華潤六枝項(xiàng)目部管理程序文件（草案）

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司

華潤六枝項(xiàng)目部體系文件管理程序

目錄

編號(hào)內(nèi)容頁碼

CRPLZ-QOO1-001文件控制程序1

CRPLZ-Q001-002記錄控制程序9

CRPLZ-Q001-003法律、法規(guī)管理程序16

CRPLZ-Q001-004管理評(píng)審程序24

CRPLZ-Q001-005安全文明施工措施管理程序32

CRPLZ-Q001-006危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程41

CRPLZ-Q001-007事故調(diào)查、處理.、報(bào)告管理程序52

CRPLZ-Q001-008信息交流、協(xié)商與溝通控制程序59

CRPLZ-Q001-009培訓(xùn)工作控制程序65

CRPLZ-Q001-010外協(xié)勞動(dòng)管理程序72

CRPLZ-Q001-011分包工程管理程序77

CRPLZ-Q001-012采購控制程序86

CRPLZ-Q001-013甲供設(shè)備材料控制程序91

CRPLZ-Q001-014產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序100

CRPLZ-Q001-015產(chǎn)品防護(hù)程序107

CRPLZ-Q001-016機(jī)械設(shè)備管理程序113

CRPLZ-Q001-017監(jiān)視和測量裝置控制程序119

CRPLZ-Q001-018施工過程控制程序130

CRPLZ-Q001-019特殊過程確認(rèn)控制程序138

編號(hào)內(nèi)容頁碼

CRPLZ-QOO1-020焊接管理程序142

CRPLZ-Q001-021設(shè)計(jì)變更控制程序146

CRPLZ-Q001-022不合格品控制程序150

CRPLZ-QOO1-023監(jiān)視和測量控制程序159

CRPLZ-QOO1-024顧客滿意測評(píng)控制程序163

CRPLZ-QOO1-025內(nèi)部審核控制程序172

CRPLZ-QOO1-026質(zhì)量改進(jìn)管理程序178

CRPLZ-QOO1-027糾正與預(yù)防措施管理程序182

CRPLZ-QOO1-028應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序187

版本號(hào)：1.0

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司

CGBC文件控制程序

狀態(tài)：執(zhí)行

編號(hào)：CRPLZ-Q001-001

文件控制程序

編制J____________________日期_________

審核J____________________日期_________

批準(zhǔn)J____________________日期_________

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部第1頁共190頁

版本號(hào)：1.0

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司

文件控制程序

狀態(tài)：執(zhí)行

編號(hào)：CRPLZ-Q001-001

目錄

1目的

2適用范圍

3相關(guān)文件及術(shù)語

4職責(zé)

5實(shí)施步驟

6記錄

7附錄

文件修改記錄:

版本號(hào)修改說明修改人審核人批準(zhǔn)人

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部第2頁共190頁

文件控制程序

1.目的

為了規(guī)范受控文件和資料的編制、審批、收發(fā)、修改、作廢、歸檔、處置，確保影

響質(zhì)量、安全健康與環(huán)境的所有人員能夠得到并使用完成工作所需要的正確和有效

的文件，確保文件和資料的完整、齊全，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于項(xiàng)目部編制或產(chǎn)生的所有受控文件，不適用于業(yè)主、監(jiān)理及其他單位

提供的各類文件(包括：項(xiàng)目管理文件、設(shè)計(jì)文件、設(shè)備制造廠文件)以及市場可

以購買的各類圖書、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范等。

3.相關(guān)文件

3.1.《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》(CRPLZ-APCC-GLSC-01)

4.職責(zé)

4.1.工程部資料室是受控文件資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定受控文件范圍，建立文件

分發(fā)系統(tǒng)，負(fù)責(zé)受控文件收集(接受)、登記、分發(fā)、編目、貯存、處理和歸檔。

4.2.工程部負(fù)責(zé)受控文件和資料的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)選用。

4.3.文件使用部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門持有的受控文件資料進(jìn)行管理，包括：簽收、登記、保

