項目QHSE管理資料

項目管理

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1項目質(zhì)量實施計劃

一'工程概況

包括工程簡介、工程特點、技術(shù)難點、質(zhì)量要求、質(zhì)量風險等。

—、質(zhì)重目標

項目部應(yīng)根據(jù)合同約定的質(zhì)量總目標、工程范圍

及上級單位管理要求，確定本項目的質(zhì)量目標。質(zhì)量

目標應(yīng)包括總體質(zhì)量目標和分項質(zhì)量目標。質(zhì)量目標

應(yīng)分解至各部門、班組。

三、質(zhì)量管理組織體系

項目部應(yīng)明確質(zhì)量管理委員會或質(zhì)量工作領(lǐng)導小組組成人員及工作運行機制,

明確質(zhì)量監(jiān)督管理部門設(shè)置、專（兼）職質(zhì)量監(jiān)督管理人員配備計劃、職責等。分包

商專（兼）職質(zhì)量管理人員應(yīng)納入項目部統(tǒng)一管理。

四、質(zhì)量管理制度建設(shè)

項目部應(yīng)根據(jù)上級單位及相關(guān)方要求，明確質(zhì)量管理制度建設(shè)計劃，確保能夠

滿足實際管理需求。

五'質(zhì)量風險管控及控制點設(shè)置

項目部應(yīng)在項目開始實施前，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展質(zhì)量風險識別與評價，并

按照“誰主管、誰負責”原則，對識別出的質(zhì)量風險分類、分專業(yè)進行管控措施策

劃，較大及以上質(zhì)量風險須設(shè)置質(zhì)量控制點。項目部質(zhì)量監(jiān)管部門匯總編制質(zhì)量風

險管控清單，經(jīng)項目負責人審核確認，按規(guī)定程序報上級單位審批后實施，實施過

程中應(yīng)定期動態(tài)更新。項目部應(yīng)制定質(zhì)量控制點計劃、質(zhì)量隱患排查計劃。

六、首件樣板

項目部應(yīng)制定首件樣板計劃，明確樣板具體項目、樣板制作時間和內(nèi)容、樣板

制作負責人、質(zhì)量驗收標準等要求，落實樣板制作、驗收、實施的相關(guān)措施。

七'質(zhì)量檢查驗收

項目部應(yīng)依據(jù)監(jiān)理單位審批的施工質(zhì)量驗收范圍劃分表，結(jié)合進度安排制定質(zhì)

量驗收評定計劃、試驗檢測計劃、實測實量計劃，舉牌驗收項目應(yīng)在質(zhì)量驗收評定

計劃中予以確定。每道工序（或檢驗批）施工完成后，按照初檢、復檢、終檢三級程

序開展質(zhì)量檢查驗收，實行質(zhì)量三檢制。關(guān)鍵工序（檢驗批）、隱蔽工程和重要節(jié)點

部位驗收時，驗收人員手持驗收牌與驗收部位“合影”，實行舉牌驗收制。

八、工程創(chuàng)優(yōu)

