信息化系統(tǒng)評價參考

信息化考評一般程序項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費信息化考評一般程序1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財務資金管理5綜合能力6加分項最常用：模式1項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費工程概況序號專家提問考評標準記錄信息1查XX項目工程概況，請安排人去拿該項目總承包合同原件核查該項目的基本信息，至少包括：項目名稱、合同開工時間、合同竣工時間、實際開工時間、工程基本情況、業(yè)主名稱、設(shè)計單位、監(jiān)理單位，如缺少任意一項或以上8項數(shù)據(jù)不全，則扣1分。（1）核對檢查項（2）記錄業(yè)主信息：用于核查總承包合同中業(yè)主信息（2）記錄項目經(jīng)理等項目主要人員，用于人力資源檢查（3）記錄合同開工、合同竣工、實際開工，用于進度核查自查情況及結(jié)果：李峰11年3月28日，14年8月19日信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費總包合同序號專家提問考評標準記錄信息2查XX項目總承包合同核查該項目的總承包合同信息、業(yè)主信息，至少包括：業(yè)主名稱、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，如缺少任意一項或以上4項數(shù)據(jù)不全，則不滿足本項要求；

（1）核對合同原件：業(yè)主信息，包括：業(yè)主名稱、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，如缺少任意一項或以上4項數(shù)據(jù)不全，則不滿足本項要求，扣1分3查合同主要條款（1）記錄合同范圍（2）記錄總合同中甲供材料、甲供設(shè)備等情況（3）記錄合同付款約定信息：付款頻次，依據(jù)等自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費投標、合同審批執(zhí)行序號專家提問考評標準記錄信息4查該項目的投標文件按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，核查該項目的投標文件電子版（經(jīng)濟標文件、技術(shù)標文件，電子版不在系統(tǒng)中，但一定能展示出來內(nèi)容），如缺少任意一項，則不滿足本項要求；扣1分（1）經(jīng)濟標數(shù)據(jù)與合同數(shù)據(jù)核對（2）查技術(shù)標數(shù)據(jù)：查項目范圍、工期、主要施工機械、勞動力計劃、主要材料信息（3）查投標審批5查總包合同審批流程綜合能力：工作流，詳見合同、成本、物資管理的核查要求（3分）查合同審批，只有審批后的掃描件不符合合同審批要求6查總包合同計量結(jié)算信息查總包合同計量結(jié)算信息，用于大致核對項目施工進度信息自查情況及結(jié)果：支付數(shù)據(jù)沒有信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費施工進度序號專家提問考評標準記錄信息7查該項目的進度按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，核查該項目的月度橫道圖或網(wǎng)絡圖（細度至少到分部分項且僅時間刻度至少到周），以上任何一項不滿足要求，則扣除“進度管理”全部分數(shù)，扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。（1）查是否到分部分項（2）記錄正在做的工作（3）查時間刻度至少到周，更新周期至少到月（4）大致估計材料、人工投入8查計劃進度與實際進度對比分析核查該項目的實際進度與計劃進度對比情況（僅核查時間與工作內(nèi)容關(guān)系的進度），如無對比，則扣3分，本模塊余下內(nèi)容不再核查；進度計劃與實際進度完全一致直接扣3分9說明進度風險以及風險處置核查該項目的進度風險預警功能，提示或顯著標識進度異常情況，須有相關(guān)說明，如無該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。是否有進度風險預警，是否有風險分析及處置措施，沒有則扣1分自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費月度物資消耗序號專家提問考評標準記錄信息10查該項目月度或季度物資消耗報表核查該項目的月度或季度材料消耗報表，如無材料消耗表或物資消耗與實際進度不符，則扣2分；（1）查物資消耗種類是否與進度相一致，如地下工程應該有防水，結(jié)構(gòu)工程應該有鋼材和混凝土等（2）記錄物資的月度或季度消耗數(shù)據(jù)（3）查開工累計消耗量自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費核對物資消耗與成本序號專家提問考評標準記錄信息11查該項目月度成本中材料成本數(shù)據(jù)物資管理：在系統(tǒng)中與對應月份或季度實際成本情況對比，如不合邏輯，則認定成本管理和物資管理有違誠信原則，則扣除成本管理10分，物資管理6分，共計16分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。成本管理：核查該項目某月份或季度實際成本情況，與對應月度或季度物資消耗情況對比，如不合邏輯，則認定成本管理和物資管理有違誠信原則，則扣除“成本管理”全部10分，“物資管理”全部6分，共計16分，本模塊余下內(nèi)容及“物資管理”模塊不再核查。（1）對應物資大類的當月或季材料成本數(shù)據(jù)（2）核對物資消耗數(shù)據(jù)（3）查商品砼有無庫存數(shù)據(jù)可判定為不合格自查情況及結(jié)果：鋼材：51.238萬木材：11.113商砼：38.435機械：2萬，6萬信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費入庫出庫序號專家提問考評標準記錄信息12查該項目XX月入出庫單據(jù)，說明物資入庫依據(jù)按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的入出庫（收發(fā)料）單據(jù)，入庫（收料）物資必須依據(jù)采購計劃或物資分供合同，不滿足本條要求，則扣2分。