管和使用，并保持其有效性。

4.4.工程部負(fù)責(zé)組織管理體系一、二層文件編制、修訂，監(jiān)查受控文件范圍是否合適、

監(jiān)查文件分發(fā)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

4.5.項(xiàng)目部職能部門和各專業(yè)分公司負(fù)責(zé)本單位三層文件的編、審、批及受控管理。

5.實(shí)施步驟

5.1.根據(jù)管理手冊(cè)有關(guān)章節(jié)制定受控文件范圍，受控文件包括但不僅限于：

a)管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工作程序、細(xì)則、規(guī)章制度等；

b)人員配備與培訓(xùn)中產(chǎn)生的文件；

c)設(shè)備配備與場地管理中產(chǎn)生的文件；

d)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)中產(chǎn)生的文件(如技術(shù)規(guī)格書)；

e)采購中產(chǎn)生的文件(采購計(jì)劃、采購合同等)；

f)監(jiān)督檢查中產(chǎn)生的文件(質(zhì)量計(jì)劃、監(jiān)督進(jìn)度表、不符合項(xiàng)報(bào)告等)；

g)試驗(yàn)控制中產(chǎn)生的文件；

h)內(nèi)部質(zhì)量審查中產(chǎn)生的文件；

i)各種接口文件、文件分發(fā)單；

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部第3頁共190頁

j）其它有關(guān)文件（外來文件、專業(yè)技術(shù)報(bào)告）等。

5.2.受控文件的編制和審批

5.2.1受控文件一般由該文件的直接使用部門負(fù)責(zé)編制，接口文件由有關(guān)單位（部門）合

作編制。管理手冊(cè)和程序文件由工程部組織相關(guān)部門編制。

5.2.2文件編制人員應(yīng)經(jīng)過必要的資格審查，掌握必要的專業(yè)知識(shí)，能夠查閱和獲得足夠

的資料信息，文件編制人應(yīng)遵循相關(guān)法規(guī)、導(dǎo)則和管理手冊(cè)、管理程序的規(guī)定，并

對(duì)所編制文件的正確性負(fù)責(zé)。

5.2.3文件審核一般由編制部門負(fù)責(zé)人或具有相應(yīng)資格的授權(quán)人（如專業(yè)工程師）進(jìn)行，

接口文件和涉及到多個(gè)部門的文件要經(jīng)過相關(guān)部門會(huì)審（或會(huì)簽）。管理手冊(cè)和程

序文件分別由總工和職能部門主任審核。

5.2.4文件審核人員應(yīng)熟悉文件涉及的工作內(nèi)容，并有權(quán)查閱相關(guān)背景資料，文件審核人

應(yīng)對(duì)文件的適用性負(fù)責(zé)，審核文件一般應(yīng)有審核記錄或留下審核痕跡。

5.2.5文件批準(zhǔn)一般由編制部門的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或具有相應(yīng)資格的授權(quán)人（如專職工程師、質(zhì)

保工程師）進(jìn)行，其中管理手冊(cè)必須由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，管理程序必須由總工程師或

其授權(quán)人批準(zhǔn)，文件批準(zhǔn)人有權(quán)查閱了解批準(zhǔn)所依據(jù)的相關(guān)背景材料和審核意見。

5.2.6文件的編、審、批人員必須在文件的指定處簽名并注明簽字日期。

5.2.7受控文件經(jīng)過編、審、批后，在正式發(fā)布使用前必須將文件原件送資料室登記、編

號(hào)，由其統(tǒng)一印制和分發(fā)。

5.3.受控文件的收發(fā)

5.3.1受控文件分發(fā)前，資料室建立文件分發(fā)系統(tǒng)，明確各單位（部門）文件收發(fā)管理人。

5.3.2資料室接收受控文件后，根據(jù)文件編號(hào)方法進(jìn)行文件編號(hào)、登記。設(shè)計(jì)院提供的設(shè)

計(jì)文件（設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)格書等）通常有較完善的編號(hào)，不需再另行編號(hào)，可直

接登記。

5.3.3資料室根據(jù)文件編制部門提供的發(fā)放范圍（設(shè)計(jì)院提供的設(shè)計(jì)文件由工程部提供發(fā)