項目部應(yīng)制定創(chuàng)優(yōu)計劃，明確工程創(chuàng)優(yōu)目標、措施和要求。

九、資源配置

項目部應(yīng)結(jié)合工程實際，開展人員、材料、設(shè)備設(shè)施、專項費用等質(zhì)量管理資

源需求分析，編制資源配置計劃。

十'項目質(zhì)量文件管理

項目部應(yīng)對工程項目實施過程中產(chǎn)生的質(zhì)量文件、記錄提出管理要求。

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2項目創(chuàng)優(yōu)計劃

項目創(chuàng)優(yōu)計劃

一、工程概況

二、項目工程特點與難點

三、創(chuàng)優(yōu)總目標及分項目標

（一）工程創(chuàng)優(yōu)總目標

（二）分項目標

1.進度目標

2.職業(yè)健康安全及文明施工目標

3.質(zhì)量目標

4.綠色環(huán)保施工目標

5.社會責任目標

6.技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用目標

四、創(chuàng)優(yōu)職責分工表

（一）技術(shù)創(chuàng)新成果編制職責分工表

（二）施工過程控制職責分工表

五、亮點策劃

（-）技術(shù)創(chuàng)新及亮點

（二）質(zhì)量管理與控制亮點

（三）綠色環(huán)保施工亮點

（四）經(jīng)濟效益

（五）社會效益

（六）其它

六、其它需要補充說明的情況

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3項目年度質(zhì)量培訓計劃

項目年度質(zhì)量培訓計劃項目名稱：編號：

序號培訓日期培訓項目培訓要點參培人員培訓人員

來料節(jié)奏控制、砂和易性、澆筑順序、振搗

控制、下料控制（標號）、鋼筋保護、收倉高

XXX、XXX、XXX

1XX月XX日XX部位混凝土澆筑程控制、層厚控制、模板保護（注：應(yīng)根據(jù)XXX

施工方案等進行補充完善，明確具體控制標

準和要求等。）

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4質(zhì)量旁站監(jiān)督記錄表

質(zhì)量旁站監(jiān)督記錄表

項目名稱：編號:

旁站部位或工序天氣

日期及起止時間年月日（點分一點分）氣溫

施工工種及人數(shù)：帶班（XXX）,澆筑工（X人），有無模板工、鋼筋工值班。

施工資源配置

施工機具：振搗棒X個、收面工具X套。

情況檢查

施工順序和方法：先澆筑墻柱，再澆筑梁板，墻柱分X次澆筑。

旁站記錄：

混凝土澆筑旁站記錄示例：

1.應(yīng)包含硅來料情況。

2.試驗檢測情況。

3.澆筑控制情況。

4.影像資料留存情況。

發(fā)現(xiàn)問題及處理情況：

交接班事項：

注意板面遺撒碎料，避免初凝；XX位置遺撒一堆碎料，尚未處理，需督促沖水。

旁站人員接班人員值班人員

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5質(zhì)量檢查實施表

質(zhì)量檢查實施表項目名稱：編號：

檢查實施檢查內(nèi)容/形式組織單位/人員參與人員時間要求備注

現(xiàn)場原材料和半成品的質(zhì)量檢測結(jié)果

施工前的準備情況

各工序質(zhì)量控制情況

質(zhì)量問題的處理情況

日常隱蔽工程和關(guān)鍵部位（工序）的檢查

質(zhì)量部門負責人/質(zhì)檢員/每日不定時

巡查質(zhì)量記錄真實完整情況

現(xiàn)場質(zhì)量隱患巡查、質(zhì)量風險措施落實情況

三檢制落實情況

工程實體質(zhì)量

其他

現(xiàn)場全部施工內(nèi)容的質(zhì)量隱患進行排查

項目試驗管理情況

材料驗收管理情況

項目經(jīng)理、項目其他班子成

施工作業(yè)單位具

月度資料編制、管理情況員、項目相關(guān)部門負責人、

分管質(zhì)量副經(jīng)理每月最后一周體參加人員根據(jù)

檢查承（分）商現(xiàn)場負責人

技術(shù)方案交底、監(jiān)督執(zhí)行情況檢查通知；

質(zhì)量體系運行情況檢查（質(zhì)量評估）

施工機具（主要檢查施工機具是否滿足技術(shù)方案配

置數(shù)量、性能）

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質(zhì)量檢查實施表項目名稱：編號：

檢查實施檢查內(nèi)容/形式組織單位/人員參與人員時間要求備注

其他

節(jié)前節(jié)后檢查

特殊季節(jié)的檢查

復工檢查

專項檢查計劃還應(yīng)明確檢

專項

混凝土強度跟蹤驗證根據(jù)單獨制定的專項檢查計劃查目的、檢查內(nèi)容、檢查要

檢查

求等。

“質(zhì)量月”活動專項檢查

發(fā)生質(zhì)量事故（含嚴重質(zhì)量缺陷）

公司和其他上級單位要求開展的專項檢查

1.除日常巡查外，其他質(zhì)量檢查前下發(fā)檢查通知，告知檢查參與人和被檢查單位檢查的時間、檢查形式、主要檢查內(nèi)容等。檢查可采取察看現(xiàn)場施