綜合能力：檢查該項目的1個物資分供商情況，其分供合同情況，合同履行情況及其物資入出庫情況是否關(guān)聯(lián)，檢查以上情況與進度、成本情況是否相符，不關(guān)聯(lián)或不相符扣1分（1）入庫單據(jù)（2）出庫單據(jù)，出庫量對比消耗表，少于消耗的判定不合格（3）入庫依據(jù)：計劃或合同均可，無采購計劃扣2分（4）查計劃數(shù)與入庫數(shù)對比表或合同結(jié)算與入庫對比13查物資計劃及計劃審批流程核查該項目的物資計劃，并核查物資計劃流程記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分（含物資計劃1分，物資管理流程1分）（1）月度采購計劃，大致核對進度所需物資是否一致，無采購計劃扣2分（2）采購計劃審批信息自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費物資合同及供應商序號專家提問考評標準記錄信息14查該項目相關(guān)的物資采購合同核查該項目的分供合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項或以上2項數(shù)據(jù)不全，則扣3分，本項余下內(nèi)容不再核查；查合同基本信息，文本信息，查合同中關(guān)于支付方式的約定15查該供應商信息核查該項目的分供商信息，至少包括：分供商名稱、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，如缺少任意一項或以上4項數(shù)據(jù)不全，則扣1分。查分供商信息記錄，信息不全扣1分16查分供合同結(jié)算核查該分供合同的結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分用支付約定核對真實的結(jié)算信息17查分供合同簽訂評審流程核查分包和分供評審流程，并核查合同評審流程記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，“合同管理流程”分數(shù)，則扣1分。自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費成本管理序號專家提問考評標準記錄信息18看一下XX項目成本管理的細度1、按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的成本分類的細度（即直接費比僅有“工、料、機”更詳細），否則扣除“成本管理”全部分數(shù)，則扣10分，本模塊余下內(nèi)容不再核查；（1）了解核算細度（2）了解核算周期（3）了解核算維度，比如對群體項目和單體項目是否存在管理差異19看一下該項目當期成本2、核查該項目的實際（月度或季度）當期成本或開累成本情況，如無法體現(xiàn)或數(shù)據(jù)不全，則扣除“成本管理”全部分數(shù)，則扣10分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。（1）記錄月度或季度中主要材料（比如鋼材、商品砼、水泥、模板等）、人工費結(jié)算、設(shè)備費用、專業(yè)分包等數(shù)據(jù)自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費核對專業(yè)分包數(shù)據(jù)序號專家提問考評標準記錄信息20如果有專業(yè)分包數(shù)據(jù)：核對一下專業(yè)分包業(yè)務發(fā)生數(shù)據(jù)核查該分供合同的結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分查當月或當季專業(yè)分包結(jié)算數(shù)據(jù)，核對成本數(shù)據(jù)21查專業(yè)分包合同數(shù)據(jù)按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，核查該項目的分包合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項或以上2項數(shù)據(jù)不全，則扣3分查分包合同信息22查專業(yè)分包商信息核查該項目的分包商信息，至少包括：分包商名稱、分包專業(yè)、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話），如缺少任意一項或以上5項數(shù)據(jù)不全，則扣1分。查專業(yè)分包商信息，數(shù)據(jù)不全扣1分自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費核對人工費數(shù)據(jù)序號專家提問考評標準記錄信息23核對一下人工費業(yè)務發(fā)生數(shù)據(jù)核查該分包合同的結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分查當月或當季專業(yè)分包結(jié)算數(shù)據(jù)，核對成本數(shù)據(jù)24查勞務分包合同按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，核查該項目的分包合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項或以上2項數(shù)據(jù)不全，則扣3分查分包合同信息25查勞務分包商信息核查該項目的分包商信息，至少包括：分包商名稱、分包專業(yè)、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話），如缺少任意一項或以上5項數(shù)據(jù)不全，則扣1分。查專業(yè)分包商信息，數(shù)據(jù)不全扣1分自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費核對材料費數(shù)據(jù)序號專家提問考評標準記錄信息26查材料費業(yè)務數(shù)據(jù)，月度或季度均可核查該項目某月份或季度實際成本情況，與對應月度或季度物資消耗情況對比，如不合邏輯，則認定成本管理和物資管理有違誠信原則，則扣除“成本管理”全部10分，“物資管理”全部6分，共計16分，本模塊余下內(nèi)容及“物資管理”模塊不再核查。