓(xùn)可以利用網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺，提供豐富的信息化學(xué)習(xí)資源，供員工自主學(xué)習(xí)。3.培訓(xùn)過程中應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、參加人員等信息。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為員工績效評估和崗位晉升的參考依據(jù)之一。（三）技術(shù)支持1.信息化管理部門設(shè)立技術(shù)支持熱線或在線服務(wù)平臺，為公司員工提供信息化技術(shù)咨詢和支持服務(wù)。2.員工在使用信息系統(tǒng)過程中遇到問題時，可以通過電話、郵件、即時通訊工具等方式向技術(shù)支持人員求助。技術(shù)支持人員應(yīng)及時響應(yīng)，解答員工問題，幫助員工解決信息化應(yīng)用過程中遇到的困難。3.對于員工反映的普遍性問題或系統(tǒng)故障，信息化管理部門應(yīng)及時進(jìn)行分析和處理，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和員工的正常使用。八、信息化考核與獎懲（一）考核指標(biāo)1.對各部門信息化工作進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括信息化建設(shè)任務(wù)完成情況、信息系統(tǒng)運行維護情況、信息安全管理情況、信息化設(shè)備管理情況、信息化培訓(xùn)與支持情況等。2.對員工個人信息化應(yīng)用能力進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括信息系統(tǒng)操作熟練程度、信息安全意識、信息化知識掌握情況、信息化工作貢獻(xiàn)等。（二）考核方式1.信息化管理部門定期對各部門信息化工作進(jìn)行檢查和評估，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，按照考核指標(biāo)進(jìn)行評分。2.對員工個人信息化應(yīng)用能力的考核，可以結(jié)合員工日常工作表現(xiàn)、培訓(xùn)考核成績、信息系統(tǒng)操作記錄等進(jìn)行綜合評價。（三）獎懲措施1.