工情況、查閱資料、召開專題會等形式進行。

2.質(zhì)量月度檢查可和其他檢查一同實施，但相應(yīng)的檢查通報、問題分析等應(yīng)按本辦法要求執(zhí)行。

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6質(zhì)量隱患整改通知單

質(zhì)量隱患整改通知單

項目名稱：編號：

XXX單位：

20xx年xx月xx日，質(zhì)量環(huán)保部在質(zhì)量巡查（檢查）過程中發(fā)現(xiàn)你單位施工現(xiàn)場存在以下質(zhì)量問

題：

1.XXXXo

2.xxxxo

針對以上問題，現(xiàn)要求你單位：

1.XXXXo

2.xxxxo

附件：現(xiàn)場檢查照片

責令你單位對上述問題于20xx年xx月xx日前將完成整改工作，并將整改效果驗證申請單報

至項目部質(zhì)量環(huán)保部進行驗證。逾期不整改的，項目部將按照項目部《質(zhì)量獎懲管理辦法》對你

單位進行處罰，并不免除相關(guān)責任。

XXX項目部質(zhì)量環(huán)保部

簽發(fā)人：20xx年xx月xx日

受檢單位主要負責人（簽名）：

注：

1.本通知單一式兩份：一份交受檢單位，一份由簽發(fā)部門存檔；

2.通知單編號如：xxXM-ZL-20yy-mm-00x,意為“xx項目質(zhì)量整改20xx年xx月份第x號通

知單”。

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7質(zhì)量整改效果驗證申請單

質(zhì)量整改效果驗證申請單

項目名稱：編號：

XXX項目部：

接到XXX項目部下發(fā)的編號xxXM-ZLZG-20yy-mm-00x《質(zhì)量隱患整改通知單》后，我單位已按要

求完成了通知單上相關(guān)問題的整改工作，現(xiàn)將整改情況上報，請予檢查驗收。具體整改情況如下：

1.XXX問題（通知單問題描述）。

整改情況：XXX（相關(guān)圖片直接插在下方）。

2.xxx問題（通知單問題描述）。

整改情況：XXX（相關(guān)圖片直接插在下方）。

3.xxx問題（通知單問題描述）。

整改情況：XXX（相關(guān)圖片直接插在下方）。

申請單位：申請時間：

項目部驗收意見：

驗收人簽字（姓名+日期）：

注：

1.本通知驗收人填寫驗收意見并簽字后應(yīng)復印一份發(fā)回受檢單位；

2.申請單編號如：xxXM-ZLHF-20yy-mm-00x,意為“xx項目質(zhì)量整改20xx年xx月份第x號

回復單”，應(yīng)與通知單編號對應(yīng)。

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8質(zhì)量周報

質(zhì)量周報

（20XX年XX月XX日-20XX年XX月XXH）

一、上級單位質(zhì)量動態(tài)

1.XXXX....

二、質(zhì)量情況點評

1.上周質(zhì)量整體評價

2.上周關(guān)注重點落實情況

3.上周存在的主要質(zhì)量問題

4.上周獎懲情況通報

三、本周質(zhì)量關(guān)注重點

編制：XX項目部質(zhì)量環(huán)保部

簽發(fā):

年月日

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9質(zhì)量月度檢查通報

質(zhì)量月度檢查通報

項目部所屬各單位：

XX年X月XX日，項目部組織開展了XX月份質(zhì)量大檢查。此次檢查由項目經(jīng)理XX帶

隊、黨支部書記XX、技術(shù)負責人XX、安全總監(jiān)XX、生產(chǎn)經(jīng)理XX、各職能部門及施工

作業(yè)單位負責人參加，此次大檢查部位及施工工序包括XX、XX等，現(xiàn)將檢查情況通

報如下：

一、本月整體質(zhì)量情況

1.XXXX....