按照大類查消耗表，核對核查項序號為19的成本數(shù)據(jù)27有周轉(zhuǎn)材料消耗的查周材的業(yè)務數(shù)據(jù)核查該項目的實際（月度或季度）當期成本或開累成本情況，如無法體現(xiàn)或數(shù)據(jù)不全，則扣除“成本管理”全部分數(shù)，則扣10分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。按照周材（模板、扣件等）實際成本數(shù)據(jù)核對業(yè)務數(shù)據(jù)28有甲供嗎？有甲供的要料計劃嗎？有入庫與領(lǐng)料無甲供要料計劃，判定為不合格（依據(jù)：甲方不會采購好材料等著您）甲供料可以不管金額，不入成本自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費核對機械費數(shù)據(jù)序號專家提問考評標準記錄信息29查機械費業(yè)務數(shù)據(jù)核查該分供合同的結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分查當月或季度的機械費，核對核查項序號為19的機械費成本數(shù)據(jù)30查設(shè)備臺帳按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，核查該項目（或該企業(yè)）的設(shè)備臺帳，如無臺帳記錄，則扣2分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。（1）核對序號4中的主要施工機械（2）可以查塔吊、施工電梯、門式起重機等31查設(shè)備卡片基本信息、維護保養(yǎng)記錄、維修記錄、檢定記錄檢查該項目（或該企業(yè)）的設(shè)備臺維護、維修、保養(yǎng)、檢定功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費安全管理核查序號專家提問考評標準記錄信息32查危險源識別表按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的危險源識別功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分查危險源，查危險源預防控制措施1分33查安全相關(guān)制度知識庫：核查企業(yè)系統(tǒng)中的知識庫，并至少有質(zhì)量、安全、技術(shù)（至少包含在建項目的施工組織設(shè)計和施工方案）、公文庫，以上任何一項不滿足，則扣1分。查相關(guān)制度，看制度中關(guān)于檢查頻次、安全考核的要求，沒有的話扣1分自查情況及結(jié)果：安全管理核查序號專家提問考評標準記錄信息34查安全檢查、不符合項通知、整改業(yè)務在系統(tǒng)中核查該項目的安全檢查記錄（檢查記錄的頻次最低為月度），如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全或與該項目進度情況不符，則扣6分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。核查該項目對應的安全檢查記錄的安全整改功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣4分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。核對安全檢查頻次是否與相關(guān)制度一致核查檢查內(nèi)容是否與實際進度符合，不符合扣6分35查安全考核核查該項目的安全考核記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分36查安全教育培訓核查該項目工人的入場教育記錄或日常教育記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全或培訓工人數(shù)量與實際不符，則扣1分（1）內(nèi)容與實際進度進行核對（2）人數(shù)與勞動力計劃人數(shù)核對自查情況及結(jié)果：信息化考評專家培訓/指導項目概況總包合同業(yè)主信息投標文件月度物資消耗整改記錄安全檢查記錄危險源識別安全檢查制度安全管理整改記錄質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查制度質(zhì)量管理安全考核安全教育質(zhì)量策劃施工進度實際成本入庫出庫物資合同采購計劃材料費人工費專業(yè)分包費周轉(zhuǎn)料勞務合同專業(yè)分包合同勞務分包商管理分包商管理供應商管理機械費質(zhì)量管理核查序號專家提問考評標準記錄信息37查質(zhì)量相關(guān)制度知識庫：核查企業(yè)系統(tǒng)中的知識庫，并至少有質(zhì)量、安全、技術(shù)（至少包含在建項目的施工組織設(shè)計和施工方案）、公文庫，以上任何一項不滿足，則扣1分。查相關(guān)制度，看制度中關(guān)于檢查頻次級次等要求，沒有的話扣1分38查質(zhì)量檢查、整改驗收按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的質(zhì)量檢查記錄（檢查記錄的頻次最低為月度），如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全或與該項目進度情況不符，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。核查該項目對應的質(zhì)量檢查記錄的質(zhì)量整改功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。（1）查頻次（2）核對檢查內(nèi)容與實際進度符合度（3）查整改驗收關(guān)閉情況39查質(zhì)量策劃或創(chuàng)優(yōu)計劃核查該項目的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃或質(zhì)量策劃，要求有電子版或掃描件，且內(nèi)容詳實，如不具備該功能或內(nèi)容不符，則扣2分。