放范圍），制定“受控文件分發(fā)清單”。

（1）”受控文件分發(fā)清單”必須包括文件的所有使用單位（部門）和人員，并根據(jù)文件

使用單位（部門）和人員的變化情況及時(shí)修訂，以保證相關(guān)人員能夠及時(shí)得到并使

用完成工作所需的正確和有效的文件。

（2）“受控文件分發(fā)清單”應(yīng)經(jīng)過工程部主任審批，必要時(shí)應(yīng)報(bào)總工批準(zhǔn)。

5.3.4資料室根據(jù)批準(zhǔn)后的“受控文件分發(fā)清單”進(jìn)行受控文件分發(fā)，必要時(shí)，應(yīng)填寫“受

控文件發(fā)文登記表”，由文件接受單位收文人在此表上簽署姓名和日期，以確認(rèn)收

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部第4頁共190頁

到該文件。

5.3.5文件分發(fā)方式分“受控”和“非受控”兩種，分發(fā)時(shí)應(yīng)在文件封面或適當(dāng)位置作醒

目標(biāo)識(shí)，業(yè)主或監(jiān)理單位有相應(yīng)規(guī)定的，執(zhí)行其規(guī)定。

（1）發(fā)給文件使用單位（部門）、上級(jí)（領(lǐng)導(dǎo)）部門、業(yè)主方的文件，必須采用“受控”

分發(fā)，“受控”分發(fā)必須采取相應(yīng)措施，確保換版時(shí)能夠進(jìn)行追溯。

（2）發(fā)給參考人員的文件可采用“非受控”分發(fā)，“非受控”分發(fā)無追溯要求。

（3）文件修訂或改版時(shí)，“受控”分發(fā)的舊文件必須收回銷毀或加蓋醒目的“作廢”標(biāo)

記，重新發(fā)給新文件。

5.3.6受控文件在單位或部門內(nèi)進(jìn)行二次分發(fā)時(shí)，應(yīng)比照資料室分發(fā)管理方法進(jìn)行。二次

分發(fā)依據(jù)的“受控文件分發(fā)清單”由單位或部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

5.3.7資料室應(yīng)定期發(fā)布“受控文件最新版本清單”，防止各單位（部門）和人員使用過

期或作廢文件。

5.3.8各種受控文件的原件一般應(yīng)存放在資料室的文件資料庫房內(nèi)。

5.4.受控文件的修訂

5.4.1受控文件在修訂前應(yīng)先填申請(qǐng)或制訂修訂計(jì)劃，文件修訂申請(qǐng)或修訂計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過文

件原批準(zhǔn)部門（人員）批準(zhǔn)。

5.4.2文件修訂和修訂文件的審、批一般由原文件的編、審、批人員進(jìn)行，否則應(yīng)由熟悉

原文件背景、要求和意圖的人員進(jìn)行修訂和審、批。

5.4.3接口文件的修訂由相關(guān)部門合作進(jìn)行，審核、批準(zhǔn)同原文件。

5.4.4文件修訂人員要充分考慮本次修訂對(duì)其它相關(guān)文件帶來的影響，要求或建議對(duì)受影

響的文件作相應(yīng)的修訂。

5.4.5修訂的文件經(jīng)過審核、批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)送到資料室，由資料室根據(jù)原文件的“受控文

件分發(fā)清單”及時(shí)發(fā)放到各相關(guān)部門，同時(shí)收回原文件，銷毀或加蓋“作廢”標(biāo)記。

5.4.6在受控文件修訂過程中，只要新版文件沒有經(jīng)過審核、批準(zhǔn)和正式發(fā)布，原文件就

繼續(xù)有效，否則應(yīng)發(fā)布原文件批準(zhǔn)人（或其授權(quán)的代表）簽字的暫停使用書面通知。

5.5.受控文件保管和使用

5.5.1受控文件由資料室貯存保管，貯存條件和保管要求比照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5.5.2各級(jí)文件簽收人在收到受控文件后應(yīng)先檢查文件編、審、批是否齊全，文件有無缺

頁或異常損壞。文件簽收人應(yīng)妥善保管和正確使用受控文件，不得將受控文件轉(zhuǎn)借

他人使用或復(fù)制。在受控文件使用中若因意外造成丟失或損毀，應(yīng)及時(shí)向單位（部

門）負(fù)責(zé)人報(bào)告，以便及時(shí)處理以免影響使用。

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部第5頁共190頁

5.5.3文件使用人因故調(diào)離工作崗位，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定將所領(lǐng)受控文件上交單位(部門)負(fù)