二、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及措施要求

問題1：XX問題（相關(guān)圖片直接插在下方）

措施要求：

1.XX措施

2.XX措施

問題2：XX問題（相關(guān)圖片直接插在下方）

措施要求：1.XX措施

2.XX措施

整改責任人：XXX,整改時限：XXX

三、下一步重點監(jiān)控點

1.XXXX....

2.XXXX....

XX項目部質(zhì)量環(huán)保部

20XX年XX月XX日

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10質(zhì)量隱患信息臺賬

質(zhì)量隱患信息臺賬

項目名稱：編號：

序排查排查隱患施工隱患責任單位隱患整改整改驗證驗證備

號日期人員描述區(qū)域（人員）通知單編號閉環(huán)情況人員注

1

2

3

4

5

6

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8

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11原材料、半成品進場質(zhì)量驗收記錄表

原材料、半成品進場質(zhì)量驗收記錄表

項目名稱：編號：

工程名稱

材料名稱、規(guī)格、數(shù)量

供貨單位名稱

使用部位

合格證編號

驗收日期

質(zhì)量證明資料情況經(jīng)檢查，質(zhì)量證明資料口符合/□不符合要求。

表觀質(zhì)量情況經(jīng)檢查，表觀質(zhì)量口符合/口不符合要求。

取樣送檢情況□需要/口不需要取樣。

□準許/口不準許進場。

材料員：

□準許/口不準許進場。

參與驗收人員意見

技術(shù)員：

□準許/口不準許進場。

質(zhì)檢員：

見證監(jiān)理意見（如有）

注：本表原件由物資管理部門存檔，復印件交由質(zhì)量管理部門存檔。

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12項目部質(zhì)量三檢人員臺賬

項目部質(zhì)量三檢人員臺賬

項目名稱：編號：

XX施工部位（樓棟、施工段、作業(yè)區(qū)域）三檢人員名單

質(zhì)檢員證書

三檢崗位質(zhì)檢人貝聯(lián)系電話簽名崗位職責

編號

張**5317**857152**414

自檢人員

劉**5317**857137**414

謝**5317**857137**414

復檢人員

鄭**5317**857132**414

王**5317**857188**854

終檢人員

李**5317**857138**554

XX施工部位（樓棟、施工段、作業(yè)區(qū)域）三檢人員名單

張**5317**857152**414

自檢人員

劉**5317**857137**414

謝**5317**857137**414

復檢人員

鄭**5317**857132**414

王**5317**857188**854

終檢人員

5317**857138**554

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13質(zhì)量驗收牌

質(zhì)量驗收牌

項目名稱：編號：

工程名稱XXXXXXXX

建設(shè)單位XXXXXXXX

監(jiān)理單位XXXXXXXXXXXXX

施工單位XXXXXXXXXXXXXX

驗收部位驗收內(nèi)容現(xiàn)場施工情況驗收結(jié)論

施工單位驗收人員監(jiān)理單位驗收人員

驗收時間

**項目部

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14質(zhì)量事故即時報告單

質(zhì)量事故即時報告單

項目名稱：編號:

事發(fā)時間事發(fā)項目地點

事發(fā)企業(yè)