無，扣2分自查情況及結(jié)果：其他核查業(yè)務1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財務資金管理5綜合能力6加分項其他核查業(yè)務1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財務資金管理5綜合能力6加分項人力資源管理序號專家提問考評標準記錄信息40查記錄的項目人員或現(xiàn)場人員信息隨機抽取現(xiàn)場演示人員，在人力資源系統(tǒng)中核實其身份，如無法核實或與系統(tǒng)中有差異，則人力資源管理扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查；按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的組織機構(gòu)信息、該項目某員工的人事基本信息（姓名、性別、出生日期、籍貫、民族、職稱、參加工作時間、工作經(jīng)歷或履歷）、崗位信息、合同信息、薪資信息、社會保障信息，以上信息缺任意一項，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查無法核實或有差異扣5分，以下不核查（1）記錄項目人員數(shù)及記錄信息41查企業(yè)組織機構(gòu)，看某工程的項目組織機構(gòu)（到崗位）42查項目工資表檢查該項目的工資表，無工資表，扣2分核對工資表中的人員與該項目組織機構(gòu)中的人員，如果不一致，企業(yè)應拿出證明性文件進行合理解釋，否則，扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查是否有，若有，核對工資表與現(xiàn)有人員人數(shù)及記錄信息自查情況及結(jié)果：人力資源管理序號專家提問考評標準記錄信息43查人員異動記錄核查人事異動管理功能，并與人員經(jīng)歷或履歷進行相互驗證，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。記錄某個人員異動信息查該人員薪資變動，工作履歷變動情況44查企業(yè)納入管理總?cè)藬?shù)核查人力資源系統(tǒng)中企業(yè)員工數(shù)量必須達到當年企業(yè)自有員工60%或以上，否則扣5分。查納入管理的人數(shù)占比情況自查情況及結(jié)果：其他核查業(yè)務1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財務資金管理5綜合能力6加分項檔案管理與竣工資料序號專家提問考評標準記錄信息45抽三個竣工項目，請企業(yè)提供合同原件和竣工證明文件1、按《企業(yè)近兩年竣工項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取3個竣工項目，核查其竣工證明原件，如不能提供，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。

核對原件46查某工程的卷目錄及卷內(nèi)目錄2、在系統(tǒng)中核查該3個項目中的任一項目的工程檔案（細度到卷內(nèi)目錄級別），如細度級別達不到或數(shù)據(jù)嚴重缺失，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。記錄存放位置，核對位置或找到電子掃描件47查在建項目工程資料，盒目錄、盒內(nèi)目錄按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的在建工程施工過程中的工程資料管理情況（到盒內(nèi)目錄級別），如不具備該功能則扣4分。核對目錄與實際進度符合度：參考內(nèi)容：測量資料、圖紙、施工組織設(shè)計、施工方案、物資檢驗記錄，工程質(zhì)量檢驗記錄自查情況及結(jié)果：其他核查業(yè)務1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財務資金管理5綜合能力6加分項辦公管理與文書檔案序號專家提問考評標準記錄信息48查一個發(fā)文查一個收文核查收發(fā)文管理功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。記錄文號再到文書檔案中查該檔案，打開該發(fā)文內(nèi)容49查該發(fā)文的流轉(zhuǎn)過程核查公文流轉(zhuǎn)功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分查看流轉(zhuǎn)記錄核查流轉(zhuǎn)時間邏輯性問題50用個人郵箱給我發(fā)一份郵件核查郵件管理功能，必須具備本企業(yè)的郵件系統(tǒng)（自建、外租均可），如沒有，則扣2分。必須是企業(yè)郵箱，163等郵箱不滿足要求51查信息發(fā)布情況及信息接收核查信息發(fā)布功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分自查情況及結(jié)果：其他核查業(yè)務1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財務資金管理5綜合能力6加分項財務資金管理序號專家提問考評標準記錄信息52查企業(yè)所有核算單位以企業(yè)財務主管身份進入財務系統(tǒng)，列出財務信息系統(tǒng)中的企業(yè)所有核算單位，按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取1個項目，核查該項目的月度余額表，不能列出企業(yè)所有核算單位或無法展現(xiàn)該項目的月度余額表，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。（1）檢查是否財務集中核算（2）了解項目部是否獨立建賬53查某項目的月度余額表54查企業(yè)固定資產(chǎn)報表核查信息系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)臺帳，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分55查企業(yè)所有的銀行帳戶并核查某帳戶銀行存款列出資金管理系統(tǒng)中所有銀行賬戶，并核查某賬戶的銀行存款，無該項功能，則扣1分。自查情況及結(jié)果：其他核查業(yè)務1人力資源管理2檔案管理與竣工管理3辦公管理與文書檔案4財務資金管理5綜合能力6加分項綜合能力序號專家提問考評標準記錄信息56工作流3分工作流，詳見合同、成本、物資管理的核查要求可在業(yè)務核查時查詢，重點查審批時間合理性，節(jié)點設(shè)置（兩個節(jié)點流程不滿足要求）57合