責(zé)人或文件發(fā)放部門，辦理相關(guān)注銷簽收手續(xù)。

5.5.4受控文件使用完畢，文件簽收人應(yīng)按相關(guān)規(guī)定交還文件發(fā)放部門，辦理相關(guān)注銷簽

收手續(xù)，或加蓋“作廢”標(biāo)記，留作個(gè)人資料。

5.6.受控文件的歸檔

5.6.1職能部門編制文件和資料時(shí)，要確保文件和資料的正確、完整、清晰(書寫文件和

資料時(shí)應(yīng)用不易褪色的碳素墨水)，如有缺損、模糊應(yīng)退回修改后再歸檔。

5.6.2資料室應(yīng)將已歸檔的文件資料按照檔案管理規(guī)定整理、組卷、裝訂成冊(cè)，存入庫房,

編制文件資料案卷分類目錄、全引目錄等檢索目錄，以便查閱和利用。

5.6.3歸檔文件資料的貯存保管要符合以下要求：

(1)按編號(hào)分類存放，做到帳物相符，檢索查閱方便；

(2)貯存環(huán)境應(yīng)符合防火、防潮、防盜、防塵、防溫、防蟲、防鼠、防霉、防光等要求;

(3)對(duì)損壞或變質(zhì)的歸檔文件資料應(yīng)及時(shí)修復(fù)。

(4)檔案資料管理人員因故調(diào)離時(shí)應(yīng)將庫房管理情況對(duì)接替人員進(jìn)行交底。

5.6.4歸檔文件資料的保管期限執(zhí)行國家現(xiàn)行檔案法的規(guī)定。

5.7.受控文件銷毀

5.7.1資料室在竣工資料移交和辦理公司技術(shù)檔案移交前必須妥善保管歸檔文件資料，確

實(shí)無用的文件銷毀前應(yīng)提出銷毀申請(qǐng)，報(bào)總工批準(zhǔn)。

5.7.2經(jīng)批準(zhǔn)同意銷毀的歸檔文件資料應(yīng)先填寫銷毀登記單，然后在有見證人的情況下進(jìn)

行銷毀處置，銷毀登記單和銷毀清冊(cè)應(yīng)妥善保存。

6.記錄

資料室應(yīng)建立并保存與文件資料管理相關(guān)的記錄，包括：“受控文件發(fā)放清單”、“收

文登記表”、“發(fā)文登記表”“歸檔文件資料移交清單”、“報(bào)廢銷毀申請(qǐng)單”、“銷毀

見證單”、“銷毀登記表和銷毀清冊(cè)”等。

7.附錄

7.1.附錄1：文件接收、審批、發(fā)放記錄

7.2.附錄2：收發(fā)文記錄表

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華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標(biāo)段QEMOHS體系文件管理程序

附錄1：文件接收、審批、發(fā)放記錄

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司六枝項(xiàng)目部文件資料接收、審批、發(fā)放記錄

編號(hào):

接收記錄發(fā)放記錄

文件名稱序號(hào)發(fā)放單位份數(shù)簽收人簽收日期

文件編號(hào)發(fā)文單位1總經(jīng)理年月日

接收日期接收份數(shù)接收人2支部書記年月日

審批記錄3副總經(jīng)理年月日

部門批示：4總工程師年月日

5工程部年月日

6安環(huán)部年月日

7經(jīng)營部年月日

8綜合部年月日

9建筑分公司年月日

項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批示：10電儀分公司年月日

11鍋爐分公司年月日

12汽機(jī)分公司年月日

13年月日

14年月日

部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽（需要時(shí)）：17年月日

18年月日

19年月日

20年月日

辦理情況閱后簽名及日期22年月日

23年月日

24年月日

25年月日

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部第7頁共190頁

華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標(biāo)段QEMOHS體系文件管理程序

附錄2：收發(fā)文記錄表

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部收發(fā)文記錄表

編號(hào):

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)接收單位接收人接收時(shí)間備注

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華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標(biāo)段QEMOHS體系文件管理程序

版本號(hào)：1.0

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司

記錄控制程序

狀態(tài)：執(zhí)行

編號(hào)：CRPLZ-Q001-002

記錄控制程序

編制J________________日期_________

審核J________________日期_________

批準(zhǔn)J________________日期_________

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部第9頁共190頁

華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標(biāo)段QEMOHS體系文件管理程序

版本號(hào)：1.0

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司

記錄控制程序

狀態(tài)：執(zhí)行

編號(hào)：CRPLZ-Q001-002

目錄

1目的

2適用范圍

3相關(guān)文件及術(shù)語

4職責(zé)