事故現(xiàn)場姓名事發(fā)企業(yè)姓名

負責人電話負責人電話

事發(fā)企業(yè)所在姓名

指數(shù)企業(yè)手機

首次報告□后續(xù)報告口

報告類型

首次報告時間年月日時分

建設(shè)單位

工程總承包單位

項目情況設(shè)計單位

施工單位

監(jiān)理單位

事故簡述

直接經(jīng)濟損失

損失情況

其他損失、影響或后果

事件原因

初步分析

已采取措施及

工作安排

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15環(huán)保風險管控清單

環(huán)保風險管控清單項目名稱：編號：

序號地點項目部名稱風險名稱風險描述存在時段風險等級主要控制措施環(huán)保風險管控負責人及聯(lián)系方式備注

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16環(huán)保檢查實施表

環(huán)保檢查實施表項目名稱：編號：

檢查實施檢查內(nèi)容/形式組織單位/人員參與人員時間要求備注

現(xiàn)場生產(chǎn)生活污水處置情況，排放合規(guī)檢查

現(xiàn)場施工揚塵控制情況，濕法作業(yè)等抑塵措施落實情況及其他

易造成大氣污染的作業(yè)監(jiān)控

施工機具運行噪音檢查，夜間施工許可證辦理情況

日常項目環(huán)保管理部門負

/每日不定時

巡查現(xiàn)場渣土、棄渣外運合規(guī)檢查，現(xiàn)場覆蓋情況責人/環(huán)保員

環(huán)保記錄檢查，臺賬更新情況

現(xiàn)場環(huán)保隱患巡查、環(huán)保風險措施落實情況

其他

現(xiàn)場全部施工內(nèi)容的環(huán)保隱患進行排查

項目環(huán)保人員、設(shè)備配置情況

施工作業(yè)

各類環(huán)保臺賬填寫情況（灑水臺賬、垃圾清運臺賬、危廢處理臺項目經(jīng)理、項目其他班子成

單位具體

月度賬、污水處理加藥記錄、環(huán)保日志等）員、項目相關(guān)部門負責人、承

項目分管環(huán)保副經(jīng)理（分）包商現(xiàn)場負責人每月最后一周參加人員

檢查根據(jù)檢查

技術(shù)方案中環(huán)保措施交底、監(jiān)督執(zhí)行情況

通知；

環(huán)保體系運行情況檢查（環(huán)保評估）

其他

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中國能窿

rcnr?項目管理手冊一總論?

節(jié)前節(jié)后檢查

特殊季節(jié)的檢查

專項復工檢查根據(jù)制定的專項檢查專項檢查計劃還應(yīng)明確檢查

檢查計劃實施目的、檢查內(nèi)容、檢查要求等。

“六五環(huán)境日”“節(jié)能宣傳周”“低碳日”等活動專項檢查

發(fā)生環(huán)保事件

企業(yè)和其他上級單位要求開展的專項檢查

1.除日常巡查外，其他環(huán)保檢查前下發(fā)檢查通知，告知檢查參與人和被檢查單位檢查的時間、檢查形式、主要檢查內(nèi)容等。檢查可采取察看現(xiàn)場施工

情況、查閱資料、召開專題會等形式進行。

2.環(huán)保月度檢查可和其他檢查一同實施，但相應(yīng)的檢查通報、問題分析等應(yīng)按要求執(zhí)行。

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17環(huán)保隱患整改通知單

環(huán)保隱患整改通知單

項目名稱：編號：

XXX單位：

20xx年xx月xx日，質(zhì)量環(huán)保部在環(huán)保巡查（檢查）過程中發(fā)現(xiàn)你單位施工現(xiàn)場存在以下環(huán)保問

題：

1.XXXX。

2.xxxx。

針對以上問題，現(xiàn)要求你單位：

1.XXXX。

2.xxxx。

附件：現(xiàn)場檢查照片

責令你單位對上述問題于20xx年xx月xx日前完成整改工作，并將整改效果驗證申請單報至項

目部質(zhì)量環(huán)保部進行驗證。逾期不整改的，將按照項目部《環(huán)保獎懲管理辦法》對你單位進行處

罰，且不免除相關(guān)責任。

XXX項目部質(zhì)量環(huán)保部

簽發(fā)：20xx年xx月xx日

受檢單位主要負責人（簽名）：

注：

L本通知單一式兩份：一份交受檢單位，一份由簽發(fā)部門存檔；

2.通知單編號如：xxXM-ZL-20yy-mm-00x,意為“xx項目質(zhì)量整改20xx年xx月份第x號通

知單

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18環(huán)保整改效果驗證申請單

環(huán)保整改效果驗證申請單

項目名稱：編號：

XXX項目部：

接到xxx項目部下發(fā)的編號xxXM-ZLZG-20yy-mm-00x《環(huán)保隱患整改通知單》后，我單位已按要

求完成了通知單上相關(guān)問題的整改工作，現(xiàn)將整改情況上報，請予檢查驗收。具體整改情況如下:

1.XXX問題（通知單問題描述）。

整改情況：XXX（相關(guān)圖片直接插在下方）。

2.xxx問題（通知單問題描述）。

整改情況：XXX（相關(guān)圖片直接插在下方）。

3.xxx問題（通知單問題描述）o

整改情況：XXX（相關(guān)圖片直接插在下方）。

申請驗證單位：申請時間:

項目部驗收意見：

驗收入簽字（姓名+日期）:

注：

1.本通知驗收人填寫驗收意見并簽字后應(yīng)復印一份發(fā)回受檢單位；

2.申請單編號如：xxXM-HBHF-20yy-mm-00x,意為“xx項目環(huán)保整改20xx年xx月份第x號

回復單”，應(yīng)與通知單編號對應(yīng)。

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19環(huán)保月度檢查通報

環(huán)保月度檢查通報

項目部所屬各單位：

XX年X月XX日，項目部組織開展了XX月份環(huán)保大檢查。此次檢查由項目經(jīng)理XX帶

隊，項目分管副經(jīng)理XXX、XXX、XXX、XXX、項目相關(guān)部門及承（分）包商、作業(yè)班組

負責人參加，檢查部位及施工工序包括XX、XX等，現(xiàn)將檢查情況通報如下：

一'本月整體環(huán)保情況

1.XXXX....

2.XXXX....

二、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及措施要求

問題1：XX問題（相關(guān)圖片直接插在下方）

措施要求：1.XX措施

2.XX措施

整改責任人：XXX,整改時限：XXXX

問題2：XX問題（相關(guān)圖片直接插在下方）

措施要求：1.XX措施

2.XX措施

整改責任人：XXX,整改時限：XXXX

三、下一步重點監(jiān)控點

1.XXXX....

2.XXXX....

XX項目部質(zhì)量環(huán)保部

20XX年XX月XX日

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項目管理

20環(huán)保隱患信息臺賬

環(huán)保隱患信息臺賬

項目名稱：編號：

序排查排查隱患施工隱患責任單位隱患整改整改驗證驗證備

號日期人員描述區(qū)域（人員）通知單編號閉環(huán)情況人員注

1

2

3

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21工程項目安全策劃書

工程項目安全策劃書

一、工程概況

包括工程簡介、工程特點、安全難點、安全風險、安全生產(chǎn)要求等。

二、安全生產(chǎn)目標

項目部應(yīng)根據(jù)上級單位及工程項目合同安全生產(chǎn)總目標和工程范圍，確定安全

生產(chǎn)目標，安全生產(chǎn)目標應(yīng)包括人身安全、職業(yè)健康、施工機械、設(shè)備、交通、消防

等內(nèi)容。安全生產(chǎn)目標應(yīng)層層分解至各部門，并制定安全生產(chǎn)目標保證措施。

三、安全生產(chǎn)組織體系

項目部應(yīng)策劃明確安委會或領(lǐng)導小組組成成員及工作運行機制，明確項目分管

安全副經(jīng)理（安全總監(jiān)）、安全管理部設(shè)置、專職安全生產(chǎn)管理人員配備計劃以及分

包商專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員配備計劃等。分包商負責人和專（兼）職安全生產(chǎn)

管理人員應(yīng)納入項目部安全生產(chǎn)組織體系。

四、網(wǎng)格化管理責任區(qū)域劃分

項目部應(yīng)根據(jù)施工總平面布置圖從空間上對施工現(xiàn)場進行網(wǎng)格劃分,按照“標段、

工區(qū)（專業(yè)區(qū)域）、工點（作業(yè)區(qū)域）”分層級明確項目部和承（分）包商負責人員，

各工點（作業(yè)區(qū)域）同時明確安全生產(chǎn)監(jiān)督責任人員，并編制《網(wǎng)格化管理責任區(qū)域

劃分表》。

責任人工區(qū)責任人工點責任人安全監(jiān)督人員

標

承（分（專業(yè)項目承（分）（作業(yè)項目承（分）項目承（分）

段項目部

包商區(qū)域）部包商區(qū)域）部包商部包商

1#引水洞

引水上（示例）

平工區(qū)

