天然砂管理制度

天然砂管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)天然砂的管理，規(guī)范天然砂的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，確保天然砂的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及天然砂采購(gòu)、使用及相關(guān)管理活動(dòng)的部門和人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)天然砂管理的法律法規(guī)和政策要求。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)和使用的天然砂符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足生產(chǎn)需求。3.安全環(huán)保原則：在天然砂的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用過程中，注重安全管理和環(huán)境保護(hù)。4.成本控制原則：合理規(guī)劃采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)天然砂供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)公司生產(chǎn)需求，制定天然砂采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)過程合法合規(guī)。4.跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。（二）質(zhì)量控制部門1.制定天然砂質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的天然砂進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保其符合質(zhì)量要求。3.對(duì)天然砂質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施和建議。（三）物流部門1.負(fù)責(zé)天然砂的運(yùn)輸安排，確保運(yùn)輸過程安全、及時(shí)、準(zhǔn)確。2.對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，保證車輛性能良好。3.負(fù)責(zé)天然砂的裝卸工作，確保裝卸過程中天然砂的質(zhì)量不受影響。（四）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)天然砂的儲(chǔ)存管理，按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放，確保天然砂質(zhì)量穩(wěn)定。2.建立天然砂出入庫(kù)臺(tái)賬，記錄出入庫(kù)數(shù)量、日期、來源、去向等信息。3.定期對(duì)天然砂進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。（五）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排天然砂的使用，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.反饋天然砂在使用過程中的質(zhì)量問題和需求信息。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)天然砂采購(gòu)資金的預(yù)算安排和支付審核。2.對(duì)天然砂采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、天然砂采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集天然砂供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況以及市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定天然砂采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。3.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮天然砂的季節(jié)性供應(yīng)特點(diǎn)和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確天然砂的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量控制部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)過程跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商出現(xiàn)生產(chǎn)延誤、質(zhì)量問題等可能影響合同履行的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題。3.對(duì)于因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法按時(shí)履行的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，并按照法律法規(guī)和合同約定處理相關(guān)事宜。四、天然砂質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)需求和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定天然砂質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.天然砂質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括粒度、含泥量、云母含量、堅(jiān)固性、有害物質(zhì)含量等指標(biāo)要求。（二）檢驗(yàn)流程1.采購(gòu)的天然砂到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量控制部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程和方法，對(duì)天然砂進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好記錄，包括樣品編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。4.對(duì)于檢驗(yàn)合格的天然砂，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的天然砂，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的天然砂，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取退貨、換貨、降價(jià)等措施進(jìn)行處理。2.如供應(yīng)商對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議，可申請(qǐng)復(fù)檢。復(fù)檢應(yīng)由雙方認(rèn)可的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，復(fù)檢結(jié)果為最終結(jié)果。3.對(duì)于因不合格天然砂導(dǎo)致的損失，應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定由責(zé)任方承擔(dān)。五、天然砂運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)天然砂的特性、運(yùn)輸距離、運(yùn)輸成本等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸?shù)取?.在選擇運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮安全、環(huán)保、高效的運(yùn)輸方式。（二）運(yùn)輸車輛要求1.運(yùn)輸天然砂的車輛應(yīng)具備良好的性能，定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保車輛安全運(yùn)行。2.運(yùn)輸車輛應(yīng)采取密封措施，防止天然砂在運(yùn)輸過程中泄漏、飛揚(yáng)，造成環(huán)境污染。3.運(yùn)輸車輛應(yīng)配備必要的防護(hù)設(shè)備，如滅火器、防滑鏈等，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。（三）運(yùn)輸過程管理1.物流部門應(yīng)合理安排運(yùn)輸路線和運(yùn)輸時(shí)間，確保天然砂按時(shí)、安全送達(dá)目的地。2.在運(yùn)輸過程中，應(yīng)注意保護(hù)天然砂的質(zhì)量，避免因顛簸、碰撞等原因?qū)е绿烊簧百|(zhì)量受損。3.如發(fā)生運(yùn)輸事故，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)向公司報(bào)告。六、天然砂儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)天然砂的特性，提供適宜的儲(chǔ)存條件，如干燥、通風(fēng)、防雨、防潮等。2.天然砂應(yīng)分類存放，不同規(guī)格、不同來源的天然砂應(yīng)分開儲(chǔ)存，避免混淆。（二）儲(chǔ)存設(shè)施1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備足夠的儲(chǔ)存空間，滿足公司天然砂的儲(chǔ)存需求。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的儲(chǔ)存設(shè)備，如貨架、托盤、苫布等，以保證天然砂的儲(chǔ)存質(zhì)量。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，對(duì)天然砂的儲(chǔ)存情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保安全。（三）出入庫(kù)管理1.天然砂入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)天然砂的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息。2.驗(yàn)收合格的天然砂應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)臺(tái)賬。3.天然砂出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨，核對(duì)領(lǐng)料單信息與庫(kù)存信息一致后，辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)臺(tái)賬。（四）盤點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)天然砂進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，核對(duì)賬實(shí)是否相符。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)一致。七、天然砂使用管理（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定天然砂使用計(jì)劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需天然砂的規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.使用計(jì)劃應(yīng)提前提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門，以便倉(cāng)庫(kù)管理部門做好準(zhǔn)備工作。（二）領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)部門按照使用計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)用天然砂，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的流程辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.領(lǐng)料時(shí)，雙方應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單信息與庫(kù)存信息一致后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)記錄天然砂的出庫(kù)情況，更新庫(kù)存臺(tái)賬。（三）使用過程監(jiān)控1.生產(chǎn)部門在使用天然砂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保天然砂的合理使用。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過程中使用的天然砂進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行調(diào)整。3.如因天然砂質(zhì)量問題導(dǎo)致生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向相關(guān)部門報(bào)告。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立天然砂管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、質(zhì)量控制情況、安全環(huán)保情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立天然砂管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)相關(guān)部門和人員的工作績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。