5實(shí)施步驟

6記錄

7附錄

文件修改記錄:

版本號(hào)修改說明修改人審核人批準(zhǔn)人

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部第10頁共190頁

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記錄控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了記錄控制的職責(zé)、要求和方法，旨在保證記錄完整齊全，以證明管理

體系運(yùn)行過程充分有效。

2.適用范圍

本程序適用于管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有記錄的控制。

3.相關(guān)文件

3.1.《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》(CRPLZ-APCC-GLSC-01)

4.職責(zé)

4.1.各職能部門、專業(yè)分公司負(fù)責(zé)相關(guān)記錄目錄的建立及相關(guān)記錄的收集、整理、保管、

移交歸檔和處理。

4.2.工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目記錄目錄的建立、相關(guān)記錄的收集匯編以及向業(yè)主和公司管理

信息中心移交。

4.3.資料室負(fù)責(zé)歸檔記錄的匯編歸檔、貯存、借閱和處理。

5.實(shí)施步驟

5.1.記錄控制實(shí)施步驟見流程圖。

5.2.各責(zé)任部門對(duì)體系運(yùn)行過程中形成的記錄按規(guī)定進(jìn)行整理、編目、入卷保管。

5.3.專業(yè)分公司按項(xiàng)目部下達(dá)的歸檔目錄及要求將各類應(yīng)移交的記錄整理后移交項(xiàng)目

部，項(xiàng)目部按項(xiàng)目工程合同的規(guī)定將記錄整理編纂成為竣工資料向業(yè)主移交，同時(shí)

按公司記錄管理規(guī)定將相關(guān)資料向信息管理中心移交歸檔。

5.4.各職能部門和專業(yè)分公司按記錄管理規(guī)定定期將相關(guān)記錄向資料室移交歸檔。

5.5.資料室對(duì)各責(zé)任部門移交的記錄按歸檔要求進(jìn)行檢查確認(rèn)，合格后辦理交接手續(xù)，

不符合要求的記錄由責(zé)任部門修整達(dá)到要求后再行移交。

5.6.資料室對(duì)歸檔的各類記錄按技術(shù)檔案管理規(guī)定及保存期限整理、編目、立卷、裝訂

成冊(cè)后貯存保管。

5.7.記錄保管貯存要求

5.7.1記錄案卷及其貯存區(qū)應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)，做到對(duì)號(hào)入座，便于存取和檢索。

5.7.2記錄貯存環(huán)境應(yīng)符合防火、防盜、防塵、防濕、防蟲、防鼠等檔案保存要求。

5.7.3資料管理員應(yīng)定期檢查記錄保管情況，對(duì)損壞或變質(zhì)記錄應(yīng)及時(shí)修復(fù)。

5.7.4資料員調(diào)離時(shí)應(yīng)做好記錄交接工作并辦理交接手續(xù)。

5.8.記錄查閱

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華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標(biāo)段QEMOHS體系文件管理程序

5.8.1各責(zé)任部門負(fù)責(zé)所保管記錄的查閱提供。

5.8.2記錄可提供給本單位相關(guān)人員查閱，必要時(shí)可按合同要求提供給業(yè)主代表查閱。

5.8.3外單位人員查閱記錄須經(jīng)總工程師或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

5.8.4記錄只限在保管部門查閱，一般不外借。必要時(shí)，在經(jīng)查閱批準(zhǔn)人同意后可提供少

量復(fù)印件。

5.9.資料室檢查發(fā)現(xiàn)記錄保管不符合要求時(shí)，應(yīng)提出整改意見，各責(zé)任部門整改后須經(jīng)

授權(quán)人確認(rèn)。

5.10.記錄超過其規(guī)定保管期限時(shí)，保管部門可提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總工程師或其授權(quán)代表

審批同意后進(jìn)行銷毀。銷毀記錄應(yīng)建立銷毀清冊(cè)并長期保存。

5.11.以硬拷貝及電子媒體等形式存檔保存的記錄與其代表的文字資料具有同等效力，以

上條款對(duì)其有同等作用。

6.記錄

記錄保管部門應(yīng)建立并保存與記錄管理相關(guān)的資料，包括“歸檔總目錄”、“記錄銷毀

登記表”等。

7.附錄

7.1.記錄歸檔總目錄

7.2.記錄銷毀登記表

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部第12頁共190頁

華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標(biāo)段QEMOHS體系文件管理程序

記錄的控制程序圖

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附錄一:記錄歸檔總目錄

編號(hào)名稱保存期歸檔日期歸檔份數(shù)備注

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附錄二：記錄銷毀登記表

序號(hào)編號(hào)名稱歸檔日期保存期限份數(shù)備注

銷毀人：批準(zhǔn)：年月日

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華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標(biāo)段QEMOHS體系文件管理程序