（示例）

左岸地下

張三張三

廠房

（示例）（示例）

（示例）

五、安全管理彳切度編制計戈

項目部應(yīng)根據(jù)上級單位及相關(guān)方要求，明確安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程計劃,

確保能夠滿足實際管理需求。

27

項目管理

序號制度名稱完成時間編制部門審批人

1

2

六、安全風險辨識與評價

項目部應(yīng)在項目實施前，組織安全、技術(shù)、設(shè)備等相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展安全風險辨

識、評價,并按照“誰主管、誰負責”原則，對識別出的安全風險分類、分專業(yè)進行

控制措施策劃，安全管理部匯總形成項目開工《安全風險管控清單》，經(jīng)項目負責人

簽字確認，并按規(guī)定程序進行審核并報上級單位。

風險描述（主要危安全風險管

序風險存在可能導致風險主要控制備

險源/危險和有害控責任人及

號名稱時段事故類型等級措施注

因素）聯(lián)系方式

工程技術(shù)措

年月-施、管理措

1深基坑開挖

年月施、應(yīng)急處

置措施等

2

七、危大工程專項方案編制計劃

項目技術(shù)管理部根據(jù)施工組織設(shè)計及工程進度安排編制危大工程、超危大工程

專項方案編制計劃，明確方案編制人員、審核人員、專家論證時間及實施時間等。

序號方案名稱編制人審核人審批人專家論證時間實施時間備注

1

2

八、安全技術(shù)交底計劃

項目技術(shù)管理部應(yīng)結(jié)合施工進度情況編制《安全技術(shù)交底計劃》，明確交底類型、

交底人、交底時間等。

序分項工程安全交底交底計劃交底實際交底備

交底人

號名稱類型對象時間時間注

1

2

九、安全驗收計劃

28

項目管理

項目安全管理部編制安全驗收計劃，明確驗收名稱、驗收牽頭部門、配合部門、

驗收標準、驗收時間等。

序號驗收名稱驗收牽頭部門驗收配合部門驗收標準驗收時間備注

1

2

十、安全許可計劃

項目安全管理部編制安全許可計劃O

序號許可項目可能存在的風險預防和控制措施許可日期許可人員備注

1

2

十一、安全旁站監(jiān)督計劃

實施危大工程和高風險作業(yè)時,項目負責人應(yīng)在施工現(xiàn)場履職,項目專職安全生

產(chǎn)管理人員應(yīng)對專項施工方案實施情況進行現(xiàn)場監(jiān)督。

序號危大工程/高風險項目名稱旁站時間旁站監(jiān)督人員備注

1

2

十二、項目領(lǐng)導帶班計劃

在重大活動期間、節(jié)假日、周末、夜間等重要時段及現(xiàn)場出現(xiàn)險情、發(fā)現(xiàn)重大

隱患時實施項目領(lǐng)導帶班。

序號帶班時段帶班負責人帶班人員電話備注

1

2

十三、安全生產(chǎn)費用投入計劃

項目安全管理部編制安全費用投入使用計劃，每月對安全生產(chǎn)費用使用情況進

行統(tǒng)計、匯總、分析,建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬，做到月度統(tǒng)計、年度匯總。

