學(xué)校食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

學(xué)校食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（模擬數(shù)據(jù)）風(fēng)險(xiǎn)類別具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任人檢查頻率最近檢查日期檢查結(jié)果整改情況食品原料采購(gòu)供應(yīng)商資質(zhì)不全高風(fēng)險(xiǎn)1.建立合格供應(yīng)商名錄2.每季度審核供應(yīng)商資質(zhì)3.簽訂質(zhì)量保證協(xié)議采購(gòu)部張經(jīng)理每月2023.10.10發(fā)現(xiàn)1家供應(yīng)商證件過期已更換合格供應(yīng)商食品儲(chǔ)存冷藏溫度不達(dá)標(biāo)中風(fēng)險(xiǎn)1.每日2次溫度記錄2.安裝溫度報(bào)警器3.每周校準(zhǔn)溫度計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)李主任每日2023.10.153號(hào)冷庫(kù)溫度異常(+2℃)已維修制冷系統(tǒng)食品加工生熟交叉污染高風(fēng)險(xiǎn)1.分區(qū)操作2.使用不同色標(biāo)刀具3.每小時(shí)洗手消毒廚師長(zhǎng)王師傅每餐次2023.10.12發(fā)現(xiàn)砧板混用已補(bǔ)充生熟專用砧板餐具消毒消毒柜溫度不足中風(fēng)險(xiǎn)1.每日監(jiān)測(cè)消毒溫度2.每月維護(hù)消毒設(shè)備3.備用消毒方案保潔組趙組長(zhǎng)每日2023.10.142號(hào)消毒柜溫度低10℃已報(bào)修并啟用備用方案人員衛(wèi)生未規(guī)范佩戴口罩低風(fēng)險(xiǎn)1.崗前培訓(xùn)考核2.每日晨檢3.監(jiān)控抽查人事部劉主管每周2023.10.13發(fā)現(xiàn)2人次違規(guī)已重新培訓(xùn)并處罰食品留樣留樣量不足高風(fēng)險(xiǎn)1.電子秤定量2.雙人核對(duì)3.監(jiān)控留樣過程質(zhì)檢員陳工每餐次2023.10.113份樣品差5g已補(bǔ)充電子秤并追責(zé)蟲害防治發(fā)現(xiàn)鼠類活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)1.專業(yè)消殺服務(wù)2.防鼠設(shè)施每日檢查3.食品離地存放后勤部周主任每周2023.10.09倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)鼠跡已全面消殺并封堵漏洞風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)說明：高風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：直接影響食品安全，需立即整改中風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：可能影響食品安全，限期整改低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：輕微違規(guī)，需持續(xù)改進(jìn)管控流程：檢查發(fā)現(xiàn)：按計(jì)劃巡查+隨機(jī)抽查記錄上報(bào)：使用”食安通”APP實(shí)時(shí)記錄整改驗(yàn)證：48小時(shí)內(nèi)完成整改并復(fù)核數(shù)據(jù)分析：每月生成風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)報(bào)告特色管控措施：采用”五常法”管理（常組織、常整頓、常清潔、常規(guī)范、常自律）高風(fēng)險(xiǎn)崗位設(shè)置AB角互查機(jī)制建立”食品安全吹哨人”內(nèi)部舉報(bào)制度模擬數(shù)據(jù)說明：溫度類風(fēng)險(xiǎn)均配置了雙重監(jiān)測(cè)系統(tǒng)所有高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)均實(shí)現(xiàn)100%視頻監(jiān)控覆蓋近三月風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率下降37%（對(duì)比期：2023年6-8月）注：本清單為基礎(chǔ)模板，實(shí)際應(yīng)用時(shí)需結(jié)