版本號(hào)：1.0

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司

法律、法規(guī)管理程序

狀態(tài)：執(zhí)行

編號(hào)：CRPLZ-Q001-003

法律、法規(guī)管理程序

編制J________________日期_________

審核J________________日期_________

批準(zhǔn)J________________日期_________

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華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標(biāo)段QEMOHS體系文件管理程序

版本號(hào)：1.0

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司

法律、法規(guī)管理程序

狀態(tài)：執(zhí)行

編號(hào)：CRPLZ-Q001-003

目錄

1目的

2適用范圍

3相關(guān)文件及術(shù)語

4職責(zé)

5實(shí)施步驟

6記錄

7附錄

文件修改記錄:

版本號(hào)修改說明修改人審核人批準(zhǔn)人

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法律、法規(guī)管理程序

1.目的

為識(shí)別、獲取、更新和保持適用于本項(xiàng)目部的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，確保

質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理符合國家、地方和行業(yè)管理規(guī)定，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于法律、法規(guī)和其它要求的識(shí)別、獲取、更新和保持的管理。

3.相關(guān)文件

3.1.《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（CRPLZ-APCC-GLSC-01）

4.職責(zé)

4.1.總工負(fù)責(zé)組織審核法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別的適宜性，審批訂購、發(fā)放清單。

4.2.各部門對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求提出清單，進(jìn)行跟蹤。

4.3.公司信息管理中心作為法律法規(guī)的歸口管理部門負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)更新信息的

傳遞、《法律法規(guī)清單》的更新、廢止文件的回收和處理。

4.4.安環(huán)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求獲取及有效性確認(rèn)，

并對(duì)其符合性進(jìn)行檢查。

5.實(shí)施步驟

5.1.法律法規(guī)及其他要求

（1）憲法

（2）國家有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的法律；

（3）國家、地方和行業(yè)的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境法規(guī)；

（4）國家、地方和行業(yè)的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；

（5）顧客及相關(guān)方的要求。

5.2.獲取和跟蹤

5.2.1有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的法律、法規(guī)、要求和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布信息的獲取渠道主

要是上級(jí)主管部門、新聞媒體、專業(yè)學(xué)術(shù)組織、專業(yè)雜志、相關(guān)網(wǎng)站等。

5.2.2地方有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理規(guī)定、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)信息的獲取渠道主要

是當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)、消防、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生、技術(shù)監(jiān)督等部門。

5.2.3行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理規(guī)定和規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)信息的獲取渠道主要是

上級(jí)主管部門。

5.2.4安環(huán)部、綜合管理部及有關(guān)部門隨時(shí)關(guān)注有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程以及有關(guān)質(zhì)量、

職業(yè)健康安全和環(huán)境要求的發(fā)布或更新信息和購買途徑。

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司華潤六枝項(xiàng)目部第18頁共190頁

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5.2.5安環(huán)部、綜合管理部及有關(guān)部門在獲取上述法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定更新信息后，應(yīng)填

寫“法律、法規(guī)信息跟蹤記錄”，并提出處理意見向管理者代表報(bào)告。經(jīng)評(píng)審確認(rèn)

采用的更新信息，應(yīng)由綜合管理部對(duì)“法律、法規(guī)清單”進(jìn)行更新，并經(jīng)管理者代

表確認(rèn)后，通知各有關(guān)部門。

5.2.6項(xiàng)目部申購法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)填寫“法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)申購單”，由項(xiàng)目經(jīng)理及公

司總工程師批準(zhǔn)后，交公司信息管理中心辦理有關(guān)訂購手續(xù)。

5.3.需求和適用性確認(rèn)

5.3.1項(xiàng)目部安環(huán)部和各相關(guān)部門確認(rèn)項(xiàng)目部對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的需求，以及各

類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范在項(xiàng)目部的適用性。

5.3.2根據(jù)公司最新“法律、法規(guī)清單”，項(xiàng)目部各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)替換過時(shí)作廢的法律、