序號項目計劃投入時間（月）合計

29

項目管理

1212

1個人安全防護用品、用具

2臨邊、洞口安全防護設(shè)施

3臨時用電防護

4消防設(shè)施、器材

5安全教育培訓

6安全標志、標語

7其他

十四、應(yīng)急預案計劃

項目安全管理部編制應(yīng)急預案計劃，明確需要編制預案名稱、編制時間及編制部

門等。

序號預案名稱編制時間編制部門審核人交底時間演練時間

1

2

30

項目管理

22“三級”安全教育培訓考核登記卡

“三級”安全教育培訓考核登記卡

項目名稱：編號：

姓名性別身份證號

畢業(yè)學校及政治參加工

專業(yè)面貌作時間

文化

職務(wù)/職稱聯(lián)系方式

程度

LU［上

岡n□主要負責人口安全管理人員□特種作業(yè)人員口一般從業(yè)人員（打“）

項目部級

安全培訓

教育內(nèi)容

授課時間年月日至年月日實際授課課時學時

學習紀律及

品行考核

考試考核人接受考核人

成績（簽字）（簽字）

工區(qū)（廠隊）

級安全培訓

教育內(nèi)容

授課時間年月日至年月日實際授課課時學時

學習紀律及

品行考核

接受考核人

考試成績考核人（簽字）

（簽字）

班組級

安全培訓

教育內(nèi)容

授課時間年月日至年月日實際授課課時學時

學習紀律及

品行考核

考核人接受考核人

考試成績理論

（簽字）（簽字）

31

項目管理

23XX年XX月較大及以上安全風險清單

XX年XX月較大及以上安全風險清單

較大及以上安全風險清單項目名稱：編號：

序責任部門

風險源風險源類別風險源概況描述（存在時間、存在部位及特點、涉及人數(shù)主要安全風險狀態(tài)風險等級管控措施管控情況

號/人員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

32

項目管理

12

33

?項目管理

24危大工程安全條件確認卡

危大工程安全條件確認卡

項目名稱：編號：

作業(yè)班組名稱危大工程名稱

作業(yè)地點作業(yè)人數(shù)

序號確認內(nèi)容確認結(jié)果

1作業(yè)人員已經(jīng)過安全培訓且考試合格，精神狀態(tài)良好

2安全防護用品配備符合要求

3當日安全風險及主要防范措施已安全交底

4需要辦理的安全施工作業(yè)票已辦理

5臨時消防設(shè)施符合法規(guī)和標準要求且檢驗合格

6高處作業(yè)、交叉作業(yè)、臨邊作業(yè)等安全防護設(shè)施完善、可靠，驗收合格

7使用的腳手架已驗收合格并掛牌

8作業(yè)所需的起重機械、電動工器具等完好

9高處作業(yè)面物料、工器具防墜落措施已落實

從事起重吊裝、帶電調(diào)試、有限空間和爆破作業(yè)等高風險作業(yè)區(qū)域警戒措

10

施已完善、有專人監(jiān)護

11配電盤（柜）內(nèi)漏電保護裝置齊全、合格，作業(yè)區(qū)域照明滿足工作要求

危險區(qū)域作業(yè)面的人員數(shù)量符合規(guī)定要求；超過限定人數(shù)，已制定專項安

12

全風險控制措施，并進行重點監(jiān)控

13班組根據(jù)作業(yè)環(huán)境或作業(yè)內(nèi)容自行添加的其他內(nèi)容

不符合項整改措施：

班組長確認意見：

簽名：年月日

專職安全生產(chǎn)管理人員監(jiān)督檢查落實情況：

簽名：年月日

注：

1.本表由班組長對照上述內(nèi)容在每班前對安全條件逐一進行檢查確認,安全條件符合打“V”、

不符合打“X”，安全條件全部滿足后方可開工作業(yè)。

2.作業(yè)中不涉及的內(nèi)容，在上表對應(yīng)項打“一”，或進行文字說明。

34

項目管理

25重大危險源備案登記表

重大危險源備案登記表

項目名稱：編號：

填報單位填報時間

法人單位名稱

法人代表電話

項目（工廠）名稱

項目（工廠）負責人電話

重大危險源名稱

重大危險源所在地址

從業(yè)人員數(shù)量人占地面積m2

備案申請類型□初次備案口新、改、擴項目備案口更新備案

重大危險源類型口生產(chǎn)口儲存口使用口經(jīng)