法規(guī)，采用最新版本。

5.3.3項(xiàng)目部工程部、安環(huán)部和各相關(guān)部門隨時(shí)對(duì)確認(rèn)使用的法律、法規(guī)進(jìn)行補(bǔ)充，通過

日常的跟蹤了解和審核過程中的檢查發(fā)現(xiàn)，及時(shí)制止無用、廢止或被替代的法律、

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的繼續(xù)使用。

5.3.4項(xiàng)目部工程部通過內(nèi)部審核了解掌握項(xiàng)目部范圍內(nèi)法律、法規(guī)的遵循情況，并將此

信息通過審核報(bào)告報(bào)給總工程師。

5.4.法律、法規(guī)的管理

5.4.1公司信息管理中心建立適用于本公司的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的目錄清單，

并建立有關(guān)法律、法規(guī)的檢索目錄。

5.4.2根據(jù)發(fā)布、修訂、廢止等信息，公司信息管理中心應(yīng)及時(shí)更新清單并通知項(xiàng)目部。

5.4.3對(duì)于作廢但尚未作銷毀處理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文本，應(yīng)在封面或扉頁上加蓋“作

廢”章，合編本應(yīng)在目錄處及作廢文件的第一頁同時(shí)加蓋“作廢”章。

5.4.4允許技術(shù)人員留用參考的作廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)通知其按上述要求加蓋“作廢”章。

5.4.5公司“法律、法規(guī)清單”一般每年進(jìn)行一次換版，新增加或變更的法律、法規(guī)在日

常管理中可通過職業(yè)安全環(huán)境工作會(huì)議、每周安全活動(dòng)日以及公司《電建導(dǎo)報(bào)》等

形式傳遞到全體員工及相關(guān)方。

5.4.6"法律、法規(guī)清單”公司以電子版本的形式下發(fā)到各項(xiàng)目部、專業(yè)分公司，發(fā)生增

加或變更應(yīng)及時(shí)通知各項(xiàng)目部。

6.記錄

安環(huán)部、綜合管理部應(yīng)建立并保存與法律、法規(guī)識(shí)別、確認(rèn)有關(guān)的記錄，包括：“法

律、法規(guī)確認(rèn)申購記錄”，“法律、法規(guī)清單”等。

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7.附錄

7.1.附錄1：“法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)申購單”

7.2.附錄2：“法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)登記臺(tái)帳”

7.3.附錄3：“職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”

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附錄1安徽電力建設(shè)第二工程公司

法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)申購單

編號(hào):

申購部門：經(jīng)辦人：年月日

名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)數(shù)量

申

購

內(nèi)

容

申購部門負(fù)責(zé)人意見：

簽名：日期：年月日

總工程師意見：

簽名：日期：年月日

管理信息中心采購情況：

經(jīng)辦人：日期：年月日

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附錄2

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)登記臺(tái)帳

序號(hào)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)名稱編號(hào)備注

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附錄3

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司

法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單

C1法律

序號(hào)名稱實(shí)施日期獲取途徑

C2行政法規(guī)

序號(hào)名稱頒發(fā)部門文號(hào)實(shí)施日期獲取途徑

C3國家標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)名稱文號(hào)實(shí)施日期獲取途徑

C4地方法規(guī)

序號(hào)名稱文號(hào)實(shí)施日期獲取途徑

C5行業(yè)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)名稱文號(hào)實(shí)施日期獲取途徑

批準(zhǔn)：審核：編制:

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華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標(biāo)段QEMOHS體系文件管理程序

版本號(hào)：1.0

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司

管理評(píng)審程序

狀態(tài)：執(zhí)行

編號(hào)：CRPLZ-Q001-004

管理評(píng)審程序

編制2________________日期_______

審核J________________日期_______

批準(zhǔn)J________________日期_______

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華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標(biāo)段QEMOHS體系文件管理程序

版本號(hào)：1.0

安徽電力建設(shè)第二工程有限公司

CGBC管理評(píng)審程序

狀態(tài)：執(zhí)行

編號(hào)：CRPLZ-Q001-004

目錄

1目的

2適用范圍

3相關(guān)文件及術(shù)語

4職責(zé)

5實(shí)施步驟

6記錄

7附錄

文件修改記錄:

版本號(hào)修改說明修改人審核人批準(zhǔn)人

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